設定醫院可行性研究報告

　　第一章、總論

　　一、醫院專案背景

　　1、專案名稱

　　2、承辦單位概況

　　3、醫院專案可行性研究報告編制依據

　　4、醫院專案提出的理由與過程

　　二、醫院專案概況

　　1、醫院專案擬建地點

　　2、醫院專案建設規模與目的

　　3、醫院專案主要建設條件

　　4、醫院專案投入總資金及效益情況

　　5、醫院專案主要技術經濟指標

　　三、專案可行性與必要性

　　四、問題與建議

　　第二章、市場預測

　　一、醫院產品市場供應預測

　　1、國內外醫院市場供應現狀

　　2、國內外醫院市場供應預測

　　二、產品市場需求預測

　　1、國內外醫院市場需求現狀

　　2、國內外醫院市場需求預測

　　三、產品目標市場分析

　　1、醫院產品目標市場界定

　　2、市場佔有份額分析

　　四、價格現狀與預測

　　1、醫院產品國內市場銷售價格

　　2、醫院產品國際市場銷售價格

　　五、市場競爭力分析

　　1、主要競爭對手情況

　　2、產品市場競爭力優勢、劣勢

　　3、營銷策略

　　六、市場風險

　　第三章、資源條件評價

　　一、醫院專案資源可利用量

　　二、醫院專案資源品質情況

　　三、醫院專案資源賦存條件

　　四、醫院專案資源開發價值

　　第四章、醫院專案建設規模與產品方案

　　一、建設規模

　　1、醫院專案建設規模方案比選

　　2、推薦方案及其理由

　　二、產品方案

　　1、醫院專案產品方案構成

　　2、醫院專案產品方案比選

　　3、推薦方案及其理由

　　第五章、醫院專案場址選擇

　　一、醫院專案場址所在位置現狀

　　1、醫院專案地點與地理位置

　　2、醫院專案場址土地權所屬類別及佔地面積

　　3、土地利用現狀

　　二、醫院專案場址建設條件

　　1、地形、地貌、地震情況

　　2、工程地質與水文地質

　　3、氣候條件

　　4、城鎮規劃及社會環境條件

　　5、交通運輸條件

　　6、公用設施社會依託條件(水、電、氣、生活福利)

　　7、防洪、防潮、排澇設施條件

　　8、環境保護條件

　　9、法律支援條件

　　10、徵地、拆遷、移民安置條件

　　11、施工條件

　　三、醫院專案場址條件比選

　　1、醫院專案建設條件比選

　　2、醫院專案建設投資比選

　　3、醫院專案運營費用比選

　　4、醫院專案推薦場址方案

　　5、醫院專案場址地理位置圖

　　第六章、醫院專案技術方案、裝置方案和工程方案

　　一、醫院專案技術方案

　　1、醫院專案生產方法(包括原料路線)

　　2、醫院專案工藝流程

　　3、醫院專案工藝技術來源

　　4、推薦方案的主要工藝(生產裝置)流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表

　　二、醫院專案主要裝置方案

　　1、醫院專案主要裝置選型

　　2、醫院專案主要裝置來源(進口裝置應提出供應方式)

　　3、醫院專案推薦方案的主要裝置清單

　　三、醫院專案工程方案

　　1、醫院專案主要建、構築物的建築特徵、結構及面積方案

　　2、醫院專案礦建工程方案

　　3、醫院專案特殊基礎工程方案

　　4、醫院專案建築安裝工程量及“三材”用量估算

　　5、醫院專案主要建、構築物工程一覽表

　　第七章、醫院專案主要原材料、燃料供應

　　一、主要原材料供應

　　1、醫院專案主要原材料品種、質量與年需要量

　　2、醫院專案主要輔助材料品種、質量與年需要量

　　3、醫院專案原材料、輔助材料來源與運輸方式

　　二、燃料供應

　　1、醫院專案燃料品種、質量與年需要量

　　2、醫院專案燃料供應來源與運輸方式

　　三、主要原材料、燃料價格

　　1、醫院專案原材料、燃料價格現狀

　　2、醫院專案主要原材料、燃料價格預測

　　四、編制主要原材料、燃料年需要量表

　　第八章、總圖、運輸與公用輔助工程

　　一、醫院專案總圖佈置

　　1、平面佈置

　　2、豎向佈置

　　(1)場區地形條件

　　(2)豎向佈置方案

　　(3)場地標高及土石方工程量

　　3、總平面佈置圖

　　4、總平面佈置主要指標表

　　二、醫院專案場內外運輸

　　1、場外運輸量及運輸方式

　　2、場內運輸量及運輸方式

　　3、場內運輸設施及裝置

　　三、醫院專案公用輔助工程

　　1、醫院專案給排水工程

　　(1)給水工程。用水負荷、水質要求、給水方案

　　(2)排水工程。排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施

　　2、醫院專案供電工程

　　(1)供電負荷(年用電量、最大用電負荷)

