公司倉庫進銷存管理制度（通用9篇）
公司倉庫進銷存管理制度（通用9篇）
在當今社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的公司倉庫進銷存管理制度（通用9篇），希望能夠幫助到大家。
公司倉庫進銷存管理制度1
一、貨物驗收入庫
1．貨物到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。
2．對入庫貨物核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。
3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。
a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與請購單不相符的採購物資。
c）運輸過程中損壞的採購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝汙染、破損等無法二次銷售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫後，需按不同品牌和用途分類分割槽放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：數量清、規格、標識清。
c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因並形成書面材料備案。
3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因並形成書面材料備案。
三、貨物發放
1．庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上註明。
2．庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。
3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知採購。
4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱檢視數量、汙損情況，如有數量不對、汙損情況的，在出庫前及時新增和調換。
6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。
7、贈品須憑批准的《贈品申領表》發放。
8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批准的《折讓申請單》。
9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，並由領用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細並附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，汙損的貨物有權拒絕退庫。
2、經批准的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括效能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的`店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員稽核。
3、材料員根據訂購單認真稽核(包括到工地實際測量數量等並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好專案帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程專案竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
公司倉庫進銷存管理制度2
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對於一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,並視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以彙總,並編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,並設定明顯標誌。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸菸。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁塗改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
公司倉庫進銷存管理制度3
(一)物資的驗收
1、 物資入庫(進場)應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。
3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術人員和專案部共同進行。
4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。
5、 不合格物資應拒絕入庫，並通知有關人員聯絡退換。
(二)物資的保管
1、 對庫存物質應採用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮溼等工作。
4、做好物資盤點工作，做到月清月結，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的發放
1、物資發放應根據生產的需要，及時、認真、準確。
2、專案部領用消耗材料時，必須持各主管技術員簽發的領料單，註明材料的數量及規格，倉庫要按各專案部建立其領用、發放臺帳。
3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發的原則，先發舊料後發新料，先發零料後發整料。”不再使用的工機具應及時清點入庫，做好回收登記。
公司倉庫進銷存管理制度4
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。
2、本辦法適用於公司市場物流部門。
二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度
(一)貨物入庫
1、收貨後，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與採購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢後,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的，應做好相應記錄,並不遲於次日報送部門主管處理。
2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤後，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單後，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。
(二)貨物出庫
1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤後，按出庫單所列型號進行配貨作業; 配貨作業完成後，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,並將貨物集中至出貨區
3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，並交由部門主管統一管理。
4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。
5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，並配合倉管員及檢驗員進行庫存檔點，確認庫存貨物與系統中的資料實際情況後，發郵件通知部門主管.
2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進行庫
存檔點，與電腦中記錄的結存量核對，並存檔盤點後的單據。
3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。
4、盤庫完畢確認無誤後，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”
上簽字認可，並交由部門主管統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收後，按品種、規格、體積、重量等特徵，堆放整齊、平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分割槽、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，並保持倉庫環境衛生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批准的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還後,交借貨人自行銷燬。
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1. 未經允許任何人不得進入倉庫;
2. 不得在倉庫內吸菸，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;
3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;
4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區;做到產品的有序擺放;
5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;
6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表餘額，以便調劑發貨;
7、根據文員的發貨單，先開單、後發貨，仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包並貼好貨運面單;並填好發貨記錄單;
8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實後必須即時辦理補單、補貨手續;
9、不論什麼情況，配送點必須按總倉出庫單入庫，遇貨運公司丟失貨物，倉庫應及時與貨運公司聯絡，確認後將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;
9、對各配送點的退貨要對單清點，並分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單後交文員進行跟蹤;
10、每天做好庫存日報表後必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;
11、報表準確性由經理核查;
12、每月26號盤點一次，由經理安排專人進行實地盤點;
13、訂單要求每天發出，遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;
14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;
15、單據、報表按月封箱儲存半年;
16、統一的退貨地址：廈門市湖里區枋湖村 方婷收 0592-8286146
17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理，經公司同意辦理交接手續後方可辭職;
公司倉庫進銷存管理制度6
1.產品驗收與入庫：
(1)產品到貨後，收貨人員應合理安排卸貨;稽核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符採購要求，如符合，簽單並搬運到指定的區域。
(2)統計員及時列印條碼，交與收貨人員貼，標籤須與賬、物相符。
(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;並及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知稽核人員稽核系統單據，入賬)
(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。
(5)產品經檢驗後，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整後統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，並彙總後上報;並開出移庫單，並交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6)產品入庫後，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及釋出入庫通知。
2.與其他部門銜接：
(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，並填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單註明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯)，統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能儘快上架。
(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完後須儘快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，並由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫稽核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的週轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。並把清理單據的資料補上架。
3.貨物儲存與防護：
(1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、乾燥、防塵等，並配備適量的防火裝置。
(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規範，貨物同一款原則上只允許一箱(包)開啟。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。
(3)相關的庫管應有計劃的進行產品迴圈盤點，及時瞭解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，並報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)
4.貨物調撥：
根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。
(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然後按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。
(2)B倉管人員收到調撥通知後，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，並跟A倉管員進行物料交接，並雙方簽名確認。
(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。
5.產品發放
(1)打單員稽核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完後立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員並於當日內進行對系統單據進行稽核，做到日清日結，保證帳實一致性;
