2021審計年度工作總結報告（精選30篇）
2021審計年度工作總結報告
審計一年下來的工作主要是什麼？
1、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
2、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
3、制定及執行公司總體稅收籌劃方案，監督方案執行及定期彙報執行情況。針對公司具備的各類稅收優惠條件以及專案實際情況，提出專案稅務籌劃方案。
4、制定公司稅務管理相關制度及監督執行，建立與稅務部門的良好關係。
2021審計年度工作總結報告（精選30篇）
忙碌而又充實的工作已經告一段落了，這段時間以來的工作，收穫了不少成績，來為這一年的工作寫一份工作總結吧。大家知道工作總結的格式嗎？以下是小編幫大家整理的2021審計年度工作總結報告（精選30篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
2021審計年度工作總結報告1
自從走進了大學，就業問題就似乎總是圍繞在我們的身邊，成了說不完的話題。為了拓展自身的知識面，擴大與社會的接觸面，增加個人在社會競爭中的經驗，鍛鍊和提高自己的能力，以便在以後畢業後能真正走入社會，能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題，我參加了學校為期兩個月的ERP實習。在為期兩個月的模擬實習中，我被分配到SJA審計小組，主要負責審查生產商A05與渠道商A08。
模擬實習第一年的時候我真是一片茫然。完全不知道應該做什麼。老師一上來就讓我們每個小組根據自身情況分配任務。把任務分配到每個人身上。老師還告訴我們：現實生活中審計師們審計公司賬務的時候也是我們這種形式。以小組為單位，六個人其中一個小組長。每個人負責審計公司的一部分內容，最後由小組長進行復合。這種形式讓我有了一種真實感。彷彿我真的變成了一名審計師在審計公司的賬務。老師還重點告訴我們一定要注意工資和應交稅費的計算，只要把這兩部分搞定了，那我們的為期兩個月的審計工資就輕鬆多了。由於缺乏經驗，那時對老師的話還不以為然。
但是，在審計第一年的生產商與渠道商的時候，在做應付職工薪酬計提檢查情況表時就出現了很多問題。工資與獎金科目需要分別寫出計提的金額。但是盤中有一筆是“發放工資獎金”。它把工資與獎金融合在了一起。去查原始憑證也沒查出來。我實在是不知道該怎麼辦。後邊的職工福利與社會保險費也弄得特別混亂。由於會計基礎不夠紮實，我被這些問題搞到一頭霧水，不知所措，最後不得不去請教老師。
在計算收入的審計時，經常會遇到很多十萬，百萬的數相加減。很多時候由於自己的不細心倒是算術出現問題。導致了很多不必要的麻煩。審計實習還讓我學會了：審計工作是一個複雜而又繁瑣的事情。它需要我們的不只是做。而是用心去查詢去核對。如果心靜不下來那肯定是做不好的。
透過此次課程實習，我不但瞭解一些具體經濟業務的處理方法，還進一步鞏固了審計的相關理論知識。除此之外，我們還能夠將書本所學專業知識與實際經濟業務處理相結合，學會理論聯絡實際，提高分析問題和解決問題的能力。其實這也正應了“實踐是檢驗真理的唯一標準”這句話，我們只有把從書本上學到的理論知識應用於實際的實務操作中去，才能真正掌握好這門課的知識。此次，實習也讓我認識到處理好人際關係的重要性。在工作中，作為一位審計人員要處理好生產商和渠道商的關係，要注意工作的方法，語言技巧，學會扮演和轉換好角色，"在其位，謀其政"，增強自身的法律意識，加強自身的處事技巧，明確各自的責任分工，才能處理好各方的關係，提高辦事效率。
2021審計年度工作總結報告2
根據總經辦部署，財務部於今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內部審計。現將本次審計的主要情況彙報總結如下：
一、本次審計的主要範圍
本次內部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了瞭解，對分公司制度執行情況進行了查核，並重點對經營管理各環節中的管理風險、涉稅風險進行了評估。
同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關係到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們透過對各分公司會計基礎工作及作業規範的深入細緻的瞭解，對各分公司財務人員的工作態度、工作能力、執行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題
(一)內部控制方面
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利於明確經濟責任。
3、庫存檔點由賬盤貨的程式，很難有效發現庫存差異。建議採取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統上的日期來判斷，不能真正及時地發現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除乾淨。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續的情形，等於以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核准，但應嚴格執行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品採購及費用開支(金額一般在500元以內)，採取先支付後報賬的方式。但有不少公司動用營業款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議採取備用金制度，常態的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬後再補足備用金。
7、分公司經理的核決許可權的執行，存在應報未報，批覆未歸檔，無核決權人員隨意代理核准的情況。
8、合同草擬完成後，蓋合同章以及向客戶發出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環節，加強相關人員的經濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程式，只依賴於內勤、財務人員按照報表資料進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案並嚴格按照信用等級進行授信。
10、對於客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。
11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責採購，倉管人員直接開單出貨並收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發生的可能性。
12、銀行印鑑章保管不合規定。如出納保管全部或部分印鑑；經理保管全部印鑑；全部印鑑同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑑保管制度規定執行。
13、業務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監督。建議嚴格上門收現的手續，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統，等客戶正式購買後，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外迴圈。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，採取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去衝未能達標客戶的應收；待以後再採取相反的方式衝回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續，杜絕浪費等情況發生。
(二)涉稅風險方面
(略……)
(三)會計核算及基礎工作方面
1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬於財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
2、費用報銷單據的原始憑證背後，無報銷人的簽字，不利於對已報銷原始票據的管理。
3、會計檔案沒有設專櫃保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規定，會計檔案應由專人專櫃保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監督分公司會計嚴格按照制度執行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用塗改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協助監督，杜絕此類嚴重違反法規的情況發生。
2021審計年度工作總結報告3
對於目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷髮展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關於審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對於新系統的運用，新工作方法的實應等等，對於我們來說都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的衝勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恆的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。
半年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
根據中支內審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“資訊交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。我們將評價的監督物件確定為一線營業人員和各級管理人員；以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主；有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價範圍，提升了評價層次。透過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防範措施和建議，並書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下:
(一)積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查專案二項。分別是《對瑞安支行集中採購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中採購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規範的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，透過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨櫃操作情況，基本瞭解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。並能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。
今年我們透過審計調查，共發現了違規現象20餘項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
(二)積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。佈置安排對20xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改改意識，主動查詢風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計專案進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；並要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節等採取相應的責任追究措施,並給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。透過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
(三)積極參加市中支內審專案檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個專案檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
2021審計年度工作總結報告4
20xx年，在學校黨委、行政的領導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統內部審計工作規定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務大局、防範風險、提高效益”的工作方針，認真履行部門職責。根據年度審計工作要點和領導的安排，審計處不斷加強自身建設，規範審計工作程式，主要開展了二級部門的財務收支審計及審計調查、審計幹部學院建設專案跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優勢學科建設專項資金跟蹤審計；認真落實省教育廳佈置的審計質量檢查等工作。現總結如下：
一、認真開展各項內部審計業務工作
（一）工程審計工作
繼續做好審計幹部教育學院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計幹部教育學院建設工程的順利進行，學校專門成立了審幹院建設工程監察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監審辦透過招標的方式，聘請兩家工程建設造價諮詢機構對招標檔案、合同、協議、工程簽證、工程款支付等事項進行稽核。監審辦透過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資裝置採購工作的監督。20xx年，監審辦監督了審幹院工程所有公開招標專案，稽核合同9份；監督採購談判55次，稽核合同44份。
認真開展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類別多，施工操作不標準的特點，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類專案進行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程式的規範性和送審資料的完整性等問題，堅持實事求是和依法依規審計的原則，維護了學校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程專案40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程專案的規範管理和順利進行。
（二）財務審計工作與審計調查工作
按照上級規定實施兩項財務審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學校總務委員會和印刷廠20xx年度財務報表進行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發現的問題，提出審計建議8條，促進了被審計單位的財務管理的規範化及其內部控制制度的完善。
完成8位處級幹部的經濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上，本年度完成了8位處級幹部經濟責任審計的報告撰寫和意見徵求工作。同時將經濟責任審計情況進行彙總，並向有關領導進行彙報，促進了學校幹部管理與監督工作。
開展審計調查，促進學校管理。在年度財務報表審計的基礎上，審計處對總務委員會20xx年度為學校提供的有償服務專案和薪酬方案的執行情況進行了審計調查。審計人員查閱了有關檔案、協議和會計憑證，約談了有關工作人員，對相關專案的成本支出進行了分析測算，對管理流程進行了實地調研。透過審計調查，審計人員進一步瞭解了總務委員會內部控制制度及其執行情況，指出了其中存在的問題，並提出了相應的審計建議。
（三）優勢學科建設專項資金跟蹤審計工作