　　(2)供電迴路及電壓等級的確定

　　(3)電源選擇

　　(4)場內供電輸變電方式及裝置設施

　　3、醫院專案通訊設施

　　(1)通訊方式

　　(2)通訊線路及設施

　　4、醫院專案供熱設施

　　5、醫院專案空分、空壓及製冷設施

　　6、醫院專案維修設施

　　7、醫院專案倉儲設施

　　第九章、醫院專案節能措施

　　一、節能措施

　　二、能耗指標分析

　　第十章、醫院專案節水措施

　　一、節水措施

　　二、水耗指標分析

　　第十一章、醫院專案環境影響評價

　　一、場址環境條件

　　二、專案建設和生產對環境的影響

　　1、醫院專案建設對環境的影響

　　2、醫院專案生產過程產生的汙染物對環境的影響

　　三、環境保護措施方案

　　四、環境保護投資

　　五、環境影響評價

　　第十二章、醫院專案勞動安全衛生與消防

　　一、危害因素和危害程度

　　1、有毒有害物品的危害

　　2、危險性作業的危害

　　二、安全措施方案

　　1、採用安全生產和無危害的工藝和裝置

　　2、對危害部位和危險作業的保護措施

　　3、危險場所的防護措施

　　4、職業病防護和衛生保健措施

　　三、消防設施

　　1、火災隱患分析

　　2、防火等級

　　3、消防設施

　　第十三章、醫院專案組織機構與人力資源配置

　　一、醫院專案組織機構

　　1、醫院專案法人組建方案

　　2、醫院專案管理機構組織方案和體系圖

　　3、醫院專案機構適應性分析

　　二、醫院專案人力資源配置

　　1、生產作業班次

　　2、勞動定員數量及技能素質要求

　　3、職工工資福利

　　4、勞動生產率水平分析

　　5、員工來源及招聘方案

　　6、員工培訓計劃

　　第十四章、醫院專案實施進度

　　一、醫院專案建設工期

　　二、醫院專案實施進度安排

　　三、醫院專案實施進度表(橫線圖)

　　第十五章、醫院專案投資估算

　　一、醫院專案投資估算依據

　　二、醫院專案建設投資估算

　　1、醫院專案建築工程費

　　2、醫院專案裝置及工器具購置費

　　3、醫院專案安裝工程費

　　4、醫院專案工程建設其他費用

　　5、醫院專案基本預備費

　　6、醫院專案漲價預備費

　　7、醫院專案建設期利息

　　三、醫院專案流動資金估算

　　四、醫院專案投資估算表

　　1、醫院專案投入總資金估算彙總表

　　2、醫院專案單項工程投資估算表

　　3、醫院專案分年投資計劃表

　　4、醫院專案流動資金估算表

　　第十六章、醫院專案融資方案

　　一、醫院專案資本金籌措

　　二、醫院專案債務資金籌措

　　三、醫院專案融資方案分析

　　第十七章、醫院專案財務評價

　　一、醫院專案財務評價基礎資料與引數選取

　　1、財務價格

　　2、計算期與生產負荷

　　3、財務基準收益率設定

　　4、其他計算引數

　　二、醫院專案銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

　　三、醫院專案成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)

　　四、醫院專案財務評價報表

　　1、醫院專案財務現金流量表

　　2、醫院專案損益和利潤分配表

　　3、醫院專案資金來源與運用表

　　4、醫院專案借款償還計劃表

　　五、醫院專案財務評價指標

　　1、醫院專案盈利能力分析

　　(1)專案財務內部收益率

　　(2)資本金收益率

　　(3)投資各方收益率

　　(4)財務淨現值

　　(5)投資回收期

　　(6)投資利潤率

　　2、醫院專案償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

　　六、醫院專案不確定性分析

　　1、醫院專案敏感性分析(編制敏感性分析表，繪製敏感性分析圖)

