銷售管理制度及流程（通用25篇）
銷售管理制度及流程
一、設立管理制度的目的是什麼
1、規章制度首先是應用於標準化管理
制度可以規範員工的行為，規範企業管理，實現制度面前人人平等。企業如果建立了全面、完善的規章制度，公司內部員工的工作積極性可以得到廣泛調動，企業的各項工作就能夠順利開展，工作效率就會極大提高，企業的總體效益就會不斷得到提高，企業的戰略方針目標就能得到順利實現。
2、完善的規章制度可以得到合作者和社會的廣泛信任，更易贏得商業機會和發展機會。
3、企業規章制度具有法律的補充作用。
企業的規章制度不僅是公司規範化、制度化管理的基礎和重要手段，同時也是預防和解決勞動爭議和合作糾紛的重要依據。由於國家法律法規對企業管理的有關事項一般缺乏十分詳盡的規定，事實上企業依法制定的規章制度在管理中可以起到類似於法律的效力，可以作為人民法院審理有關爭議案件的依據。因而企業合法完善的規章制度起到了補充法律規定的作用，有利於保護企業的正常執行和發展。
4、規章制度還有一個很重要的作用，就是政策應對
企業在發展過程中接受政府有關部門法律法規的指導和管理，受到現行政策的約束和支援。比如專案基金的申報，在發改委要求的專案基金的申報材料中，有一項就是公司政策及管理制度，必須有著非常完善的企業規章制度才可能申請到國家的專案基金支援。同理，許多專案競標也都需企業提供本公司的規章制度，並將其作為考核企業是否合格的標準之一。
二、銷售管理制度及流程（通用25篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的銷售管理制度及流程（通用25篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度及流程1
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公裝置和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司主管領導彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2)銷售員在每週六上午的工作例會上向銷售部經理彙報下週的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下週客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束後，應將相關資訊如實記錄並正確填寫《目標客戶基本資訊情況統計表》
5)銷售員在每週六上午的工作例會上將拜訪與回訪資訊向銷售部經理彙報
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1)銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對使用者的詢價書或招標資訊進行整理(必要時由採購部和技術部協助)
3)技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援
4)採購部對重點產品的原材料採購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行稽核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認後方可進行列印
6)製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6)對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認後方可執行
4、發貨流程
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經分部經理稽核確認後上報銷售部
3)由銷售部經理稽核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內勤根據銷售部經理稽核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4)庫管辦理出庫手續
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部稽核
3)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售後服務流程
1)接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認
2)銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量
3)由銷售員配合技術部鑑定退貨(換貨)產品的真偽
4)由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理稽核
5)由銷售內勤根據稽核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端使用者情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等資訊，銷售員必須瞭如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時僱傭人員等費用)要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與使用者的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
銷售管理制度及流程2
(一) 推銷用語
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然後作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規範，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在徵求對方後，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完後再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前
幫忙，邊幹邊談，與對方儘快親近，是開啟局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條 話題由閒聊開始
推銷過程，是一個相互交流、相互信任的過程，所以不能開門見山，一見面就讓對方拿出訂單。所以，透過閒聊，瞭解對方，也讓對方瞭解自己，是尋找洽談契機的不可省略的過程。
1、閒聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，儘量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閒談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閒聊中注意瞭解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意瞭解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和麵臨的困難。
8、在交談過程中，善於徵求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用資訊。
第三條 業務洽談的技巧
在閒聊過程中，由雙方共同感興趣的話題直接轉入業務洽談，往往是順理成章的。一旦時機成熟，推銷員就可以與對方直接洽談業務。
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批次訂貨、大批次訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批次訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金週轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖(舉成本、利潤等數字)，一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉例項，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條 推銷受阻應急技巧
推銷受阻是經常遇到的，對推銷員講，最重要的是樂觀地對待失敗，有堅定的取勝信心。而且，推銷受阻並不意味著失敗，所以不必垂頭喪氣，更不能自尋臺階，順勢而下。這時須保持冷靜的頭腦，化被動為主動，衝破障礙，方能柳暗花明，絕處逢生。
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對症下藥。
2、若對方提出資金週轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，週轉快，利益回報大(列舉具體數字說明)。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什麼時間回來，是否可以等候，或什麼時間可再來聯絡。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。並提出與對方僅談×分鐘(可視情況遞減)。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然後舉例項，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售後服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然後以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由於本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜於其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然後問明原由，做出解釋。最後，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。並利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然後講明事出有因。最後保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出採用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然後提出易貨交易的種.種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明瞭地提出自己的看法：這樣不利於雙方交流，如對本人有什麼看法，請明示。然後可採取以下對策：