繼續做好我校“審計科學與技術”優勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度，根據人員變動調整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點審計了預算的編制與執行情況。審計結果表明，截止20xx年末，優勢學科建設資金預算撥款 1350萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子專案未能及時將專案經費安排使用外，我校優勢學科資金的管理使用認真執行了《江蘇省高校優勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優勢學科建設資金使用流程等內部控制程式，能夠做到專款專用，涉及政府採購的裝置購置均按照學校規定統一進行政府採購，未發現擠佔挪用和其他違規違紀現象。
認真開展優勢學科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計廳對全省優勢學科建設資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯絡部門，充分發揮協調作用，協助財務處、研究生處按照審計廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《江蘇高校優勢學科建設一期工程專案建設資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。
二、加強自身建設，不斷提高服務水平和業務能力
（一）創新工作思路，規範業務操作
更新審計理念，轉變審計思路。根據學校教育事業的發展，逐步從以真實性、合規性為導向的財務審計向以內部控制、風險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險；其財務管理制度是否完整、有效；內部控制制度是否得到規範執行；成本支出能否進一步降低等問題。透過轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵，獲取新的審計資訊，為領導決策提供參考。
規範工作程式，完善工作檔案。審計處還組織審計人員對照《內部審計實務指南第4號——高校內部審計》等審計法規，結合學校實際，改進我校審計工作程式，完善審計工作底稿等檔案。規範了審計處的處務會和審計業務碰頭會等會議程式。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內部審計專案質量評審工作為契機，認真開展審計業務質量自查活動，查詢不足，認真整改，不斷規範審計程式，提高內審工作質量。
（二）努力打造學習型組織，加強理論學習和業務培訓
加強校際交流，取長補短。20xx年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調研學習，先後接待太原科技大學、廣東外語外貿大學等兄弟院校的領導和內審同行前來我校考察交流。透過交流，審計處學習了其他院校的經驗，促進了自身的工作。
做好審計人員的業務培訓和廉政教育工作。20xx年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續教育培訓班，其他同志也參加了相應的業務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項。透過培訓和科研活動後，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業務能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監督者更要接受監督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質量，督促中介機構廉潔審計。
三、20xx年的工作打算
20xx年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：
（一）繼續做好審計幹部教育學院建設工程的跟蹤審計工作；根據浦口新校區建設一、二期工程竣工財務決算工作的進展情況，開展財務決算審計工作；
（二）繼續做好優勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作，並在此基礎上，根據前兩年的跟蹤審計工作情況，撰寫專案審計總結；開展科研經費管理使用情況的審計調查工作；
（三）根據省教育廳審計處關於審計工作質量檢查的反饋意見，做好整改工作；
2021審計年度工作總結報告5
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。現將我半年來的工作做一番總結，並從中找出不足，明確今後工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅彙算清繳報告。
二、工作心得
12年是質量年，11年末所裡啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式採用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：
1.以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調整編制方式；
2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細複核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析複核的程式沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設定上彌補了這方面的不足，將需要實施的程式用各種形式的excel表現，既規範統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程式。經過一個迴圈的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。
根據領導的部署，20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行。
2.合理分工，保證現場需要採集的資料按部就班的完成。
3.清晰劃分許可權，保證每個專案專人跟進，不出現空管的現象。
在領導的率先垂範和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
三、工作不足
1.提高工作效率
由於採用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中後期，領導及時發現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。並且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業個體的深入瞭解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試
表的審計說明和論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程式及如何明確表達審計專案最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的瞭解，對企業財務軟體中存貨、生產流程的設定有清晰的認識，那麼對於新底稿中存貨、成本部分的分析性程式的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習
隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平並與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發展，在今後的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”；比作風，促為企服務“零距離”；比業務，促辦理事項“零差錯”；比質量，促服務果“零投訴”；比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
2021審計年度工作總結報告6
20xx年內部審計工作按照公司年度計劃和規劃經營部安排，在公司指導和部門領導下，完成了年度的工作任務，現將一年來內部審計工作進行總結和分析彙報如下，以期糾正不足、揚長避短，為全面提升20xx年內部審計工作水平提供經驗。
一、20xx年內部審計工作回頭望
主要完成工作：
對20xx年度外部審計發現的專案建設和生產經營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閒置資產的清查和盤活方案的彙總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術公司的財務工作並對出現問題進行糾正和改進；為繼續落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權（重點是應收賬款和備用金）進行專項清收；對專案建設進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產運營業務進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協同我公司專案建設部門對專案概算進行最佳化投資、降低概算的費用再審查業務工作；參與專案公司可研和設計環節中費用壓縮的評審座談：審計關口前移、參與公司的各項招標工作；建立專案負責人離任審計管理辦法。
二、內部審計工作中發現的一些問題
20xx年1內部審計工作中，特別是在專案建設審計中出現了一些問題，主要有：
1、專案設計單位做的可研等設計檔案中，投資概算金額不實，工程變更出現反覆，缺乏科學性和嚴謹性。
設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等檔案中，出現數字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡單套用計算公式確定某項結果，或工程變更出現反覆易造成投資浪費。由於建設專案中子專案、分專案太多，如果我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受並認可這些設計檔案，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關緊要的地方。
2、資金緊張，造成專案建設進度緩慢，建設成本增大。
因為建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監理單位，導致專案建設設計資料跟不上、材料裝置款不能及時支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現多層轉包致使原材料採購成本逐層增大，最終容易造成實投資難以控制，最終投資超過工作概算。
3、甲乙雙方在工程結算特別是細小的變更工程中，因採用不同造價資訊導致扯皮推諉，影響工程進度。
進入陝煤專案建設的施工單位有諸多行業的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價，但是變更工程因雙方各執利己的取費標準，意見難統一，變更造價難簽訂，導致施工單位有消極情緒，簡接影響工程進度。
4、建設單位債權清收難度大
專案在建設過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以專案管理人員名義從財務部門借出支付，但票據難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、專案建設單位的部分費用超支
建設單位的建設單位管理費超支。專案建設單位在建設前期，未對專案建設管理費的相關規定認真組織學習，導致不瞭解相應政策法規，也沒有認真細分本專案的建管費控制指標，且管理流程把控不嚴，建管費控制流於形式，致使辦公費、業務招待費、其他費用超支明顯，最終造成建設單位管理費超支。
6、工程管理資料整理歸檔不及時，需規範整理。
專案建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回覆函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時編號或編號出現斷號，容易為後期結算留下隱患。
有些單位的裝置驗收單據只有驗收單據，未見應收裝置清單，不能確認是否足額確認收到裝置零部件。
7、非專案建設單位出現的問題有：
經營管理中沒有執行費用預算，或是沒有認真執行成本費用控制預算，成本費用控制沒有落到實處。費用控制目標制定偏松偏軟，沒有嚴格的執行流程，管理費用是較為薄弱環節。
8、採購驗收入庫制度執行不嚴，有些驗收單據出現一人多籤。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真研究降庫存的管理辦法。
9、個別應收賬款專案沒有采取切實措施，易造成壞賬損失。
沒有開拓市場銷售份額計劃，或是市場佔有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業務收入範圍沒有擴充套件，同時導致企業單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。
有個別稅種沒有足額及時繳納，有潛在稅務風險，將會導致企業稅收成本增大和信譽風險。
三、解決辦法及工作思路
針對出現的一些問題，我們在20xx年做了解決辦法及工作思路。
1、在20xx年的專案設計檔案評審中，要求充分發聲，重點表達對設計檔案中投資經濟性、工藝設計科學合理性的關切，與財務、專案建設部門一起充分溝通，仔細審查，督促專案設計單位在專案檔案設計中做到工藝設計科學合理，投資經濟節儉的結果。
2、針對專案建設單位建管費問題，將與財務、專案建設部門一起聯手，組織專案建設單位的管理人員進行必要的業務知識培訓，只有管理人員熟悉掌握了，專案管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓《基本建設專案建設成本管理規定》（財建[20xx]504號）、《基本建設專案竣工財務決算管理暫行辦法》財建〔20xx〕503號兩個檔案的學習。
3、充分發揮預算管理在專案建設和生產經營中的重要作用，發揮預算控制對降低投資對專案建設的重要性，同時使管理責任真正落實到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之後督促所屬單位及時制定各單位自己的年度預算，並與黨群、財務、專案建設和對應事業部對所屬公司的進行年度預算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算控制流程和辦法，待年度預算和控制辦法透過公司審查後方可執行，以此確保年度預算的嚴肅性和有效性。建議設立與財務部門、專案建設管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協商探討專案管理、生產經營中的問題，以充分了解實情、多方共管，協助管理，以制定解決問題的初步方案，並上報公司領導，力爭達到建設工期短、專案投資省、工作質量好、生產成本低、管理費用省的良好目標。
4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執行季度債權清收評比制度，於每季度終了後組織專門的現場會議，檢查和評比所屬單位債權清收工作成果，並給予責任單位負責人、經辦人必要的獎罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時回籠資金。
5、關於生產經營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將按照集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項重點工作來做。要求經營單位建立細緻的成本費用預算控制體系,並統一指標和明細專案，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，並在可比性基礎上建立逐步降低的可能和辦法。同時計劃在經營單位試行經營單位《定額庫儲存備管理辦法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，併力爭使該工作成為經營管理中的一個亮點工作、創出品牌、創出名氣。
6、20xx年內部審計工作總體思路及方向
結合20xx年工作中出現的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發揮放錯糾偏功能；關口前移、管理下沉，全面覆蓋。
四、工作方向：
1、專案建設：重點對設計單位出具的可研、初步設計等檔案中的經濟指標評價進行全面測評，對投資概算進行常態檢查控制、嚴格建設成本支出，明確內審機構在建設專案審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價審計、建設單位管理費用控制審計。
2、日常經營：督促落實經營單位預算管理體系的建立和完善，發揮預算在管理中的優勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務價格的審計監督，加強成本費用預算執行審計，制止各種損失浪費。
3、開展經濟責任審計力度，強化所屬單位的領導幹部任期經營目標責任履行情況的審計監督。
充實和完善審計力量，提升審計質量與效果。在所屬單位建立內部審計業務歸口，使所屬單位均能開展自己內審業務做好審計計劃、程式等方面的制度建設，在所屬單位業務全覆蓋基礎上，建立中介審計人員績效考評制度和內部審計績效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質量。真正發揮內部審計在企業內部控制發麵放錯糾偏的作用。