　　2、醫院專案盈虧平衡分析(繪製盈虧平衡分析圖)

　　七、醫院專案財務評價結論

　　第十八章、醫院專案國民經濟評價

　　一、醫院專案影子價格及通用引數選取

　　二、醫院專案效益費用範圍調整

　　1、醫院專案轉移支付處理

　　2、醫院專案間接效益和間接費用計算

　　三、醫院專案效益費用數值調整

　　1、醫院專案投資調整

　　2、醫院專案流動資金調整

　　3、醫院專案銷售收入調整

　　4、醫院專案經營費用調整

　　四、醫院專案國民經濟效益費用流量表

　　1、醫院專案國民經濟效益費用流量表

　　2、醫院專案國內投資國民經濟效益費用流量表

　　五、醫院專案國民經濟評價指標

　　1、醫院專案經濟內部收益率

　　2、醫院專案經濟淨現值

　　六、醫院專案國民經濟評價結論

　　第十九章、醫院專案社會評價

　　一、醫院專案對社會的`影響分析

　　二、醫院專案與所在地互適性分析

　　1、醫院專案利益群體對專案的態度及參與程度

　　2、醫院專案各級組織對專案的態度及支援程度

　　3、醫院專案地區文化狀況對專案的適應程度

　　三、醫院專案社會風險分析

　　四、醫院專案社會評價結論

　　第二十章、醫院專案風險分析

　　一、醫院專案主要風險因素識別

　　二、醫院專案風險程度分析

　　三、醫院專案風險防範和降低風險對策

　　第二十一章、醫院專案可行性研究結論與建議

　　一、醫院專案推薦方案的總體描述

　　二、醫院專案推薦方案的優缺點描述

　　1、優點

　　2、存在問題

　　3、主要爭論與分歧意見

　　三、醫院專案主要對比方案

　　1、方案描述

　　2、未被採納的理由

　　四、結論與建議

　　第二十二章、附圖、附表、附件

　　一、附圖

　　1、醫院專案場址位置圖

　　2、醫院專案工藝流程圖

　　3、醫院專案總平面佈置圖

　　二、附表

　　1、醫院專案投資估算表

　　(1)醫院專案投入總資金估算彙總表

　　(2)醫院專案主要單項工程投資估算表

　　(3)醫院專案流動資金估算表

　　2、醫院專案財務評價報表

　　(1)醫院專案銷售收入、銷售稅金及附加估算表

　　(2)醫院專案總成本費用估算表

　　(3)醫院專案財務現金流量表

　　(4)醫院專案損益和利潤分配表

　　(5)醫院專案資金來源與運用表

　　(6)醫院專案借款償還計劃表

　　3、醫院專案國民經濟評價報表

　　(1)醫院專案國民經濟效益費用流量表

　　(2)醫院專案國內投資國民經濟效益費用流量表

　　我縣是百萬人口大縣，人口流動量大頻繁。近幾年全縣法定傳染病的發病主要以散發為主，但也存在傳染病疫情的爆發流行。其中20xx年最為嚴重，共發生爆發疫情5起，共波及1300餘人，發病132人。特別是去年防治“非典”期間，暴露出我縣應對突發公共衛生事件還存在諸多問題。根據全國、全省大疫情和周邊縣市的傳染病發病狀況，不排除今後在我縣發生、爆發流行或傳入傳染性非典型肺炎、霍亂、人間禽流感等烈性x染病的可能。因此建立健全突發公共衛生事件醫療救治體系，具有十分重要的經濟和社會意義。目前已將《傳染病區專案建設可行性研究報告（代專案建議書）》編制完成。現將有關事項請示如下：

　　一、專案名稱

　　縣人民醫院傳染分院專案建設工程

　　二、專案實施單位：

　　縣人民醫院

　　三、專案性質：

　　改擴建

　　四、建設內容：

　　1、裝置購置21臺（套）160萬元，其中：心電監護儀4臺；除顫器2臺；X光機（含床旁X光機1臺）2臺；B超機1臺；心電圖機2臺；血液分析儀1臺；尿液分析儀1臺；全自動生化分析儀1臺；血氣分析儀1臺；電解質分析儀1臺；細菌分析儀1臺；普通顯微鏡1臺；水浴箱及離心機各1臺；網路建設。