①反覆講明來意。②尋找新話題。③詢問對方最關心的問題。④提供資訊。⑤稱讚對方穩健。⑥採用激將法，迫使對方開口。
第五條 不但善始還要善終
當洽談結束時，並不意味著大功告成。推銷員應從未來著眼，為下一次上門推銷打下基礎。
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以後雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
(二) 銷售訪問客戶的要點
第六條 銷售經理對客戶進行訪問，不同於推銷員上門推銷，但在意義與後者同樣重要。透過對客戶的訪問，可以：
1、瞭解市場動態，聽取客戶反映，收集市場資訊。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條 客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的餘地。
3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因(如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的效能價格比等)。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯絡。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面瞭解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條 訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
(1)店長(或經理，或主任)。
(2)採購負責人。
(3)銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
(1)採購部長(重點訪問物件)。
(2)總經理(禮節性拜訪)。
(3)銷售部長。
第九條 會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條 進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，並提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高後低(即職務或級別高低。)
(三) 外銷員業務技巧要點
第十一條 外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出於怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意蒐集資訊，判斷資訊，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條 勤務要求規範
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯絡業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯絡方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，並辦理借用或使用手續。
6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須徵得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通訊和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級彙報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來後，要將業務情況詳細向上級報告，並請上級對下一步工作做出指示。
第十三條 非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯絡等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
(1)對上段工作的總結與回顧。
(2)上級對下階段工作的指示。
(3)下一階段具體的業務物件、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
(1)外銷資料、樣品的準備。
(2)制定出差業務日程表。
(3)各種票據、印章、介紹信的準備。
(4)車、船、飛機票的預定。
(5)差旅費準備。
(6)個人日常生活用品的準備。
銷售管理制度及流程3
一、制定目的：
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用範圍：
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述：
本營銷制度具體分為
1、管理制度細則；
2、營銷人員崗位責任；
3、營銷人員績效考核制度；三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則：
1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1.3服從領導安排，不搞特殊化,做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
1.8做事謹慎，不得洩露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務專案。
1.10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片傳送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1.14每週五下午14：00—16：00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題透過文字方式傳送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報；售後服務、支援政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支援政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理稽核，總經理審批。
1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
2、區域經理崗位責任：
2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2.2區域經理崗位職責
①貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
②嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
③做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
④對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
⑤合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
⑥當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2、3銷售內勤崗位職責
①做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理；
②協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；
③及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。
銷售管理制度及流程4
一、總則
第一條、為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規範銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。
第二條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程式、售後服務、貨款回籠等進行了具體規定。
二、銷售組織
第三條、本公司銷售部的職能和責任，具體為：
（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網路建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。
（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。
（5）積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯絡，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、使用者滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。
（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量並及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理排程生產。
三、銷售價格
第四條、銷售價格制定的目的，儘可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條、銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。
（1）首先對每個產品由技術部及製造部分別提供技術引數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的製造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。
（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。
