經濟活動分析報告
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經濟活動分析報告
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經濟活動分析報告1
高平市20xx年上半年經濟執行情況分析
今年以來，我市在晉城市委、市政府的正確領導下，全面貫徹黨的十五大和十五屆三中、四中全會精神，突出抓好企業改革和經濟結構調整兩件大事，加強基礎設施建設，推進科技進步，實施可持續發展戰略，完善社會保障體系，保持了國民經濟的持續、快速、健康增長，促進了社會各項事業的全面進步。農村經濟形勢穩定，小麥生產喜獲豐收，以種植業結構調整為主的農業和農村經濟結構調整步伐加快；工業經濟結構調整全面起步，八大技改專案取得階段性進展，經濟效益有所回升；鄉鎮企業改革穩步推進，經濟效益穩定增長；財政收支預算執行良好;八項重點工程進展順利；消費品市場繁榮，零售物價持續走低；城鎮居民收入增加。總的看來,我市上半年宏觀經濟景氣趨好的因素增加較多，宏觀經濟呈現出明顯的恢復性增長，國內生產總值完成12.25億元，佔年計劃24.5億元的50.03%，比上年同期增長8.5%。
一、農村經濟形勢穩定，小麥生產喜獲豐收，農業經濟結構調整步伐加快
今年以來，我市認真貫徹落實黨中央、省、晉城市農村工作會議精神，以小康建設總攬農村工作全域性，以農民增收和農村穩定為重點，緊緊依靠科技力量，大力調整最佳化農業和農村經濟結構，積極推進農業產業化經營，有力地促進了我市農業經濟的發展，農村經濟呈現出良好的發展態勢。
1. 小麥生產喜獲豐收。儘管今年春季受到天氣連續乾旱、氣溫持續升高等不利因素的影響，小麥生產仍然獲得了較好收成。全市小麥總產量預計可達4268.5萬公斤，平均畝產193公斤，比遭受嚴重乾旱的1999年分別增產923萬公斤和32公斤，分別增加27.6%和19.9%。
2. 以種植業結構調整為主的農業和農村經濟結構調整步伐加快。今年年初，我市根據當地農業生產實際，在充分調查研究的基礎上，提出了“12211”種植業調整計劃，即：發展藥材1萬畝，新增蔬菜2萬畝，新建200棟日光溫室，擴大薯類、油料等經濟作物1萬畝，推廣優質蘋果高接換種1萬畝。半年來，全市各級涉農部門加大工作力度，克服重重困難，主動協調配合，使這項計劃取得了較好的成效。目前，“12211”調產計劃基本落實。其中藥材面積9200畝，涉及15個鄉鎮；蔬菜面積21500畝，涉及18個鄉鎮；日光溫室210棟，涉及14個鄉鎮；各類經濟作物10620畝，涉及16個鄉鎮；蘋果樹高接換種6000畝，涉及16個鄉鎮。整個計劃完成後，可直接增加農民人均收入80~120元。
二、工業結構調整全面起步,八大技改專案取得階段性進展,經濟效益有所改善
上半年,全市工業戰線堅持以經濟效益為中心,以培育“一增三優”為重點，全面實施“創新傳統產業，擴張新興產業，培育潛力產品”的特色經濟發展戰略，加快產品和產業結構的調整步伐，保證了工業經濟的穩定發展和經濟效益的改善。全市35戶500萬元以上工業企業實現工業增加值1.35億元,佔年計劃2.7億元的 50.12%,比去年同期增長11.59%。
今年以來,我市狠抓了以八大技改專案為重點的工業結構調整，即：化工公司年產5000噸聚醚二醇開發、廈普賽爾集團公司新增2萬噸黃梨汁生產線、曦光冶鑄公司年產6萬噸球墨鑄管、申家莊煤礦年產51萬噸洗煤廠擴建、趙莊煤礦年產30萬噸洗煤廠擴建、市化肥廠年產5000噸精甲醇配套改造、市磷肥廠5萬噸三元復混肥改造、三甲富康綠色產業公司一次性全降解植物纖維餐具生產線，前3個已被列為省經貿委重點扶持專案，後5個被列為晉城市重點扶持專案。
在市委、市政府的高度重視和全市工業部門的共同努力下，目前，所有專案都取得了階段性進展。化工公司5000噸聚醚二醇開發專案產品小試工作已取得成功，目前正在進行中試的各項前期準備工作，預計9月底可完成工業性中試，10月底完成環評和可研報告，年底完成工程設計和裝置招標工作，明年9月全面完成；廈普賽爾集團公司新增2萬噸黃梨汁專案土建工程已經完成，環境影響評價、可研論證、裝置考察和選型等工作已經結束，8月份將進行裝置招標工作，年底將竣工投產；曦光冶鑄公司6萬噸球墨鑄管專案已完成了環境影響評價、可研報告論證、選址等前期準備工作，專案評估報告已上報待審，預計到年底可完成土建工程和裝置招標，明年9月底竣工投產；化肥廠5000噸精甲醇配套工程專案已完成精甲醇和粗甲醇的裝置安裝、電器儀表安裝的招標工作，預計8月初全面完工；磷肥廠5萬噸復混肥改造專案的環保評價和可研論證已結束，土建工程已全面展開，目前正在落實環保配套設施的貸款手續，整個專案明年上半年建成；申家莊煤礦年產 51 萬噸洗煤廠配套改造專案的環保評價、可研論證和初步設計已全部完成，技改資金已全部到位，預計年底完成土建工程和裝置招標工作，明年6月份全面竣工；趙莊煤礦年產30萬噸洗煤廠配套改造專案已完成土建工程和裝置招標，預計7月底裝置到位，9月底安裝結束可竣工投產；三甲富康綠色產業公司一次性全降解植物纖維餐具專案，已完成了廠房維修、廠區硬化、綠化和裝置的安裝和試產，產品已透過省有關部門鑑定，領取了生產許可證，近期將投入批次生產。上述八大技改專案全部竣工後，可新增產值4.5億元，新增利潤6500萬元，新增稅金3100萬元。
在抓好重點技改專案的同時，我市還扶持一批後續潛力產品。在全市現有企業中初步篩選出了離心鑄管、單面對流散熱器、小雜糧系列泡麵、肉食加工系列產品、“胖乎乎”粉條、黑陶工藝品、紅蘿蔔素、豆製品、系列服飾、草木花卉等10項符合產業政策、市場前景好、科技含量高的潛力產品，並決定從今年開始，市財政將擠出200萬元資金，連續三年進行貼息支援，扶持這些產品儘快做大，實現由產品到企業，由企業到產業的滾動發展。預計經過3-5年的努力，這些潛力產品將成為我市結構調整和經濟發展的中堅力量。
三、鄉鎮企業改革穩步推進，經濟效益穩定增長