2021審計年度工作總結報告7
20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點專案效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計“促進管理，提高效益”的職能作用。
在切實保證公司各工程專案迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計專案x項，其中經濟效益審計x項，任期經濟責任審計x項，預算執行情況審計x項，財務收支審計項，會計內控制度等其他審計x項。透過審計對公司目前主要工程專案的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被採納x條，為公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下。
一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益
經歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全域性對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對xx專案外部迎審工作進行了部署和安排：…。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對專案的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料採購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
二、完善整章建制工作，利用資訊化加速審計規範程序
站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規範公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑑了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。
資訊是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強資訊化建設的同時，注重將資訊化與審計工作規範化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
三、抓好重點專案效益審計，落實“向專案要效益”的管理目標
根據20xx年內部審計專案安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓“三個重點”之一。為進一步揭示專案管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，20xx年，我們綜合考慮專案產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點專案進行了效益審計，共完成工程專案審計項。
四、以完工專案終結審計為依託，提高專案管理水平
對完工專案的終結審計是內部審計事後審計的一項重要內容。主要是對專案經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價專案的經濟效益、管理的成敗與得失和專案經理部遵章守紀情況，從而分析竣工專案的創效點、效益流失點和存在的隱患，並進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。
例：在對xx專案終結審計過程中，發現該專案部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，透過合同管理來聯絡和約束專案內外的經濟關係，合同履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。透過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今後的專案管理中大力推廣，提高專案經濟效益。
五、做好任期經濟責任審計，提升責任人綜合管理能力
根據局關於專案領導人員任期經濟責任審計的要求，受人力資源部的委託，審計部共完成任期經濟責任審計項。在嚴格區分主觀因素和客觀因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組透過實施必要的審計程式對領導人員任職期間專案的生產經營情況、管理情況、經濟效益的實現程度、內控制度的建立和執行情況進行了全面的審計。
六、開展財務收支審計，促進xx單位均衡發展
財務收支審計重點審查財務收支合法性、財務狀況真實性和財務成果正確性，是內部審計工作的又一重點。審計部根據年度計劃安排，對xx單位進行了財務收支審計。
七、實施財務預算執行情況審計，確保年度經營目標實現
隨著公司上市，以財務預算作為企業管理及經營成果評價的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《xx財務預算審計實施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財務預算的編制、控制、分析報告等進行了全方位、全過程的監督和評價，對改進和加強預算管理提出意見和建議，從而促進公司預算管理水平的提高，使財務預算更有實效性。
20xx年度財務預算執行情況審計的重點放在了損益預算、主要工程專案經濟效益預算、經濟利益分配預算、資產負債預算、公司本部期間費用預算和籌資預算的審計上。從審計結果看，公司財務預算的執行總體上是好的，整個預算執行是可控的。
八、展開會計內控制度審計，推進會計基礎規範化
企業內部控制貫穿於企業全部經營的各個方面，針對xx中暴露出的內控制度缺陷和執行力度有所欠缺的問題，結合公司目前財務人員緊缺，且多為新生力量的現狀，我們把會計內控制度審計作為今年審計工作的一項重要內容。20xx年，實施會計內控制度審計項，主要包括對xx的會計內控制度的審查。
我們主要透過大量地翻閱會計憑證、稽核會計賬目、檢查臺賬建立情況，評價其在《會計法》、《企業會計準則》的貫徹力，會計工作基礎規範、內控制度執行情況和工程專案財務管理情況等內部控制制度是否完善，提出審計整改建議，增強會計監督在經濟監督體系中的作用。
九、服務於企業管理，完成領導交辦的其他工作
在做好審計工作的同時，審計部還根據公司領導要求，積極配合參與了其它管理工作。
一是參與制定、修訂公司財務管理制度。在總會計師的指導下，參與公司各項財務管理制度的制定和修訂工作；根據審計過程中發現的問題對財務管理制度提出合理化建議。
二是配合上級審計部對公司上半年財務預算執行情況的審計，按要求提供審計自查資料的收集、彙總和彙報材料的撰寫工作。審計過程中根據審計組要求提供資料。順利完成了審計，認定公司上半年預算執行情況為較好，肯定了公司在財務預算管理方面做出的工作。
三是審計部承擔了公司財務監察工作。財務監察主要任務包括會計法、企業會計準則執行情況；財務預算管理情況；企業內部會計控制制度執行情況；工程專案財務管理情況等。按季度撰寫財務監察報告，彙報生產、經營任務完成情況、預算完成情況、期末資產質量分析和綜合指標完成情況等。
20xx年的審計工作實現了預期目標，但也存在一些困難和不足。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執行；
二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距；
三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面；
四是內部審計質量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創新。
以上困難和問題，需要我們在今後的工作中加以克服和解決。
2021審計年度工作總結報告8
自20xx年1月入職公司，迄今已7年。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個位數分之一；7年，公司的文化徹底把我薰染，我對工作一直充滿激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本審計部，由我任部門經理，主要負責工程簽證變更報價、跟蹤，工程（人工）造價結算內審、外審，材料、勞務招標，各類款項支付稽核，分包工程、材料採購合同編制與管理，施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等。經過近一年的運營，成本審計部的作用逐步體現，為公司節約了工程發包及採購成本，並透過專業技術手段在與建設單位結算稽核中爭取到最大利益。
一、工程簽證變更報價、跟蹤
工程簽證工作量大、任務繁重，並且大部分都比較急迫，在部門同事的配合協作下，對國家電網幕牆四標段、三標段、國家電網裝飾三標段、江蘇警官學校綜合樓、廣發銀行一標段裝飾、交通銀行一標段裝飾、通濟門石材幕牆、宜興蘇寧環球別墅、商業用房幕牆等工程現場變更籤證進行了及時報價，工程簽證額逾千萬元，並部分與甲方核定了價格。
二、工程（人工）造價結算內審、外審
工程造價結算編制、外審、勞務發包、分包工程結算內部審計是我的主要工作內容之一。在20xx年完成的竣工結算有宜興蘇寧環球別墅、商業用房幕牆、6#樓樣板房幕牆、A4樣板房幕牆、大廠蘇寧電器幕牆、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區連鎖店內外裝、中級法院幕牆等，結算申報額達1.3億，以上結算有50%以上初審完成。
內審的勞務或分包結算有南京萬達廣場一標段裝飾人工費、江蘇警官學校幕牆人工費、骨傷科醫院幕牆人工費、中級法院幕牆、真石漆人工費、國家電網幕牆三標段鋼梯分包、不鏽鋼玻璃欄杆分包等，對施工人虛報、誤報工程量進行了核減。
三、材料、勞務招標
自今年起，公司對勞務發包、大宗材料採購等實行公開招標制度，防止和克服壟斷，有利於開展真正意義上的競爭，能有效提高工程質量，縮短工期，降低
造價，求得節約和效率。今年完成的勞務招標、材料招標主要專案有：廣發銀行裝飾一標段施工、交通銀行裝飾一標段施工、金融城幕牆五標段施工、奧體郵政幕牆施工、通濟門石材幕牆施工、保溫施工、麒麟門外牆塗料分包、交通銀行木門、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發銀行電動感應門等，透過清標評標多次談判，為公司節約成本百萬餘元。
四、各類款項支付稽核
根據工程進度，稽核各專業分包工程的進度款，在緊扣工程實際進度的前提下，根據合同條款，認真稽核支付每一筆款項，嚴格控制工程款早付多付的情況發生。
五、分包工程、材料採購合同編制與管理
工程勞務分包、工程聯營、材料採購都要簽訂合同或協議，以明確雙方的權利、責任和義務，對公司以上類別的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律師審閱，合同對工程施工質量、材料規格型號、工期、工程款支付、安全文明施工等內容都有了明確約定，從而有效的減少或避免了合同糾紛。
合同簽訂後，按合同類別分開歸檔儲存。
六、施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等
施工承包合同簽訂前，一般都會先徵求律師意見，而後根據律師意見綜合公司具體情況跟建設單位協商，達成最終共識後完成合同簽訂，並通知前期備案。
今年3月我接手合同管理工作以後，對公司現有合同進行了大刀闊斧的整理，把合同按施工單位、工程類別、施工年份、工程規模等對每份合同編碼、造冊，分門歸類，分箱保管，並編制合同目錄索引，在目錄中標註了合同主要內容資訊，方便查詢和借閱；為了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名，並對不及時歸還的定期督促。
對各工程竣工資料建立移交制度，我部門接收後登記入冊、入櫃。
在合同履行過程中，根據合同內容，對相關人員進行提醒。
七、認真學習、熱情培育新人
為了節約公司成本，我部門一直堅持招聘新人，並且一直用最少的人做最多的事，對員工上進思想的樹立和專業知識技能的培訓都有我來完成，透過部門員工的共同努力，對部門的工作任務都能及時完成，給公司創造的經濟利益越來越多。
八、對下年工作計劃和合理化建議
1、下年工作計劃
（1）對各實施工程簽證變更分由專人跟蹤。
（2）對即將完工的工程儘早介入，做好竣工資料的收集和結算編制工作。
（3）爭取招名新員工，擴大審計力量。
（4）把合同管理納入管理機制，明確分類，分別分箱保管；細化合同目錄，在目錄中補充專案經理、工程造價、工程規模、開竣工時間等各類資訊；完善索引編號，方便借閱 。
（5）不斷學習，完善、充實自我。
2、合理化建議
（1）公司應定期組織員工參加專業知識培訓
施工承包合同自20xx年9月已實行新版本，新版本的內容有了較大擴充，如何理解合同條款、如何避免合同糾紛，建議公司安排相關合同管理人員參加培訓學習（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓）。
造價軟體在不斷擴充套件和完善，目前公司預結算員工都是靠自我摸索或請教軟體技術人員才能瞭解最基本操作，軟體公司的培訓都是免費的，建議公司能安排員工帶薪不定時參加系統培訓。
20xx版清單計價規範自20xx年開始實施，建議公司能組織相關員工參加政府造價部門的培訓。
（2）公司應該考慮給員工休年假
（3）公司應重視員工的勞動，合理支付加班工資
20xx年，公司制定的加班工資為4元/小時，一直沿用至今，已嚴重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對抗。
2021審計年度工作總結報告9
20xx年，我應聘成為xx公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部xx崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織（參與）xx年後續審計、專項審計和日常監控，編寫（複核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：
1、xxx；
2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規範；
3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。
但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支援和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會幹得有聲有色。
下面我從三個方面彙報個人工作：
一、xx年工作總結
1、後續審計、跟蹤
為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領xx審計專員對xx公司從xx、xx、xx、制度執行、xx等方面進行了後續跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，並對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計範圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從後續審計初期的情況來看，由於大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，透過審計組細緻、耐心地幫助相關人員落實整改措施，後續審計從xx月x日開始至x月xx日結束，整改率達到xx%。後續審計報告如實地反映出後續審計的情況後，引起了集團高層的高度重視，透過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到xx%。
本次後續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
(1） 進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各子公司學習到了許多先進的管理經驗；
(2） 加深了與各子公司管理層的瞭解，取得了他們的信任；
(3） 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相輔相存的重要性，在今後的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則；
(4） 在後續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支援與配合，責任單位對內部審計與審後整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎；更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義；作為監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴於律己、行為規範。
2、審計部日常事務管理
(1）加強學習，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規範和最新的內審制度，我已報名參加中國xx協會組織的xx繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位。
