醫院專案可行性研究報告
醫院專案可行性研究報告
一、專案可行性研究報告包含有什麼內容
專案可行性研究報告的編制是確定建設專案之前具有決定性意義的工作，是在投資決策上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。
可行性研究報告是在前一階段的專案建議書獲得審批透過的基礎上，對專案市場、技術、財務工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、裝置選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本，效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依據。可行性研究可分為投資機會研究、預可行性研究、可行性研究及專案申請報告這四個階段。
二、醫院專案可行性研究報告
在生活中，報告使用的次數愈發增長，報告包含標題、正文、結尾等。一起來參考報告是怎麼寫的吧，下面是小編為大家整理的醫院專案可行性研究報告，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
醫院專案可行性研究報告1
第一章總論
1.1專案名稱
xx市衢江區醫養結合專案
1.2專案承建單位
杭州xx醫療投資管理有限公司
1.3可行性研究報告編制單位
本專案可行性研究報告編制單位是：xx市xx集團
（xx集團介紹）
1.4可行性報告編制依據
1、《醫療機構基本標準》（2004版）
2、《xx醫療在xx醫養領域的投資意向書》
3、杭州xx醫療投資管理有限公司提供的相關資料
4、報告編制人員收集的其他資料
1.5研究範圍
本報告系對xx醫療xx醫養專案進行可行性研究，具體是對專案提出的背景、建設的必要性和意義、建設條件、建設內容、專案組織實施管理和進度安排、投資產出估算及資金管理等內容進行綜合性研究。
1.6專案建設單位情況介紹
杭州xx醫療投資管理有限公司（QuickCare，以下簡稱xx醫療）是中國醫藥控股有限公司的全資子公司，由英凡醫藥攜手美國著名風險投資基金DFJ、啟明創投和賽伯樂(中國)共同投資創立。
xx醫療以打造中國最佳養老服務整體方案提供商為目標，彙集醫療服務、連鎖管理和IT等精英人才，攜手國內眾多優秀的戰略合作伙伴共同專注服務於中國老人的健康管理。公司擁有專業而高素質的醫療護理服務團隊和一個不斷完善的服務網路，具有豐富的健康資訊處理與健康服務的實際經驗，致力於為廣大民眾提供“安全、便捷、有效、滿意”的健康管理服務和高質量的服務體驗。
xx醫療擁有強大的國際資源、世界領先的IT技術、專業的團隊以及良好的公共關係。
1.國際資源：投資方DFJ、啟明創投、賽伯樂等公司擁有強大的國際背景和雄厚的資金支援，為xx醫療帶來了國際性的戰略眼光、基於網際網路/無線通訊的服務模式、科學的融資策略和退出策略以及在組織架構設計、高管招募、戰略合作伙伴引入、市場運作和技術平臺搭建方面提供支援。
2.世界領先的IT技術：xx醫療的IT團隊由美國網訊公司創始人（WebEx，NASDAQ上市公司）、風雲浙商朱敏先生主持，自主開發的遠端會診系統、藥事管理系統（PMS）、特種人群檔案管理系統、CRM和呼叫中心體系建立了面向網際網路的實時互動、多媒體、個性化及多渠道的網路服務架構。
4.優秀的團隊：xx醫療的執行團隊長期服務於醫藥行業、現代服務業和IT平臺開發維護領域，具有豐富的投資管理經歷；其中90％以上具有大學本科以上學歷，30％以上取得了海外名校的碩士學位。xx醫療首席醫學顧問、美國聖路易斯大學醫學院老年系的JosephFlaherty教授組建的顧問團隊為公司醫護技隊伍提供長期的技術、理念培訓和支援。
5.良好的公共關係：xx醫療與美國斯坦福大學醫療中心、杜克大學醫療中心、浙江大學醫學院、浙江中醫藥大學等知名醫學院校等建立了良好的合作伙伴關係，可以方便地為xx醫療及其客戶提供參觀訪問、交流學習的機會。在長期的經營過程中，xx醫療與中華醫學會、中國藥學會、中國醫師協會等專業協會保持良好的合作關係。
1.7專案建設地址
（衢江區介紹的地址）
1.8專案建設主要內容
本專案建設300張床位的老年康復醫院和1000張床位的養老院各1家，並配套開發康復中心、餐飲、小型商場、工作人員住宿和辦公樓等房屋以及裝置設施購置。
本專案佔地60畝，建築面積63860㎡，其中醫院用房12000㎡，養老院用房46000㎡，綜合樓、員工宿舍樓、配電間等配套用房5860㎡，28個月完成建設開始營業。
購置的裝置主要有康復醫院的彩超、全自動分化分析儀、計算機X線攝影系統（CR）、除顫儀、呼吸機、醫療病床等專業裝置和空調、電腦、電視、監控等養老設施，以及健身器械、康復理療裝置等配套設施和生活娛樂裝置。
1.9投資估算
經計算，本專案投入21900萬元，其中包括土地徵用費（按40萬/畝的行政劃撥價、60畝估算）2400萬、建安費15000萬元、裝置設施3000萬元、運營流動資金1500萬元。
