施工企業供應商管理制度（精選5篇）
施工企業供應商管理制度
施工企業供應商管理制度（精選5篇）
在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的施工企業供應商管理制度（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
施工企業供應商管理制度1
一、目的
為規範集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、裝置採購類等各類採購業務的供應商的管理，透過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支援，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。
二、適用範圍
適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料裝置供應商、各類工程承包商、各類諮詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標採購部門負責在集團招採系統中錄入招標專案供應商資訊並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料儲存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：透過資格稽核的供應商由招採部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：透過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內免考察參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招採部門組織全部供應商的總評與定級，重新整理該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
（三）不合格供應商：未透過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購專案的投標；合作中的供應商經過標準程式的履約評估或售後評估低於60分，也將被劃入不合格供應商名單。
（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現並經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有專案招標及合作。
（五）集中採購供應商：由招採部門組織的聯合多區域、多專案的招標採購工作，透過資格預審和考察，透過招標並中標成為集中採購供應商，可在招標範圍內與各個專案按照集採的中標價格簽訂供貨合同。
（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標採購工作，透過資格預審和考察，並透過招標或議標談判程式中標即可成為戰略採購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定採購專案，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，並簽訂相關的戰略合作協議。
四、供應商庫的建立
（一）所有供應商均可以透過集團成本管理中心稽核後進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整資訊資料，統一交由集團成本管理中心，經稽核後由招採部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商透過招標採購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標採購系統中將不能被選做招標專案的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標採購部門可以透過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的資訊，需要通知這些供應商提交資格稽核資料，並透過資格稽核成為潛在供應商，進而透過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高於D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
（三）根據招標採購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，並經入圍評定合格的供應商經過招標採購部門稽核並考察評級通過後，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限於投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程式參照集團下發的招標採購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高於C級的供應商參加投標。已透過資審參加集中採購和戰略採購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往透過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新專案投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
（一）成本管理中心招採部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料稽核及日常維護。
（二）成本管理中心招採部門負責供應商註冊的資料稽核工作，稽核和考察通過後即可成為合格供應商；供應商資訊的完善及更新由該註冊的公司提交稽核後，由招採部門負責更新。
（三）供應商資訊發生重大變更時，招標採購部門應組織對該供應商進行再次核實，稽核通過後，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營範圍調整、資質等級、投標聯絡人發生變化等核心資訊。
（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招採部門負責彙總及稽核。
（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料稽核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標採購部門將安排對透過資料稽核的註冊供應商進行考察評分，考察評分大於60分的供應商才有資格入圍招標專案。
（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恆基招標採購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少於兩部門三人。其資質評估等級由招標採購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估後的等級，在招採系統中發起審批並上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料資訊已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括合同履約、售後維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標採購部門組織，評估時間可依據專案進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招採、設計等相關人員，參與評估人不少於三人，售後評估應包括物業公司人員評價；採用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招採部落實簽字並掃描提交給總部招採中心，由招採中心核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（五）甲供材料的供應商履約評估以招標採購部門為主，專案部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以專案部為主，招標採購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價諮詢、設計、營銷類合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《諮詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在合同履約過程中履約評估分值低於60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除後才可以繼續履行付款程式；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售後維保階段的評估由公司招標採購部門組織，相關專案的物業公司根據每年的供應商的售後服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少於兩部門三人，售後評估合格C級以上(含C級)才可以支付售後保修款。評估成績最終彙總到招採，由招採核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（八）招標採購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔並負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
（一）供應商的打分評定根據分值劃分為A\B\C\D四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小於60分。A\B\C級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
（二）供應商的評級因專案和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，後期評級總優先於其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
（三）招標專案入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有專案的投標及合作，兩年後如該供應商報名投標，經招標採購部門再次資審並考察合格，可接受其報名，並對其入圍資格做進一步稽核。
（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標採購部門發起，並徵詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批透過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有專案的招標和合作。
八、年終總評與定級
（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標採購部門組織。
（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售後評級情況，按照最新評分佔權重70%，以往各期評分平均值權重佔比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，並根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
（三）彙總意見後，由招標採購部門在供應商管理系統中發起審批，透過審批後的供應商將被重新整理其在供應商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標採購部門釋出最新年度的戰略合作供方及集中採購合作供方名單。
施工企業供應商管理制度2
第一章：總則
第一條：為加規範採購行為，強供應商管理，保證電力物資的採購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。
第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，並經公司按程式審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。
第三條：計劃經營部是公司物資採購供應商管理的主管部門之一。
第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過稽核評議程式而直接發生採購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束後的後續過程中，經稽核評議後成為合格供應商。
第二章：管理要求
第五條：採購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、稽核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、稽核、更新。
第六條：計劃經營部應建立公司物資採購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下資訊確定:
(一)供應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的資訊;
(二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;
(三)供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;
(四)公司專業技術人員的推薦;
(五)承辦部門在市場上了解、收資的資訊。
第七條：確定潛在的合格供應商後，由公司組織對其進行資質審查。
第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理許可權、履約本事、履約信用等。
第九條：潛在合格供應商經過資質審查，並經相關部門會籤後，報分管副總經理批准，納入合格供應商名錄。
第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:
(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽;
(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;
(三)具有必須規模和良好的資金財務狀況。
第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:
(一)企業法人營業執照、法人程式碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;
(二)機構的設定(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;
(三)業務經營情景及相關業績證明
(四)特約經銷、維修等有關資格證明檔案。
第十二條：合格供應商工商變更、登出，應辦理有關採購合格供應商的資格變更或登出手續。
第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。
(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;
(二)供給虛假投標材料的;
(三)採用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;
(四)與其它採購單位或者社會中介機構違規串通的;
(五)中標後無正當理由不簽訂採購合同的;
(六)擅自變更或者終止採購供貨合同的;
(七)向採購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)供給的產品出現重大質量問題，並造成後果的;
(九)其他違反法律、法規和規章的。
第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。
第三章：合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:
(一)對其他供應商在公司供給採購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;