(2）指導業務，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計範圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。
(3）建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決於是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據xx要求和xx調整，協助xx明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。
(4）工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用資訊，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細緻認真地工作關係密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由於我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
(5）溝通協調，注重實效
審計報告是領導決策的參考依據，xx對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們要更加註重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監控。xx月份開始，依據《xx費用監控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統計表》、《xx統計表》進行分析，現該工作由於所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《xx監控審計辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現xx公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，並結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策；對於投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地瞭解投訴事件的因果關係，用穩妥的方式儘快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
2021審計年度工作總結報告10
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將x20xx年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支援，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的專案和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程式化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支援，
主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度後續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況複查，各子公司加權平均彙總落實率為81%，整改情況較好；後續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其餘問題均已整改完畢；進行採購審計85 項，工程專案審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程專案審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程專案進行了審計。審計人員從專案審批程式、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的專案內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以最佳價效比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的檔案資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報專案難於進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、採購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資採購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團採購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照採購審批程式進行，對未按照程式進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視採購情況的不同，分別採取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常採購進行了事前審計，採購審計工作亦得到了各採購單位的支援與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史採購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格資訊庫，進一步加強採購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、採購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案並經批准後，於20xx年x月x日至x月x日，對集團內進行了xx審計。審計工作組共發現x個問題，分別提出審計建議併發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查並書面回覆。此次審計，對規範各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度後續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表後，經董事會批准，審計部成立後續審計工作組於x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的後續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，並幫助有關單位進行整改。透過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，並按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、後續審計跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，後續審計工作組對後續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其餘子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計彙總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、後續審計、後續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
(1） 車輛費用監控
xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由於所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
(2） 財務費用、銷售費用、管理費用的監控
xx月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規範內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度。
2021審計年度工作總結報告11
一、20xx年工作完成情況
一是積極開展分公司運營審計專案，有效督促和完善內部控制，提升管理，解決問題，降低公司運營風險。分別完成了客戶資料調閱管理審計、終端補貼效益審計、BOSS系統賬號管理審計、教師節中秋節兩節促銷活動審計等專項審計。針對專案審計中發現的問題提出管理建議，促進公司建立健全管理制度、完善流程，進一步提高管理效率和效果
二是及時進行分公司自審（10萬以下）工程建設專案審計，查弊防漏，有效規範零星建設專案的管理和結算。分別完成營業廳報警裝置安裝、甘谷六峰營業廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計專案，總計審減5萬餘元，為公司在零星建設專案中的規範管理和節約資金起到了一定的推動作用。
三是積極配合省公司審計專案，上下聯動，高效審計。分別配合開展了總經理離任審計、渠道酬金審計、SOx內控測試、工程專案審計等省公司審計專案，充分確保了省公司審計專案在分公司現場審計的順利實施和有效完成。
四是充分響應省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時兩月，順利參與完成了全省工程餘料審計專案。
二、20xx年工作安排
今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導，以服務發展、風險防控、效益評價、提升審計價值為目標，充分利用審計工作跨部門的工作範圍和優勢，切實發揮內部審計的“監督、評價、服務”三大職能，努力成為公司控制風險、提升管理、解決問題、健康高效、科學發展的助力部門。
一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統一安排開展工作。
二是積極開展許可權範圍內的分公司自審專案。在財務審計、重點領域審計、審計跟進中強化風險防控，履行好審計的監督職能；在運營審計、效益審計、經濟責任審計、工程審計、審計調查中，強調管理的規範性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能；關注基礎管理的健全性和資源配置效率，揭示風險、發現亮點，彰顯審計服務職能
（一） 內控審計
在SOx測試中，將關鍵控制點融入到其他審計工作當中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進內控遵循工作的常態化；開展內部審計年度風險評估工作，全面評價和審視公司風險管控狀況，持續強化以風險為導向的內部審計管理
（二）運營審計
20xx年要圍繞公司運營發展方向，有針對性地開展運營
審計專案，使內審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內審工作的效能。加強與業務管理部門的溝通與互動，根據需求為其量身定製審計專案。提煉新型審計方法，調動一切可以利用的資源，促進組織內部的“自我控制”。同時，提升審計專案的時效性，為公司及時準確判斷決策提供支撐服務。
（三）後續審計
為進一步強化閉環管理機制，加強和督促對過往審計發現問題的整改跟進工作，將通過後續審計，強化審計監督，促進審計發現問題得到徹底、有效整改，避免問題重複出現，進一步促進審計成果向管理成果轉化，有效防範企業運營風險，改善內部控制。
2021審計年度工作總結報告12
20xx年我部在集團公司領導的重視與關懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實和加強，審計業務已全面展開。
一、工作回顧
(一)審計中發現的問題
在各被審單位的支援與配合下，我部已完成常規審計30家、離任審計2家、資產清查1家共計33家公司的審計工作，審計的行業涉及工業、商業、外貿、酒店、旅遊及房地產等6大行業。在審計過程中，查出私設帳外帳xxx萬元，現金以暫支單抵庫xxx元，應收賬款兩年以上xxx元，無法收回債權xxx元，固定資產盤虧xxx元，壞賬準備少計提xxx元, 科目歸集錯誤xxx元，提出審計建議125條。同時，我們發現被審單位存在的情況有：
1.違規操作，企業經營存在較大風險。
(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額佣金於介紹方，致使企業受到較大的名譽及經濟損失。
(2)在對中基公司職工購車款的審計調查時，發現中基公司有部分收入未入賬存入個人存摺現象，當時存摺餘額高達xxx萬元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月透過不正規的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計發生額達xxx萬元，給企業經營帶來較大隱患。
2.基礎制度不完善。在各項日常業務的財務行為中，缺乏一套完善的基礎財務制度相制約或有但沒有嚴格執行，隨意性較大，存在隱患。
(1)財務審批制度不完善
資金支付審批手續不完善。在企業各類款項支付的審批過程中，未建立財務審批制度，或者財務審批制度不完善且沒有嚴格執行。如xxx福村製衣有限公司，與股東單位的往來款項，無審批手續。
(2)資產管理制度不完善
在目前常規審計的30家公司中，以生產製造型企業居多，實物資產佔總資產的很大比例，但較多企業缺乏一套完整的資產管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產、低值易耗品、原輔材料及產成品等資產管理制度，權、責未落實到人。
在對現金及銀行存款審計中，存在暫支單抵庫、現金及銀行日記賬登記不及時、銀行對賬單未按月編制及出納兼現金及銀行存款賬務處理等現象。
固定資產清理審批手續不完善。如xxx時裝公司轉讓機器裝置一批給xxx牛仔服有限公司，金額xxx元，無公司領導、財務負責人簽字。
資產閒置未及時處理。如寧波xxx時裝有限公司閒置裝置金額總計xxx元，每月計提折舊xxx元。
產權不清。在購入土地等資產後，產權過戶不及時，存在稅務隱患。如寧波xxx製衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地，至今未辦理產權過戶手續；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產權過戶手續。
以上種種均使公司資產的安全存在漏洞。
3.成本失真或無法確定，利潤不實
個別企業為了調節利潤利用成本結轉等方式進行人為控制。寧波xxx福村製衣有限公司無原材料收發單據，無產品成本結轉明細表，20xx年12月在產品成本高達723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實，以致其真實性無法確定。
4.其他
(1) 會計科目未按其科目實際意義規範使用。如xxx西服廠將1-10月份應記入營業外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，xxx福村製衣有限公司將應記入待攤費用的20xx-20xx年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等。
(2)書寫不規範。如原始憑證用圓珠筆書寫現象、隨意塗改現象、填寫不完整現象。
針對以上存在的情況，我部著重從完善內控制度、建立健全管理制度、加強成本核算方面提出了審計建議114條。
(二)加強自身制度建設
1.審計聯絡員制度
為了構建集團與控股企業之間的資訊反饋渠道，加強控股企業的財務管理，建立健全內控制度，根據公司領導的要求，我們施行了審計人員定點聯絡的審計聯絡員辦法，立足於確保集團利益，服務與監督並存；審計聯絡員每週下廠一天，每月以書面形式彙報工作，對企業存在的困難及問題及時向分管領導反映。近期我們在審計聯絡工作時發現中基公司有2億多元資金，流入非關聯企業新中基裝飾公司，立即向分管領導進行彙報，此事正在進一步追查中。
2.內部審計工作制度
為了規範內部審計工作的行為準則，改變內部審計工作的人性化管理模式，探索內部審計工作規範化、制度化建設路徑，根據國家有關規定和企業的實際情況，我部草擬了《xxx集團內部審計工作制度》，作為集團審計部內部審計工作的綱領性檔案，並據此建立了一系列集團審計部內部工作規定，如：審計組長工作細則、審計員崗位職責、審計檔案管理規定、審計部員工守則、內部審計人員道德規範、企業財務收支審計辦法等；
(三)自身存在的問題
自20xx年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程式主要參照外部審計辦法，對照公司領導的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符，特別是對原輔材料、庫存產品的貶值認識不足，應收及預付款項僅關注是否按公司規定的年限及比例計提壞賬準備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業自已給予確定，當企業隱匿不報時，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。
