倉庫日常管理制度（精選33篇）
倉庫日常管理制度
倉庫日常管理制度（精選33篇）
在學習、工作、生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編整理的倉庫日常管理制度（精選33篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫日常管理制度1
一、職責
成品倉庫管理員，負責成品的收、發、管工作和退回貨物的前期驗收，以及待處理品的收、發、管工作。
二、入庫
1、檢驗結論為"合格"的產品生產部列印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等，符合要求的方可入庫。
2、成品入庫後應放置於倉庫合格區內。
●待處理品入庫，成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行稽核。
●產品入庫後，庫管員應及時稽核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。並《產品標識和可追溯性控制程式》的規定做出標識。
●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。
●庫管員應妥善儲存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔並妥善保管。
三、貯存
1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便於通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。
2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分割槽存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：
●庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，庫管員需用掛標牌予以明示。若產品外包裝已有上述標識，僅掛產品型號標識牌即可；
●庫存產品存放應做到"三齊"：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10～20釐米，並與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；
●成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；
●放置於貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。
四、發放
1、任何人提取成品時，必須有營業部列印的《出庫單》。
2、成品庫的庫管員憑經審批的《出庫單》、《發貨單》發放成品，發放時應做到：
●認真核對《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；
●發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合出庫憑證要求的才能發放；
●發放完畢，庫管員應對《出庫單》、《發貨單》進行稽核，單據應妥善保管；
●發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識後發放；
●同一規格的成品應按"先進後出"的原則進行發放。
五、倉庫內部管理
1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。
2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發黴或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放檢驗報告（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，並按《不合格品控制程式》的規定處理。
3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定範圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），並設定足夠的消防器材。消防器材不允許佔壓。
5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，並採取有效的安全防護措施。
6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放並予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，並儘快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，並作出待處理標識。
7、成品庫存放退貨應另劃待處理品區，予以標識，同時配合有關部門按程式做好處理工作。
8、對於噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查並通風，發現問題及時通知直接上級並與技術部聯絡，做到及時處理。
9、凡開啟包裝的成品，須重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。
10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產後的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格後才能做樣品發放。
六、安全事項
1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；
2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
倉庫日常管理制度2
一、貯存食品的場所、裝置應當保持清潔，無黴斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂;倉庫應當通風良好。
二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛生要求的食品，並應在食品進庫後實行分類存放，存放要求如下：
1、食品與非食品不能混放;
2、洗潔用品、藥品、強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放;
3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;
4、肉類及其製品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。肉類及其製品應有容器盛放，室溫應控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃範圍內。應每三天進行一次冷庫除霜，並保持地面清潔;
5、庫存食品要分類、分架、隔牆、離地存放，要有必要的標籤，做到先進先出，並定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品;
6、搞好倉庫內、外環境衛生，與食品倉庫無關人員，一律不準進入。
三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無標識的，不得進入食品倉庫。
四、對由於庫存時間過長而超過儲存期限的，或發現由於其它原因出現腐敗變質、酸敗、生蟲、黴變的食品，一律不得交付下一工序進行加工。
倉庫日常管理制度3
一、食品倉庫必須專用，禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。
二、食品庫房實行專人負責管理。對入庫的各種食品必須進行驗收和登記，設立食品出、入庫臺賬，及時掌握食品的進出狀態，做到先進先出，儘量縮短儲存時間。
