模具廠倉庫管理制度（精選5篇）
模具廠倉庫管理制度
一、倉庫管理注意事項
1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分割槽管理的原則來存放，並用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量儲存區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量儲存區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。
2、區位確定後應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便於存取。小量儲存區應儘量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮溼；二是由於生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫溼度，保持通風良好，乾燥、不潮溼。
5、庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
6、商品儲存貨架應設定存貨卡，商品進出要注意先進先出的原則。也可採取色彩管理法，如每週或每月不同顏色的標籤，以明顯識別進貨的日期。
7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。
8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。
9、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也採取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。
10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
二、模具廠倉庫管理制度（精選5篇）
現如今，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那麼制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的模具廠倉庫管理制度（精選5篇），希望對大家有所幫助。
模具廠倉庫管理制度1
1、目的：
為了加強模具中心財務管理，為了保證倉庫管理的完善，資料核算的準確、及時，防止物資進出倉庫管理過程中的損壞、變質，確保材料/產品滿足要求。
2、範圍：
適用本倉於本公司的材料倉、五金倉、成品倉庫的'進倉、出倉、貯存、保管等業務的運作，存卡、單據、帳簿、報表的編制管理。
3、職責
3.1倉庫管理員
物資的進倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據、帳簿、報表的編制。
3.2其他人員管理制度的遵守。
4、管理內容：
4.1倉庫管理要求
4.1.1為準確反映每日庫存量，使生產、調撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務統計。
4.1.2倉庫管理人員應有良好的職業道德，工作認真、負責。瞭解各種材料的品種、名稱、規格、型號、效能。
4.1.3上架保管的材料，應做到分門別類按行次—層次—位置排序擺放，標誌明顯，易於存取和保管。
4.1.4倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。
4.1.5為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，並掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸菸、非法用電，易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門定時安排檢查消防器材設施。
4.1.6經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施。發現問題及時向有關部門報告。
4.1.7物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為，並保持材料倉庫現場整潔整齊。
4.1.8倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫後，關好水源，電源，關好門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。
4.1.9無關人員只能在本倉相關或負責人員陪同下才可進入本倉。
4.1.10氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應立即報告本公司安全管理部門。
4.1.11倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時通知消防部門更換。
4.1.12化工原材料發料時，原則上應按材料進倉時間先後，先進先出，合理安排生產領料，避免因存放時間過長變質造成浪費。
4.1.13倉管員應熟悉各種化工原料的性質，合理安排倉位存放。
4.2材料入庫的管理
4.2.1材料入庫點收：
4.2.1.1倉庫收到供應商的材料，倉管員根據已審批的“請購單”的材料品種、名稱、規格、型號、數量等專案認真核對點收。如驗收專案不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗收，並應立即報告採購員和有關部門妥善處理。
