施工現場材料進場管理制度（精選9篇）
施工現場材料進場管理制度
施工現場材料進場管理制度（精選9篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。制度到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編整理的施工現場材料進場管理制度（精選9篇），希望能夠幫助到大家。
施工現場材料進場管理制度1
一、 實行倉儲式保管制度。
1、材料進庫及驗收管理
①除磚、沙石、石灰、大批鋼材等只能入場不能入庫的材料外，其餘材料均應分類進入倉庫。重要材料要進入重點倉庫，鋼筋構件、器械或成品材料亦要入庫。
②進倉庫及入場的材料均要求合理分類，有編碼地整理，堆放整齊，杜絕垃圾場堆放現象。
③重要材料及容易被竊，容易流失的材料，所存放倉庫均應密封。 ④鋼材：凡進場鋼材均應有二人以上參與過地磅，磅後入庫進場應分類分批進行，清點條數，線材不能與條材混裝，應分開裝車，過磅進庫，以上材料進庫均應有施工員到場驗收及做好各批材料抽驗工作，嚴防不合格材料進入施工現場。鋼材進庫時，一定要分批分類堆放，同時做好各項防護工作。
⑤水泥：凡進場水泥均應據施工現場所用數量品種，分期分批進場入庫。包裝水泥一定點數入庫；散裝水泥要過磅抽驗；同時應有施工員到場驗收，確定水泥品種、質量是否符合要求。同時做好防潮、防雨工作。
⑥砂、石、石灰要根據施工現場實際情況及要求進行分類分批進場，每車每次進場一定要驗尺量方，要有施工員、材料員到場，按實際到場方量進行收貨，同時要安排好堆放場點。
⑦磚也要根據施工現場實際情況及質量要求進貨，磚到現場後要 求按指定地點堆放整齊之後點數驗收，驗收後用石灰水做好驗收標識，同時要施工員現場驗收，如有不合格堅決不能驗收。
2、水電材料進庫驗收：
①給排水材料：凡有排水材料進場入庫，均應有水電班長及施工 員、材料員到場參加，對排水材料進行質量、數量嚴格監控。同時按材料規格分類入庫並堆放好，根據材料效能做好各種材料防護工作。
②電器材料：凡進場入庫的電器材料，均應有水電班長及施工員、材料員到場參加，對電器材料進行質量、數量嚴格監控，同時按材料規格分類入庫並堆放好，根據材料效能做好種材料防護工作。
3、其它材料、油漆、防水材料進場入庫驗收：
①磁片類：凡磁片、地板磚、紙皮磚，其它磁類材料進庫進場，均應有施工員、材料員、採購員到場參加，對所進場材料品種、質量、規格、數量進行嚴格監控驗收，同時按材料規格分類入庫堆放好，並根據材料效能做好各種材料防護工作。
②油漆、防水材料：凡油漆、防水材料進場入庫，均應有施工員、材料員、採購員參加，對上述材料進行貨板對比及質量、數量驗收。驗收合格後，按材料規格、品種入庫堆放好，並做好標識及防護工作。
4、模板、枋材、裝修用夾板、線條及排架用材，項架材料： ①模板、枋材、裝修用夾板、枋條、線條等材料進場入庫，均應有各項施工員參加，對其材料進行質量、數量嚴格監控驗收。
驗收合格後，按材料規格品種分類入庫，並根據材料效能做好各類材料的防護工作。
②排架、頂架、管材、竹等材料進場入庫均應有施工員參加，對所進材料進行質量、數量嚴格監控驗收，驗收合格後按材料規格、品種分類入庫，並據材料效能做好材料防護工作。
5、機電裝置、五金工具：
①機電裝置、五金工具入庫，均應採購員參加清點入庫，同時應由施工員及機電班組長進行現場檢驗質量及機械效能是否達到使用要求方能分類入庫要擺放整齊，並做好各項防護工作。
6、材料出庫管理：
①鋼材、水泥、砂、石、磚、石灰材料：材料員、施工員及其它管理人員，應根據施工現場、設計施工圖及規範要求，做好材料預算使用方案，對各施工班組實行定量定批的出庫使用，對當班使用剩餘材料，應回收入庫，否則作浪費材料處理；對於各類鋼筋，施工班組製作好後，應當天進行入庫，到使用時再進行出庫發放，扎完鋼筋後所餘下箍筋也應當天分類入庫。否則作浪費材料處理。
②水電材料出庫均應由水電施工員進行材料使用申請審批，由施工員、施工班組長簽名後，按當天或分部單位用量發放出庫，如有損壞或修理需要更換的，一律以舊換新，否則倉管一律不予材料發放。
③模板、鋼材、鐵釘、鐵線、扎線：模板出庫均應由施工員根據施工現場材料預算及實際用量材料報寫申請表，由施工員、班
組長簽名，按材料申請發放出庫；鐵釘、鐵線、扎線根據施工現場實際使用，每天分兩次發放出庫；出庫時過磅登記，當天沒有使用的上述材料應回收入庫，否則一律按浪費材料處理。 ④機電裝置、五金工具出庫，由水電施工班組長，填寫使用申請表，施工員簽名後才能出庫，做到定人定機管理，專人保管維修。用完後按時入庫。所有電工人員使用小型工具一律記錄到工作卡上，方便定時檢查，如漏失一律自行負責，損壞以舊換新。（注：電線、電纜出庫時量好數量，用完後按出庫量入庫，否則一切由當事人負責。）
⑤頂架、管架、連線銷、扣件、拉桿出庫，由施工員填寫好登記，使用完後應及時入庫，如有損壞應以舊換新，漏失者一律由使用的施工班組負責。
二、實行材料出入倉庫、場審批制度。
1、凡施工現場所需材料，均應由現場施工員開列材料申報表，由公司老總審批後，方能進行採購進料，未經審批一律無效。
2、凡入庫、場的材料均應有公司領導及施工員材料經辦員（屬水電材料的要有水電班長）簽名的審批表作為入場庫的登記依據。保管員及施工員要嚴格檢驗其入庫、場材料的質量及其數量，實行原材料入場庫的驗收手續，凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應的處理措施。凡是入場庫的原材料，必須要進行計量驗收，驗收人員必須具有保管員、施工員和材料採購員三方簽名才能生效，否則不予報銷或結算並填寫好籤證單（一式三份），保管員、財務、公司各一份。
3、凡是出庫出場的材料，均應憑出庫審批表規定的程式要求進行出庫出場。保管員嚴格把好材料出庫出場關。審批表由領取材料的班組長填寫並簽名，經施工員嚴格審批，保管員簽證認可（重要材料要公司領導審批）才能出庫出場。出庫的材料，一定要實行計量手續，否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務。凡未經審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。
三、例行出入庫登記制度。
1、凡出入倉庫的原材料（或出入場的材料）均應按照公司出入庫登記表進行登記，登記程式按要求分行分類如實登記。杜絕舞弊現象，否則一經發現嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫，字型要清晰，並要嚴格保管，不能遺失。
四、 例行每層盤點、每月盤點及工地完工總結制度。
1、每層主體完工後，施工員、保管員要原材料使用情況進行本層的盤點，並要做好報表上報公司。
2、每月月底30日至下月2日為每月盤點日，並於5日前做出盤點結果報表送公司領導審批。
3、盤點人員：公司財務、採購員、施工員、保管員共同對各類材料如實地進行盤點，並按要求填寫好盤點統計表，參與盤點人員均要簽證負責。
4、工地完工後，以上人員均要參加工地的工料總結並報公司領導及公司財務。
施工現場材料進場管理制度2
1、目的
加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用範圍
本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。
