採購合同管理制度（精選13篇）
採購合同管理制度（精選13篇）
在不斷進步的時代，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的採購合同管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
採購合同管理制度 篇1
1.目的：加強採購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規範採購管理體系，制訂本制度。
2.適用範圍：適用於採購部對內部檔案及檔案的控制。
3.職責：
3.1採購檔案管人員：負責採購部所有檔案的整理及歸檔。
3.2採購經理：負責採購檔案檔案調閱、銷燬等事項的審批。
4.檔案管理辦法：
4.1歸檔內容分類：
4.1.1採購內部檔案的歸檔。
採購部工作中需存檔的檔案，採購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、採購計劃、入庫單、退貨單及採購部門相關管理檔案資料。
4.1.2公司其他部門提供的檔案歸檔。
公司其他部門提供的圖紙、採購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。
4.1.3外來或外放檔案的歸檔。
供應商資料、採購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯絡的檔案資料。
4.1.4儲存在電腦或其它介質上的資料。
採購部的臺賬、電子檔的檔案記錄。
4.2檔案儲存期限：
4.2.1公司內部往來檔案需儲存3年。
4.2.2公司外部往來檔案需儲存5年。
4.2歸檔要求：
4.2.1歸檔檔案材料應齊全完整，按照檔案的自然形成規律保持檔案之間的歷史聯絡及真實性。
4.2.2所有文件均要編號，並建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。
4.2.3所有存檔檔案格式統一，而且有相關部門領導簽字或蓋章，是有效檔案。
4.2.4採購部檔案要有專人、專位的保管。
4.2.5採購部檔案要分類保管並劃分檔案保管期限。
4.3檔案調閱：
4.3.1需查閱或借閱採購部檔案時，需向採購部領導彙報，得到批准後借閱，查閱保密檔案時，需履行審批手續，得到採購領導簽字批准。
4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度，不得洩露。
4.3.3查閱檔案應當日歸還；摘抄和複製檔案資料需經採購經理批准，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經理採購經理審批簽字。
4.3.4採購檔案管理人員，要及時收取借閱的檔案，避免遺失。
4.4檔案銷燬
4.4.1採購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷燬時由採購部檔案管理人員提出銷燬意見，編制銷燬清單，該清單永久儲存。
4.4.2辦理銷燬手續，必須經由採購經理批准備，方能銷燬。
4.4.3採購檔案保管期已滿，但其中未了結的債權債務和合同文件，應單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。
採購合同管理制度 篇2
一、請購及其規定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門; 請購物品所屬專案; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;
請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間;
請購如有特殊需要請備註; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單稽核人; 採購副總稽核;
財務稽核人; 公司總經理。
3. 請購單及其提報規定
⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報採購部門;
⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;
⑶ 其他材料裝置及工程專案申購按照附表二(物資採購申請表)的格式填寫提報;
⑷ 日常零星採購按照公司印製的按照附表三(物資採購審批單)的格式填寫提報;
⑸ 請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份;
⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文件也需一併提交;
⑺ 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
⑻ 如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
4. 公司物資請購單的提報部門
⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由生產部門提報;
⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公專案由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二. 請購單的接收及分發規定
1. 請購的接收要點
⑴ 採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請
購單是否經過公司領導審批;
⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則;
⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
⑷ 對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2. 請購單的分發規定
⑴ 對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
⑵ 對於緊急請購專案應優先處理;
⑶ 無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
⑷ 重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
3. 採購週期的規定
⑴ 單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購專案或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天;
⑵ 單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天;
⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任務
時應向領導說明原因;
⑷ 遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。
三. 詢價及其規定
1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2. 屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購;
3. 對於緊急請購專案應優先處理;
4. 所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不透過其代理或各種中介結構詢價;
5. 對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品;
6. 詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四. 比價、議價
1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2. 對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4. 重要專案應透過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如透過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等;
5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五. 比價、議價結果彙總
1. 比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總;
2. 比價、議價結果彙總應按照附表六(比價/招標彙總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一稽核;
3. 如比價、議價結果未透過公司領導稽核應進行修改或重新處理。
採購合同管理制度 篇3
公司為進一步規範銷售合同文件和管理工作，提高管理水平，逐步實現銷售合同管理工作的規範化、制度化、科學化，特制定本制度。
一、制度
所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿）。
二、公司在業務經營過程中，收取相應客戶的資質、往來的調查表等，也屬本管理制度的歸檔檔案。
三、合同檔案管理原則
1、公司經營產品的採購、銷售均須訂立合同。
2、業務合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。
3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文件。
四、合同章管理原則
1、公司統一發放合同章，屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。
2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外，其餘均由指定人員保管。
3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表，並附上用章的文字原件或影印件，交由銷售部經理簽字後方可使用。若因工作需要帶合同章外出時，須辦借用手續，使用完畢後即行交回。
五、合同文件的管理要求
1、合同文件管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。
2、儲存的合同文件每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理並追究相關人員責任。
3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。
4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具，以便有效地開展合同文件的查詢、利用工作。
5、各業務員可查閱合同文件，確因工作需要須借出查閱，須經部門領導簽字同意後方可辦理借閱手續，合同原件無特殊情況不得外借。
五、附則：
1、本制度自審批透過之日起實施。
2、本制度由銷售部負責解釋。
六、附件：《合同檔案登記表》
採購合同管理制度 篇4
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長籤，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人籤，總務主任籤，校長稽核籤，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算籤後予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