專案資金由杭州xx醫療投資管理有限公司承擔。
1.10財務分析
本專案以“醫+養”為核心，經營過程中側重於收治半失能老人、失能老人或有較嚴重疾病的老年患者為主，單病床收入較一般養老院高。如有政府相關政策扶植，可以保障順利經營並有微利，進而以規模獲得資本市場的支援。
1.11研究結論
經研究，本專案的建設宜居充分，建設地址和條件較好，建設方案可行，建議有關部門給予大力支援，使專案能及早開工建設，努力取得預期的社會和經營效益。
在醫院、養老院開發的基礎上，如有空間可以在醫養專案成功實施的基礎上繼續開發住養型養老公寓、老年大學、度假賓館等外延專案。這樣既可以有效利用既有醫養資源、提升養老院服務質量，又可以為醫養專案提供更多配套服務，拓展專案服務內涵和財務收入。
第二章專案背景及建設必要性
2.1專案建設背景
2.1.1政策背景：養老體系建設壓力巨大，各級政府高度關注
自1999年我國步入老齡化社會以來，人口老齡化加速發展，並日益呈現老年人口基數大、增長快，高齡化、空巢化趨勢明顯，需要照料的失能、半失能老人數量劇增等態勢。根據2010年第六次人口普查資料顯示，我國60歲及以上老年人口已達1.78億，佔總人口的13.26%；較2000年第五次人口普查相比，60歲以上人口占比上升了接近3個百分點。加強社會養老服務體系的建設可謂迫在眉睫。
近年來，在黨和政府的高度重視下，各地出臺政策措施，加大資金支援力度，使我國的社會養老服務體系建設取得了長足發展。截至2010年底，全國各類收養性養老機構已達3.99萬個，養老床位達315萬張，比1999年增長了2倍。但是與現有及潛在需求相比，我國社會養老服務體系建設仍然處於起步階段，還遠遠不能滿足新形勢、新任務和新需求。
在面對挑戰的同時，我國的社會養老服務體系建設也面臨著前所未有的發展機遇。黨的十七大提出了“老有所養”的戰略目標,十七屆五中全會提出了“優先發展社會養老服務”的方針,加強社會養老服務體系建設，已越來越成為各級黨委政府關心、社會廣泛關注、群眾迫切期待解決的重大民生問題。
2011年2月11日《社會養老服務體系建設“十二五”規劃（徵求意見稿）》開始面向社會全面徵求意見，再次明確以“政府主導、多方參與”的原則，充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用，打破行業界限，開放社會養老服務市場，採取公建民營、民辦公助、政府購買服務等多種模式，鼓勵社會力量興辦養老機構，不斷提高社會養老服務水平和效率，促進有序競爭機制的形成。
2.1.2養老體系現狀：優質床位供不應求、支援體系薄弱，市場需求旺盛，優質床位供不應求。
老年人口基數巨大，且每年保持快速上升的趨勢；城市“4-2-1”家庭格局的增多，都是催生養老需求的重要因素。老年人健康狀況低下，更對機構養老服務提出了高要求。按2010年全國老齡辦提交的《全國城鄉失能老人研究報告》顯示，2010年末我國城鄉部分失能和完全失能老人約3300萬，佔總體老人認定的19%，其中完全失能、需要專業照料的老人佔比也超過了6%，而目前全國養老床位總體上也不超過老年人口的2%。
同時，養老體系內的良莠不齊更加劇了整體上供需不平衡。現有的各類養老機構，包括福利中心、敬老院、榮軍康復醫院、復員軍人了養老、社會辦養老院等，其中農村敬老院、三五十張床位小型城鎮養老院僅僅提供基礎的住養服務，條件差，入住率也很低。按民政部提供的2010年社會服務業發展統計報告顯示：農村敬老院和社會福利院截止2010年底的入住率分別為81%和73%。而與之形成鮮明對比的是各地政府辦福利中心，由於有較好的硬體條件，絕大多數是一床難求。支援體系薄弱，難以全方位滿足入住老人需求。
目前我國養老服務和醫療護理分別隸屬於民政和衛生2個體系，相對應的養老院更多的只提供養老服務，也就是生活照料為主，在診療護理存在嚴重不足。有調查報告稱全國各級、各類養老機構中，有醫療支援（至少內設有醫務室、配備有專業醫護人員）的不足17%；而衛生資料顯示60歲以上老人患病率是全人群的3-5倍，更多需要專業診療。缺乏醫療支援是絕大多數養老機構存在的“硬傷”。
同時，老年抑鬱病越來越受到社會的關注。入住養老院的老人長期在相對封閉的環境中生活，極易產生抑鬱現象；沒有專業的診療支援，誤診為老年痴呆的患者不在少數。要避免這種情況的發生，一方面養老機構要豐富老人的文娛生活、陶冶情操、慰藉心靈，預防老年抑鬱症的發生，同時要配置專業心理診療師，從專業角度進行及時、正確的診斷和治療，提高入住老人的生活質量。
2.1.3xx醫療的優勢是對市場的有效補充
①xx醫療醫養結合模式是對現有養老服務體系的有效完善
xx醫療醫養結合模式是在多年經營過程中逐漸成熟起來、並經過有效檢驗的整合模式，在蕭山、嘉興、成都、青島等地我們已資建、託管了1萬餘張病床，為其提供集生活照料、老年病治療、老年護理、康復管理和臨終關懷於一體的全面服務，受到了入住老人的高度好評。
②xx醫療的梯隊管理體系提供更為專業、全面的整體服務
xx醫療的醫護團隊專門針對老年群體進行了系統的學習和培訓，在常見的老年病治療、褥瘡管理、呼吸支援、老年痴呆患者的管理和老人心理疏導等方面有著長期的經驗和鍛鍊。