上半年，全市鄉鎮企業增加值達到5.15億元，佔年計劃10.2億元的50.1%，增長6.98%，實現營業收入15.15億元，佔年計劃的 50.8%，增長4.05%，提供稅金3017萬元，增長3.46%，保持了持續、穩定增長的好勢頭。在鄉鎮企業改革方面重點抓了以三個省級潛力產品企業為主的規範改制。山西廈普賽爾集團公司將改組為股份有限公司，目前已完成了資產評估，產權界定工作也基本結束，整個改制工作可望在7月底完成；高平化工公司在原改制的基礎上，進一步改組為股份有限公司，現已完成清產核資，目前股權設定及改制方案正在進行論證，年內改制工作可全面完成；曦光冶鑄公司將採取剝離重組的形式進行改制，即：由原曦光冶鑄公司控股，三甲紅星鑄造廠、培育鐵廠和韓國大佰株式會社參股，重新組建一個鑄造公司。目前，四方投資協議已經簽署，待審計部門驗資後即可正式組建。此外，散熱器集團公司、寺莊工貿福利公司、東山水泥廠、北城鑄管廠等企業的改制工作也在進行中，其中，散熱器集團公司採取從老企業中剝離出新建的兩條生產線組建新的有限責任公司，總體採取原廠原體制，新廠新體制的`形式，目前，正在進行緊張的資產評估和界定，預計年底可完成改制；東山水泥廠將改組為有限責任公司，目前資產評估已經結束，預計7月底可完成改制任務；寺莊工貿福利公司完成了產權界定，募股也已全部到位，7月底可完成改制；北城鑄管廠改制形式為產權出售，現方案正在擬定中。在抓好這7個重點企業改制的基礎上，還確定了20個規範改制試點企業，使之成為全市鄉鎮企業改制樣板，目前這些企業的改制任務已逐一落實到各有關鄉鎮，並簽訂了目標責任書。
四、財政收支預算執行良好
上半年，全市財政總收入累計完成8168萬元，佔年計劃15374萬元的53.13%，比上年同期增長6.59%，順利實現了時間、任務雙過半。分徵收系統看：國稅局完成4949萬元，佔年計劃9058萬元的54.64%，增長2.34%；地稅局完成2568萬元，佔年計劃5245萬元的48.96%，增長20.68%；財政局完成651萬元，佔年計劃1071萬元的60.78%。分預級次看：上劃中央收入完成3712萬元，佔年計劃6794萬元的54.64%，增長2.37%;一般預算收入完成4456萬元，佔年計劃8580萬元的51.93%，增長10.38%。一般預算支出累計完成4956萬元，佔年計劃10840的45.72%，增長13.80%，增幅最高的的前五個專案分別是：行政事業離退休經費增長81.87%,科學事業費增長33.33%,城市維護費增長14.55%，撫卹和社會福利增長13.68%，農林水利氣象等部門事業費增長10.81%。
五、重點工程進展順利
今年，我市按照集中財力辦大事和實事實辦的原則，在全市確立了八項重點工程，目前，這些工程已取得了階段性進展。城市建設方面，長平東街改造工程已經完成規劃、設計、立項、預算審定、招投標等前期準備工作，並開工建設, 10月底全面竣工。長平西街臨街建築改造工程已完成10棟建築立面仿歐改造設計，7月底以前將開工建設。公路建設方面，重點實施了“12455”工程，即立項建設曲輝公路高平西段，完成玉井橋建設；東城辦事處、河西鎮實現村村通油路；拓寬改造祁貢墳、定林寺、開化寺和金峰寺四條旅遊線路；搞好董建線、王浩線、楊界線、河石線、北固線等五條迴圈線路的改造和部分路段鋪油；力爭50個行政村通油路。目前曲輝路陳莊橋至沁水界段建設工程立項正抓緊進行，曲輝路玉井橋正在緊張建設中，預計8月底完工；河西鎮、東城辦村村通油路工程在緊張進行中；4條旅遊路中金峰寺、定林寺路面鋪油工程已經開始，8月底將完工，其他2條旅遊公路和5條迴圈公路的拓寬改造工程正在進行。電網改造方面，農村電網和城市電網兩項改造專案已完成投資5129萬元，改造10kv線路156.9公里、低壓幹線443.78公里，涉及市區3000多戶和327個行政村6.5萬戶居民，預計今年底可基本完成“兩網”改造任務。其他方面，市直實驗小學、職業中學教學主樓建設已接近尾聲，8月底可全面竣工交付使用；城市煤層氣開發利用工程已經省計委批准立項，現正在積極籌措建設資金；南陳鋪60萬噸洗煤廠建設工程目前已完成了土地預審、環保報告、地質災害報告、初步設計等手續的批覆，將進行工程招投標。這些重點工程完成後，將進一步改善我市的投資環境，為促進經濟發展和社會進步奠定堅實的基礎。
六、消費品市場繁榮，零售物價持續走低
上半年，從我市消費品市場交易情況看，買方市場特徵明顯，各大商場不斷推出新的消費熱點，滿足各階層的消費需求，商品供應品種齊全，貨源充足，服務質量顯著改善。全市上半年實現社會商品零售總額2.43億元，增長6.4%。市場物價持續下跌，上半年社會商品零售物價總指數為99.26%，比上年同期下降0.74個百分點，仍呈通貨緊縮的趨勢。
七、城鎮居民收入水平提高
受國家去年提高中低收入居民收入水平政策的影響，再加上今年一季度我省提高職工其他補貼政策的出臺，城市居民收入大幅度增加。城鎮居民人均可支配收入達到2100元，比去年同期有所提高。
經濟活動分析報告2
一、模擬利潤
(一)本月完成情況：
本月預算399萬元，本月實際完成483萬元，比本月預算增利84萬元。其中：電力模擬利潤本月預算126萬元，本月實際完成213萬元，比本月預算增利87萬元。熱力模擬利潤本月預算273萬元，本月實際完成270萬元，比本月預算減利3萬元。
1、電力模擬利潤本月實際完成與本月預算比增加43萬元的原因分析：
1)平均上網電價本月預算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預算減少2.51元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少15萬元。
2)發電量本月預算7,200萬千瓦時,本月實際完成7,457萬千瓦時,比本月預算增加257萬千瓦時,使電力模擬利潤增加69萬元。
3)發電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時,本月實際完成306.13克/千瓦時,比本月預算增加1.13克/千瓦時,使電力模擬利潤減少2萬元。
4)發電標煤單價本月預算193.85元/噸,本月實際完成199.10元/噸,比本月預算增加5.25元/噸,使電力模擬利潤減少12萬元。
5)固定成本本月預算588萬元,本月實際完成586萬元,比本月預算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。
6)主營業務稅金及附加本月預算5萬元,本月實際完成6萬元,比本月預算增加0萬元,使電力模擬利潤減少0萬元。
7)財務費用本月預算335萬元,本月實際完成335萬元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
8)銷售費用本月預算53萬元,本月實際完成53萬元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤本月實際完成與本月預算比減少3萬元的原因分析：
