建築施工企業材料採購管理制度（通用12篇）
建築施工企業材料採購管理制度
一、建築施工企業的經營特點
由於建築施工企業是依據建造合同為客戶進行工程施工的。因此，其生產經營活動與工業企業的生產經營活動相比，具有顯著的特點。
(1)建築施工企業施工的過程具有流動性。建築施工企業所承接的每一建築工程、安裝工程必須在客戶指定的地點進行施工，因而建築施工企業必須隨著承包工程所在地點的轉移而轉移，建築安裝人員和施工機械裝置都必須在各個工地上流動，這就需要合理安排施工人員，充分調動他們的積極性，重視施工機械裝置和材料的管理。
(2)建築施工企業施工的產品具有單件性。建築施工企業承接的每一建築工程、安裝工程都有獨特的形式、結構和質量要求，需要單獨設計圖紙，採用不同施工方法和施工組織。即使採用相同的標準設計，但由於建造地點的地形、地質、水文和氣候等自然條件的不同，交通運輸、原材料和裝置供應等資源條件和人文風俗習慣等社會條件的不同，也往往需要對設計圖紙及施工方法和施工組織作適當的變更，建築、安裝工程的多樣性，使得施工產品具有單件性的特點。
(3)建築施工企業的施工過程受氣候條件的影響大。建築施工企業承接的建築、安裝工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作業，因此受到氣候條件的影響較大。氣候變化直接造成了建築施工企業的施工活動在各月份分佈不均衡，在冬季寒冷、夏季高溫和雨季完成的工程數量較少。由於建築、安裝工程在露天進行，使得施工的機械裝置等經常露天存放，受自然力侵蝕而造成的自然損耗較大。
(4)建築施工企業的施工週期長。這是建築施工企業區別於一般工業企業和勞務性企業的顯著特點。建築施工企業承接的建築、安裝工程通常規模較大，由於工程的位置固定在指定的地點。使施工生產只能侷限於一定的工作場所。按照一定的施工順序進行作業，並且施工生產往往會受各種氣候條件的影響，因此施工週期較長，工程的開工和完工日期往往分屬不同的會計年度，有的甚至長達數年。
(5)從建築施工企業的經營過程看，建築施工[企業與客戶簽訂建造合同，並依據建造合同施工是建築施工企業市場經濟環境下經營的一個突出特點。建造合同是指為建造一項或數項在設計、技術、功能、最終用途等方面密切相關的資產而訂立的合同。建造合同的主要特點是：
①先有買主、業主（即客戶），後有標底（即資產）；建造資產的造價在簽訂合同時已經確定。
②資產的建設期長，一般都要跨越一個會計年度，有的長達數年。
③所建造的資產體積大，造價高。
④建造合同一般為不可取消的合同。
二、建築施工企業材料採購管理制度（通用12篇）
隨著社會一步步向前發展，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應如何擬定製度呢？下面是小編整理的建築施工企業材料採購管理制度（通用12篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
建築施工企業材料採購管理制度1
1、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用範圍
適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購.
3、職責
3.1總部行政管理部門負責本規章、的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3採購招標工作程式應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。
4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。
5、招標小組設立及招標企業的確定
5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。
5.3對透過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察後並透過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的；向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷樑換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；採取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並透過資質稽核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商洩露有失公正或影響公平競爭的資訊。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的`檔案資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。
6、定標
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，採購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在採購招標工作中，工作程式違反國家法規及公司規章、制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。
7、驗收入庫
7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8、費用結算
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
建築施工企業材料採購管理制度2
為加強原材料採購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。透過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和裝置。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。
三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握資訊，及時採購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料裝置的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。
建築施工企業材料採購管理制度3
第一章、總則
第一條、為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條、制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條、在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
(一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設定和人員配備應當科學合理；
(二)、採購計劃和審批程式應當明確；
(三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；
(四)、付款方式、程式、審批許可權和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章、職責分工與授權審批
第四條、建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
(一)、採購計劃審批；
(二)、詢價與確定供應商；
(三)、採購合同的稽核與備案；
(四)、付款的稽核。銷售部：
(五)、採購、驗收；
第五條、建立採購與付款業務的授權制度和稽核批准制度，並按照規定的許可權和程式辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條、按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程式辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互核對工作。
第三章、採購計劃與審批控制
第七條、建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條、加強採購業務的計劃管理。對計劃採購專案，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務；對於計劃採購專案，要有完善的審批手續。
第九條、原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章、採購與驗收控制
第十條、建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程式及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條、根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。
第十二條、充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的資訊，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程式確定供應商。
第十三條、制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的特殊情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章、付款控制
第十四條、市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格稽核、存底。
第十五條、嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條、加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條、建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。
第十八條、定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章、監督檢查
第十九條、建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責許可權，定期或不定期地進行檢查。
第二十條、對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。
建築施工企業材料採購管理制度4
1、工程重要裝置、主要工程材料採購均需應進行公開招標或邀請招標。
2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理稽核後確定。確定後的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。
3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少於5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理稽核簽字後報專案經理和總經理稽核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批准後確定承包商。
5、建立合格材料、裝置供應商資料庫
5.1合格材料、裝置供應商是經各相關部門推薦並經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、裝置供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對透過預審的預選單位的考察篩選，並建立合格材料、裝置供應商資料庫，所有專案招標都須從合格材料、裝置供應商資料庫中選擇投標單位。
5.2合格材料、裝置供應商預審應符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經營、管理規範；
5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽良好；