　　2、病區土建180萬元，其中：徵用土地20畝。業務用房建築總面積1800平方米，房屋設計方案、汙水處理、醫療廢物處理及環保設施等應符合國家衛生防疫等部門有關規定。

　　五、計劃投資及資金來源

　　專案總投資340萬元。其中國家補助260萬元，地方自籌80萬元。

　　六、招投標方案

　　1、招標範圍：本專案招標範圍包括：建築工程、主要裝置等。

　　2、招標方式：本專案擬採用委託招標的組織形式，實行公開招標。公開招標按規定釋出招標資訊。

　　七、建設工期：

　　20xx年3月—20xx年12月

　　八、效益

　　1、社會效益：該專案實施完成後，將進一步完善我縣傳染病防治體系，形成診治各類傳染病40床位規模。

　　2、經濟效益：該專案實施後，縣人民醫院年可新增業務收入126萬元，實現利潤37.8萬元，專案投資回收期為10年左右。

　　以上請示如無不妥，請轉報上級審批。

　　一、擬設醫院所需裝置

　　救護車1輛

　　汙水處理系統1套

　　除顫起搏監護儀2臺

　　多引數監護儀5臺

　　美國產PB呼吸機1臺

　　麻醉同步呼吸機1臺

　　微波綜合治療儀2臺

　　尿道膀胱鏡1臺

　　液電碎石機1臺

　　纖維導光乙狀結腸鏡1臺

　　光纖喉鏡1套

　　胎兒監護儀1臺

　　多普勒胎心音監護儀2臺

　　電動搶救洗胃機1臺

　　二、擬設醫院所在城區人口、經濟和社會發展概況

　　擬設醫院位於南寧市新成立的良慶區南寧市大沙田開發區銀海大道68號，是良慶區與南寧市中心連線的咽喉要道，南北二級公路穿境而過。良慶區位於南寧市正南部，城區總面積1369平方公里，轄良慶鎮、那馬鎮、大塘鎮、南曉鎮、那陳鎮等5個鎮和大沙田、沿海經濟走廊等二個開發區，總人口20.8萬人。與廣西沿海“金三角”的欽州市相連，扼大西南出海通道之要衝，南北高速公路、二級公路穿境而過，處於廣西沿海開放帶向內陸擴充套件之過度區，屬南北欽防經濟圈的中心區域。2004年，良慶區生產總值為20.39億元。

　　三、擬設醫院所在地區醫療資源分佈情況以及醫療服務需求分析

　　良慶區現有醫療衛生資源是各個鎮衛生院、門診部及個體診所，目前還沒有一家較具規模的二級以上醫院，無法滿足當地群眾對醫療服務的需求。擬設醫院座落在大沙田開發區，正是以自治區優勢資源填補良慶區醫療衛生資源的空缺。同時轄區內駐有廣西水電工程局的電力安裝公司、基礎公司、玉洞工業及生活基地、廣西水電工程局大沙田中學等幾個單位。

　　四、擬設醫院名稱、選址、功能、任務、服務半徑

　　名稱：廣西xx水電醫院

　　選址：南寧市xx號

　　功能：是以臨床醫療服務為主，兼有疾病預防保健、科研、教學等功能。

　　任務：是以為南寧市良慶區的幹部職工和社會群眾提供臨床醫療、預防保健、急診救助服務為主，並繼續為廣西水電工程局職工及家屬服務，為社會流動人口服務。同時根據當地衛生行政部門要求，參與突發公共衛生事件的醫療救助。

　　服務半徑是以大沙田開發區為中心，向良慶區所轄各鎮輻射。

　　五、擬設醫院的服務方式、時間、診療科目和床位編制

　　服務方式是以門診和住院診斷治療為主，以社群醫療、急救出診、家庭病床為輔。

　　服務時間是24小時開診。

　　診療科目包括：內科、外科、婦產科、兒科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、預防保健科、急診醫學科、康復醫學科、中醫科及麻醉、檢驗、病理、影像、功能檢查科、體外震波碎石等協助診斷治療科室。