護理員隊伍是xx醫療著力打造的一個團隊，由浙江省護理協會提供技術培訓和業務指導，按照國家《養老護理院國家職業標準》進行考核和管理，完全不同於普通的“保姆”隊伍，與職業護士進行配合和互動，共同為入住老人提供更為專業的全面護理。
xx醫療的“醫師-護士-護理員”梯隊管理體系既從專業能力上，又上成本有效控制上實現了完美搭配。
2.2專案建設的必要性2.2.1可以有效緩解xx市養老床位數的短缺難題
據第六次人口普查資料顯示，xx市212.27萬常住人口中，60歲以上老年人口38.1萬，佔總人口的17.95%，遠高於全國平均水平，並且每年將以4%左右的速度遞增。其中80歲及以上的高齡老人達5.78萬人，佔全市老年人口的14.3%，而失能老人也達到了2.42萬人，半失能老人有5.17萬人。隨著近年來高齡、失能、半失能老人數量的持續增長，生活照料和健康護理問題日益突出，社會養老服務需求日益增長。據市民政局調查測算，全市城鎮老人有機構養老需求的有5188人，現有5個福利院和3個民辦養老院的1315個床位已是捉襟見肘。
同時，現有的97家機構中，公辦6家、民營11家、敬老院80家，共計床位數10346張。其中公辦的6家在xx市區即xx市福利院，260張床位，其餘的分散在江山、開化等縣市；敬老院主要分佈在各級鄉鎮和農村，主要服務物件為農村“五保戶”和“三五人員”，共有7280張床位，入住率不足65%。民營養老院大多數規模較小，床位數在20-50張，入住率50-60%，硬體差、配套弱，以低收費吸引患者，經營上大多處於勉強維持階段。
建設新的大規模養老機構、引進成熟的養老服務運營體系，是解決xx養老任務的最好解決辦法。
2.2.2有利於xx市養老機構服務水平的提高
目前xx市各級各類養老機構主要以政府辦福利院和鄉村敬老院為主，由於醫療診治、專業護理、康復管理等方面配套不足，大多隻能收住生活能自理的老人。xx醫療倡導的.“醫+養”模式的引入，可以從市場根本上引導、激勵養老機構的改革和完善，擴充養老服務內涵、提升服務質量，最終帶動各級各類養老機構自身的改造。
2.2.3本專案的建設是構建社會主義和諧社會的要求
隨著“4-2-1”家庭的增多，老人供養已經成為一大社會難題，也是眾多家庭的首要難題。家庭和諧是社會和諧的基礎，一個能夠給予老人從生活照料、疾病診療、專業護理直到臨終關懷的整體服務機構既能有效滿足銀髮一族多層次需求，又能從根本上解決困擾眾多家庭的難題和愧疚感，真正實現老有所依、老有所養、老有所樂，從而有效促進家庭和睦和社會和諧。
2.3投資專案市場分析2.3.1中國機構養老市場發展空間巨大，社會資本覓得良機
按2010年全國第六次人口普查的資料顯示，全國60歲以上人口已達1.78億，佔總人口的13.26%，較2000年第五次人口普查上升了近3個百分點。按照我國《社會化養老服務體系建設“十二五”規劃》（徵求意見稿）到“2015年…每千名老年人擁有養老床位數達到30張”的目標計算，我國至少需要養老床位數534萬張。
《2009年民政事業統計報告》顯示，全國老年人的收養機構有將近4萬家，總床位數為266.2萬左右，要實現“十二五”目標增長的床位數超過1倍，存在巨大的市場空間。同時，各級政府都繼續明確了“政府主導、政策支援、市場推動、多方參與”的發展原則，積極鼓勵社會資本參與到養老附體系的建設中來，有些政府更是明確了在整個機構養老床位數之中，民營養老院所佔比例要超過50%，並從土地劃撥、床位補貼、稅收優惠等方面都給予了大力支援。
社會資本進入機構養老市場遭遇了前所未有的大好機遇。
2.3.2現有養老機構不能滿足市場需求，醫養結合模式優勢突出
根據全國老齡辦在2011年3月釋出的《全國城鄉失能老年人狀況研究》資料顯示，截止到2010年末，全國城鄉部分失能和完全失能老人超過3300萬，全老年人口的19%，其中完全失能、需要專業照護的老人佔比約6.23%。而在現有的4萬家養老機構實際收養的210.9萬老人中，失能老年人規模僅為24萬至35萬之間，只佔全部收養老年人數的17%。這主要是因為現有絕大多數養老機構並不具備收養失能老人的軟硬體條件。
硬體上，現有養老機構配備有醫療室的機構不足六成，，而配備康復理療室的機構不足兩成；軟體方面，醫生的配備上有超過五成的養老機構是空白，經過護理及相關專業系統訓練的護理員不超過30%，取得養老護理員資格證書的不足三分之一。
xx醫療養老服務整體方案尊崇以“醫療+護理”為主線，對入住老人按需要護理的級別分為監護型、陪護型和特戶型有針對性的進行照料和健康管理，以IT平臺為紐帶、為入住老人提供便利、有效的集生活照料、診療保健、精神慰藉、緊急救援和臨終關懷於一體的全面服務，整個體系在養老機構運營體系中優勢非常突出，也非常符合市場需求。
第三章專案建設地址及建設條件
3.1專案建設地址
3.1.1選址原則及專案區域概況
1、選址原則
為使養老院建設能在以後較長時間裡充分發揮作用，專案選址應符合以下條件：
①符合政府用地整體規劃；