5.6近三年無重大質量、安全事故；
5.7近三年與AAAA無訴訟。
5.8隨時更新資料庫。
6、自主施工招投標的專案，應在建立合格材料、裝置供應商資料庫進行選擇，如果特殊材料、裝置供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、裝置供應商資料庫。
7、所有采購的材料、裝置的規格、型號、技術引數必須滿足施工圖紙及相關規範標準。
8、大型材料、裝置必須進行實地考察。
9、公司設立材料、裝置招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：
組長：總經理
執行組長：專案經理
組員：專案總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人
建築施工企業材料採購管理制度5
第一章總則
第一條：為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高材料(裝置)質量，減少投資成本，提高對供應商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料(裝置)領導小組是指在材料(裝置)採購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料(裝置)採購工作由採購部門負責；分公司未設採購部的應在工程部下增設專職採購人員負責材料(裝置)採購事宜。
第五條：本制度所稱採購人員包括公司採購管理中心人員、各分公司採購人員及其它部門直接或間接參與採購工作的人員。
第六條：材料(裝置)採購的具體流程和細則在《材料(裝置)採購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗採購總額預計300萬以上(含)或統一採購能夠獲得較優惠的材料(裝置)由公司採購管理中心實施採購工作，單宗採購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施採購工作。
第二章組織機構和職責
第八條：材料(裝置)採購組織架構：
公司材料(裝置)採購領導小組
公司採購管理中心
分公司材料(裝置)採購領導小組
分公司採購部(工程部)
專職採購人員
第九條：公司材料(裝置)採購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(裝置)採購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司採購及採購招標工作進行監督和指導。
第十二條：公司材料(裝置)採購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據材料(裝置)採購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；
⑶、負責對分公司許可權之外的材料(裝置)採購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標檔案的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司許可權之外的材料(裝置)採購招標工作實施監督；
⑸、負責對採購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對採購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批覆；
⑺、監督採購管理中心的執行方式、工作方法及相關檔案下發；
⑻、其他必須由公司材料(裝置)採購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(裝置)採購領導小組職責
⑴、對分公司的材料(裝置)採購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司採購人員所上報的'《招標主持人請購單》做出批覆；
⑶、分公司許可權內的招標採購工作的監督和實施；
⑷、委派專職的採購人員和具體的材料(裝置)採購領導小組採購招標主持人；
⑸、對分公司許可權範圍內的材料(裝置)採購招標形式、正式投標人、招標檔案及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司採購人員所上報的檔案和報告做出批示；
建築施工企業材料採購管理制度6
為使公司的材料採購制度更加完善合理，有章可依。特此規章制度：
一、《採購流程料詢價單》請部門主管及總經理稽核確認。
2、購置物料前根據《採購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。
3、《材料請購單》上應註明物料名稱、規格、編號、數量、價格等事項。先交到部門主管稽核簽字,如有小額或急件材料需由採購員直接付款的'，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核後到財務領取借支材料款。
4、《材料請購單》一式兩份，一份由採購員自己儲存，一份交於財務部。
5、採購回材料後，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。並持《入庫單》和貨品發票到部門主管稽核簽字，再由總經理簽字後到財務部報銷採購款項。
6、採購員應詳細填寫《借支單》的每一項內容，退單一般應在三天內，最長不超過一週。材料收據和發票應及時與財務部門結算。借支款項過期未結算的，按私用借款在工資里扣除，情節嚴重的由公司另行處理。
二、採購價格管理
1、採購員詢價、議價完成後於《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。
2、《請購單》上議價價格呈送部門主管稽核確認。認為需再進一步議價時，退回採購員重新議價，或由主管（經理）親自與供應商議價。
3、已核定之材料採購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
4、核定材料採購單價如需上漲或降低，應以《單價稽核單》形式重新報批，且附上書面說明。
三、採購品質管理
1、採購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規格訂購商品。
2、採購物料時應由供應商承擔品質保證之責任。並在訂購前明確產品在使用中發生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。
3、供應商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、採購等部門人員之相關驗收工作。（原則上以本公司要求為依據）
4、採購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。
四、採購交期管理的需要時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。
1、採購員應制訂合理的購運時間，將請購、採購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業1、採購員依據《採購計劃單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然後再詳細填寫《材料請購單》
2、採購員應儘量多聯絡其他物料提供來源，以確保應急。
3、如果出現技術變更，應立即聯絡供應商停止原規格生產，度妥善處理遺留問題。
4、加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。
五、採購付款方式
1、簽字後，向財務部請款。
2、財務部依據合同規定給付方式，與供應商結款。
3、採購一般採用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格後，一次性付清訂。
4、採購員根據《材料請購單》、《採購合同》、《進料驗收單》等經部門主管、總經理核准單貨款，特殊情況需總經理核准。
建築施工企業材料採購管理制度7
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產裝置)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(裝置)或大宗的採購。
三、採購及物流審批許可權
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：
(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購合同)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下：
(1)採購金額在元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在元至元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
(3)採購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
(4)採購金額在元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批許可權
(1)、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。
(2)、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理稽核，分管副總審批。
(3)、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總稽核，總經理審批。
(4)、領用發貨審批許可權
(5)、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
(6)、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。
(7)、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要稽核和審批手續。
2、採購部憑已稽核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批許可權
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理稽核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在元以內，由採購經理稽核、財務經理審批。
(2)發票金額在元至元的，由採購經理稽核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。
(4)發票金額在元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購價效比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構程式碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態資訊，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
建築施工企業材料採購管理制度8
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5裝置工程部依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，裝置部會同生產技術部負責備品備件、裝置、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理稽核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、裝置、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯絡資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)裝置的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式採購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經透過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。