（3）新產品價格經財務核定後由生產部、銷售部會籤，總經理確認後，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低於制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見後報財務部稽核，總經理批准後方可接單簽約。
第七條、對價格偏低的產品訂單在價格稽核時一般要求按以下原則進行把握控制。
（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空餘時（或為開闢新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閒時，少量出口產品在製造成本價的基礎上接單。
（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈餘情況來把握。
（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計製造以降低成本，使該部份客戶的產品製造成本同樣低於定價以保證公司效益。
第八條、對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責透過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出後生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。
第九條、新產品銷售價格的確定為不得低於新產品的單位成本。（單位成本包括產品的製造成本、銷售費用、稅金等專案），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。
第十條、常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低於單位成本價格。
第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。
四、銷售發貨和程式
第十二條、發貨順序：
（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。
（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。
（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條、配套公司及發貨程式：
（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未籤合同，先發貨後收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。
（2）對與公司新發生業務的配套使用者，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、瞭解使用者的產品需求，資信度等，並形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套使用者，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察並形成報告。
（3）對未籤合同又不能做到款到發貨的單位或價格低於制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取採取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回並在出庫單上簽字的基礎上發貨。
（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，並在產品出庫單及出門證上籤署意見後，當班經警方可放行。
（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字後方可執行。
（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。
（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少於一次。
（9）發貨程式，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。
第十四條、產品發運方式及發貨時限。
（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，採用鐵路託運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。
（3）成品庫收到出庫單發貨後，應及時在出庫單上簽字，並反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
第十五條、承運人將貨送抵目的地後送貨單需經客戶簽收簽名並加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。
第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，並向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，並處以20--100元的罰款。
第十七條、由於開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，並處以20--100元罰款。
第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，並做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。
第十九條、銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立使用者臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目瞭然。
五、售後服務
第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司範圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。
第二十一條、如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需註明具體的發貨時間）。
第二十二條、客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程式檔案執行。
第二十三條、退貨產品處理：
（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。並由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋並取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋後，儘快予以補發。
（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上籤訂意見，並由倉庫對退貨進行調整。
（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，並將書面情況回覆營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。
（4）因產品質量原因退貨的：
A、必須由業務員進行先檢測。
B、零配件齊全。
C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。並負責向客戶作好解釋工作。
第二十四條、產品丟失處理
（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失並接受公司作出的處罰。
（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回覆清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，並註明是“丟失產品補發”。
六、貨款回攏
第二十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應透過銀行匯款，儘量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對並取得證明向公司領導彙報對賬情況。
第二十六條、銷售抵回物資指企業在產品銷售實現後經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核准，總經理批准同意後方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批准後可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條、對於銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：
（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，並經審批同意才可抵入。
（3）抵出時其售價不能低於抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高於抵入價部分由公司全額收回。
（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批准後方可執行。
七、附則
第二十八條、本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。
銷售管理制度及流程5
一、目的：
圍繞以企業效益為根本，運用規範銷售運作系統加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規範化、清晰化和科學化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業務水準、打造一支忠誠敬業、團結向上的精英團隊。現根據公司的相關規定及目前公司的銷售運作具體情況，特制定本制度；銷售人員除遵守公司人事管理規定外，需遵守本規定各項條款。
二、銷售人員職責崗位：營銷總監
營銷總監是實現本崗位管轄範圍內職能的第一責任人。是管轄範圍內銷售管理制度、方案執行、目標、政策的制訂者、實現者。其核心職責是：
1、全面負責銷售部的工作，拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理並帶領銷售團隊。
