鋁材廠倉庫管理制度
鋁材廠倉庫管理制度
倉庫管理的技巧
1.收貨。按照訂單數量收貨，有條件的企業先檢驗來貨合格了才收貨。
2.擺貨。將貨物分門別類，如果有貨物編號的要按順序擺放整齊，有條件的可以擺上貨架，方便收取。
3.出貨。按照訂單的數量準確出貨，交接單要收貨方簽名以證明貨物已經出倉。
4.退貨。如遇不合格的產品，應該儘快聯絡供貨商退貨，並出具質檢部門的不合格產品原因說明，如遇同一個產品有多個供應商，應該找出每個供應商產品的特徵，分別退貨。
5.做賬。將收貨、出貨、退貨的單據彙總後，儘快做賬，並在每月末盤點以做到賬實相符。
鋁材廠倉庫管理制度
隨著社會一步步向前發展，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編為大家收集的鋁材廠倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
鋁材廠倉庫管理制度1
一、總則
第一條 為了促使本公司的倉庫管理工作規範化,保證庫存物資完好無損且能及時滿足生產需求，特制訂本制度。
第二條 倉庫保管員的工作職責
1、工作必須認真負責,按本制度辦理物資入庫、出庫手續。履行保管員的工作責任，確保庫容庫貌清潔工整。
2、做好物資的保管工作，建立庫存物資的明細賬，清查盤點庫存物資，做到賬卡物相符。做好各種工具、模具的進出登記工作，負責熔鑄車間的'鋁灰計量。
3、每月按時向財務部上報各種材料報表，且保證報表資料真實、完整、準確。
4、做好倉庫的安全保衛和庫存物資的防護工作。
5、根據日常生產需要，掌握日常備用物資材料的庫存量，及時向採購部門申購“物料申購單”。
二、物資入庫
第三條 物資材料抵庫時，保管員和採購員當面點清數量，進行過磅或計量，並填寫收貨記錄。
第四條 物資入庫時，保管員憑質檢部門或生產技術部門簽字驗收的合格證明（驗收證明寫在發材料背面）採購員提供的購貨簽字發票及核對收貨記錄，確認無誤後，方能辦理入庫手續（開入庫單）
第五條 入庫單必須有采購員簽名。
對於物資驗收過程中發現有關數量，質量規格品種不相符現象保管員有權拒絕辦理入庫手續，並視情況報告上級領導。
三、物資出庫
第六條 各種物資出庫，都必須由部門負責人或車間主任根據生產實際情況辦理出庫手續（開出庫單）領用。不能盲目多領，造成材料浪費。
第七條 存放在生產現場的易損件，生產工具，低值易耗品，各車間在更換時，都必須先辦理領用手續，保管員按車間分別登記後方能使用。
第八條 生產工具、計量儀具，由保管員負責核對、登記後，再發放領用。
第九條 勞保用品按公司規定的標準發放，對無規定有特殊情況需用勞保品的必須經公司領導批准後，由車間主任統一出庫領用。
第十條 對一切手續不全的領料事項，保管員有權拒絕發貨。
四、物資管理
第十一條 庫存物資，必須設實物賬和實物，且保證賬物相符。
第十二條 每月需對庫存物資進行實地盤點一次，由財務人員監督抽查做到賬物相符。
第十三條 入庫後的物資，保管員要根據材料類別，品種規格，進行分門別類的擺放整齊，不能混合堆放，隨地亂放。特別易損物易碎物，易腐蝕生鏽物及貴重物品，應按規範存放。
第十四條 存放在車間的材料物資（已入庫）由車間主任或班長負責保管，保管員應不定期到車間進行檢查，發現材料受潮變質，損壞，缺斤少兩應及時反映。
第十五條 特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物品，應定專人管理，設明顯標誌，建立健全的入庫登記制度。
第十六條 入庫存物資應遵循“先進先出”的原則，避免超期庫存積壓。
第十七條 做好物資的供應和生產的銜接工作，在保證滿足生產供應的前提下，辦求減小庫存量。
鋁材廠倉庫管理制度2
（一）總則
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。
2、置要根據工廠生產需要和廠房裝置條件統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保x體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑x所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗x標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無x，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的'儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬x、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬x，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批准。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。
3、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知x人更正後發貨。
4、對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次x發料。
5、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6、所有發料憑x，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。
2、允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑x，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見x，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
鋁材廠倉庫管理制度3
1.目的及適用範圍
為了規範公司鋁錠物料流轉程式，實行訂單式生產，限額收發物料，使所有物料收發存管理做到有據可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。
本程式適用於xx有限公司。
2.術語和定義
無
3.管理職責
3.1 生產部：訂單的評審接單，生產計劃的擬定和實施、生產物料的領退補及產成品交庫。
3.2 採購部：負責供應商的開發與評審、價格的核定、物料採購下單及跟催；原材料和產成品的收、發、存管理，安全庫存量缺料報警。
3.3 設計部：產品結構(BOM)清單製作。
3.4 品管部：
負責進料（IQC）、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態和責任的判定。
