辦公裝置倉庫管理制度（精選5篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼擬定製度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的辦公裝置倉庫管理制度（精選5篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

　　辦公裝置倉庫管理制度1

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒絕。

　　5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃乾淨。

　　6、在裝車過程中不得有人為原因打破產品;如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

　　7、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　8、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續後方可發出。否則，所造成的一切後果由責任人自行負擔。

　　10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程式。

　　辦公裝置倉庫管理制度2

　　一、商品入庫流程

　　1、採購部下定單時應該認真稽核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、採購部稽核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入後，採購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報採購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、業務部開具出庫單或調撥單，或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。

　　3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　辦公裝置倉庫管理制度3

　　目的：透過制定倉庫作業規定指導和規範倉庫人員日常工作，完善配送服務，做到萬無一失

　　範圍：庫管人員

　　(一)物品的收貨及入庫

　　1、採購將採購訂單給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內部。

　　2、收貨時需要求採購人員給到採購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。

　　3、所有產品確認前由採購對產品進行正確標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。特別是新產品尤其需要共同確認。

　　4、客服借料後如發現貼錯條碼應及時反饋，倉庫予以更正。

　　5、倉庫與採購共同確認採購訂單數量時，如發現如採購訂單上的數量不符，採購需要簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。

　　6、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在xxxxxxx小時內進行整理歸位。

　　7、原則上當天收貨的產品需要當天處理完畢並進行採購訂單入庫資訊的統計，點數入庫。

　　新產品需要用樣品拍照、製作標籤等，並要及時做相應的宣傳推出工作。

　　8、倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個採購訂單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

　　9、入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子裡，箱子不能放在超過xxxxxxxx米遠的地方。

　　10、所有產品外箱上需要有物料標示。

　　(二)物品的出庫

　　備貨

　　1、無特殊情況當天的銷售資料必須當天xxxxx點之前生成出庫申請單安排配貨以及發貨。如估計銷售量在xxxxx(某大數量)時要提前生成出庫申請單。

　　2、出庫須有“出庫申請書”並且經過財務簽字或特殊情況批准後確認方可出庫。

　　3、配貨時須按照“出庫申請書”的內容配發貨物，並核對“出庫申請書”總數量，酒的.背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產品數量是否準確無誤

　　包裝前商品確認

　　需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤(訂貨數量、種類、背標、吊牌的核準)。

　　包裝過程

　　1、包裝人員在包裝產品前需要檢查宣傳單數量、紙袋數量、其他包裝材料是否正確，根據取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏產品。並保證所發的貨物乾淨整潔。

　　2、包裝完成後的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

　　3、包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空餘時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

　　4、在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。

　　5、在稽核發貨統計表格時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。

　　發貨

　　發貨時，一定要嚴格稽核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發;

　　客戶退料或補發

　　內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。

　　管理

　　1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級彙報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

　　2、注意庫房的衛生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和裝置按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損;

　　3、考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。

　　4、倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、裝置、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　5、對於在工作中使用的的辦公裝置、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

　　6、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

　　7、倉庫應採取門禁管理，非倉管人員應在獲得批准的情況下方可進入。

　　盤點

　　1、每個月應該同財務進行一次盤點

　　2、做好所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管審查核對，做好各種單據報表的歸檔管理工作;

　　3、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

　　4、盤點時需保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假、虛報資料、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫資料潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據情況追查相關責任。盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　安全

　　1、倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火，發現一例立即報告處理。

　　2、每天檢查倉庫的室溫，應保持在20攝氏度一下，若超出20度，應及時反饋上級。

　　3、離開庫房時關閉空調，電扇、電燈，安全用電。

　　4、發現庫存商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　關於庫房：

　　一定記得有xxxxxx簽字或特殊情況下xxxxxx批准的出庫單才能出庫，配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產品的種類以及數量，並保證所發的貨物乾淨整潔。

　　一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結。

　　一定記得每日的.出庫清單和庫存報給財務。

　　一定記得每週檢視紅酒酒標和吊牌的數量，及時安排做標，並跟進~用新標前仔細核查~(安全用標標準，最低保證xxx個標，低於xxxx個時應及時通知相關人員訂購)

　　一定記得每週檢視木盒、紙袋、畫冊的數量，

　　木盒：單支xx個(xx底線)，雙支xx(xxx底線)個，六隻xx個當用指定底線的時候開始訂購

　　畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數量可兩週進行盤點，及時報告數量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數量低於xx個、酒塞和酒刀低於xx個時要通知相關人員。

　　手提袋：當少於xxxxx個時開始訂購

　　一定記得庫房入庫新酒時，首先完成背標的貼上、吊牌的製作、掛瓶工作

　　辦公裝置倉庫管理制度4

　　一、收貨驗貨

　　1、收貨驗貨人員嚴格按採購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數量及品項送貨時，大於多於訂單數時，收貨驗貨人員聯絡採購人員簽字確認可不按訂單數量及品項收驗貨，如採購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內商品退回供貨商。(外出自採除外，但外出自採人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統，方便日後收貨。)如收驗貨人員不按此要求執行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。

　　2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數量進行收貨確認，並在收貨單上簽名後交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據過賬後收驗貨人員必須進行檢查，如發現過賬數量或品名與收驗貨數量或品名存在差異必須向部門經理反映，由部門經理與過賬人員查詢原因後進行處理。如發現問題不及時處理者第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　二、倉庫出貨

　　1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調撥單，無單出貨者一經發現，當偷盜公司財物處理。

　　2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關單據出貨。如倉庫發貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查詢倉庫實際庫存是否大於電腦數，如大於則填寫倉庫漏發貨單向物流經理申請後補貨給門店或客戶，追究發貨人和複核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數量相符，則補貨給門店或客戶後，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調整。

　　3、所有發貨的商品必須要進行電腦複檢，如不進行電腦複檢，一經發現第一次對複核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數量確認，並由門店人員在出庫單的複檢欄簽字確認，如無複檢人員簽字確認的，一經發現第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　三、工作要求

　　1、上班時間不許玩手機，(遊戲、上網、看小說等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經理進行申請。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

　　2、上班時間不允許做與工作無關的事情，更不允許利用電腦玩遊戲、看影片等。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

　　3、認真做好自己管理區域的商品陳列及清潔衛生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前後為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標籤進行商品區分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛生要求為商品表面不能積塵)由部門經理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經理檢查合格後方可下班。