二、工作體會
1.領導的重視與支援是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。感謝公司領導的重視與幫助，對審計的組織、人員的配置予以大力支援， 辦公環境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計報告認真批閱，對審計中出現的問題及時批評指導，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作。現在我們審計部共有審計人員8名，其中註冊會計師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結構便於工作的順利開展，為公司審計事業的長遠發展奠定了基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重。審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際，內審工作的監督、評價職能都必須著眼於為公司經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，總結經驗，提出建議，改善經營管理，完善內部控制制度，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
三、工作展望
1.要加強學習，努力提高內部審計人員的業務素質。組織定期與不定期的培訓，吸納新知識，拓展視野，在提高專業技能的同時要鍛鍊成為複合型人才，以更好地適應公司不斷髮展的需要。
2.建立科學、規範的審計程式。因審計部是新設立的部門，而審計人員受以往工作經驗的侷限性，審計部20xx年按外部審計的審計程式據以執行，對照公司領導的要求尚有一定的差距，為了使xxx企業更實，更強，20xx年將試行新的審計程式和審計組長負責制的工作辦法，並在實踐中不斷完善，使審計工作管理由人性化向規範化和制度化轉變。
3.深入貫徹審計聯絡員制度。聯絡員是聯絡總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計工作中存在的問題，要監督和督促各子公司建立健全基礎制度，加強成本核算，規範財務行為，並對企業的生產經營情況從財務角度進行客觀公正的分析與評價。
今年是審計部創立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性，審計技巧有待提高，存在一定的審計漏洞。展望未來，任重而道遠，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以後的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經濟發展保駕護航，為xxx事業增光添彩。
2021審計年度工作總結報告13
20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點專案效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計促進管理，提高效益的職能作用。
在切實保證公司各工程專案迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計專案x項，其中經濟效益審計x項，任期經濟責任審計x項，預算執行情況審計x項，財務收支審計 項，會計內控制度等其他審計x項。透過審計對公司目前主要工程專案的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被採納x條，為公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下：
一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益
經歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全域性對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對xx專案外部迎審工作進行了部署和安排。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對專案的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料採購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審專案的重點做簡述)
二、完善整章建制工作，利用資訊化加速審計規範程序
站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規範公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑑了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。
資訊是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強資訊化建設的同時，注重將資訊化與審計工作規範化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
三、抓好重點專案效益審計，落實向專案要效益的管理目標
根據20xx年內部審計專案安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓三個重點之一。為進一步揭示專案管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，20xx年，我們綜合考慮專案產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點專案進行了效益審計，共完成工程專案審計 項。
(重點審計專案的審計情況概述)
四、以完工專案終結審計為依託，提高專案管理水平
對完工專案的終結審計是內部審計事後審計的一項重要內容。主要是對專案經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價專案的經濟效益、管理的成敗與得失和專案經理部遵章守紀情況，從而分析竣工專案的創效點、效益流失點和存在的隱患，並進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。
(重點審計專案的審計情況概述)
例：在對xx專案終結審計過程中，發現該專案部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，透過合同管理來聯絡和約束專案內外的經濟關係，合同履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。透過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今後的專案管理中大力推廣，提高專案經濟效益。
2021審計年度工作總結報告14
我於20xx年2月調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質，完成有一名學校會計向專職教育內審人員的角色轉變。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關於內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《教育系統內部審計工作規定》以及我局關於學校財務工作及教育經費管理等方面的檔案，認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失15.3萬元，提交審計報告33篇，領導審籤並印發28篇，提出審計建議或意見60餘條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審專案外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先後完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算後的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細緻，看待問題不全面，剖析不深刻。在今後的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
2021審計年度工作總結報告15
本人於今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計專案外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
2021審計年度工作總結報告16
牢固樹立科學發展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關於內部審計工作的規定》等有關法律法規，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，遵守內審職業道德，依法履行監督職責，努力提高工作質量，為維護我鎮財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用，為社會經濟健康發展作出了應有的貢獻。
今年以來，鎮審計室共完成了xxxx個專案審計，其中：財務收支審計xx個、幹部離任審計xx個、基建、工程專案審計xx個，工會經費審查審計xx個。回顧今年以來的工作，主要做了以下幾個方面：
1、按照年初
為及時瞭解掌握各單位財務收支和經濟活動情況，加強檢查督促，鎮審計室於今年1-2月，對全鎮各村管理部門、鎮級公司、事業單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務制度和鎮政府有關檔案為依據，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執行財務制度和政府有關規定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規、合法，會計核算是否規範，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發現的問題，及時與有關單位
2、堅持有離必審原則，做好乾部離任審計。
離任審計是加強幹部管理和監督的一個重要環節，是促進
3、加強專案結算監督，搞好基建工程審價。
開展基建工程審價，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節約建設資金，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮經濟社會不斷髮展和新農村建設的不斷推進，我鎮在基礎設施和公益性事業方面加大了投入力度，鎮政府和集體投資專案不斷增加。在基建工程審價中，鎮審計室堅持工程審價規定，踏勘現場、仔細測量，做好審價機構與建設方、施工方的協調。對xxxx萬元以上工程專案委託社會中介機構直接審價；對xxxx萬元以下專案，鎮審計室藉助審價機構專業力量進行審價，並要求審價機構正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮審計室共完成基建工程專案審價xxxx個，送審價為xxxx萬元，審定價為xxxx萬元，核減工程造價xxxx萬元，核減率為xxxx%。其中委託社會中介機構外審專案xxxx個，送審價為xxxx萬元，審定價為xxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減率xxxx%；內審專案xxxx個，送審價為xxxx萬元，審定價為xxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減率為xx%。
4、認真做好協調服務，落實審計整改意見
20xx年下半年，xxxxxxxx審計局對我鎮進行
5、依法履行經審職責，加強工會經費審計。
工會經費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據上級工會的工作要求，於今年2月，對鎮工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查；5月，對鎮工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計；7月，對鎮工會200xx年上半年經費預算執行情況進行了審查；8月，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發現的問題，我們都出具了審計意見書。透過審計，進一步規範工會經費的使用和管理。
回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業務學習，不斷提高審計人員綜合素質；緊緊圍繞
1、繼續搞好經濟責任審計。重點審計
2、繼續搞好財務審計。重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續、補貼標準等情況的稽核、監督。透過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度，倡導勤儉節約，促進增收節支，防止損失浪費。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。
3、繼續加強對基建工程專案審計。20xx年，一要繼續做好每個工程專案的審計，協調好有關部門，實行監督與服務並舉的審計方式。二要繼續嚴格執行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。
4、繼續做好審計整改、回訪工作。對審計中發現的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。
此外，及時完成
2021審計年度工作總結報告17
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。
為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續三年透過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的
三年來，透過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。
20xx年，我們在認真
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。
三年來，透過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展
2021審計年度工作總結報告18
本人於今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx電廠的內控缺陷整改情況監督、xxx電廠熱值差專項審計及xxx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40餘條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計專案外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
2021審計年度工作總結報告19
20xx年是xx集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範xx管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下
一、20xx年財務審計工作的簡要回顧。
（一）財務方面的工作。
1、切實加強財務管理。
根據集團公司規範財務管理、最佳化財務稽核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序。
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查詢經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。透過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規範xx集團經濟執行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資xx金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的稽核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟執行。
4、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織彙編了xx集團的財務制度。
xx為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計資訊質量，保證會計資訊的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的資料與技術支援。