②環境清靜優雅，空氣流通、場地乾燥、排水通暢；
③周邊沒有汙染企業，與各類汙染源之間的距離應符合國家有關防護距離的規定；
④交通便利，便於家屬探訪。
2、專案區域概況
（擬設地塊周邊情況簡介）
3.2專案建設條件
1、社會條件
（區域地理、經濟、人口情況）
2、自然條件
（氣候等）
3、交通狀況
第四章專案建設方案
4.1總體規劃
4.1.1指導思想
xx市引入xx醫療醫養結合模式是貫徹十七大精神、鄧小平理論和“三個代表”重要思想的要求，是落實科學發展觀，以辦好人民滿意的養老服務事業為宗旨，以建設政府指導、市場推動、社會參與的新型社會化養老服務體系為契機，以建立具有獨創性的、標準化的、規範化的養老機構為手段，實事求是、因地制宜、合理佈局、科學設定，處理好需求與可能、規模與質量、當前和長遠的關係，透過努力切實提高機構養老的服務內涵和服務質量，促進機構養老事業更好、更高、更健康的均衡發展。
4.1.2基本原則
1、以失能、失智老人為主要收住物件，提供專業診療和護理支援
xx醫療xx醫養專案以康復醫院為核心，實行康復醫院、養老院和老年公寓健康分級管理方式。
老年康復醫院以收住需要全面護理的患者為主,並按老年常見病、多發病進行區域劃分，形成專業團隊進行診治和管理，如失智老人管理中心、褥瘡治療中心、臨終關懷病房、後ICU病房等。
養老院是需要陪護老人的主要環節，主要針對半失能和失能老人進行生活照料、輕度疾病診治、康復指導等服務，症狀加重或突發急症患者轉入康復病房，症狀緩解或痊癒老人轉入監護型公寓。以康復醫師、護士和護理員組成的健康管理小組是養老院運營的主要團隊。
監護型養老公寓入住的老人生活基本可以自理，但多數是各類老年病患者，需要有專業醫師進行定期檢查、健康指導和用藥提醒。xx醫療自主開發的IT平臺是醫護團隊對老人進行監護的重要紐帶，尤其在健康指導、心理疏導和緊急救援方面發揮著巨大作用。
三個區域之間的雙向轉移形成一個很好的迴圈體系，有效地解決患者入院前、院中和出院後的診療和健康管理上連續和一致。
2、倡導生物-心理-社會醫學模式，全面改善老人生存狀態和生活質量
1977年美國羅切斯特大學醫學院精神病學和內科教授O.L.Engel提出生物—心理—社會醫學模式以來，心理健康越來越受到醫學界的重視，只有良好的心理狀態和社會活動能力，生活質量才能得到真正提高。
在《全國城鄉失能老人狀況研究報告》中提及，城鄉完全失能老年人常常感到孤獨的比例分別達到了41.1%和50.9%。城鄉完全失能老年人具有中度以上抑鬱症狀的比例分別達到45.9%。特別是中、重度完全失能老年人的心理抑鬱狀況則更為嚴重。如何避免養老院成為“孤島”、營造良好的生活氛圍，是改善入住老人生活狀態的重要環節。
xx醫療xx醫養專案在醫療、養老的基礎上開設的老年大學、康樂中心、體育場等休閒設施可以有效地拓展入住老人的活動範疇、娛樂身心、提高生活質量。度假賓館的開設為家屬週末探訪提供了便利條件，與家人團聚是老人心靈慰藉的最好途徑。
4.2建設內容
專案以按滿足1300人同時入住的規模考慮，根據xx醫療既往專案運營經驗及國家養老院和醫院設計規範，以多層建築為主，總建築面積63860平方米。
專案建設內容包括老年康復醫院、養老院、康復中心、辦公樓和綜合樓等建設。主要建築內容如下表。
表4-1土建工程彙總表（單位：平方米）
序號專案建設面積
1老年康復醫院12000
1.1門診2000
1.2住院部10000
2養老院46000
3職工宿舍樓3000
4綜合樓2500
4.1行政辦公樓500
4.2康復中心1000
4.3餐飲購物1000
5配套工程360
5.1變配電室60
5.2汙水處理間100
5.3公共衛生間200
合計63860
4.3輔助配套工程建設原則
1、給排水系統
經濟、合理、安全可靠的提供生活用水和消防用水，管道材料選用強耐腐蝕性、裝方便的埋地管道。
排水系統分類管理，生活用水排入城市汙水管道，醫療廢水先經專業處理後再接入城市汙水管網。
2、電力工程
根據與當地供電局的距離，由供電局直接貢獻，電力線沿路佈置，全部採用地下電纜埋設，每隔一百米設一個檢查井入口。
3、消防工程
根據《建築防水規範》有關規定配備噴淋及自動消防系統，建築物之間留有消防通道，並配有人流主、輔疏散通道，同時設定室內外消防設施。
第五章環境影響評價與勞動安全
5.1工程施工影響及防治措施
1、施工影響
在施工期間，土方開挖、運轉，建築材料沙石、水泥和實惠的運輸裝卸過程中，會造出多次揚塵，是專案區空氣質量下降。
同時，施工時所使用的機械和車輛會產生噪聲，估計影響距離為60米左右，夜間噪聲影響距離約為150米。
2、防治措施
①避免材料運輸過程中的散落，並及時清掃施工現場和作業區灑水，以減少揚塵對環境空氣和人群的不良影響。
②工地周邊設定1.8米以上的硬質圍牆，定期對圍牆落塵進行清洗，保持環境整潔。
③施工工地出入口必須設立環境保護監督欄，內容包括專案名稱、建設單位、施工單位、施工工期、舉報電話、防止揚塵汙染現場監督員姓名及有關防塵的措施等內容。