2、根據公司全年工作計劃，佈置年度工作任務，分解至各區域並制定部門工作計劃。
3、負責督促、檢查並指導各區域市場銷售人員的工作，落實工作進度。
4、負責銷售工作中各區域市場提交的各種促銷、推廣方案的稽核，並適時向總經理彙報工作情況。
5、負責銷售工作中發生的各種費用、票據的稽核工作，協助財務部和總經理合理做好內部控制。
6、根據客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業務人員的賬額等許可權，制定客戶等級評定標準。
7、根據客戶的等級，確定客戶的賬期、賬額，保障‘應收賬款’回收安全。
8、負責建立、建全‘應收賬款’催收管理制度，根據財務部傳送的‘應收賬款催收單’督促各區域負責人及時催收賬款，強化貨款催收管理工作。
9、制定業績考核措施，建立建全獎勵、激勵制度，能夠做到，人盡其才、物盡其力。並充分調動銷售人員的工作熱情。
10、制定並部署售後服務的工作流程，及時督促、指導解決客戶投訴等問題。
11、稽核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。
12、做好市場調研，定期召開工作會議，掌握市場動態。總結經驗，並根據實際情況，適時調整工作方案。
13、洞察市場及團隊中的工作問題，完善工作作風，具有創新意識，不斷創造工作業績。
14、完成總經理交辦的其它各項工作任務。
銷售管理制度及流程6
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，並完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。
3）對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業秘密，不得洩露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。
6）務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，瞭解客戶新的動態及發展方向，並建立往來客戶良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8）及時瞭解客戶專案的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
銷售管理制度及流程7
第一章一般規定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。
第四條
部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。
第五條
銷售人員業務所必需的'費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，並呈報主管批准。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；
（三）不得理解客戶禮品和招待；
（四）執行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項；
（二）向客戶說明產品效能、規格的特徵；
（三）處理有關產品質量問題；
（四）會同經銷商蒐集下列資訊，經整理後呈報上級主管：
1、客戶對產品質量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、使用者用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態信用；
6、新產品調查。
（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況；
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦；
（八）退貨處理；
（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應將必須時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“一週銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。
第十二條
對於有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每週至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡迴訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。
第二十一條
銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條
財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，並填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應收賬款單據後，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條
外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據後，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，並呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業務報告
第二十九章
銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十章
對於新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條
銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”
銷售管理制度及流程8
一、行為、禮儀及個人素養
營銷部員工應立足於成為規範的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。
1：著裝及儀容
①營銷部員工宜著職業裝上班，週五可穿得比較休閒；
②服裝整潔乾淨，注意領口和袖口衛生；
③男員工不留鬍鬚，頭髮整潔；
④女員工可著淡妝，但不得濃妝豔抹
2：辦公室禮儀
①學會微笑對人，注意傾聽；
②多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；
③反應靈敏、迅速
④辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧譁，以及出現其他打瞌睡等非職場行為
⑤公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責到底
3：電話
電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽並記下對方電話以便回電。
與客戶通電話，一般不得主動提出結束電話
傳真發出後，應主動電話聯絡傳真結果
4：職業素養
誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護自我的職業聲譽拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質和個人修養
快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神
二、內部管理管理
（一）請假及調休制度
1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批准簽字後交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。
2、調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批准簽字後交人力資源部備案。
3、請假時光半天以內，向部門經理口頭申請
（二）值日製度
1.值日時光
輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。
2.值日資料
值日資料包括辦公桌清潔；廢紙筐清理；公共衛生清理。
3.頂替制
若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。
4.周清潔制度
每週六下午5：30，全員進行一次徹底的衛生清掃。
（三）總結制度
按照公司規定，每人填寫每週工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。
各部門經理每週五提交《營運問題彙總表》，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）
出差人員須提交出差報告。
（四）培訓夥伴制度
新員工到崗後，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓夥伴，新員工可就工作開展的各方面向培訓夥伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態
對老員工的考核專案中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面
（五）專案負責制
部門就一些臨時專案指定專案負責人，該負責人負責專案的計劃、實施和結果評估；
該專案負責人徵得部門經理同意，有權根據專案狀況徵集人員和相關資源，相關人員務必全力支援
三、例會制度
1、部門經理例會制度
時光：每週在營銷事業部會議室一次。
形式：採用報告、座談、培訓等形式進行
資料
1、近期工作出現的問題，如何解決；
2、公司最新政策、市場策略；
3、各銷售部經理討論各區域市場狀況；
4、員工就市場動態提出自已的看法；
5、培訓及培訓反饋報告
2、各部門例會制度
由各部門經理制訂內部會議制度。每週提交會議紀要。
銷售部由於特殊狀況，每週看首代的週報。
四、相關表格
1、請假單”用於請假。
2、調休單”用於調休。
3、派車單”用於使用公司車輛。
4、資訊傳遞及工作聯絡單”用於部門間傳遞資訊。
5、請購單”用於部門請購辦公用品。
6、付款申請單”用於申請費用。
7、費用報銷單”用於接待費、差旅費之類的費用報銷。
8、傳真/信件：傳真及信件要按標準格式並使用指定紙張。
銷售管理制度及流程9
一、目的
食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛生，特制定本管理制度。