3.2專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板；
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；
4.2.3輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。
4.3材料採購計劃編制
4.3.1工程專案各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程專案進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。
4.3.3專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
4.3.4重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准，施工專案材料部門負責組織實施。
4.3.5物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料採購合同
5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料採購合同，由專案部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文字。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，專案部應及時上報合同成本部，由專案部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據採購合同和生產要求，必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2如工程合同中規定(專案部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場複試檢驗的材料，由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7、本制度從公佈之日起施行。
施工現場材料進場管理制度3
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購合同的簽訂：初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、裝置的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。
7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項為：合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
施工現場材料進場管理制度4
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的.採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批。
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他型別物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理稽核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務稽核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品
（1）若須進行樣品
（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
七、生效時間
本制度解釋權歸財務部，自
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總則
一、為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。
三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。
第一章採購部職責
四、採購部崗位職責
1、負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資採購計劃的制定，採購合同的簽訂及保管；
4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作；
6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案；
8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資採購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優先使用；
3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則；
4、採購物資時，應儘量透過銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位；
6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。
第二章物資採購管理
六、為節約採購成本，公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃，在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃，然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家
九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文字簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯絡後，再簽定合同。
十、物資採購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。
十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員列印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員列印入庫單。
十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
施工現場材料進場管理制度6
為了規範公司的.物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求(採購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管
（二）選擇採購渠道，確定採購價格
供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(採購)資訊傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的.其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資採購規定