　　床位編制200張。

　　六、擬設醫院的組織機構、人員配備

　　組織機構：包括職能管理部門、臨床科室和醫技輔助科室。職能管理部門含辦公室、財務科、醫務科、護理部、質控科、感控科;臨床科室含內科、外科、兒科、婦產科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、預防保健科、急診醫學科、康復醫學科、中醫科;醫技輔助診斷治療科室含麻醉、藥劑、檢驗、病理、血庫、影像、功能檢查科、體外震波碎石、消毒供應室、圖書病案室等協助診斷治療科室;後勤輔助科室含器械科、總務科、保衛科等科室。

　　醫院的人員配備：達到二級綜合醫院的人員配備要求，全院職工250人，其中衛技人員l80人，具有副高階以上職稱人員20人以上，中級職稱人員80人以上。

　　七、擬設醫院的儀器和裝置配備：

　　在醫院原有醫療裝置的基礎上，增添和更新部分醫療裝置，達到二級綜合醫院的裝置配備要求，滿足臨涑醫療的需要。主要大型裝置包括購置新型CT機、500-800毫安X光機、彩色B超、醫學檢驗裝置、電子胃鏡、中心供氧系統、資訊管理系統、醫學急救裝置、救護車等。

　　八、擬設醫院與服務半徑區域內其他醫療機構的關係和影響

　　服務半徑區域內的其他醫療機構主要是鄉鎮衛生院和一些門診部、個體診所。我院將與周邊醫療機構進行密切的業務聯絡和技術協作，友好合作，公平競爭，共同為本地區群眾健康服務，搞好本地區的社群醫療服務。

　　九、擬設醫院的汙水、汙物、糞便處理

　　生活汙水(COD、BOD、SS、NH3-N、動植物油)經化糞池處理後集中醫院汙水處理站處理。經處理的汙水達到GB8979—1996《汙水綜合排放標準》一級排放標準的要求，不會對周圍環境造成汙染。生活垃圾統一由南寧市環衛車送垃圾處理場處理。醫療廢棄物由全市環保部門統一收集進行特殊處理，不會對周圍環境造成汙染。

　　十、醫院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況：

　　醫院的通訊透過電信部門的固定程控電話、手機及內部電話網進行對外和對內聯絡;供電系統擬設專線雙路供電，同時自備發電機組能滿足外電停電時臨床用電需要;上下水道採用符合醫院建築標準要求的管道鋪設，由自來水公司統一供水。並在樓頂裝置用水池，以防自來水停水時臨床應急用水。消防設施按醫院建築消防標準設定，由消防部門驗收合格方可使用。

　　十一、資金來源、投資方式、投資金額、註冊資金情況：

　　資金來源是由廣西水電工程局自籌資金投資，投資方式為企業內部投資。投資金額為3000萬元，註冊資金1500萬元。

　　十二、專案投資預算：

　　為3000萬元，目前已完成投資額2000萬元，佔預算的三分之二。

　　十三、擬設醫院開業後五年內的成本效益預測分析：

　　專案計劃於2006年底開張營業，開業第一年開放床位150張。預計年門診量約7萬人次，住院率50%以上，住院人數約2500人次，完成總產值1300萬元左右。其中廣西水電工程局職工醫療費約500萬元，當地群眾醫療費約800萬元。隨著良慶區的不斷髮展，大沙田及其周邊人口將越來越多。第二年當地年門診量約8萬人次，住院率60%，住院人數約3500人次;爭取局內醫療費用600萬元，預計總產值可達l800萬元，毛利潤800萬元，職工200人，職工年平均工資20000元計算，工資成本約400萬元，淨利潤400萬元。第三年，住院大樓建成使用，開放床位300張，年門診量約9萬人次，住院率按40%，住院人次約4500人，人均住院費用3000元，局內醫療按600萬元計算。總產值2400萬元，毛利潤1200萬元。職工250人，年人均工資25000元，工資成本約625萬元，淨利潤575萬元。第四年以後，每年總收入突破3000萬元，扣除各種成本支出，淨利潤突破1000萬元。這樣預計開業五年，將可收回全部投資。而投入的固定資本仍能保值增值，隨著業務發展，第五年再投入l000萬元，主要是完善部分基礎設施及增添部分醫療裝置，隨著南寧市的發展和人民生活水平的提高，如經營得好，醫院每年的業務收入將可達5000萬元以上，其利潤是很可觀的。如有能力向專科方向發展，醫院將有更大的作為。