食堂採購驗收管理制度（精選6篇）
食堂採購驗收管理制度
食堂採購驗收管理制度（精選6篇）
在當下社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的食堂採購驗收管理制度（精選6篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
食堂採購驗收管理制度1
一、食堂原料採購必須由專人負責並掌握食品衛生知識和採購常識。
二、定點採購食品及食品原料，採購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，採購肉、禽類食品要索取檢疫證明，採購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類並按時間順序存檔管理。
四、每次採購食物均要向貨主索要收據，並儲存收據至食品進食後無異常。
五、食堂食品採購採用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，透過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
七、採購的食品必須是新鮮、無變質、無汙染的食品。
八、食品的採購由食堂廚師組組長配好每週所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核後報行政後勤科負責人稽核，稽核通過後做好記錄並通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審籤後方可採購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類採用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；乾貨類採用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩餘三分之一或已超過保質期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、汙汁、變形、雜物、黴變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、黴變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、黴爛的食品進入食堂，驗收合格後雙方簽字確認，嚴禁驗收後不簽字。
十三、食品驗收中發現黴爛變質應予以當場清退。
十四、食品採購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級彙報以便及時解決問題。
食堂採購驗收管理制度2
為進一步加強機關食堂採購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每週選單，採購人員按當日選單和就餐人員數量進行市場採購。
2、採購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，並儲存好原始進料單。每日採購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，複核人員根據原始進料單複核數量，並做好當日採購記錄。
3、當日採購成本、購菜價格要及時公佈，接受職工監督。
4、採購員與辦公室每月初對上月採購資金逐日對賬、彙總，資金總額不得超過規定的人員標準。
5、採購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，並附賬目彙總表，由辦公室證明，分管領導稽核後報主要領導審批。
6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。
7、本制度至公佈之日起施行。
食堂採購驗收管理制度3
1、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
2、不採購腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、採購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，並檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收採用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、黴爛的食品進入食堂。同時記錄食品的'數量、價格，並有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善儲存以備查考。
6、食品驗收中發現黴爛變質且價格高於市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜衝入優質菜中，對於採購的黴爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，並有權拒絕採用，並應及時向校長、總務處彙報以便及時解決問題。
食堂採購驗收管理制度4
一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。
3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行稽核後，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、採購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構程式碼證、稅務登記證、負責人身份證，其影印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③檢視是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米麵的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品採購及貨款支付流程
1、採購前，先對食堂食品原料輔料剩餘數量進行盤點，然後根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對於需求量的把握必須適度，應避免因採購過多放置時間太長導致腐敗變質或因採購過少不夠用而影響供餐。
2、採購員諮詢價格、砍價、定價，確定供應商，然後根據需求量填寫《食品原料輔料採購計劃表》（附件二），報總經辦批准。得到批准後，再聯絡供應商送貨。
3、貨物送到後，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，並在供方送貨單和食堂採購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自採購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商並進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與採購相關的人員在採購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從20XX年XX月XX日起執行。
食堂採購驗收管理制度5
為規範員工食堂原材料定價、採購、驗收和結算流程，確保採購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和稽核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，並簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。
2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經辦公室稽核合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每週或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，並在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
三、採購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，並簽字確認。
3、驗收員負責對採購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每週一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯絡，掌握資訊，貨比三家，保證採購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，採購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓採購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤後，由供應商開具正規發票。
2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，並分別通知供應商前來簽字領款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，並建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任彙報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標籤準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持乾燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪汙、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規定自公佈之日起執行。
食堂採購驗收管理制度6
為規範職工食堂食品原料、相關產品的採購、驗收程式，節約採購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、採購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價後確定定點採購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商採購，如遇特殊情況要分散採購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意後由採購員進行分散採購。事後需及時將情況記錄在賬並上報分管負責人進行審查。
3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料採購，食品原料採購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、幹雜貨、其他。
2、廚房日用品採購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商:對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比
較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量後確定供貨商，並簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需採購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
(二)採購數量的確定
1、食品原料採購，每週六由食堂主廚和食堂管理員擬定下週職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出採購計劃清單。
①糧油、調味品類、幹雜貨、低易耗品等
此類物品的的採購數量應綜合考慮經濟批次、採購週期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(幹雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低於3天用量。
②蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由採購員外出採購，並填寫散貨採購單，採購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類採購量根據選單而定，採購量不得超過3天用量，採購入庫存放在魚缸內。
③肉類
此類食品原料要求根據每日選單，適量採購，採購量要求能滿足1-2天的量。入庫後及時處理，存入冰櫃。
2、廚房日用品採購（食品相關產品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，並向主管部門申請, 填寫採購申請單。
3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的採購食品原料類別、數量並填寫次日用量清單或採購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料採購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米麵等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病症；幹雜貨、調味品類要
求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員
3、驗收程式:貨物送到後由食堂管理員與主廚根據“採購計劃單”進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價是否符合，在採購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現變質或過期貨品及時清除。
(五)採購費用使用
1、固定供貨商採購的食品原料，採取按月結賬的方式，每月初根據上月物資採購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。
2、散購物資，採購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。
（六）採購人員在採購材料時，如果有以次充優、虛報高價位材料價格，私自或夥同公司其他人員向供應商暗示、接受、索要好處的，一經發現，除賠償員工餐廳直接經濟損失外，另將扣罰其本人當月工資的50%，並在全公司通報批評；情節特別嚴重的將立即開除或移送司法機關進行處理。