4.2.1.2因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現場的物資、裝置，倉管員應到存放地點核對驗收。
4.2.1.3因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的材料、裝置，事後倉管員應督促購物經手人、領用部門三天內到材料倉庫辦理進倉和領料手續。
4.2.2報驗
4.2.2.1入庫材料核對無誤，倉管員予以暫收，填寫《驗收單》通知質檢員/請購人進行檢驗（機械裝置備件交裝置管理人員驗收，勞保通知行政部驗收，生產材料由質檢員檢驗）。
4.2.2.2經驗收合格，憑《驗收單》質檢員確認簽名，倉管員填寫《進倉單》辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知採購部門處理。
4.3材料出庫的管理
4.3.1生產、管理領用：
4.3.1.1各車間領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單辦理領料手續。
4.3.1.2倉管員核對無誤方可發料。由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式三聯，第一聯（材料倉庫聯）材料倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由領用者儲存。
4.3.2退料：
4.3.2.1使用部門退回原領出的未用全新材料或由於各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規格、數量填制《退料/補領單》，並經質檢員確認，衝轉原領用數，並由倉管員和退料人簽名確認。若需補領材料，領料人應簽名確認。
4.3.2.2對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由於材料不合格，則應立即與購物經手人和採購部聯絡，與供應商協商解決，不得拖延不報造成積壓。
4.4材料委外加工管理：
4.4.1發外加工材料由車間各部門組長通知委外加工單位，登記出廠材料名稱、規格、數量，開好放行條，辦理廠手續。
4.4.2 材料出廠時，委外加工單位（客戶）應將放行條交保安，保安確認無誤後，方可放行。
4.4.3手寫放行條的填制、放行及保管：
4.4.3.1手寫放行條應填寫委外加工單位委派人員姓名（或單位）、放行日期、進出時間、放行材料型號、數量、發貨人全稱簽名。帶車裝運的寫明車牌號碼。
4.4.3.2放行時，由保安按手寫 “放行條”聯核對發放材料。
4.4.4委外加工產品進倉
當外加產品最後完工進倉時，由倉管員核對《送貨單》，通知質檢員/車間各部門組長驗收，《送貨單》於當日送財務入賬。
4.5盤點和積壓物資處理
4.5.1盤點
4.5.1.1倉庫應經常對庫存材料進行清點整理，做到日清、月結，每月根據材料帳冊的結存核數對庫存實物，發現不符應及時複查至正確為止。
4.5.1.2倉庫應按本公司規定的時間，進行盤點工作。
4.5.1.3盤點時要在“存卡”上註明盤點日期、實存數量，在摘要欄註明“盤點”，並由盤點人和對點人簽名確認。
4.5.1.4發現盤盈盤虧的材料應對實盤數量逐一進行復查確認後，方可將盤點表送交財務和有關部門。
4.5.1.5處理盈虧數額作盤盈調整時在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數量金額登記在“收入”欄。
4.5.2積壓物資處理
倉庫應定期聯合生產、財務、質檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制《積壓物資明細表》報財務部和有關部門。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制《領料單》，由審定部門經辦人簽證確認，各聯連同已審批的《積壓物資明細表》分送材料倉庫、財務部記帳。
模具廠倉庫管理制度2
一、模夾具倉庫管理規定
1、模夾具入庫：
1．1入庫前應由生產車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態等。
1．2購買新模具、夾具必須經質量檢驗驗收，並出具合格報告由主管簽字後方能入庫。
1．3對進庫模具核對規格型號、件數進行驗收入庫並對每件產品註明尺寸精度、入庫日期。
1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、產品尺寸型號及入庫時間等詳細記錄備查，與新模具分別存放。
1．5對返修的模具、夾具或因產品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生產車間根據先舊後新的原則領用。
2、模夾具出庫：
2．1新模具、夾具倉庫憑生產部門主管簽字的領料單發貨。
2．2返修模具、夾具倉庫憑生產部門主管簽字的領條發貨，只作執行記錄，不作領料入帳。
2．3未經生產部門主管簽字的領料單，倉庫不發貨。
二、工具倉庫管理規定：
1、入庫：
1．1買新工具必須出具發票，由庫房根據品種、數量、單價驗收，出具入庫單併入帳。
1．2重複借用工具由使用部門領用後，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。
2、工具保管發放制度：
2．1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發放。
2．2建立職工個人工具領用卡，領用、退庫、登出一律憑證辦理手續。職工調離，應按工具卡數量退回全部工具，方可結帳離開。
2．3因工具本身質量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重新領用。