負責對本控制程式的執行情況進行督導管理與考核。
4.管理程式
4.1採購原材料進倉程式
4.1.1採購員根據銷售訂單及供應商的供貨週期，合理安排採購計劃並下單，採購員下《採購訂單》時必須註明生產訂單號、數量、預損量、批次送貨數量及時間分配等情況，並送一聯審批後的《採購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。
4.1.2供應商送貨到公司後，倉管員根據《採購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收於品質待檢區，並送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。
4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果後,根據檢驗結果，合格品堆放於定置管理區，並建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續。
4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知採購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。
4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。
4.1.7材料進倉後，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。
4.2退貨處理程式
4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續的物料，經品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知採購員使其與廠家協商退貨事宜。
4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（返衝退貨。
4.3原材料及成品倉管理
4.3.1材料發放原則
4.3.1.1各類材料的發出，專用件嚴格按訂單、按生產計劃發放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上貼上的進倉月份的顏色標籤遵循先進先出的原則組織發放。
4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先後為準的發料原則。
4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優先發放原則。
4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優先發放原則。
4.3.1.5按訂單批次不易分解物料的數量依最少量發放原則。
4.3.1.6未檢驗的物料嚴禁發放原則。
4.3.2原材料發放依據
4.3.2.1各倉管員嚴格按照生產車間《領料單》內容發放物料。
4.3.2.2因特殊原因，需領代用材料，《領料單》（必須附有設計部、品管部確認簽字的相關檔案。
4.3.2.3若訂單有環保等特殊要求的，必須按要求收發料，分割槽放置，並認真做好記錄。
4.3.3原材料發放程式
4.3.3.1各車間由統計員開出《領料單》，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/型號、數量，經車間主任稽核簽字。
4.3.3.2倉管員核對《領料單》與《訂單生產評審單》並嚴格按照《領料單》限額髮料。
4.3.3.3凡是超訂單批次領料或退料後補領材料，領料員必須在《領料單》上增加註明領料原因，並經車間主任稽核後方可辦理補領手續。
4.3.3.4 同一份《領料單》填寫的物料必須當天下班前領發完畢。
4.3.3.5 同一份《領料單》只能領用倉庫同一貨位的物料。
4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，並搞好6S管理工作。
4.3.3.8結束訂單時，倉管員要及時對已發放的專用物料進行標註，以免車間重複領料。
4.3.4委外加工收發料程式
4.3.4.1需要委外加工的物料各採購員根據生產部主生產計劃和供應商供貨週期用《委外發貨通知單》（經採購主管簽字稽核有效，發一份給材料倉負責發貨的倉管員作為發貨依據。
4.3.4.3倉管員和車間統計員共同點數、確認簽字，嚴格按照《委外發貨通知單》辦理委外加工手續。
4.3.4.5供應商送貨到廠後倉管員通知品管部IQC驗貨，並辦理相關手續。
4.3.9盤點
為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。
4.3.9.1盤點原則：
a)靜態盤點，車間領料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產的材料退回倉庫，以便盤點對賬。
b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。
4.3.9.2盤點方法
a)分割槽盤點：將倉庫管理區內所有物料進行分割槽域放置不定期盤點。
b)經常性盤點：倉管員每天透過收發料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態的物料進行巡迴抽盤。
c)定期盤點
1）由財務部組織，各車間、倉庫按規定時間（月底）對物料進行全面盤點。
2）盤點時必須在標識卡上註明物料名稱、規格型號、數量、品質狀態、盤點人等,並做好盤點記錄。
3）盤點表經部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務抽盤人。
4）財務部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數量5項以上， 若抽盤到貨物數量與倉管員所報數量不準：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤並上報財務部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務部將進行全公司通報並給予考核。
6庫房管理要求
6.1為了確保本管理流程嚴格有效的實行，特配製相應表格，所有表格均由相關部門及領導簽字確認、審批，歸口為財務部。
6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡迴盤點倉庫物料，並每天9點鐘前完成前一天的物料資料錄入工作。
6.3倉庫所有進倉單據必須在四個工作日內打印製單，並上交財務部。
6.4採購員每天對倉庫的帳、卡、物進行檢查，發現問題後跟相應倉管員進行核對，並上報採購部部長，並對相關人員給予考核。