1)平均售熱單價本月預算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力模擬利潤減少96萬元。
2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力模擬利潤增加71萬元。
3)供熱標準煤耗本月預算39.80公斤/吉焦,本月實際完成39.80公斤/吉焦,與本月預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標煤單價本月預算237.68元/噸,本月實際完成233.47元/噸,比本月預算減少4.21元/噸,使熱力模擬利潤增加11萬元。
5)固定成本本月預算445萬元,本月實際完成433萬元,比本月預算減少12萬元,使熱力模擬利潤增加12萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算-2,548萬元，累計實際完成-1,053萬元，比累計預算減虧1,495萬元。其中：電力模擬利潤累計預算-1,464萬元，累計實際完成-597萬元，比累計預算減虧867萬元。熱力模擬利潤累計預算-1,084萬元，累計實際完成-456萬元，比累計預算減虧628萬元。
1、電力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧866萬元的原因分析：
1)平均上網電價累計預算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預算減少0.16元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少9萬元。
2)發電量累計預算66,420萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比累計預算增加1,021萬千瓦時,使電力模擬利潤增加277萬元。
3)發電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比累計預算減少1.90克/千瓦時,使電力模擬利潤增加27萬元。
4)發電標煤單價累計預算210.67元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比累計預算減少4.31元/噸,使電力模擬利潤增加103萬元。
5)固定成本累計預算6,594萬元,累計實際完成6,332萬元,比累計預算減少262萬元,使電力模擬利潤增加262萬元。
6)主營業務稅金及附加累計預算52萬元,累計實際完成50萬元,比累計預算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。
7)財務費用累計預算3,662萬元,累計實際完成3,674萬元,比累計預算增加12萬元,使電力模擬利潤減少12萬元。
8)銷售費用累計預算580萬元,累計實際完成580萬元,與累計預算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧628萬元的原因分析：
1)平均售熱單價累計預算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力模擬利潤增加335萬元。
2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力模擬利潤增加102萬元。
3)供熱標準煤耗累計預算39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與累計預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標煤單價累計預算250.04元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比累計預算減少11.42元/噸,使熱力模擬利潤增加154萬元。
5)固定成本累計預算4,729萬元,累計實際完成4,691萬元,比累計預算減少37萬元,使熱力模擬利潤增加37萬元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期-1,957萬元，累計實際完成-1,053萬元，比同期減虧904萬元。其中：電力模擬利潤同期-1,486萬元，累計實際完成-597萬元，比同期減虧889萬元。熱力模擬利潤同期-472萬元，累計實際完成-456萬元，比同期減虧16萬元。
1、電力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧766萬元的原因分析：
1)平均上網電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力模擬利潤增加71萬元。
2)發電量同期56,939萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比同期增加10,501萬千瓦時,使電力模擬利潤增加1,598萬元。
3)發電標準煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使電力模擬利潤增加107萬元。
4)發電標煤單價同期211.15元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力模擬利潤增加115萬元。
5)固定成本同期5,530萬元,累計實際完成6,332萬元,比同期增加801萬元,使電力模擬利潤減少801萬元。
6)主營業務稅金及附加同期42萬元,累計實際完成50萬元,比同期增加8萬元,使電力模擬利潤減少8萬元。
7)財務費用同期3,358萬元,累計實際完成3,674萬元,比同期增加316萬元,使電力模擬利潤減少316萬元。
8)銷售費用同期580萬元,累計實際完成580萬元,與同期持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧16萬元的原因分析：
1)平均售熱單價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力模擬利潤增加313萬元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力模擬利潤增加619萬元。