二、內容
1、建立健全的食品衛生管理組織機構，配備經培訓合格的專、兼職食品衛生管理人員，全面負責食品衛生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛生管理制度和詳細的臺帳制度，並有具體措施保證落實。
2、認真貫徹落實食品衛生法律法規，不採購、不銷售不符合食品衛生要求的食品；隨時檢查每批上架食品的標籤標識，保證內容規範完整；
3、及時清理超過保質期限的食品；發現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，並採取措施防止流向消費者。
4、上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明後方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，有培訓記錄備查。
5、定期檢查個人衛生情況，使其符合《食品衛生法》和《食品生產經營從業人員衛生管理制度》相應的衛生要求。
6、直接接觸散裝直接入口食品的從業人員，須穿戴整潔的工作衣帽,操作時帶口罩、手套和帽子,不準佩帶戒指、手鐲、手錶等飾物,不得留長指甲、染指甲,工作服應蓋住外衣，頭髮不得露於帽外,手部有外傷應臨時調離崗位。
7、從業人員工作時不準吸菸、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動。
銷售管理制度及流程10
一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。
三、電話量的考核與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理稽核。
四、傳真量的考核與統計工作由專案經理具體負責，採取員工自報、專案經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。
五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯絡人、職務、單位名稱、電話及傳真等資訊，資訊不全或未事先電話聯絡的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。
六、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工週日必須來公司加班，由值班經理監督完成。
七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，並在月總結大會上通報嘉獎。
八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。
銷售管理制度及流程11
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行並完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場佔有率。
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的`服務。
4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調並監督公司各職能部門操作。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作週報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游使用者，尤其是終端使用者。
7、收集一線營銷資訊和使用者意見，對公司營銷策略、售後服務、等提出參考意見。
8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。
9、積極完成規定或承諾的銷售量指標，並配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯絡、事前請示、事後彙報，忠於職守、廉潔奉公。
11、負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，並催討所欠應收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯絡有關部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷資訊和使用者意見，對公司營銷策略、廣告、售後服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。
14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。
15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。
16、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時彙報、請示並處理。
17、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關係和持久的聯絡，不斷開拓業務渠道。
18、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。
銷售管理制度及流程12
為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，並且記錄25個可持續跟進客戶。（包括意向客戶和可發展客戶）如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準為80個，記錄意向客戶量標準為15個，不達標的少一個罰5元；
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要傳送給部門主管或經理。
四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統，包括聯絡人。單位名稱、電話及跟進內容，資訊不全的不算，虛報一經查實一次扣除50元罰款；
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。
六、上班禁止開啟與工作無關的網頁，包括聊QQ；
七、營銷人員每週六需要把下週工作計劃傳送給部門主管或經理；
八、公司舉行的關於業務知識的培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經過領導同意；
九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。
銷售管理制度及流程13
(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1、把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，並記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2、除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜誌剪貼下來，分類整理。
(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。
(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，並以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，並對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。
(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，製成記錄表，並隨時與製造部門保持聯絡。
1、客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
2、各品項，各工作別的預定量及本月實績。
3、交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱並有意舉行業務聯誼會，公司可藉此機會收集情報並藉此斡旋、開拓交易。
(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。
銷售管理制度及流程14
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建專案開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部資訊不洩露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
銷售管理制度及流程15
1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。
2、銷售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳，保證工作資訊流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日誌，跟蹤日誌，網路日誌並及時更新客戶資料庫（附表2）。部門經理每天對電話日誌和網路日誌進行簽字檢查並列入考評指標。
4、銷售文員經過部門經理認同後可與公司業務員保持聯絡，為業務員提供資訊，協助業務員與客戶順利簽單。
5、對於正常工作過程中出現問題，及時向部門經理彙報，無特殊原因不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成彙報反饋任務，協助部門做好銷售工作。
銷售管理制度及流程16
一、目的
為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、迴圈、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。
二、制定原則
本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。
1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；
2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。
3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。