採購合同管理制度 篇5
一、目的
為了規範餐廳食材的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、採購方式及供貨商的確定
（一）採購方式確定原則：
1.對於用量大、消耗快、週轉頻繁的食材，採購員可選擇供應商送貨方式；
2.對於使用頻率低，不容易集中採購的食材可由採購員自行採購；
（二）供應商確定原則
1．初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，採購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對於同類商品採購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商後，由採購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；
5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則
1．由主管經理、餐廳出入庫人員、採購人員、餐廳部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字後交綜合部存檔；
2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，調查的'市場以供貨商所在的市場為準；
3．調查的方法和程式：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行取樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論透過；
5．零星物品的調查由出入庫、或委託其他人（採購人員除外）實施。
四、採購的定價原則
1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每週制定一次，零星物品的採購價格不定期進行；
2．定價程式：由採購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認。
五、申購程式
1．對於經常性食材的採購應由餐廳部門負責人每週固定時間定期報計劃，經主管經理審批後，交由採購人員辦理；
2．需臨時採購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批後方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；
六、採購數量、週期的確定
餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定採購的數量與週期，如果採購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每週採購兩次，夏季每週採購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質量標準：
驗收人員：採購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；
驗收程式
1．餐廳入庫人員對採購人員所採購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，儲存有效期等，符合要求的方能入庫，對於驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完後，由採購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字後的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯採購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。
3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、採購事項
採購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、採購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售後服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在採購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
採購合同管理制度 篇6
一、目的
為了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施裝置、辦公傢俱等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。
三、管理職責
行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購
四、內容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和裝置，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級稽核並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程式審批外，還應交總公司稽核。
（二）常規物資採購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施裝置等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，籤長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。
（三）非常規物資採購方式
1、非常規物資指除開發專案設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取
三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。
3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯絡維護人員上門保養，完善售後服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一週內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購合同，並嚴格按合同條款執行。
5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
採購合同管理制度 篇7
一、採購部經理為清真原料採購、(食品)安全第一責任，對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業標準。瞭解、掌握物資質量、市場資訊、物價動態，向公司領導提供決策(招標)資料。
三、採購部按車間門提供的計劃，及時保質、保量為其提供物資採購服務。為降低採購成本，及時準確掌握物質需求量和貯存數，做到有計劃地批次進貨。同時根據市場物價的波動，努力做到漲價前批次進貨貯存。
四、採購員履行崗位職責。逐步提高物資鑑別能力，把好進貨渠道和質量關，嚴禁購買面、油、肉類凍製品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證，清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標籤規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全，每項處罰採購員10元。
五、因採購人員失職，購買假冒偽劣，腐敗變質、酸敗、黴變、生蟲汙穢不潔、混有異物或失職造成的損耗，責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償，但應承擔工作失誤責任，每次扣責任金50元。如發現採購回來的物資有數量損耗、質量損耗，價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
採購合同管理制度 篇8
(一)食堂採購人員採購原材料時，為保證全校師生的食品衛生安全，必須定點採購食品。
(二)不採購不符合食品衛生標準的食品和原料。
(三)不採購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。
(四)採購農貿市場的食品及原料應當新鮮，價格合理，並按每天食譜所定數量合理採購，同時要讓貨主填寫採購回執單，並做好採購記錄，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)採購食品，必須向貨主索要食品檢驗合格證影印件，有的食品要有qs標誌(質量安全認證)。
(六)食品採購回來，要經2人以上驗收，並有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛生標準的食品，食堂不得加工、使用。
凡採購大米、麵粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標誌，認準“qs”標誌。嚴防不合格食品、劣質食品。
(八)採購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮，不採購變質食品。
採購合同管理制度 篇9
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證，並做好採購記錄;
三、向食品生產單位，批發市場等批次採購食品的，還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品新增劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期等內容。食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實，儲存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分割槽存放，需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記，定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛生，對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷燬。
採購合同管理制度 篇10
一、裝置管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計劃專案內容進行採購。
二、購置醫療裝置前，必須查驗供應商提供的《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件，影印件必須加蓋經銷單位公章，並核實證件的真實性與有效性，不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。
三、醫療裝置採購以政府採購辦批准的方式進行。屬於政府採購目錄或集中採購招標範圍的醫療裝置應按規定委託招標採購。對於自行招標的，應做到公開、公平、公正。