3)供熱標準煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標煤單價同期241.53元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力模擬利潤增加39萬元。
5)固定成本同期3,737萬元,累計實際完成4,691萬元,比同期增加955萬元,使熱力模擬利潤減少955萬元。
二、主營業務收入
(一)本月完成情況：
本月預算2,790萬元，本月實際完成2,894萬元，比本月預算增加105萬元，增加3.76%，完成本月預算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預算增加69萬元，熱力銷售收入比本月預算增加36萬元。
1、電力銷售收入比本月預算增加69萬元，原因是：
1)平均上網電價本月預算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預算減少2.51元/千千瓦時,使電力銷售收入減少15萬元。
2)上網電量本月預算5,940萬千瓦時,本月實際完成6,269萬千瓦時,比本月預算增加329萬千瓦時,使電力銷售收入增加84萬元。
2、熱力銷售收入比本月預算增加36萬元，原因是：
1)平均熱價本月預算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力銷售收入減少96萬元。
2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力銷售收入增加132萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算21,398萬元，累計實際完成22,264萬元，比累計預算增加866萬元，增加4.05%，完成累計預算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計預算增加345萬元，熱力銷售收入比累計預算增加521萬元。
1、電力銷售收入比累計預算增加345萬元，原因是：
1)平均上網電價累計預算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預算減少0.16元/千千瓦時,使電力銷售收入減少10萬元。
2)上網電量累計預算55,665萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比累計預算增加1,362萬千瓦時,使電力銷售收入增加354萬元。
2、熱力銷售收入比累計預算增加521萬元，原因是：
1)平均熱價累計預算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力銷售收入增加337萬元。
2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力銷售收入增加187萬元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期18,379萬元，累計實際完成22,264萬元，比同期增加3,885萬元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2,474萬元，熱力銷售收入比同期增加1,411萬元。
1、電力銷售收入比同期增加2,474萬元，原因是：
1)平均上網電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力銷售收入增加72萬元。
2)上網電量同期47,778萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比同期增加9,249萬千瓦時,使電力銷售收入增加2,403萬元。
2、熱力銷售收入比同期增加1,411萬元，原因是：
1)平均熱價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力銷售收入增加312萬元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力銷售收入增加1,099萬元。
經濟活動分析報告3
現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下:
年初，貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為:
1、責任成本xxxx萬元
2、船舶交通事故損失金額
(1)庫區、中游:x元/ktkm
(2)下游:x元/ktkm
(3)上海港作:x元/艘
(4)其它港作:x元/艘
3、船舶效率
(1)拖輪船產量x噸千米/千瓦
(2)駁船船產量x噸千米/噸
4、燃油消耗
(1)企業單耗x千克/千噸千米
(2)非生產用油x噸
(3)燃料油與總耗量比例x%
5、駁船營運率x%
我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保年度目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體幹部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。
一、各項經濟指標執行情況分析
(一)責任成本指標
1-3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42%，實績比計劃節約4000萬元。
(二)安全、貨運質量指標
1-3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28%；與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標
1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。
1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度(3950噸千米/噸)的100.91%，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89%。