4、經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。
5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。
三、部門管理機構
主任：總經理
部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代
四、崗位職級劃分
1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業代；（d）：長期導購員；
具體崗位與職級對應見下表：
職級崗位對應表
序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之後並經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員
1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、崗位工資：是指試用期合格並轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。
3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。
4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處於正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。
6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。
8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率x0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬於嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時並可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，並不予以任何經濟補償。
五、試用期薪酬
1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。
2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關係的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。
3、試用期合格並轉正的員工，正常享受績效獎金。
六、薪酬的支付
1、薪酬支付時間計算
a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。
b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。
2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：
a、員工工資個人所得稅；
b、應由員工個人繳納的社會保險費用；
c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；
d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；
e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。
七、社會保障及住房公積金
1、一律員工在試用期合格並轉正三個月後依照勞動合同約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。
八、績效考核管理規定
（一）目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
（二）適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
（三）銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
（四）績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額x銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
提成等級
銷售任務完成比例（銷售業務員）銷售提成百分比（銷售經理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業務員）貨款回款提成百分比（銷售經理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
（五）激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每週從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xxx元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售管理制度及流程17
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯絡不超過7天為限，中斷聯絡超過7天的歸續登業務員。
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視為同一客戶對待。
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。
銷售管理制度及流程18
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度制定的依據是《管理之道》、《眾信和誠公司基本制度》和銷售部現狀。
四、本制度的內容包括：管理架構、崗位責任、各類管理細則、考核制度等。
五、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
六、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
七、本制度自制定之日起開始執行。
銷售管理制度及流程19
1、房地產銷售人員上下班實行簽到制，由現場銷售經理負責核實，作為考勤記錄。
2、因事、因病不到者，事先必須向銷售經理提交書面申請，事後必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。
3、事假扣除50%當天工資，病假扣除當天工資的20%（病假需要有醫院的診斷書）。當月如果事假超過3日者，扣除其個人50%當月工資。
4、因工作需要不能簽到者，應提前向銷售經理報告，得到批准後按批准時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事後主動向考勤負責人報告，經核實後由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。
5、房地產銷售人員實行每週六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。
6、遲於規定上班時間之後簽到者及為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位並未請假者作曠工處理。
7、在一個月當中，遲到或早退者，發現一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累計。
8、曠工一次者，扣除當月團體獎；曠工兩次者，扣除當月50%個人佣金及全部團獎；曠工三次和三次以上者，立即開除。
9、扣罰款作為突出貢獻獎勵基金。
10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。
11、洩露公司和專案機密者予以解聘，並扣發全部工資及佣金。
12、工作中有嚴重過失者視具體情節予以相應處罰、解聘處理。
銷售管理制度及流程20
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：
彙報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什麼地方;預計會成功幾家?
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係;
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每週拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動;
2)做好日常基礎工作，包括工作日誌、各類等;
3)處理消費者投訴;
4)及時瞭解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;
11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。
12、業務員每月出勤不低於23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。
13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店彙報，每月出差前、後到酒店登記，以便考核工資。
14、業務員每月出差回酒店後，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批後方可離開酒店。
15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。
16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店後獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日誌裡詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。
17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)
19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，並承擔因竄單發生的一切損失。
20.不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。
21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。