2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力錶等實行交舊領新。
2．5因個人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償後，可重新領用。
三、低值易耗品倉庫管理規定：
1、低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批准後，由採購人員購買。庫房按照所需品種、規格、數量、單價入庫上帳。
2、倉庫憑部門主管簽發的領料單發貨。
3、低值易耗品採取需用數量足額採購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。
模具廠倉庫管理制度3
第一條、為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制訂本規定及流程。
第二條、倉庫管理工作的任務：
(1)每日倉管員根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
(2)做好物資的.保管工作，如實登記倉庫實物賬，每月進行一次清查、盤點庫存物資，做到賬物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的`安全。
第三條、對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，向上級報告處理。
第四條、倉庫人員納入公司模具事業部統一管理和調配。
第五條、訂購物料及收發流程：
(1)採購根據模具事業部經理審批的各部訂貨單下達至供應商;
(2)收發員暫收供應商所送物料，並將物料交由品質檢驗;
(3)物料檢測無異常，貨倉開具入庫單，各部開具領料單領料生產;
(4)供應商所送物料有品質異常的，則由貨倉開具退貨單、各部主管簽字退回;
(5)領用的物料在生產過程中，還存在有品質異常的，由各部主管開具退倉 單退回倉庫，倉庫開具送貨單退回供應商，接下來的步驟同上所述。
(6)供應商每月結算單據：由訂貨單+送貨單+退貨單+月結單;各部每月結 算單據：由領料單+退倉單。
第六條、外發加工物料流程：
(1)採購對外發物料詢價，下單至供應商;
(2)各部主管開具物料外發加工送貨單、貨物放行條及物料至收發員;
(3)收發員依據外發加工送貨單發貨，供應商簽收外發加工送貨單;
(4)部分物料加工送回時，收發員簽收《暫收條》(一式兩聯)，通知各部主管領料生產;
(5)物料二次外發加工時，各部開具貨物放行條，工件交收發員，供應商憑《暫收條》取件，取件後當場銷燬兩聯暫收條;
(6)供應商所物料加工完畢送回，收發員暫收供應商所送物料，並將物料交由品質檢驗;
(7)物料檢測無異常，貨倉開具入庫單，各部開具領料單領料生產;物料有品質異常的，則由貨倉開具退貨單、各部主管簽字退回
(8)物料領用生產過程中，還存在有品質異常的，由各部主管開具退倉單 退回倉庫，倉庫開具送貨單退回供應商，接下來的步驟同上所述。
(9)供應商每月結算單據：由報價單+外發加工單+送貨單+退貨單+月結單; 各部每月結算單據：由領料單+退倉單 附：流程圖
(領料單)
第七條、生產車間領用原料工具等物資時，倉管員憑生產部門負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第八條、企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤後須在“入庫單”上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第九條、因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的外發加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第十條、倉庫物資的保管
(1)每月必須對庫存的商品、材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司副總經理，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門和副總批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫賬實相符。
(2)倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
(3)做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
(4)倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
(5)對於某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，並設定明顯標誌。
(6)建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸菸。
(7)倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和裝置，保障倉庫和物資財產的安全。
(8)倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之後，才能離開工作單位。
(9)未按本規定辦理物資出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，直屬上級應負領導責任。
模具廠倉庫管理制度4
1、目的