④建設施工過程中使用商品混凝土和袋裝白灰，施工完工後在1個月內完成渣土清理和綠化、硬化防塵工作。
⑤合理規劃施工時間，不得在午休及夜間施工。
⑥建築棄渣及時清運，不得露天堆放，並運至政府部門指定位置處理。
5.2專案建成後對周圍環境的影響及防治措施
1、廢水
本專案廢水包括生活汙水和醫療汙水，生活汙水直接排入城市管網，醫療汙水嚴格按規定處理後再排入城市汙水管道。
2、廢氣
本專案沒有廢氣產生。
3、廢渣
本專案廢渣包括生活垃圾和醫療廢棄物，兩者分開管理，生活垃圾集中堆放，定期清運；醫療廢棄物與專業企業簽訂處理協議，由其定期清運處理。
4、噪音
本專案沒有噪音汙染。
第六章節能分析
本專案屬醫院、養老院建設，沒有耗能高、耗水大的裝置，主要消耗能源為：電能和生活用水。但在專案實施過程中仍應採取節能解說措施，具體如下：
1、建立節能工作責任制，制定節能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度。
2、加強能源計量管理，配備合格的能源計量器具。
3、建立能源消耗原始記錄和統計臺賬制度，定期對主要用能裝置及本單位能源利用狀況進行分析。
4、建立節能獎勵制度，結合專案實際情況，定期對節能工作中做出貢獻的集體和個人給予表彰和獎勵。
5、教育全體員工牢固樹立建設節約型社會的理念，從一點一滴小事做起，自覺養成節約的良好習慣。
第七章專案管理及進度安排
7.1專案的組織管理
在專案建設過程中，嚴格遵循國家有關檔案的要求，嚴格按照國家建設程式辦理，實行工程質量管理領導負責制、專案法人責任制度、招標投標制度、合同管理制度、工程監理制度和竣工驗收制度，以確保專案的順利實施和工程質量。
專案建成後嚴格按照國家有關規定和批覆的建設內容進行竣工驗收，驗收合格後才能交付使用。
7.2專案實施過程中的人員管理
管理人員要求有大型房屋建設專案施工管理經驗，有能力協調會專案主管部門與施工單位以及專案監理單位的關係。
技術人員要求具有醫院、養老院類似專案的施工經驗，並且精通房屋建設專案施工技術，確保能夠在遇到問題時及時解決，同時在細節方面能更為適應入住老人的生活便利性和全面性。
7.3專案建設工期安排和施工進度
根據本專案的建設內容、建設單位的組織調配能力，建設工期初步安排為28個月，大致時間安排如下圖：
7.4招標投標方式
專案在建設過程中的招標工作嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建築法》和國家關於工程建設專案招標範圍和規模標準的規定，所涉及到的建設專案委託有資質的招標單位組織實施招投標，採用公共招標凡是，實行合理低價中標原則，保證專案順利進行，達到專案的最初預期和效益。
第八章投資估算
8.1投資估算範圍
本專案建設方案涉及的前期審批、土地購置、建設裝修、裝置採購和後期運營維繫所需的流動資金。
8.2專案投資估算
1、工程費用
專案計劃用地60畝，按40萬/畝劃撥價格暫估為2400萬元；建設房屋63860平米，建築、裝修、道路和綠化成本15000萬元。
2、裝置購置
專案裝置包括醫療裝置、康復理療設施和辦公用品，購置費用3000萬元。
3、運營資金安排
本專案的運營資金主要作為前期營銷投入和運營維繫，根據專案的經營模式和銷售收入特點，按照分項詳細估演算法，整個專案共需要運營資金1500萬元。
4、總投資估算
經計算，本專案共計投入2.19億元，其中包括徵地費用0.24億元，工程費1.5億元，裝置購置費用0.3億元和運營投入0.15億元。
第九章財務生存能力分析
9.1基礎資料
1、本專案計算期為13年，其中醫院、養老院和配套設施建設期為2.3年。
2、按照國家鼓勵發展社會化養老服務體系建設的有關政策和規定，本專案在土地獲取、床位補助以及各種運營稅、費補貼和優惠，因具體資料不詳，在做收入預測的時候暫未作計算。
3、專案預測現金流入包括診療護理收入、養老收入和入住老人生活消費。
4、主要資金流出為固定資產投入、員工工資福利、藥械採購和醫院、養老院正常運營所需的經費和生活費用。
9.2財務生存能力分析
1、財務生存能力分析簡介
財務生存能力分析是在專案運營期間，確保從各項經濟活動中得到足夠的淨現金流量。財務分析中應根據財務計劃現金流量表，綜合考察專案計算期內的投融資活動和經營活動產生的各項現金流入和留出，計算淨現金流動和累計盈餘資金，分析專案是否有足夠的淨現金流量以維持正常運營。
透過以下兩個方面可具體盤點專案的財務生存能力：擁有足夠的經營淨現金流是財務可持續的基本條件，特別是在專案初期；各年累計盈餘資金不出現負值是財務生存的必要條件。
2、xx醫療xx醫養專案的財務分析結論
經分析，本專案財務生存能力一般，尤其是在現金流量方面壓力較大。
單從經營上看，專案第2年中期開始運營後約3年實現收支平衡；配套設施的開發可以進一步提高專案的人氣和收入補充。但在前期固定資產投入較大，致使在完成建設後尚需9年時間才能收回投入，且未計算財務成本。
整體來說，由於專案本身存在的特殊性，涉及到公益民生事業，按照國家政策及相關規定，專案在投入和運營過程中都會有相應的補助和補貼，同時建設的配套服務等專案也會有一些收益對公益性部分進行補貼，因此專案財務生存能力應該可以得到保障。