5、預算管理得到穩步推進。
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。
一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，並由此取得了市國家稅務局准予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業所得稅合計xx萬元、營業稅xx萬元的稅收優惠政策的批覆以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批覆，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
（二）審計方面的工作。
1、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
2、財務的審計、監督崗位。
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、稽核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，透過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。
在全面實施資訊化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務執行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的資訊和建議，這一要求作為2005年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。
隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；透過加強內部管理，降低成本費用，提高資產執行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務管理；
三是財會人員的整體業務水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
三、20xx年財務審計部工作的初步思路。
20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟執行質量，對我司的長遠發展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。
（一）增強服務。
一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。
二是加強對集團公司領導服務。xx集團公司作為現代企業，財務審計部必然成為企業管xx理的核心部門，為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計資訊，為領導決策作好保障。
三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理資訊，為上級部門掌握我司財務執行狀況作好必要的服務。
四是加強對相關職能部門的服務。收集真實資訊，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。
特別是業務部門提供及時可靠的資訊。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環節，並堅持靈活運用原則，確保在規範的前提下，充分發揮資金時間價值。
三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
（三）有效監督。
加強制度執行的監督，加強對預算的執行的監督，加強資金使用的監督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公後，集團公司財務部應對其進行的經濟業務活動進行監督，確保經濟執行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是透過外部審計，定期對各分子公司財務進行稽核，保證財務資料的真實、合法。
（四）加強控制。
加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配製度；加強稅收籌劃，利用集團優勢減少稅負。
（五）開拓創新。
20xx年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支援，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
2021審計年度工作總結報告20
在公司董事長、總經理和財務總監的的直接領導下，以及公司各職能部門和下屬企業的配合與支援，審計部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類常規審計工作和領導佈置的各類專項審計工作，在此將審計部工作總結如下：
一、制定內審工作程式，重新修改審計部崗位責任制
年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程式，並重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業經營業績審計和合同審查
1、年初對下屬企業20xx年度的經營業績進行了稽核，稽核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。
2、今年於4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了稽核，我們針對一季度稽核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，並提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規範。又於今年12月份對各下屬企業10—11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算後再稽核12月份經營業績，並彙總出具稽核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行稽核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，並分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規範。
三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計
20xx年先後對津濱物業公司董事長楊鍾環，精采軟體公司董事長於景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的後續審計。
四、工程竣工結算和財務決算審計
1、金融街一期竣工結算和財務決算審計
經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計於20xx年10月全部完成，並已經公司經理辦公會審議透過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建築安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建築安裝工程費的稽核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計
20xx年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，於9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備徵求一分公司意見後上報公司領導。
3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結算審計工作於20xx年11月完成，結算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算稽核工作也同時進行。
4、軟體大廈工程結算審計工作
軟體大廈工程結算稽核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審稽核完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，並影響了整體工程結算報告的出具。
五、下屬企業改制審計
20xx年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟體公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數位電子公司改制前審計，核實了被審企業的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的資料，並針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。
六、調研審計
為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業經濟效益的環節，20xx年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，併為公司今後的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，並針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。
七、負責對下屬企業財務總監的管理工作
遵照公司領導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有：
1、支援財務總監開展工作，發表獨立意見；
2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制度、報告制度）；
3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議；
4、對財務總監的月度報告，摘錄要點彙總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作
根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，並將修改後的制度上報公司總經辦以待上會透過；配合公司ISO質量認證年檢工作，於上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位許可權和工作程式進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。
九、對公司下發檔案責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據公司黨委的部署，完成了數位電子公司專項調查工作。
十二、根據公司領導的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，並向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。
十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支援
審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關於會計核算和財務管理方面的諮詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被採納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改；
2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規提出了修改意見；
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立後製定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱並提出修改意見和建議；
4、在對下屬企業經營業績的稽核和合同審查中所發現的問題向企管部通報情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會計核算不規範的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；
6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
2021審計年度工作總結報告21
一、堅持民本審計，維護百姓利益
近兩年來，xx本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生專案的審計中，大膽揭露和查處違規行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統專案審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區低保物件補助標準，促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保物件進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保物件，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區殯葬業管理混亂，促進民政部門規範管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320餘萬元，並按規定進行處理處罰，規範醫院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，並針對學校食堂管理不規範現象，促進市教育局出臺《關於市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法》，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺《關於推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》，進一步深化住房公積金徵繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信託慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效
近兩年來，xx在實施社保基金、住房公積金、學校及醫院等審計專案中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關資料的計算機輔助審計，發現五家企業xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區社保基金審計中，透過失業和養老保險相關資料的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金，涉嫌違規領取失業金116.13萬元。
在開展醫院計算機輔助審計後，上報的《金華市中醫院財務收支審計》案例及《醫院醫療檢查專案收費價格審計》專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的《醫院亂收費現象原因分析與推薦》論文在《浙江審計》上發表。
2021審計年度工作總結報告22
20xx年，資訊中心緊緊圍繞我局中心工作，以提高計算機資訊審計水平建設為契機，大力加強電子政務建設，資訊化和電子政務建設管理開展順利並取得了明顯成效。現將資訊中心20xx年度資訊化工作總結及20xx 年資訊化工作計劃總結如下：
一、領導重視，科學部署年度資訊化工作
20xx年資訊中心在局黨組的堅強領導下，在主管局長的精心指導下，在各科（處）室的密切協作下，制定了切實可行的年度工作計劃，根據工作計劃，透過加強電子政務外網應用、審計業務專網系統公文交換平臺應用、資訊系統安全保密等措施，積極開展資訊化審計工作。
二、20xx年資訊中心的特點及主要成績
（一）硬體建設取得階段性勝利。按照省審計廳的部署安排，結合我市審計專網的建設現狀，提出切實可行的專網遷移工作方案，對審計專網和電子政務外網進行邏輯隔離，順利實施了審計專網向電子政務外網的整體遷移。
（二）軟體建設成效顯著。積極推動現場實施管理系統（AO）和審計管理系統（OA）的互動管理工作。在完成了9縣3區的審計管理系統（OA）“一拖N”的部署工作的基礎上，並積極推廣應用。中心根據我局審計辦公自動化的實際使用情況，加大計算機審計應用的推廣力度，將其作為科室以及個人年終考核的重要內容，並出臺了計算機審計的獎勵制度，從制度層面為計算機審計的全面推廣使用給予了堅實可靠的保障。
（三）集中力量，攻堅克難。初步實現了對市、縣兩級國庫集中支付系統電子帳套資料的提取、加工，突破困擾我局現場審計工作的技術瓶頸。為市、縣財政預算單位的現場審計提供了堅實的技術支援。中心成立以來，累計對市、縣兩級共28個預算單位的電子帳套資料進行了資料的提取加工，同時編制操作手冊4部，累計對43人次進行AO的現場培訓和電話指導。