四、對於急需和因特殊情況不合適招標採購的裝置，可採用詢價或定向單一來源採購，但應報單位領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。
五、採購部門應及時掌握採購計劃的進度，對臨床急需的裝置應先採購，以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自採購或以先試用後付款的方式採購醫療裝置。
七、對違反規定造成的後果，將追查有關人員的責任。
採購合同管理制度 篇11
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。
本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料裝置的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各專案部所需的工程材料、工程裝置，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程式》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理，物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制:
A、工程專案需用材料清單。
B、工程專案進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工專案部負責人進行稽核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工專案部負責組織實施。
E、物資採購後要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料採購合同
(1)材料採購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監督。
(2)各種材料採購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監督。
(3)材料採購合同必須符合《經濟合同法》有關規定，儘量採用國家標準合同文字。
(4)對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，並報主管領導批准後予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據採購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購檔案中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。
(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位專案部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程式》及《過程和產品測量和監視程式》。
(5)需作複試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據複試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，並按《不合格品控制程式》進行控制。
採購合同管理制度 篇12
第一條總則
為加強企業規範化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商並對採購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用範圍
本制度適用於公司採購部所有采購人員，價格之稽核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司採購部門負責生鮮產品的採購工作
2、訂單處理負責訂單的收集彙總，生鮮產品的銷售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行稽核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條採購原則
1、嚴格執行詢價議價程式。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作
3、一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督
第六條採購計劃的制定
1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組採購計劃經領導批准後實施採購
2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制並調整採購計劃
3、採購計劃經公司領導核准後，採購部與財務部各持一份，採購部依據採購計劃進行採購作業，財務部依據採購計劃安排所需採購資金的審批
第七條採購的實施
1、選擇供應商
（1）生鮮供應商的採購選擇要從批准的合作供應商中選取；
（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由採購主管親自與供應商議定價格
（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價
2、價格調查
（1）已核定的商品，採購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利於領導做決策參考
（2）已核定的生鮮產品採購單價如需上漲或降低，應及時瞭解相關情況彙總上報
（3）採購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出採購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
（1）根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價物件；
（2）採購人員根據過去採購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
（3）在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；
（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時，採購人員要經過主管的確認為準；
（5）專業用具或相關材料採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，採購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業
（1）在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購人員需填寫正式的採購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B採購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
C訂單所採購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
F付款方式：主要有現金採購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。
（2）採購訂單經物控部門負責人稽核後，加蓋公司合同公章生效。採購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責採購訂單的存檔
（3）採購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導稽核通過後公佈實施，修正時亦同。
採購合同管理制度 篇13
第一章總則
第一條：為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高材料（裝置）質量，減少投資成本，裝置材料採購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（裝置）領導小組是指在材料（裝置）採購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料（裝置）採購工作由採購部門負責；分公司未設採購部的應在工程部下增設專職採購人員負責材料（裝置）採購事宜。
第五條：本制度所稱採購人員包括公司採購管理中心人員、各分公司採購人員及其它部門直接或間接參與採購工作的人員。
第六條：材料（裝置）採購的具體流程和細則在《材料（裝置）採購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗採購總額預計300萬以上（含)或統一採購能夠獲得較優惠的材料(裝置）由公司採購管理中心實施採購工作，單宗採購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施採購工作。
第七條：本制度由總則、採購組織機構、採購人員職責、工作原則、職業規範和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（裝置）採購組織架構：
公司材料（裝置）採購領導小組
公司採購管理中心
分公司材料（裝置）採購領導小組
分公司採購部（工程部）
專職採購人員
第九條：公司材料（裝置）採購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（裝置）採購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司採購及採購招標工作進行監督和指導。
第十二條：公司材料（裝置）採購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據材料（裝置）採購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；
⑶、負責對分公司許可權之外的材料（裝置）採購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標檔案的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司許可權之外的材料（裝置）採購招標工作實施監督；
⑸負責對採購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對採購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批覆；
⑺、監督採購管理中心的執行方式、工作方法及相關檔案下發；
⑻、其他必須由公司材料（裝置）採購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（裝置）採購領導小組職責
⑴、對分公司的材料（裝置）採購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司採購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批覆；
⑶、分公司許可權內的招標採購工作的監督和實施；
⑷、委派專職的採購人員和具體的材料（裝置）採購領導小組採購招標主持人；
⑸、對分公司許可權範圍內的材料（裝置）採購招標形式、正式投標人、招標檔案及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司採購人員所上報的檔案和報告做出批示；