22、每月出差回酒店後，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可後，方可入帳。
23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。
24、參與酒店各項業務、文化活動。
銷售管理制度及流程21
第1章總則
第1條為明確銷售合同的審批許可權，規範銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。
第2條本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用於銷售部的銷售合同審批及訂立行為。
第2章銷售格式合同編制與審批
第3條銷售合同採用統一的標準格式和條款，由銷售部經理會同法律顧問共同擬定。
第4條銷售格式合同應至少包括但不限於以下內容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產品名稱、單價、數量和金額。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
第5條銷售格式合同須經企業管理高層稽核批准後統一印製。
第6條銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出許可權範圍內的修改，但應報銷售部經理審批。
第3章銷售合同審批、變更與解除
第7條銷售業務員應在許可權範圍內與客戶訂立銷售合同，超出許可權範圍的，應報銷售經理、營銷總監、總經理等具有審批許可權的責任人簽字後，方可與客戶訂立銷售合同。
第8條銷售合同訂立後，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁稽核後方可變更。
第10條根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批許可權和程式執行，在達成變更、解除協議後，須報公證機關重新公證。
第12條銷售合同的變更、解除一律採用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章銷售合同的管理
第14條空白合同由檔案管理人員保管，並設定合同文字簽收記錄。
第15條銷售部業務員領用時需填寫合同編碼並簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備並存檔。
第16條銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條合同檔案管理人員負責保管合同文字的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。
第18條銷售合同按年、按區域裝訂成冊，儲存xx年以作備查。
第19條銷售合同儲存xx年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批准後作銷燬處理。
第5章附則
第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
銷售管理制度及流程22
一、銷售員職責：
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯絡、追蹤、看房，簽約直至售後服務等的一條龍服務。
5、有疑問及時向主管或經理反映。
6、每日認真填寫客戶檔案，工作日誌，每週一前交上週《工作情況》及《客戶分析》，每月的最後一週內遞交下月《工作計劃》。
7、進修學習銷售理論和有關知識，接受公司的考核。
8、隨時收集相應的資訊，向公司提供有益的資訊，以利於公司開拓新業務。
9、完成上級委派的其他任務。
10、銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。
二、銷售員行為準則以及業務員管理制度：
1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。
2、在業務交往中，不的洩露銷售部內部機密。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。
4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，儘量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。
5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢後再掛電話。
銷售管理制度及流程23
1、在集團分管副總經理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。
2、以專案開發為契機，以市場為導向，走“品質”和“品牌”持續性發展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象，最終實現地產公司經濟效益和社會效益的雙豐收！
3、協調與工程部等各部門的工作，充分發揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；
4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；
5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執行力的貫徹落實，做到“日事日清，日清日高”；
6、結合公司發展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業績考評制度；
7、完善內部管理機制，建立健全規章制度，確保“政令暢通”、完美工作計劃和有效執行。
銷售管理制度及流程24
第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部於每年第一季度末制定並提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批准後組織實施。
第二條：企劃部負責制定促銷
第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，
第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷
第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告
第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關係，收集、
第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務並對相關人員的工作業績進行考核。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程式，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
銷售管理制度及流程25
第一章總則
一、為加強銷售合同的管理，維護我公司的合法權益，提高經濟效益，做到“重合同、守信用”，結合公司的實際情況，特制定本管理規定。
二、凡屬於不能即時結清的對外銷售活動，都要依法簽訂銷售合同。
三、簽訂銷售合同必須遵循以下原則：
1、嚴格遵守《中華人民共和國經濟合同法》及其他有
關法律及政策。
2、貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。
3、維護公司合法權益的原則
四、本規定適用於公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。
第二章合同的評審、簽訂、履行
一、公司簽訂銷售合同實行委託代理制度，代理人必須具有《法人授權委託書》，方可在授權的範圍內簽訂銷售合同，否則一律視為無效合同。
二、持有《法人授權委託書》的代理人，因公或其他原因調離本職崗位，必須將《法人授權委託書》交回單位，否則，一切責任均由部門領導和責任人負責。
三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義，部室不得獨立對外簽訂銷售合同。
四、對外簽訂銷售合同，一律加蓋本公司合同專用章，合同專用章須有專人保管。
五、本公司對銷售合同實行評審制度（一般常規性合同除外），由營銷部組織，其他部門必須積極配合。
1、一般常規性合同：合同金額在50萬元以下及交貨期在2個生產週期（粘土磚50天、矽磚90天）以上的，有下列情況之一的為一般常規性合同：
a、連續2年及2年以上有業務來往，且是相同或相類似品種；
2、合同金額在50萬元到200萬元之間的，有營銷部部長主持評審。
3、如需預砌組裝、技術條件有變化但現有生產工藝能滿足、合同金額超過200萬元的銷售合同由經營經理主持評審。
4、如交貨期過緊，技術條件過高現有生產工藝不能滿足、合同金額超過500萬元的銷售合同由經理主持評審。
5、合同一經簽訂，即具有法律效力，受法律約束和保護，必須全面履行。
6、生產部須根據合同規定的交付期限，作好如下工作：
A、圖紙的稽核
B、生產工藝、技術標準的制訂和發放
C、生產計劃的安排及組織
7、營銷部根據合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。
8、財務部及時準確辦理結算事宜。
9、各有關部室應加強聯絡，發現問題及時協商解決，力求避免後期被動。
10、銷售合同簽訂後，不得擅自變更或解除，如確需對合同進行修訂、解除，由營銷部與顧客進行協商，按合同評審程式辦理合同的修訂、解除手續。並及時通知各有關部門。
11、如合同發生糾紛，由營銷部提出意見，經經理同意後，及時與顧客協商解決，若協商不成，將全面情況彙報經理。如需仲裁或訴訟，須經經理批准，由營銷部清欠辦統一對外辦理。
第三章合同的管理
一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權負責，營銷部部長為銷售合同簽訂的負責人。
二、合同的傳遞
1、營銷部訂貨室負責及時將合同發放給有關部門或班組。
2、合同傳遞的部門
1）生產部
2）技術部
3）財務部
3、銷售部訂貨室應及時登記《訂貨臺帳》，每月累計一次。
4、銷售合同不得轉借他人，有關部門需查閱合同時，須經營銷部負責人批准。
5、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次，並長期妥善儲存。
第三章附則
一、本規定遇有和國家法律、法規及政策牴觸時，以國家規定為準。
二、本規定自公佈之日起實施，原管理規定自行廢止。