小學校採購管理制度（精選12篇）

小學校採購管理制度

　　現如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，以下是小編精心整理的小學校採購管理制度（精選12篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　小學校採購管理制度1

　　第一章、總則

　　第一條、為統籌和規範學校的採購活動，提高經費的使用效益和採購工作的整體效率，保證採購專案質量，促進廉政建設，特制定本辦法。

　　第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學校有關制度制定。

　　第三條、本辦法所稱採購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、僱用等。

　　本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、裝置、產品等。商標專用權、著作權、專利權等智慧財產權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程專案以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程專案是指建築物和構築物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現工程基本功能所必需的裝置、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、專案管理、可行性研究、科學研究、諮詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府採購物件。

　　第四條、學校採購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

　　第五條、學校採購專案應當嚴格按規章制度審批和執行。

　　第二章、組織機構

　　第六條、為了組織好學校的採購工作，學校成立採購工作領導小組，學校採購工作領導小組下設採購管理辦公室（以下簡稱“採購辦”）。學校採購工作領導小組是採購工作的領導、決策機構，負責統籌領導學校的採購工作。學校採購工作領導小組由分管採購工作的校領導任組長，採購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。

　　第七條、學校採購辦負責執行國家採購法規，制訂學校採購管理制度，確定採購型別和採購方式，下達採購任務，稽核採購經費支出，受理採購投訴，建立並管理評審專家庫，確定每次採購的評審專家，參加評審會現場監督，負責辦理採購工作領導小組會議會務。

　　第八條、學校採購中心是學校採購工作的執行機構。負責執行國家和學校各項採購法規和制度，制訂採購工作實施細則和相關的採購工作流程，接受學校採購辦下達的採購任務，組織編制採購檔案，按規定釋出採購公告，組織實施招標、談判、詢價等採購活動，負責公告採購專案的中標或成交資訊，受理採購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協助採購管理部門做好校內零星採購的監管工作，負責組織協議供貨採購，負責做好全校採購統計和資訊工作。

　　第九條、學校採購專案歸口管理部門負責組織採購專案的立項與審批工作，協助採購預算的編制，建立驗收專家資料庫並組織驗收，負責採購結束後項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。

　　第十條、學校監察處要加強對採購活動的監督工作，負責受理對採購過程中違法、違紀行為的舉報，確保採購活動的公正、公開和公平。

　　第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校採購工作“統一交易平臺、統一資訊釋出、統一開評標管理、統一設立專家庫、統一接受監督”的執行機制。

　　第三章、貨物和服務的採購

　　第十二條、在浙江省省級集中採購目錄以內的貨物和服務採購，以及浙江省省級集中採購目錄以外但單項或年度批次預算金額在10萬元及以上的貨物和服務採購，按浙江省的政府採購規定執行。

　　採購程式為：使用部門（單位）向專案歸口管理部門提出採購申請，專案歸口管理部門審批立項，採購辦編制採購預算，並向省財政廳採監處報送採購專案建議書，以省財政廳採監處預算執行確認書方式向學校採購中心下達採購任務。

　　第十三條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批次預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心組織採購，採購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購、邀請招標、競爭性磋商等。

　　採購程式為：使用部門（單位）向專案歸口管理部門提出採購申請，專案歸口管理部門審批立項，採購辦以嘉興學院自行採購執行意見書方式向學校採購中心下達採購任務。

　　第十四條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批次預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購。

　　採購程式為：使用部門（單位）向專案歸口管理部門提出採購報告，專案歸口管理部門審批立項，向學校採購中心提出採購申請，學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少於3人以上單數人員組成的採購小組，集體採購完成後向學校採購中心提交嘉興學院貨物和服務零星採購情況報告。

　　第十五條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批次預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接採購（其中5千元以上的採購活動須由2人以上共同完成採購）。

　　第十六條、在浙江省省級集中採購目錄以外的經常性採購專案，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經學校採購工作領導小組稽核同意後可以續簽一年，但續簽不超過兩次。

　　第十七條、由學校採購中心進行的採購活動，省財政廳採監處已明確採購方式的專案從其規定，其他專案原則上以公開招標方式完成採購，但涉及地方及學校重大活動等的應急專案及政府採購法律法規規定的其他情形也允許採用其它採購方式採購。