(二)參與公司規定範圍內的議價、比價採購及招投標活動;
(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。
第十六條合格供應商承擔以下義務:
(一)遵守相關採購活動的法律、法規和規章;
(二)供給貼合規定質量標準的採購服務;
(三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;
(四)法律、法規和規章規定的其他義務。
第四章：附則
第十七條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。
第十八條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。
施工企業供應商管理制度3
第一章總則
第一條為最佳化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設供給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的範圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。供應商管理制度。
第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的`供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情景、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用情景(數量、金額、使用壽命)，售後服務情景，價格水平，財務付款與欠款情景。供應商管理制度。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產裝置與檢測裝置先進水平、生產規模、財務本事、主要產品技術指標、主要使用者使用情景(業績、使用壽命)，售後服務情景，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的使用者公司採購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部(採購部)都必須進取配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，供給相關真實資料。調查後，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1
供應商資料卡見附件2
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的稽核、建立，戶頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理資訊系統，並指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商程式碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資國有國有控股股份民營控股民營獨資個資個體)、經營性質(生產貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯絡人姓名、聯絡人職務、聯絡人固定電話、聯絡人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本資料儲存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理資訊系統資料庫據此匯入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3
《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附件4
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本資料真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增的審批許可權見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;
2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程式。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格登出、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程式見附件9、
第二十一條供應商年度評估必須於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格登出是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情景。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與登出流程見附件11
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對於有實力的新增供應商，經過資料卡的建立、綜合本事評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12
第二十八條新供應商新增審批流程見附件13
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對於違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情景考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情景的檢查與考核，對於違反制度的情景，及時下發《整改與處罰通知單》，對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員，調離採購崗位。見附件16
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17
第三十四條對於供給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
施工企業供應商管理制度4
第一章：總則
第一條：為進一步規範入網後的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和專案建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法適用於xx集團範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購的合格供應商管理工作。
第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司採購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料稽核，建庫及管理工作。
第四條：供應商管理堅持以下原則：
（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；
（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；
（三）常用供應商必入庫原則；
（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網後管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章：管理機構和職責分工
第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。
第七條：合格供應商管理職責劃分
（一）分公司物資供應部或採購部（以下統稱採購部）職責：
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定後貫徹落實相關的管理制度和辦法並監督；
2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；
4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；
5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售後服務，使用者投訴等履約資訊。
6、收錄和維護合格供應商資訊，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；
8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。
（二）合格供應商管理辦公室職責：
1、制定和稽核合格供應商管理相關制度與辦法；
2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；
3、審批合格供應商日常考核和年度稽核結果；
4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。
6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；
6、審查監督物資採購中合格供應商使用及管理工作；
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；
8、其他相關工作。
第三章：供應商分類
第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。
（一）合格供應商：經稽核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；
（二）不合格供應商：經稽核未經過入網條件的供應商；
（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同於合格供應商。
第四章：檔案管理
第九條：辦公室將複核、審批後的合格供應商資訊建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司採購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。
第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的資訊檔案包括：供應商入網資格預審的所有檔案（影印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。
第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關資訊錄入檔案庫並及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第五章：合格供應商日常考核評價
第十三條：對合格供應商採用日常考核和年度稽核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。
第十四條：採購部應當對合格供應商及產品、服務等方面資訊實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務資訊進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，採購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其彙總整理後上報xx集團。
第十六條：對合格供應商的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。
（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
（二）xx集團合格供應商年度考核評價程式：
1、辦公室釋出合格供應商考核評價通知；
2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果，結合日常考核資訊掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第十七條：對合格供應商年度考核評價採用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售後服務等專案。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣專案中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第十八條：合格供應商年度評價等級確認
合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。
第六章：供應商退網
第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，並可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網路成員資格的；
(二)供給虛假認證材料的；
(三)採用不正當手段抵毀、排擠其他網路成員的；
(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；
(五)中標後無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；
(六)擅自變更或者終止供貨合同的；
(七)向xx集團各採購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；
(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，並造成後果的；
(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；
(十)其他違反法律、法規和規章的。
對於容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。
第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第七章：附則
第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、稽核報批、評價考核、招標評標等環節中翫忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。
施工企業供應商管理制度5
1目的
為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、裝置的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2範圍
本制度適用於長期向本企業供給原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。
3.2質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3總經理負責批准《合格供應商名單》。
4資料
4.1實施程式
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多於兩件。
4.2.3樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。
2）對於供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。
3）對於供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，採購部必須按客戶供給的供應商名單進行採購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。
4.5對合格供應商的質量監督
4.5.1質量部和生產部儲存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產品供應商檔案建立
4.6.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。