（四）忠實踐行群眾路線教育實踐活動，為“邀請公民代表走進市政府”活動製作宣傳幻燈片。資訊中心全力配合辦公室製作圖文並茂、形象易懂的審計工作幻燈片。最大限度的宣傳審計，為深化政務公開、拉近政府與群眾距離作出自己的貢獻。
（五）盡職盡責，全力搞好日常網路維護、檢修工作。保證了我局審計工作正常、有序、高效的開展實施。
1、20xx年資訊中心對全域性的計算機進行軟、硬體的維護，網路的接通、網線的更新及裝置的除錯等工作累計233人次。
2、完成對全域性的72臺計算機執行情況的調查、摸底，並提出更換方案。截止20xx年11月20日，累計對21臺（本）計算機進行了更換。
3、對會議室的視訊會議系統線路進行了分理、重構，切實保證了影片會商系統的正常穩定的執行。
4、對各種會議進行裝置的除錯、會場佈置等工作21次。
（六）網路安全警鐘長鳴，保密工作常抓不懈。在審計專網搭建了全市審計機關互聯互通的RTx（騰訊通）交流平臺，初步實現了xx個縣區的，審計人員在審計專網上的即時會話、資料傳送、確保資訊互動的安全和保密。
（七）搞好調查研究，為審計工作資訊化的順利推進，提供客觀、詳實的決策參考依據。20xx年資訊中心自行組織以及協助相關單位分別對我局計算機及相關裝置的運轉情況、網際網路接入和業務系統建設情況工作、資訊化工作情況、寶雞市園區網際網路接入系統認證的調查、摸底及登記、市工信局網路接入及等級備案工作情況、寶雞市國安局保密工作等6項工作進行了調查研究，並形成調查報告。為我局審計工作資訊化的順利推進，提供了依據。
（八）資訊中心全員參與20xx年8月-11月的全國土地出讓金與耕地保護情況的審計，為本次審計工作的順利開展，提供了充足的人力支援與技術支援。
（九）協助內審科，成功舉辦了“全市審計系統及從業人員”審計知識競賽。
三、資訊化建設、數字化建設工作應用主要情況
（一）審計管理系統應用情況
1、以量化考核加壓力為動力，推進計算機審計運用。資訊中心按照局黨組安排部署，將大力推進計算機審計工作作為落實區重要工作責任制的重要舉措，提出完成計算機審計專案的量化考核目標和任務，採取“任務倒逼”機制，逐步擴大計算機審計覆蓋面和比重，透過AO和OA系統的互動使用，從技術和審計手段上支援和推進審計創新。集中力量，攻堅克難，初步解決了困擾我局審計工作的電子帳套資料提取、加工處理問題。截至目前，
市局公文入庫28xx篇，收文2353篇，發文1626篇，閱文4000餘人次，基本實現了無紙化辦公。
2、提煉總結案例，加強計算機審計成果運用。注重對計算機審計經驗和方法的總結提煉，透過編纂具有較強借鑑價值的例項，形成計算機審計操作手冊，方便審計人員共享、學習，參加上級審計機關組織的計算機審計專案案例評比。結合市審計局的工作任務，市審計局大力推進、深化審計現場實施系統應用，積極推廣先進審計技術方法，促進和提高了審計工作效率和質量，目前，凡具備開展計算機審計條件的專案均能應用計算機實施審計，並取得了較好的成效。20xx年，我中心徵集AO例項及方法x篇，對其進行評審後，上報給省廳x篇。
3、緊貼審計業務，加強計算機審計人才培養。資訊中心立足工作實際，將中心3名專業技術人員分遣至其他業務科室，將計算機理論知識與審計審計業務相結合，方法上以老人帶新人，以參與實際審計業務為培訓手段，以參與大專案為契機，堅持以實踐促進學習，堅持審計從實踐中來，到實踐中去，以幹代學等多種形式和手段開展計算機審計，提高審計人員計算機技術水平，培養計算機審計骨幹力量。
（二）切實做好資訊系統安全保密工作。資訊中心制定了《計算機資訊系統保密安全管理規定》等規定，嚴格做到“涉密資訊不公開，公開資訊不涉密”。不定期對伺服器進行監測維護，對防火牆等網路安全裝置進行升級。20xx年，資訊中心透過升級更換防火牆，MAC繫結認證等措施加強資訊系統安全保密技術防護，認真做好網站安全防護工作，網站安全能力得到較大提高，未發生網頁惡意篡改及失洩密等安全事件。
四、存在的不足
（一）計算機審計仍工作有待加強。
一是計算機審計運用的廣度及深度有待更進一步的增強。
二是對於激勵計算機審計運用的制度措施有待進一步的完善。
三是審計人員的計算機資訊審計水平有待進一步的提高。
四是對審計人員的計算機培訓工作仍有待於加強。
（二）技術力量相對仍顯薄弱。計算機專業技術人員偏少，且具體參與的審計專案仍顯不足，因而對一些資料的處理和提取仍然存在一些問題，給資訊化建設及推進帶來了較大的困難。
五、20xx年資訊化工作計劃
（一）逐步推進覆蓋全市審計機關的資訊系統等級化安全保障體系和全市審計機關的反病毒體系。
（二）繼續完善和推廣審計管理系統（OA）。強化市、縣（區）審計機關的應用。
（三）加強審計資訊化隊伍建設，促進審計資訊化的可持續發展。
（四）加大力度推廣計算機技術在審計工作中的運用。
（五）加強溝通聯絡，做好對縣（區）審計機關的資訊化指導工作。
（六）力爭實現影片會商系統市、縣兩級的互聯互通。
2021審計年度工作總結報告23
大家好。
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子裡，我學習了很多專業及專業以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發揮；感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖；感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到後來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。
工程審計在工程專案全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細緻的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建築工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的稽核工作；所以對於我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰。宿州公司工程審計部人員預設，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業間及總價控制的`平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業業，恪守職業操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4.尊重他人，在稽核過程中做到有理有據有節。
5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被稽核專案的各相關方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的資訊，不利用機密資訊謀取私利，在使用資訊時不違反法律法規、公司規定。
7.服從主管領導安排，配合、支援其他專業人員，協調一致。
8.善於總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有：
1.負責工程專案的預算編制工作，做到考慮周全、資料嚴謹合理、價格及時準確。
2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標專案造價節約成本，併為合同簽訂鋪墊；負責做好招標過程中相關檔案的整理、歸檔並做好相應的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自願、公平、誠實守信四個原則。
4.工程款稽核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5.起草、研討、稽核工程聯絡單、簽證單，做到真實、有效。
6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：創智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，透過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關於提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。
3、透過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今後，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，並將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3.利用工作之餘認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對於工作中存在的一些重要問題，及時地向領導彙報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20xx年工作計劃
專案現在正處於一期專案收尾，二期專案功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。專案收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關係到公司的經濟效益；重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖稽核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包專案的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司佈置的各項工作任務。
2021審計年度工作總結報告24
審計部年終總結及工作思路20xx年是x集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範x管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下
一、20xx年財務審計工作的簡要回顧
（一）財務方面的工作1、切實加強財務管理根據集團公司規範財務管理、最佳化財務稽核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查詢經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。透過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用為了規範x集團經濟執行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資x金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的稽核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟執行。
4、增強財務服務意識20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了x集團的財務制度。
x為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計資訊質量，保證會計資訊的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的資料與技術支援。
5、預算管理得到穩步推進一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。
預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了x物流公司、x運輸公司的稅收減、免、xx緩工作，並由此取得了市國家稅務局准予x物流公司、x運輸公司減免20xx年度企業所得稅合計177.29xx萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批覆以及20xx年度x物流公司、xxx運輸公司所得稅減免的批覆，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
（二）審計方面的工作
1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
2、財務的審計、監督崗位我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、稽核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定並學習了《財務審(本文章來源於“”!)計部崗位責任制考核辦法》為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，透過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。
在全面實施資訊化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務執行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的資訊和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；透過加強內部管理，降低成本費用，提高資產執行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
2021審計年度工作總結報告25
20xx的審計工作中，我工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、x電廠的內控缺陷整改情況監督、x電廠熱值差專項審計及x、x電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計專案外，還圓滿地完成了x電廠的任中審計、股份公司借調的x電力檢修公司離任審計和x電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中x審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
2021審計年度工作總結報告26
在20xx年裡，我充分發揮了審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進x財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計劃，對於本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務
在具體工作中對x是否按政策規範收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。
三、對x的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據x經濟活動特點，今年審計的主要內容有：
1、對x的各項收入進行了稽核，內審小組認為x的所有收入都及時入賬，並納入了x的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移x收入的情況。
2、對x的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行稽核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理。
3、對於x的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。
4、對x的負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對x的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識。在今後的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
2021審計年度工作總結報告27
春去秋來，四季輪迴，公司已經邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支援下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規範性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、稽核等工作程式作了詳實的解釋。我們透過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯絡在一起，找問題找漏洞，並反覆消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
在憑證稽核環節中，我們依據細則中的規定，認真稽核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。透過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20。8%。透過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，儘快推出相應制度的必要性。
二、考核制度的實行