　　第十八條、採購檔案的製作。採購檔案由採購中心根據政府採購政策、採購預算、採購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供採購需求，並在編制完成的採購檔案上簽字確認。採購需求應當完整、明確，並符合法律法規以及政府採購政策規定的技術、服務、安全等要求。對專業性強、技術複雜的專案，必要時採購中心可聘請相關專家或專業機構協助完善採購需求和編制採購檔案。

　　民生專案、敏感專案、技術複雜的專案或使用部門認為有必要的專案，在採購檔案公開發布前，原則上應先諮詢評審專家意見，或在指定媒體上公開徵求社會公眾和潛在供應商意見。網上徵求意見的，時間一般應不少於3天。重大專案（預算金額在100萬元及以上的專案）的採購檔案還須經過聯審，聯審工作由採購中心牽頭組織，參加聯審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、採購中心、採購辦、監察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。

　　第十九條、採購檔案的釋出。採購檔案由學校採購中心負責釋出。學校採購中心要按規定在政府採購資訊釋出指定媒體或採購中心網站公開發布（國家另有規定須保密的除外）採購檔案。

　　第二十條、採購評審專家的抽取。在學校監察處的監督下，由採購辦按相關規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。採購專案所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。採購專案負責人一般不擔任本專案評審專家，但可以列席評審會議。

　　第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由採購中心主持；專案評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按採購檔案規定的評審程式、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束後，評審專家組向學校採購中心提交書面評審報告。評審會現場的監督工作由學校監察處協調，採購辦進行全程工作監管。

　　第二十二條、採購結果的確定。學校採購中心要按上級檔案規定，將評審結果在政府採購資訊釋出指定媒體和採購中心網站進行公示。公示期滿無異議後由學校採購中心發出中標通知書。

　　第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的採購專案，必須簽訂書面採購合同。採購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執行。

　　第二十四條、採購檔案的歸檔。整個採購專案實施完成後，專案使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規章制度，做好採購專案的資料整理、資產登記和歸檔等工作。

　　小學校採購管理制度2

　　為了提高學校經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資採購計劃制度

　　1、學校採購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、如需採購物資需提前兩週填寫《物資購置申請單》，送交總務處彙總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。

　　3、由於特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時採購的物資要提出應急採購計劃。

　　4、凡採購物資需科室負責人批准，主管領導稽核，校長審批方能執行。

　　5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資採購。

　　二、物資採購制度

　　1、各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。

　　2、專業性較強的儀器裝置和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。

　　3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求採購物資。

　　4、財務室嚴格按照程式辦理採購報賬手續。

　　三、物資採購要求

　　1、採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、建立採購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1、非定點物資，可以現金支付。

　　2、定點物資，實行轉賬或統一支付。

　　小學校採購管理制度3

　　為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度：

　　一、加強領導

　　1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格進行監督。

　　2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、採購計劃和審批

　　1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的採購要按照計劃進行。採購計劃分為學期採購計劃和臨時採購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計劃，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。

　　2、臨時採購計劃作為學期採購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。

　　3、採購學校裝置時（包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。

　　三、採購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協議。

　　2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。

　　3、採購小組在接到經過審批的採購計劃後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。

　　5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、採購物資票據的核銷

　　1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、採購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、採購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。

　　小學校採購管理制度4

　　為規範學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級檔案精神，結合我校實際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度；

　　2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

　　3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

　　二、主要任務

　　4、科學編制預算，及時進行決算；

　　5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

　　6、做好學校各項支出的稽核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額髮放；

　　8、做好學生代收費專案管理和學生食堂帳目管理；

　　9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；

　　10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

　　11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規範、準確，記帳及時，日清月結；

　　12、依法做好財務公開。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費專案和標準；

　　14、收費使用省財政廳統一印製的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生；

　　15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對於學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；