4.3採購實施及物資驗收
4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批次採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
4.3.4採購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或裝置部進行質量檢驗，質量部、裝置部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購專案必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門稽核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真稽核《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真稽核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高；經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知資訊的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因翫忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行稽核監督責任，對稽核把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員翫忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
建築施工企業材料採購管理制度9
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬，所有商品的`品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理
規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存資料的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門。
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程式經領導稽核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的`分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
建築施工企業材料採購管理制度10
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
建築施工企業材料採購管理制度11
1.公司採購合同的內容
公司採購合同的條款構成了採購合同的內容，應當在力求具體明確，便於執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(1)商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。
(2)商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準，註明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對於副、次品應規定出一定的比例，並註明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
(3)商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法；規定結算方式和結算程式。
(4)交貨期限、地點和傳送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的傳送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；
②不按合同中規定的商品質量標準交貨；
③逾期傳送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規定，在什麼情況下可變更或解除合同，什麼情況下不可變更或解除合同，透過什麼手續來變更或解除合同等。
此外，採購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.採購合同的簽訂
(1)簽訂採購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這裡所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程式成立的企業。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。
⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽，必須要有委託證明。
⑥採購合同應當採用書面形式。
(2)簽訂採購合同的程式
簽訂合同的程式是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾，即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出後，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人，就合同的內容反覆協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文字。
④履行簽約手續。
⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。
3.公司採購合同的管理
採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
(1)加強對公司採購合同簽訂的管理
加強對採購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的資訊，為簽訂合同、確定合同條款提供資訊依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設定專門機構或專職人員，建立合同登記、彙報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，採取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯絡，密切雙方的協作，以利於合同的實現。
(3)處理好合同糾紛
當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關係到企業經營活動的順利進行，而且也關係到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利於樹立良好的企業形象。
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一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二、採購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3.負責公司生產所需材料的採購工作。
4.負責供應商的開發、管理及維護工作。
5.堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三、採購工作流程
採購部作為一個職能部門，在專案的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購工作流程是提高採購效率，較低成本最有效的方法。在專案實施的過程中，採購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支援才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯絡需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為專案的順利實施做出各自的貢獻。
1.在專案的初始運作階段，採購部根據專案部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2.專案正式運作後，採購部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者專案負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3.採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善儲存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5.工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字後回傳採購部。
6.工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7.專案完成後，採購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8.供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
四、採購部發展規劃
原材料採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程，採購制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變。
(一)在3個月內完成採購體系的建立，包括採購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步稽核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施採購工作流程。
(二)在6個月內完善採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓採購工作流程走入正軌，高效，準確的執行。
(三)在1年內建立高效的採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於採購工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到採購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到採購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於採購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想：5—10年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、除錯、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通訊工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支援。
目前起草的《採購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程專案公司及生產廠家的採購工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的檔案。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的採購系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們採購部工作的進步，真正達到降低採購成本，推動公司發展的目標。