規範倉儲管理,確保貯存期間產品質量的穩定性,確保物資安全,確保能及時為車間生產及為顧客提供合格的產品。
2、範圍
適用於採購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。
3、定義
無
4、相關檔案
《產品防護控制程式》
《檢驗控制程式》
《標識和可追溯控制程式》
《請(採)購驗收程式》
《盤點管理辦法》
《領料作業辦法》
5、職責
5.1倉儲負責產品的貯存及驗收控制。
5.2品管負責產品的檢驗和驗證。
5.3倉儲負責《規定》的制定,解釋,修改和稽查。
6、程式
6.1入庫手續
6.1.1採購物資到公司後,先放置於待檢區,由倉管員根據對方送貨單清點其數量,核實品名、規格是否正確、包裝無損,產品標識清晰、質量合格證件齊備無誤後,填寫《請(採)購驗收單》辦理入庫手續(儲存質量合格證件)。在清點採購物資數量時,不便直接清點數量的物資可採用稱重等方法。
6.1.2對於須要檢驗的產品,連同《請(採)購驗收單》送至品管部,由品管部進行檢驗。
6.1.3倉管員根據合格的檢驗記錄或標籤,填《請(採)購驗收單》辦理入庫手續,及時登帳並貼掛標籤加以標識。
6.1.4成品入庫:經包裝後放入倉儲成品庫,分單號、型號擺放並標識。開具《入庫單》(附件一),經經手人、倉儲經辦人、生產部主管簽字後分別將各聯送交財務、業務等部門。
6.1.5每一筆入庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理,登入《收發存日記帳》(附件二),做到日清月結。
6.2貯存物品的擺放要求
根據物資不同的效能和特點(具體包括材質、體積、重量、物流上面頻率),合理劃區擺放,採用科學的保管方法做到二齊、三清、四號定位。
二齊------庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲潔淨,保持通道順暢;
三清------規格、材質要分清,數量要點清;
四號定位------指區域、料架、層次、貨位號實行固定位置,對號入位。
6.2.1倉儲主管負責所有貯存區域的規劃,制訂《倉儲區域規劃圖》(附件三),編排區、架層、位號碼,庫存應按用途、效能規格化,運用立體貯存方法確定擺放位置。
6.2.2物品分割槽(待檢區、原材料區、成品區、不良品區、輔料區、辦公用品區等)分類排放整齊,標識清晰可見。當實際儲存物品與規劃圖不一致時,需掛牌明示其臨時擺放狀態。
6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重,保持貨架穩固及易取,不能擱放在貨架上的物品,在沒有包裝或盛裝容器的情況下,應鋪墊底物(如地臺板)堆放。
6.2.4易損物品、危險物品,顧客提供的產品設專區擺放,並給予醒目的標識。
6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器,應符合產品的特點或其本身標識的要求。
6.2.6同一批產品因存放位置的限制,需要存放在倉儲不同的地點時,選擇其中一處放置且在標籤中註明其餘產品的存放位置,在其餘產品的標識中註明。
6.2.7強化目視管理,分顏色貼置《貨品標籤》(附件四)。
6.3存量控制
6.3.1為保證生產需要而又避免積壓流動資金,倉儲中各類物資的庫存量預先設定上下限(上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、採購難易程度、採購週期、流動資金狀況等因素)並填寫《倉儲存量明細表》(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。
6.3.2當庫存物資發放至庫存量下限時,倉庫員應提出存量採購要求,填寫《請(採)購驗收單》轉採購作業。
6.3.3倉管員必須定期反饋存量資訊,每月以《收發存月報表》(附件六)形式提報。
6.4存期控制
6.4.1對於有貯存期限要求的物品,要標明物品的入庫時段,超過了貯存期限的要通知品管檢驗;
6.4.2不同的批號要予以區分,防止混放,以便做到先入先出。發放有貯存期限要求的物品時,需在產品標識上加註有效日期。
6.5貯存物品的環境及安全要求
6.5.1根據不同物資的效能和特點,維護保養工作應做到“十防”,十防:防鏽、防黴、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、牆面不滲水,防暴曬和風雨襲擊並保持通風。
6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發熱的電器,配備足夠的滅火器等消防裝置,確定位置,便於取用,任何情況下不能有物品阻礙器材的取用,保持消防通道的暢通,並做好防火防盜設施的日常保養維護。
6.5.3任何人(除倉管員、倉儲、財務主管和公司領導外)未經許可不得進出倉庫,更不得擅自動用庫存物資。
6.5.4貴重物品必須加鎖甚至用保險櫃儲存並施行監發監收制度。
6.5.5年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內外貼置封存條,期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統一開封。
6.6物資的領發
倉儲根據相關部門的《領料申請單》(適用於原材料、半成品)或《出庫單》(適用於成品出貨,附件七),辦理產品的出庫手續,核對品名、型號(規格)、數量等無誤後,在單上簽字,及時銷賬、銷卡。
6.6.1發料必須有依據,憑證、印章齊全。發料時要查對原有庫存,查對限額髮放的數量。核實需發產品(如從大包裝中拆出的小包裝),標識清楚後,才能發放,必要時補充產品標識。
6.6.2要認真複查對數量,在料單註明庫存餘額,以便核查。