　　16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支範圍及開支標準；

　　18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規範票據作為報銷憑證；

　　19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最後校長審批簽字後後方可報銷；

　　20、納入政府採購範圍的，必須實行政府集中採購，並按規定的程式和方式辦理；

　　21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格稽核，各種附票、附件必須齊全，經校長批准後報銷；

　　22、各類支出業務發生後，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

　　五、資產管理

　　23、學校確定專人負責資產日常管理，並設立固定資產明細分類賬和臺賬；

　　24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；

　　25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責並簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

　　七、民主監督

　　28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批准，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的專案經校務會或教職工代表大會討論透過；

　　29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

　　30、定期編制財務報告，並按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。

　　八、財務人員要求

　　31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

　　32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題並提出改進意見和建議；

　　33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書、維修、製作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程式操作，未經報批或不按制度辦理的專案，學校不予承認，不予報銷；

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

　　36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

　　小學校採購管理制度5

　　一、請購

　　1、各科教師凡要採購教學用品、教學裝置等，均應填寫物品採購申請表。特殊情況應事先徵得校長或總務主任同意後，並及時補填物品採購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定採購計劃，報總務主任統籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、採購

　　1、購買儀器、裝置、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批准，由總務處驗收入庫。

　　2、採購員必須憑領導審批的物品採購申請表採購，特殊情況，如：教學儀器裝置可選派內行的同志協助採購，並辦理交接驗收手續。

　　3、採購員必須認真負責，確保採購用品的質量，採購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、採購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格稽核物品採購申請表、發票與採購的物品是否相符，然後驗收簽名，並登記造冊。

　　五、報銷

　　採購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的籤批，同時要把物品採購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳後再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批准向保管室辦理領用登記手續。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　八、維修

　　1、各科室、年段（班級）應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處（或保管員），以便及早統一安排維修。

　　2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付（特殊情況除外）。

　　小學校採購管理制度6

　　為認真貫徹上級物資採購有關檔案的精神，使學校物資採購規範化、程式化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

　　一、物資採購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

　　3、堅持節約實用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規範化原則。

　　二、物資採購工作程式：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資採購申請清單》應寫清專案、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真稽核後送總務處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元—200元送分管後勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資採購上報教育局並採用招投標方式。

　　4、採購人員根據完整的審批手續簽字後的申購清單進行採購。

　　5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，並送有關領導批准，如因遲報導致來不及採購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的採購或工程造價專案要列入財務預算並上報市教育局、市財政局，由政府採購部門採購辦理。

　　三、物資採購注意事項：

　　1、物資採購工作由學校分管後勤的領導把關，總務處負責落實。

　　2、採購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

　　3、200元以下的物資由採購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買；200元—1000元由需方派人與採購人員進行採購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和採購人員三人以上進行採購；1000元以上須學校校級領導參與採購。

　　小學校採購管理制度7

　　為了貫徹執行《政府採購法》及朝陽區政府採購的管理規定，加強各校採購管理，規範採購行為，明確採購程式，結合學區實際制定政府採購管理制度。

　　（一）、集中採購管理程式：

　　1、學校按當年預算政府採購預算要求，將本校採購專案及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區彙總後上報教委財務科審批；

　　2、由教委統一採購的專案，學校要做好驗收工作。對所購貨物的`名稱、型號、規格等進行初步驗收，並上報教委裝置中心。

　　（二）校分散採購程式：

　　1、購限額標準以內納入定點採購範圍內的貨物採購程式：

　　（1）、財政直接支付專案：

　　①、採購單位在每月10日之前提交次月政府採購月計劃，待區財政批覆後單位才能執行；

　　②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行採購。採購完成後在驗收欄中籤署意見，加蓋公章；

　　③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。

　　（2）、單位自行支付專案：

　　①、學校填寫《朝陽區定點政府採購實物調撥單》；

　　②、學校通知定點供應商；

　　③、貨到後學校進行驗收，驗收合格後學校在“採購人驗收”欄中籤字蓋章；

　　④、學校憑發票及《朝陽區定點政府採購實物調撥單》到學區報賬。

　　2、採購限額標準以上專案採購程式：

　　（1）、貨物或服務，單項或批次達到50萬元以上。教學裝置達到30萬元以上專案。

　　①、學校次月需要立項的專案在本月填報政府採購計劃；

　　②、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與專案詳細需求，報送區政府採購辦，並將配套資金繳入政府採購賬戶；