第十章風險因素分析及對策
10.1風險因素概述
本專案涉及到土建工程、醫療安全、特種建築、運營管理和財務管理等多個領域，是一項複雜的工程，且具有一次性和固定性的特點，一旦建成，難以更改。因此專案建設與運營中面臨著一些風險因素。
以下分析從風險識別、風險估計、風險評價和應對方面分別進行闡述。
10.2專案主要風險因素識別
1、工程風險
工程風險主要是因為工程量較大，專案地質、工程方案及裝置選擇、施工與工期等存在的各種不確定性因素帶來的風險。
2、經濟風險
經濟風險主要是專案的預測收費標準、成本比例等與實際相比的不確定性問題。
3、政策風險
我國正處於不斷深化改革階段，各種新的政策不斷出臺，相應的政策還不完備，將對專案帶來的一定的影響。另外省財政部門不能按時將補助、補貼落實到位，也會增加專案的風險。
4、投資估算風險
投資估算風險主要是指由於專案方案的調整、工程延期工程量增加、人員工資、各種稅費利率、同夥膨脹等變化出現的不確定性問題。
10.3防範和降低風險的措施
1、工程風險的對策
對應專案的工程風險，可加大監理和管理力度，在工程施工方、供貨商等參與單位的選擇上嚴格把關，建立嚴格的規定和規章制度，貫徹專案業主責任制以及質量監督制等作為主要手段進行風險防範，特別市要嚴格按照施工設計和計劃開展工作，確保工期按期高質量完成。
2、財務與投資估算風險對策
對於專案的財務風險，應建立相應的指標體系據此建立財務風險預警系統，及時反饋到建設費和投資方，加大專案支出和各種費用的控制，對專案預算嚴格執行和監督，控制工程進度，避免因為工期拖延造成費用增加。
第十一章結論
11.1本專案的實施符合xx市養老服務體系建設的目標
“十二五”是我國各級政府建設社會化養老服務體系的重要階段，xx市政府也對體系建設做了細緻部署和目標設定：到20xx年基本建成新型養老服務體系，並要求社會資本投資建設的床位數要達到整個養老機構床位數的50%。xx醫療醫養專案的投入完全服務政策要求和市場需要。
11.2本專案的實施符合構建新型養老服務機構的趨勢
隨著社會經濟的發展，人們的生活水平、消費能力和養老觀念的變化，人們的養老需求逐漸想多層次、多元化方向發展，老年養老不僅僅要滿足基本的生活照料需求，同時還希望在養老機構裡也能滿足溝通、交流、娛樂、休閒、學習、有為、親情的需要；同時老年群體疾病的多發性問題也客觀要求養老院需要醫療機構的補充和支援。這些需求和變化對養老機構的裝置、設施、環境和經營團隊提出了更高要求，需要從更高層次和經營模式上進行完善和改進。
11.3本專案的實施符合xx市大力發展現代服務業的重點部署
服務業發展水平是一個地區現代化的重要標誌之一。加快發展現代服務業既是堅持科學發展觀、建設節約型社會和環境友好型社會的客觀要求，又是增強xx城市綜合競爭力，實現“兩大目標”的內在要求。xx醫療醫養模式在xx的引入，既從養老服務、異地養老等方面做出特色，又可以在護理員職業培訓方面作為集團基地做出品牌和市場影響力。
11.4本專案的實施對地方“4050”人員就業和房地產市場有一定帶動作用
養老機構服務人員的大量需求對地方“4050”人員是一個很好的基業機會。透過xx公司系統的護理員培訓體系，經過專業培訓的護理員可以持證上崗，不僅僅滿足本專案的自身需求，還可以透過xx醫療品牌向外輸送。
同時，專案的實施對周邊房地產市場也有一定的推動，可以在聚集市場氛圍、提高入住比例、提升房產價格等方面產生作用。
醫院專案可行性研究報告2
一、建築方案
1.適合醫院定位與發展的“定製”醫院
2.低運營成本的“節能”醫院
3.可持續發展的“生長”醫院
4.環境優美空間宜人的“綠色”醫院
5.高效便捷的“智慧”醫院
6.方便病人和老人使用的“無障礙”醫院
7.滿足現代城市形象的“靚麗”醫院
（1）人本化
遵循“以人為本”、以“病人為中心”的原則，隨著各種人工智慧系統及各種高科技的應用，醫療效果及人類的健康水平得到大大提高。但在這些高精密的裝備後面，隱藏著情感的空虛和冷漠，也存在醫院人性化欠缺的憂慮。設計力求高技術與高情感的平衡，創造人性化的醫療環境。
設計中將醫院建築空間及細部設計進行人文化、園林化、藝術化的處理，起到了柔化高技術、滲入人情味的效果。
在注重病人感受的同時，醫護人員的工作環境和身體健康越來越受到關注。充分考慮了醫護人員工作區域的環境質量。將病人流線與醫護流線區分，門診中設醫護廊，為醫護人員創造相對獨立的區域。
（2）生態化
設計思想是要達到“綠化生態醫院”的效果，創造天然、無害的綠色醫療環境和良好的室內外自然生態綠化。
自然界中的山、石、林、泉、陽光、雨露，能使萬物欣榮、生機和暢，是養生健體的寶貴資源。設計中重視自然採光通風和天然建築材料的利用，突出環境特色、創造與自然共生的綠色醫院。
設計中充分考慮了環境設計，建築群的主朝向為東西向和南北向，幾乎所有房間都有采光，都能做到自然通風。
（3）地域化