1-3月份累計完成駁船營運率97.78%，為計劃進度(96.1%)的101.75%，超進度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。
(四)燃油消耗指標
1-3月份燃油企業單耗實績2.94千克/千噸千米，與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24%，降幅7.66%。
1-3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度(488噸)的70.7%；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46%。
1-3月份累計燃料油佔總耗量的比例59.79%，為計劃進度(57%)的104.89%，超進度4.89個百分點。
從一季度指標執行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產量、燃料油佔總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。
二、一季度經濟指標監控的主要做法
1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，並在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司2006年經濟責任制方案，提交“兩會‘討論透過，為全年的經濟指標執行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。
2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，並低於去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不鬆勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩執行。
4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了<武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案>，將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包乾到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網路。
5、加強各項指標執行的`動態監控與管理，及時發現經濟執行中出現的問題，並採取措施加以解決。
三、一季度經濟執行中存在的主要問題
1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在:
(1)隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。
(2)為了進一步向內挖潛，半年工作會後上級調整指標的趨勢仍然存在。
(3)海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，並在今年成本中消化，控制壓力比較突出。
2、燃油指標壓力將會顯現
(1)劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。
(2)非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。
(3)單耗水平取決於貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，裝置隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費出現異常
三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，並作出處理，今後財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。
四、下步工作
參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時佈置了下步工作。
(一)一季度指標執行正常
1、成本管理得到了科學預控。
2、生產指標超進度。
3、安全保持了穩定。
4、服務船舶的力度進一步加大。
(二)下步工作
1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶裝置養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。
2、成本控制要注意四個指標的監控
(1)物料費指標
(2)海損指標(包括海損雜支指標)
(3)修費指標
(4)對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。
3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。
4、經監處要加大執行質量監控
(1)加強指標動態監控，月度嚴格考核。
(2)對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，並要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。
(3)各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。
5、加大重點指標的監控力度
(1)工資成本指標
(2)修費指標
(3)單耗指標
(4)營運間接費指標
6、需要解決的幾個問題
(1)加大對安全生產的投入，改善指導船長辦公條件和環境。
(2)關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。
(3)適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。
(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。
(5)繼續為船舶，為生產一線服務。
(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。