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)採購物資驗收入庫、出庫規定
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門
(四)採購物資付款規定
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
(五)採購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁
施工現場材料進場管理制度7
第一章總則
第一條為進一步規範公司物資採購程式，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資採購規定
第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。
第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。
第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程式
第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，列印電子入庫單，入庫資訊錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理髮票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。
程式如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理稽核會計稽核發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。
第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。
第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程式如下：
1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務稽核、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況稽核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務稽核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
第四章附則
第十三條本制度從批准下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
施工現場材料進場管理制度8
施工現場實行工地代表(施工管理員)負責制，工地代表對所管理的工程專案全權負責，並接受部門經理和相關職能部門的檢查指導。
現場管理包括：質量控制、成本控制、進度控制、安全監管以及為實現上述目標實施的一系列管理活動。
質量控制是現場管理的核心內容，為實現質量管理目標，應做好以下主要工作：
1、嚴格遵守國家、行業相關標準和規範，嚴格履行技術交底和設計變更程式，照圖施工，規範施工。
2、嚴格審查施工單位的資信條件，包括施工企業資質證書、安全生產許可證、特種作業人員崗位操作證書、技術人員實際操作能力、機械裝置配置水平等。
3、加強合同管理和專案分包管理，是保障工程質量的前提條件。
4、加強對施工組織措施和技術措施的審查、論證、比對、調整、監督和落實是保證工程質量的關鍵因素。
5、加強材料裝置的質量檢驗複核，是保障工程質量的基礎。
6、建立嚴格的階段驗收和竣工驗收制度。階段驗收至少應包括：下管前的溝槽驗收，回填之前的焊接檢驗、防腐檢驗、技術措施驗收(如套管和隔離保護措施等)、警示帶(或金屬示蹤帶)驗收，隱蔽工程簽證驗收和管線定位等;竣工驗收至少應包括：強度試壓、氣密性試驗、管道吹掃驗收、防腐檢測、金屬示蹤帶檢測、外觀驗收和室內佈局合理性驗收等。有埋地管道或大中型的專案驗收，應由規劃建設管理部經理組織或參與，生產執行相關部門應派人參加驗收。
7、實行專案監理的，應按照監理制度進行施工監管，重要部位和關鍵工序，應旁站管理。
8、施工管理部門應積極探索新工藝、新材料、新標準，努力提高工程質量，降低投資成本。
施工現場材料進場管理制度9
(1)材料驗收：
①現場材料人員應按採購計劃或調撥單，對進場的材料對照採購合同進行包括產品名稱、型號規格、材質(材質證明資料)、數量、產地、價格、合格證、保質期、外觀質量等驗證。
②對顧客提供的產品(甲供材料)應由現場材料人員協同有關人員(甲方、監理等)對其名稱、規格、數量、質保資料、外觀等進行驗證，並做好記錄，建立驗收臺賬。
③要使用經檢驗合格的標準計量器具，採取點數、過磅、檢尺、換算、量方等合適的方法進行數量驗收。驗收時必須從同批號、同規格的材料、產品中，按要求抽取試樣，委託具有相應資質的檢測單位進行理化試驗，檢驗合格後方可辦理入庫手續。
(2)材料保管：
①對驗證合格的材料可辦理入庫驗收手續，並由倉庫管理員按要求分門別類存放，對其採用掛牌、塗漆、記錄等方式做好標識，防止類似而不相同的材料混用、錯用。按照材料效能不同，保管方法不盡相同，採取不同的保管措施，但都應做到安全、完整、整齊，減少損耗，防止浪費，方便收發，有利施工。
②對不合格的材料按規定進行標識，隔離存放在指定區域，不得與庫存物資混放和發放使用。
③對顧客提供的產品(甲供材料)，包括各種圖文、資料、版權資訊、軟體等，應按雙方協定做好保護，不得丟失和損壞;屬保密的資料資訊，未經顧客同意，不得向第三者洩露。對驗證不合格的產品，由倉庫保管員做出標識，與合格品隔離存放，不得發放使用，並及時將資訊反饋給顧客，要求顧客進行處理。
④施工現場的材料都必須有適當的貯存環境和防護措施，針對不同物資的保管要求，採取必要的通風、防雨、防火、防潮、防盜、防爆、防汙染或其它的防損壞措施。
2.現場材料的發放
辦好領料手續，控制領料數量，把好用料關。
①當工程施工需要領用施工材料時，領料人員應憑專案技術負責人或分項、單位工程負責人(施工員)簽發的根據施工圖計算出材料消耗數量(領料單)到倉庫保管部門辦理領料手續。
②嚴格認真執行限額領料制度，根據專案經營或技術人員提供的材料使用計劃分工段、分割槽域編制臺帳，材料出庫的同時登記限額領料臺帳，做到無計劃堅決不予發放，不得借用、混用、挪用，減少材料在使用環節中的浪費。
③但在實際施工生產過程中，因設計變更、業主要求、施工不當等多種原因造成工程量增加或減少，使用的材料相應發生變化，此時可“急事急辦”，但應憑專案技術負責人或分項、單位工程負責人(施工員)編制專案經理審批的工程材料暫借單辦理借料，並在最短時間內補齊限額領料手續，交到材料部門作為正式發料憑證，否則停止發料。
④對於工程專案臨時零星用料，應憑分項、單位工程負責人(施工員)編制專案經理審批的工程暫設用料申請單，辦理領料手續。
⑤對於調往工程專案以外其他部門或其他施工專案的材料，應憑專案材料負責人或上級主管部門簽發、專案材料主管人員核准的料具調撥單進行調撥材料。
⑥建立健全各種原始記錄和認真登記材料的收、發、領、退、存臺賬，及時報送各種材料報表，掌握施工現場材料動態，以便加強材料宏觀監控和有效利用。