設計注重地域化，體現了濃郁的地方建築特色和新區風貌。風雨廊、庭院園林以及其他細部設計，處處體現出以人為本的人文建築特色，同時建築總體佈局順應地形，建築總體造型錯落有致，達到了與周圍環境的協調、融合。
（4）高效化
資訊科技的發展，也促進了就診模式的更新。除了樓宇自動化控制外，計算機應用將深入到醫院的各個部門。計算機管理的引進，電腦排號、電子記賬、電腦傳遞檢測資訊等先進手段可以清除掛號處、取藥處的長龍，減少工作人員繁重而重複的簡單工作以及病人的盲目奔波，還可以利用自動式電腦終端介紹醫院特色、軟硬體設施等，樹立醫院形象，改善與外界的溝通。
合理佈局醫院內各大功能分割槽，達到流線便捷，減少交叉，服務半徑均勻，也是達到高效化現代醫院的重要手段。
二、結構方案
（1）主體結構設計使用年限為50年。
（2）基本風壓為0.30kN/㎡（R=50），住院樓、養老院基本風壓按50年一遇基本風壓的1.1倍採用，地面粗糙度為B類；基本雪壓為0.30kN/㎡（R=50）；
（3）抗震設防烈度為8度（0.20g），第三組；多遇地震作用下水平影響係數最大值為0.16，罕遇地震作用下水平地震影響係數最大值為0.90；
（4）本工程中醫技綜合樓、門急診綜合樓、住院樓、養老院、醫廢暫存及中心供氧抗震設防類別為重點設防類（乙類），需按本地區抗震設防烈度提高一度確定其抗震措施，建築結構安全等級為一級，結構重要性係數為1.1；地埋式汙水站為標準設防類（丙類），建築結構安全等級為二級，結構重要性係數為1.0。
三、給排水方案
設計範圍：室內外生活給水、生活熱水、汙廢水、雨水及消防給排水系統。
四、電氣系統方案
變、配電系統設計；照明、動力設計；防雷與接地系統設計。
五、智慧化系統方案
1）基本理念：節源、高效、實用、安全
2）服務理念：為患者和家屬營造一個快捷/方便/溫馨的就醫環境；為醫生和護士營造一個科學/高效/安全的工作環境；為經營、管理者營造一個高效/環保/和諧的經營環境
3）技術理念：
構築一個：滿足智慧化醫院發展的可擴性、開放性、靈活性的支撐系統平臺。
六、暖通系統方案
設計範圍包括：空調系統；機械通風系統；消防防排煙系統；醫用氣體、廚房排油煙系統。
七、綠色節能
本工程綠色建築專案定位和建設目標目標為：建築設計達到《雲南省綠色建築評價標準》DBJ53/T-49-2015的一星級標準。
(1)場地調研分析包括地理位置、場地生態環境、場地氣候環境、地形地貌、場地周邊環境、道路交通和市政基礎設施規劃條件等；
(2)市場分析包括建設專案的功能要求、市場需求、使用模式、技術條件等；
(3)社會環境分析包括區域資源、人文環境和生活質量、區域經濟水平與發展空間、周邊公眾的意見與建議、當地綠色建築的激勵政策情況等；
1.簡述專案定位與目標分析。
根據專案前期調研成果和明確的綠色建築目標，制定專案綠色建築技術方案與實施策略，並宜滿足下列要求：
(1)選用適宜的被動的技術；
(2)選用整合技術；
(3)選用高效能的建築產品和裝置；
(4)對現有條件不滿足綠色建築目標的，採取補償措施。
根據目前校區實地情況及成本回收情況，按雲南省綠色建築評價標準》DBJ53/T-49-2015的一星級標準進行設計。
2.專案綠色設計主要技術方案與創新。
綠色建築設計的前期策劃。鑑於綠色建築設計的人性化，本專案在設計師和使用者共同策劃下完成的。設計師充分考慮綠色建築的環保性和節能性等特點，進行初步的設計，設計初步定稿之後還充分聽取使用者對於建築設計的要求，做到設計的人性化。同時還保證專案的設計要經過廣泛的論證，保證設計方案的最佳化，在設計決策階段解決問題。
綠色建築方案設計中的重點方面。最大限度地利用自然資源，如自然風和自然光。在進行建築設計時考慮了建築長期的成本計算，而不僅僅只是考慮工程本身所花費的成本。考慮到綠色建築後期對材料的回收利用，要最大限度地滿足住戶的舒適度，考慮到適當的生態策略技術。允許在設計階段有不同的設計方案，在選擇設計方案時要協同各設計方案的優點，取長補短，力求使設計方案最佳。在設計時要考慮為周邊群眾設計活動場所。
多工種協同工作的綠色建築設計方法。傳統的建築設計分為很多分散的階段：首先是由建築設計師提出建築方案，再由土木工程師和其他的工程師進行其他的水、電、暖等系統的設計。本專案打破了各設計專業的隔閡，可以系統地整合各設計專業的資訊，透過計算機整合，及時調整設計方案，加強了各個專業設計人員的溝通，透過相互間的意見交換，增加了綠色建築設計方案的可行性。最大限度地減少因設計方案而造成的材料和人工的浪費，減少因採用綠色方案而造成的建築投資的增加值。
綠色建築設計的節能設計要點。傳統建築設計由於其商業性，注重的僅僅是初始建築時的投資節省，並沒有充分考慮住戶長期使用過程中的成本支出。隨著建築行業的發展，節能建築越來越受到市場的喜愛，本專案按照節能建築建設標準進行綠色建築設計時採取節能措施進行設計。
（1）建築的外維護結構熱工效能指標高於溫和中區公共建築節能標準的規定。儘量減少透明窗體面積，減少太陽輻射的熱量，取得很好的保溫隔熱效果。
（2）屋面外牆防水保暖工程的設計嚴格按照國家標準進行設計。