　　③、學校依據批覆立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。

　　（2）、政府採購目錄以及單項或批次到達60萬元的工程專案：

　　①、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府採購辦；

　　②、學校依據批覆的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；

　　③、建設工程竣工後，由學校與工程監理機構共同對專案進行驗收。

　　小學校採購管理制度8

　　為加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

　　1、採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2、採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同，按照採購流程、規範採購活動和驗收程式。

　　3、對大宗採購專案或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

　　4、對大宗裝置、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

　　5、對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。

　　6、分管領導負責稽核採購合同、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計劃。

　　7、財務室負責稽核採購方式、發票真偽和付款結算。

　　8、採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。

　　小學校採購管理制度9

　　為加強學校政府採購的管理，規範採購行為，提高採購效率，促進學校廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定，結合學校實際，制訂本制度。

　　一、凡使用學校財政性資金採購的貨物、服務和工程類專案均適用本制度。

　　二、學校政府採購專案必須經過立項、論證、審批等確認程式，並落實經費來源後方可組織實施。

　　三、學校政府採購分政府集中採購、分散自行採購等兩種型別。政府集中採購是指學校委託市公共資源交易中心組織實施的、屬於上海市年度集中採購目錄以內、且符合集中採購專案標準的採購活動；分散自行採購是指學校自行組織實施的、屬於集中採購目錄以內，但採購預算額度在“集中採購限額標準”以下的專案和集中採購目錄以外政府採購限額標準以上專案的採購活動。

　　四、學校政府採購活動，凡《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。

　　五、學校政府採購領導小組是學校政府採購工作的領導、決策機構，研究決定學校政府採購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長，由分管採購工作的副校長任副組長，成員由其他校領導等部門負責人組成。其主要職責是：

　　（一）全面負責學校政府採購工作。

　　（二）審定學校政府採購工作規章制度。

　　（三）審定學校各部門政府採購預算的申請。

　　（四）討論、決定學校政府採購工作中的重大事項。

　　六、本制度自發布之日起施行，學校原相關檔案規定與本制度不符的，以本制度為準。

　　小學校採購管理制度10

　　為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定該物資採購管理制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資採購領導小組，由校長、分管校長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資採購小組，由總務科分管採購的科長、專職採購員和需要採購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資採購小組是全校物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、採購計劃和審批

　　1、學校各部門所需採購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出採購計劃，報需要採購部門的領導、主管校長和校長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。

　　2、凡國家規定實行政府採購的物資（金額在壹萬元以上），均應報市採購辦統一採購。

　　三、採購原則及方式

　　1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購

　　2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、採購小組在採購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。

　　5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

　　四、採購物資的登記和領用

　　物資採購發票應先由物資和採購人員簽好經手人和證明人後，由財產保管人員簽字驗收，再由分管採購主任簽字認可，最後給主管財務副校長審批報銷。

　　五、採購物資的報銷

　　物資採購發票應先由物資和採購人員簽好經手人和證明人後，由財產保管人員簽字驗收，再由分管採購領導簽字認可，最後給校長審批報銷。

　　小學校採購管理制度11

　　一、辦公用品由總務處實行集中統一採購。學校辦公用品的採購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，採購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程式，統一購買。由各科室填寫《物品採購申請單》，提出申請，註明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫專案應完整、準確。

　　二、採購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長稽核後交由總務處採購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批准。（除開學初期統一採購辦公、教學用品以外）

　　三、物品採購由總務處負責辦理，採購必須嚴格按照區採購辦檔案精神執行。購買專業性強、科技含量高或效能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。採購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，採用詢價機制，所購物品物美價廉，並對所購物品的質量和價格等負責。

　　四、凡是納入政府採購的專案，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中採購制度執行。未納入政府採購專案的需根據區採購辦相關檔案執行。

　　五、物品購置後，採購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

　　六、採購結算要及時，一次一清。採購一週內，採購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的稽核簽字手續，日後憑規範的清單辦理相應的票據報銷。

　　七、校長、副校長、各科室負責人和採購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行採購制度，照章辦事。個人簽字要認真稽核，逐級簽字，逐級負責。

　　八、不符合上述制度的採購行為，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責。