財務審計部每天都要接觸大量的資料和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作幹得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判並作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨後透過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證並做好憑證傳遞、彙總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠並週期性地與營銷人員的往來帳進行核對，並做到營銷、財務、物流中心資料口徑一致。
四、小組討論
為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據彙總上來的意見與建議做出相應的措施。
2021審計年度工作總結報告28
20xx年以來，財務審計部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支援下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現將20xx年工作情況彙報如下：
一、酒店本部的財務審計管理和財務審計核算工作
1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業務的不斷拓展，新增專案前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公裝置是一筆不小的開支，財務審計部積極主動配合酒店行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
2、20xx年度，財務審計部的日常會計核算工作具體如下：
（1）在借款、費用報銷、報銷稽核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照酒店的財務審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
（2）在憑證稽核環節中，我們認真稽核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
（3）每月核算100多人的工資是財務審計部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及酒店相關規定，這就要求財務審計人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，酒店每月基本上能準時發放工資。
（4）按時完成酒店的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
（5）完成各政府相關部門下達的工作：酒店的工商年檢、會計師事務所的財務審計審計、對統計局的季度申報等。
（6）催收款項是財務審計部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著酒店業務的不斷擴大，20xx年度財務審計部工作量越來越大，財務審計人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務審計部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務審計資料，基本上滿足了酒店各部門及外部有關單位對我部的財務審計要求。
二、分酒店及合作方的財務審計核算工作
1、跟進收取各分酒店的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分酒店的款項。
本年度，由於x分部的業務量增大，xx分酒店、xx分酒店和xx分酒店等的部分業務轉到總酒店開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，x分部的年產值比去年增長了50%；對xx、xx和xx三個分酒店20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務審計部做了全力配合。
2、今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務審計部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務審計部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務審計核算程式、統一財務審計管理表格方面，在更及時準確地向酒店領導提供財務審計資料、實施財務審計分析等方面。在財務審計工作中我們也發現酒店的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務審計管理要著重思考和解決的問題。
作為財務審計人員，我們在酒店加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與酒店共同成長。
2021審計年度工作總結報告29
20xx年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支援下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關制度，規範操作程式。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試執行的第五年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲四酒店後，許多工作環節需要進一步規範和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入紮實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，透過與相關部門溝通，規範和完善操作程式。例如“關於客人預付款收據遺失後的結帳規定”“關於對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每週的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程式標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xx年1至10月，累計審查房間xx間，客人資訊xx條，審查返佣金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與西軟工程師聯絡，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”專案，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的資料統計。審計每月關於應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等資料統計，不僅有力地支援財務核算工作，而且為酒店管理層有效地瞭解酒店的經營情況提供了準確的資訊。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。稽核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對“S”賬、“AR”賬的稽核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過兩個月應收未收統計表。並積極與銷售部相關人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯絡，採取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
4、審計組與前臺工作人員共同協作能力。收銀臺是非常“敏感”的區域，少數客人及協議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結帳後返回酒店進行核實，認為自己並沒有消費那麼多金額，就會責怪收銀員是否收費出現失誤。出現此類情況就需要審計組及時查詢歷史記錄並提供相應歷史單據與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意願。
三、創新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組並不完全依賴現有的審計制度，透過長期的學習和培訓，制定出雙向複核制度，確保各類資料和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日稽核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業務能力培訓知識的更新。透過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前臺辦理協議公司入、住程式進行規範”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出xx新樂章。
2021審計年度工作總結報告30
20xx年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關領導下，在縣人大依法監督和政協民主監督下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務、十五項行動計劃的目標任務，堅持審計“二十字”方針和“推進法治、維護民生、推動改革、促進發展”指導思想，突出審計重點，依法履行審計職責，努力當好公共財政的“衛士”，促進科學發展、跨越發展。
一、20xx年審計開展工作情況
（一）把握審計工作方向，科學編制和實施審計專案計劃
年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計專案計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完XX縣委、縣政府提出的審計任務；合理調配審計力量，確保完成上級審計機關統一組織專案；確定20xx年我局審計專案18個（不含固定資產投資審計專案），截止目前，共完成審計財務審計專案15個（跨年完成4個）,財務審計查出違規金額589萬元，管理不規範金額16606萬元，發現非金額問題25項；完成固定資產結算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。資訊簡報共23篇，採用15篇。
（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預算執行情況審計。
為促進提高預算執行質量，加強預算管理，我局不斷探索改進和完善預算執行情況審計的組織方式、審計內容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調控部署落實情況的跟蹤審計，作為部門預算執行審計的一項重要內容。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經費”、中央“八項規定”；對各部門落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等重大政策措施進行監督檢查，促進政策落到實處。二是財政預算執行審計，突出預算執行和存量資金審計。加強政府預算與部門預算、部門預算與部門決算草案的差異分析，促進完善部門綜合預算管理。關注專項資金使用低下等問題，分析成因和結構。突出財政支出的“問效”，分析行政執行成本和行政效能，查詢支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調查、部門預算審計與延伸二、三級單位審計，預算執行情況審計和專項資金審計“三並重”的做法。
（三）強化投資審計監督職能，促進政府投資專案管理規範化。
經過近幾年著力推進，投資審計工作以節約財政資金、防止損失浪費為主要目標，今年我局將專案預算審計工作由社會中介機構承擔審計，讓有限的基建審計力量放到專案結算上，以提高工程核減率，減少審計風險，有效的節約財政資金。
（四）圍繞強化權力執行制約，加強領導幹部經濟責任審計。
在全面審查領導幹部經濟責任履行情況的基礎上，重點審查領導幹部貫徹執行經濟法律法規、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規定、厲行節約和國務院“約法三章”相關要求情況，把機構設定、編制使用、“三公”經費等作為重要內容納入審計範圍。在全省率先制定領導幹部自然資源資產審計辦法，對審計物件、審計內容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規定，為審計促進生態文明建設提供遵循。
二、從嚴管理審計隊伍，努力打造審計鐵軍
（一）創新工作機制，全面推進審計工作
1、努力建立學習型機關。大力加強審計隊伍建設，切實提升審計隊伍整體素質。我局建立了機關定期學習培訓交流制度。即按照年度學習計劃安排，每個月中旬舉辦一次學習培訓會，由領導、審計骨幹作為主講人輪流主講，學習交流審計工作經驗和業務知識，以達到共同成長、提高。
2、科學整合審計資源。根據審計人員少，各股室機構人員分佈分散的現實情況，為便於管理，制定出臺了《審計業務工作管理辦法》，對審計業務人員進行合理集中組合，成立2個財務審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負責制，組長對分管局領導負責並報告工作。切實提高了審計管理效能。
3、實行工作例會制。為有效和持續推動工作，我局採取和實施了工作例會制，即每月1日（逢節假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負責人和分管領導參會，主要任務是瞭解彙報工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。藉助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態，全面高效推進審計工作。
（二）以內外監督為抓手，深入推進黨風廉政建設
以政府投資專案審計為重點專案，對廉政高風險權力目錄及防控措施進行公示，進一步推進廉潔審計；嚴肅工作紀律和廉政紀律，對照中央“八項規定”、上級審計機關廉潔從審相關規定，開展廉潔從審情況檢查，全面查詢在執行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發生一起嚴重違反審計“八不準”紀律和領導幹部廉潔自律規定的案件；開展責任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項、行政監督檢查11項，並編制了對應的行政權責清單及執行流程圖，強化流程管理和過程監督。
（三）加強機關效能建設，提升機關工作效率
1、提高質量促效能。不斷提高思想道德素質和審計業務技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現象，做好監督服務。
2、提升素質促效能。全面提高審計隊伍的政治、業務素質，提高幹部隊伍素質，一是積極選派參加計算機中級培訓班，使審計人員具備紮實的計算機理論功底和實際操作能力，爭做計算機應用的強手；二是派出審計人員參加省廳及審計署的培訓；
3、轉變作風提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準”規定，同時要求自己做到“六講六不”：講程式不走樣，講法規不變通，講證據不隨意，講質量不膚淺，講廉潔不違規，講效率不拖延。
（四）強化案件線索移送工作
20xx年以來，我局把發現和揭示重大違法違規問題作為重要任務，將審計案件線索移送納入年度目標責任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。
(五) “內外結合”做好普法工作
為了充分發揮審計在國家治理現代化的基石和重要保障作用，縣審計局透過“內外結合”的方式，做好普法工作。
一是健全領導機制，保障法制宣傳教育工作順利實施。領導班子充分認識到加強法制宣傳教育是全面推進依法行政的重要舉措和關鍵環節,為順利推進法制宣傳教育工作的順利進行，專門成立了法治宣傳教育領導小組。
二是突出重點，整體推進，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。
三是結合單位職能，組織豐富多彩的法律法規學習活動。開展了以《XX市審計條例》為重點、涉及《憲法》、《審計法》等15部法律法規的學習、培訓、講座等多種活動。
四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設工作。建立健全領導決策機制，規範領導決策行為，出臺了《縣審計局固定資產投資審計業務規則》《縣審計局關於規範政府投資專案審計工作流程規定的通知》等業務規範。五是強化監督，規範管理。審計助力“法制”建設，緊緊圍繞縣經濟發展大局，積極履行審計監督職責。
三、存在的不足和下一步工作計劃
當前，我們的工作還存在一些不足:
一是儘管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；
二是審計人員業務素質有待進一步提高，尤其是計算機審計比較滯後。
三是由於人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導致只求完成任務，審計專案質量不高等等，所有這些都有待我們在今後的工作中加以研究和解決。