（3）外窗注意空氣的滲透性等條件。
綠色建築設計的合理利用土地資源要點。按照綠色建築設計標準，綠色建築設計合理控制開發強度。同時在場地的選址上，儘量減少對周圍環境的影響。合理組織場地交通體系，合理開發利用地下空間。
綠色建築設計的節水與水資源利用要點。在進行節水設計時，注意對節水器具、防止水壓出流、避免管網漏損、節水灌溉等方面。同時在進行建築施工的過程中落實綠色建築對節水的要求，在施工過程中按照設計要求合理設定節水器具，管道佈置時要按照施工要求進行，避免管網漏損。
綠色建築設計的節材與材料利用要點。由於建築施工完全是按照設計要求來進行的，所以設計階段考慮材料的重複利用和可回收和可再生材料的使用問題。如：對於廢棄的混泥土應該進行再利用，可以用於地基加固、道路的墊層等。對於廢棄的瀝青，利用透過在回收加熱冷溶和熱熔的方式進行回收。
八、環境影響評價
1、建設區環境影響
（1）水環境影響
施工期產生的廢水主要為施工人員的少量生活汙水和施工本身產生的廢水。施工廢水主要包括土石方階段降井水排水，結構階段混凝土養護排水，石料、磚塊的沖洗浸溼、混凝土拌和、建築物的修築等過程中產生的廢水、各種車輛沖洗水和車輛在維修過程中產生的含油廢水。施工人員的生活廢水主要汙染物為CODcr、氨氮、磷酸鹽、動植物油及懸浮物等。施工用水量雖大，但廢水經回收利用後，廢水產生量不大，對地表水體的影響期較短，施工結束後即可終止，不會對水體產生大的影響。
（2）大氣環境影響
施工過程中產生的揚塵、運輸車輛產生的汽車尾氣、噪聲以及施工廢水、建築垃圾等對周圍生態環境產生不同程度的影響。在施工期環境空氣影響和施工活動緊密相關，施工結束後就不再延續，是短期和非連續性的影響。合理安排好施工進度、縮短基礎建設持續時間，儘快固化地坪和完成場區綠化工作，均可有效減輕施工期不利的環境空氣影響。
（3）聲環境影響
施工期噪聲主要來源於施工過程中施工機械的執行產生的噪聲。由於專案實施期間醫院正常營運，故專案在實施期間，夜間不允許使用大型施工機械，避免影響患者正常休息。
（4）固體廢棄物影響
專案在建設過程中產生的固體廢物由建築垃圾和生活垃圾，建築垃圾和生活垃圾均屬於一般固體廢物，不含有害物質，兩種固體廢物經妥善處置，對環境影響較小。
（5）水土流失及生態影響
專案建設過程中的取土、棄土會區域性破壞取土場和棄土場的地表植被和結構，引發一定程度的水土流失，隨著時間的推移、專案的完成及地表的硬化及綠化，水土流失量將逐步減小。
本專案施工將盡量在原有地形的基礎上進行，專案施工期將盡量保留原有的綠化系統，並在此基礎上進行改造，但專案施工仍將破壞原有的生態格局和局域微生態系統，並可能因為施工人員和交通活動的干擾而影響到周邊生態系統。故專案建成後應儘快實施綠化補償，以減小專案對生態環境的損害。
（6）對社會環境的影響
本專案建設需要大量作業工人，可增加當地就業機會。施工車輛的進出加劇現有道路的交通擁擠，可能造成臨時性阻車，增加運輸時間，影響運輸效率，給當地居民的生產生活和出行帶來不便。但隨施工的結束，這種影響將不存在。
2、運營期環境影響
（1）廢水
醫療廢水透過醫院汙水站對醫院汙廢水進行生物和消毒處理，處理後的水質，按排放標準需滿足《醫療機構水汙染物排放標準》（GB18466—2005）後，透過專案排水管網外排。
實驗室廢水、檢驗室廢水應設定預處理池進行預處理後，送醫療廢水處理站處理。
（2）醫療垃圾
醫療垃圾主要為一次性注射器械，各類塑膠、橡膠製品、紗布繃帶、廢棄的血液製品和病人的生活垃圾等，由於醫療垃圾中含有部分病原體，因此，必須嚴格按《醫療廢物管理條例》進行管理，將醫療垃圾、廢棄物分類進行處置，醫療垃圾統一收集後運送至昆明市醫療廢物處理中心統一處置，手術殘肢等交昆明市火葬場統一處理，放射性廢物按要求由原廠回收處置，醫療垃圾、廢棄物透過規範處理後，對環境的影響較小。
（3）生活垃圾
醫院正常營運期在行政辦公區將產生一定的辦公廢棄物和飲食垃圾，可以作為生活垃圾統一堆放，統一清運到城市垃圾處理場處理，對環境的影響較小。
九、專案風險分析
（1）工程風險
工程風險主要包括方案、工程地質、施工與工期等存在不確定性，可能給專案帶來的風險。
（2）工期風險
工期風險是指專案由於某種原因導致工期延長，資金壓力增大而導致的風險。
（3）資金風險
本專案投資大，資金風險表現為資金不落實，造成專案不能順利實施。
（4）技術風險
技術方面的風險主要指專案採用先進技術和新技術應用上的可靠性和適用性等存在不確定性，可能給專案帶來的風險。
（5）環境風險
環境影響方面的風險主要指專案實施對周圍水資源、礦產資源、森林植被、文物古蹟、風景名勝、自然環境等產生的負面影響，致使專案不能順利實施或需要增加大量投資進行防治和治理等。
（6）投資估算的風險
主要來自工程方案變動的工程量增加、工期延長，人工、材料、機械臺班費、各種費率、利率的提高，徵地及拆遷工程量增加和單價得提高。
（7）社會影響風險
社會風險是專案與所在地互適程度可能出現的問題，對社會各利益群體、當地組織機構及當地技術、文化環境帶來的負面影響，專案可能承擔的風險。