6.6.3發料時應向領料人員當面交接清楚,及時登帳,做到日清月結。
6.6.4凡實行以舊領新的物資,須繳回舊物資,對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發放應嚴格執行審批手續,且對貴重物品及原材料施行監發料制度。
6.6.5倉儲人員無權將物資借出,如有特殊情況,應經分管副總經理批准,辦理借用手續,並應定期清理。
6.6.6產品用的主要物資如:外購配套件、協作件、包裝箱、試用柴油、機油,按計劃、按消耗定額,實行限額送料簽收制。
6.6.7對於在生產和維修過程中需領用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。
6.6.8成品及物資出廠遵照《出貨監督和管理辦法》進行操作,填寫《物品放行單》(附件八)審批後方可放行出廠。
6.1.3每一筆出庫應填寫《出庫單》,出庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理,做到出庫帳日清月結。
6.7退料手續
6.7.1凡錯領、錯發、工藝更改、顧客要求等原因,已領出物資,領用部門可填《退料單》,倉儲核實其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續,因生產計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協件有多餘的,由領用部門自行妥善保管,但超過一個月未使用時,應向倉儲辦理退料手續。
6.7.2因抽檢風險的存在,在生產過程中,發現採購物資的質量缺陷或材質不符時,可填《退料單》填寫並辦理退庫手續,這些不合格品統一放置於不良品(標識)區擺放,倉儲及時統計數量,通知採購部門與供方協商更換或索賠。
6.8定期盤點、巡查制度與考核
6.8.1貯存物品需建立臺帳,要經常用餘額法、發料核對法、定期或分批盤點法,做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務清理(發生盈虧應列表上報,經領導籤批後,再進行帳務處理),保持帳、單、物一致。倉管員應常檢視庫存物品,發現異常及時處理,在盤點或日常巡查中發現超過貯存期限或變質的物品,應及時通知品管部檢驗,根據檢驗結果採取相應的處理措施。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內容。
6.8.2倉儲須及時處理呆滯品、待修品(填寫《物品維修申請單》附件九)和不良品,報廢品(填寫《物品報廢申請單》附件十)以確保存貨正常管理。
6.9倉儲管理人員交接手續
倉儲管理人員換任時應辦理交接手續,原管理人員應對經管的帳本簽字,新換任的倉儲管理員在財務部門的見證下辦理交接手續。
模具廠倉庫管理制度5
一、適用範圍
本規則適用於北京瑞隆祥模具有限公司（以下簡稱“我公司”）的庫房管理。
二、目的
本規則明確了我公司庫房的出入料及借料的相關規則及流程，防止庫房數量與實物不統一及出現錯誤、不良事故，確保庫房物料的出入及庫存能對應的上，從而為公司節省資源及費用。
三、用語的定義
3.1 資材 :
指我事業部業務活動所需物資中，直接或間接地使用在生產活動的原資材和副資材。
3.2 資材管理 :
作為生產管理的輔助功能，指資材的入庫、出庫、儲存、搬運，幷包括為了有效地執行上述業務所進行的在庫調查、長期在庫管理以及與之相關的記錄管理。
3.3 原資材:
作為用於組裝完成某一產品的目的，進行調配的資材，構成其產品實體的規格生產品。
3.4 副資材 :
直接或間接使用在生產的資材，不能按產品別計算出規定使用量的資材。
四、業務步驟
4.1 資材倉庫管理
4.1.1 資材保管基準
(1) 電器物資材直接放置的TABLE上必須得有防靜電膠皮及連線接地，要維持管理倉庫衛生。
(2) 資材得附貼入庫日期標籤,為了容易識別保管區域別要附貼資材型號，並區分碼放。
(3) 長期及不用並保留的資材要附貼指定的標籤區分識別管理 。
4.2 資材入庫管理基準
4.2.1 入庫的資材資材別去除外表包裝，與送貨單對照確認入庫數量。
4.2.2 數量沒有問題點資材附貼入庫日期標籤, 及時在電腦上記錄入庫明細。但)與送貨單數量不同時報告到主管服從指示。
4.3 依賴收入檢查
受入檢查判定為不合格的資材移動到受入檢查不合格區域，進行選別或是返品。
4.4 資材入庫
4.4.1 區分倉庫
(1) 電器物保管區域: 儲存、管理電器物資材的區域。
(2) 副資材保管區域: 包裝資材等保管管理的區域。
(3) 長期資材保管區域: 資材別經過指定的有效期間再使用時需要經過信賴性或者顧客承認的資材保管區域。
(4) 不用資材保管區域 : 式樣及特性等變更無法使用的資材的保管區域。
4.4.2入庫業務
(1) 入庫檢查品目資材按照入庫檢查擔當者的檢查結果只對合格資材進行入庫處理。
(2) 無檢查品目的資材沒有單獨的步驟進行入庫處理。
(3) 對入庫品在電腦管理臺賬上新增並按正常入庫處理。
4.5 出庫
4.5.1 正規出庫
1) 正規出庫以電算付出計劃樹立、一併出庫處理、生產部出庫的順序進行。
2) 對於付出計劃樹立，在付出計劃樹立點，以料單為基準，算出需求量，並及時準備好物料。
4.5.2 非正規出庫（借料）
1) 不依靠正規生產計劃出庫，而是根據需求部署的直接請求進行出庫的開發用、生產流失、不用處理、原資材不良、作業不良、損失、遺失、等請求部分。
2) 非正規出庫資材得接受有相應管理者的同意的的資材請求出庫書後進行出庫。
3) 非正規出庫資材以請求者直接領受為原則。
4.6 收付作業
4.6.1 定期整理出入庫明細，並及時告知會計以便結賬處理。
4.6.2 以資材收付臺帳為基準，對異常部分進行修改後進行確定。
4.6.3 資材收付統計表，建立資料夾儲存1年。