(3)發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程式不規範造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。
公司倉庫進銷存管理制度7
1. 做好倉庫進出物料的核算工作。
2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和專案竣工資料的結算單。
5. 認真整理和保管庫房內的物料。
6. 做好倉庫安全衛生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨，舊廢料按實際情況合理應使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，並及時向財務部彙報;在施工現場完成的剩餘材料應及時交回倉庫保管。
9. 仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重複採摘和物料浪費。
10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11. 保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12. 嚴格儲備材料，並報告採購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,並指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。
13. 做好物資採購工作。買方應仔細審查的購買需求採購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照採購需求,以避免延誤專案進度由於長期的工程材料的失敗。採購材料應儘量與代理商打交道，這有利於返廠工作，減少公司的損失。採購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優質的公司中標。
14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據採購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，並應及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、採購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行彙總。材料價格出現問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告專案預算價格時對公司造成嚴重損害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。
18. 各專案完成後，倉庫應存放並保管剩餘的材料，以便於售後服務。
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一、目的
透過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用範圍
倉庫的所用工作人員
三、職責要求
(一)、工作要求:
1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，並及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。
3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。
4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。
5、做好倉庫所使用的工具、裝置設施的維護與管理工作。
6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨儲存、妥善保管。
7、嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意塗改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。
(二)、日常管理
1、合理設定各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存資料正確無誤。
2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時採購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤後，填制收料單。
3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。
4、按物資的不同類別、效能、特點和用途分類分割槽擺放，物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。
6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，並在該區標示警示標語。
7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常執行。
8、保管員設定兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。
9、每月最後一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據彙總，列印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行儲存。
10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。
(三)、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。
3、因工地急需使用而在當地採購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。
4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
(四)、物料及產品出庫管理
1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，註明領料人。
2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機，剪刀，捲尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經厂部領導批准，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記註明。
3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，並於次日上午及時補單。
4、外出工地領料，須見單發料。工地餘料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須註明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。
5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字後發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字後才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。
(五)、外出作業工具出庫管理
1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，並且在外出作業完畢後及時退還倉庫並辦理入庫手續。
2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。
3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要註明情況。
4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。
5、對於有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。
6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。
公司倉庫進銷存管理制度9
為保證生產經營活動正常執行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。
一、適應範圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)倉庫內嚴禁吸菸;
(二)認真執行考勤及值班制度;
(三)與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態度和藹。
四、具體相關規定
(一)、外協採購管理
1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，採購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制採購計劃，並及時與各外協廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。
2、對外協廠、委託加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，並請對方回傳確認。對於不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。
(二)收貨管理
1、外協件廠手續。
(1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。
(1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯，在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;
(2)廠長檢驗合格後辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規範)。
(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)
2、倉管員對外協件廠的收貨管理。
(1)確認送貨單;
(2)確認廠長的合格簽字;
(3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號，經確認無誤後開具入庫單。並把相對應的送貨單作為附件與入庫單貼上在一起。
(4)對於已經開入庫單，但在試用或者使用期間發現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用)並及時開具退貨單。
(5)、對物料進行分類存放，劃分區域標識清楚，並在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。
(三)、發料管理
1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，並附有領料人、部門負責人簽字方可發放，並且必須與領料人當面點清。
2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：
(1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，並實行以一換一的規定;
(2)經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字並註明原因的標貼在該零部件上;
(3)車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單並註明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發放。
(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量後，填寫《委外加工單》並交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交於倉庫主管與出廠證核對後，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批准後，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格後，方可辦理入庫手續。
(四)、產成品出庫管理：
(1)、銷售部：根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式並簽名後提交財務部
(2)、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真稽核，如貨款已全額到賬，簽名並列明貨款到賬情況後交銷售經理籤批後到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理籤批後才可安排發貨。
(3)、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格，數量等進行認真配貨，並安排發貨;原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售後服務費，由此產生的售後服務費將追究相關責任人的責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》，並由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完，則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好後，由隨車司機簽字，辦好相關交接手續後完成出貨作業。
(4)、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，並經總經理簽字後交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關手續後開具出庫單，並把借料申請單作為附件提交給財務。
(5)、作為業務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批後，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。
(五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
(1)、關於勞動保護用品的發放，領料人必須填寫領料單，並經部門負責人簽字，倉庫方可發料;領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批後，方可領(發)料，並建立工具臺賬。(注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職後，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。
(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、厂部放假前，所領(借)的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。
5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。
6、技術部門試製研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。
7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定於每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點資料交財務部。