三、食品庫房周圍不能有毒、有害汙染源及蟻蠅滋生地，庫房內通風良好，地面平整，貨架避免陽光直接入射，保持所需溫度和溼度。定期清潔、消毒、換氣，保持環境整潔。
四、庫房內有良好的防蠅、防塵、防鼠及防潮設施，所有食品分庫或分類、分架貯存，按照先進先出、生熟分開的原則設專區存放，並有明顯標識。根據食品貯存條件要求，配置必要的低溫貯存裝置，包括冷藏庫(櫃)和冷凍庫(櫃)，貨架、地面及各種食品包裝箱和容器應保持清潔，不留異味，沒有異常的積水和結冰。有專人定時檢查貯存裝置溫庫。食品存放設隔離地面的平臺和層架，離牆30釐米，最底層隔離地面40釐米以上，防止食品發黴、變質、生蟲。
五、庫房中設有不安全食品暫存區域及專櫃，定期對庫房內食品進行檢查，發現變質或超過保質期限的食品及時處理並做好記錄。
六、庫房內非食品存放區域設定密閉的垃圾容器，要及時清理，定期做好清潔和消毒，對廢料廢品進行破碎處理，嚴禁將過期或變質食品再次包裝銷售。
倉庫日常管理制度4
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登入等工作。
2、倉庫物資實行先進先出的作業原則，並按此原則分別決定儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。
4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閒聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，並定期接受行政部的安全檢查和監督。
7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事後補辦;應保證帳物相符，經常核對，並得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬餘額三者是否一致;每年年終，倉儲人員應會同財務部、採購部門共同辦理總盤存，並填具《盤存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送，虧時剋扣”的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批准。
11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。
12、實施電腦化後，《物資盤點表》由電腦製表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。
倉庫日常管理制度5
1、食品經營者應當依法按照保證食品安全的要求貯存食品。食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物質（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等），不得存放個人物品和雜物。
2、設專人負責管理，並建立健全採購、驗收、發放登記管理制度。做好食品數量質量出入庫登記，做到先進先出，易壞先用。腐敗變質、發黴生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。及時檢查和清理變質、超過保質期限的食品。
3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10釐米、離牆10釐米存放於貨櫃或貨架上。宜設主食、副食分割槽（或分庫房）存放。
4、倉庫內要用機械通風或空調裝置通風、防潮、防腐，保持通風乾燥。定期清掃，保持倉庫清潔衛生。
5、散裝食品應盛裝於容器內，並在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯絡方式等內容（供應商提供）。
6、肉類、水產、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用於儲存食品的冷藏裝置，須貼有明顯標誌（原料、半成品、成品、留樣等）。肉類、水產類分櫃存放，生食品、半成品、熟食品分櫃存放，不得生熟混放、堆積或擠壓存放。
7、應有滿足生熟分開存放數量的冷藏裝置，並定期除霜（霜薄不得超過1cm）、清潔和保養，保證設施正常運轉。
8、設定紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設施，不得在倉庫內抽菸。
9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和裝置應當安全、無害，保持清潔，防止食品汙染，並符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設施，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
倉庫日常管理制度6
1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不翫忽職守。
2、食堂倉庫所有物品必須登記，註明物品名稱、購買日期、價格、數量、保質時間。
3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
5、領料人必須簽名，從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記，領出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領料人要對自己所領的物品進行監督與負責。
7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監督，對於不該領的物品一律不領並對領料人所領的物品進行認真稽核登記。
8、食堂倉庫管理員必須定時盤點，如發現物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查詢原因，即使解決問題，和指制定相應的防犯措施。
9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查，重點檢查食品質量，發現食品變質或超過保質期，不能接收入庫，對三無產品拒絕接收。
10、倉庫經常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。
11、倉庫入庫的大米、麵粉等易黴變食品要離牆20cm、離地35cm，並紮緊袋口。並要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔乾淨的容器盛裝加蓋，並標註品名。
13、經常清理冰箱，保持冰箱內外潔淨。
14、倉庫放物資要勤檢查，經常通風，發現問題及時上報並作妥善處理。
15、倉庫必須保處乾淨、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防黴、防火、防投毒”。
16、倉庫門窗要關好，鎖好，維護倉庫物資的安全。
17、食堂倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個人衛生習慣，按照食品從業人員衛生要求，做好個人衛生。做到服裝整潔，不在食堂倉庫內吸菸。
倉庫日常管理制度7
一、工作職責：
倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要為經營所需的耐用品和非消耗品。並做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發放工作，保管好所管的所有物品。
二、工作標準：
1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規格、質量和數量，發現與發票名不符，以及規格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，並立即向採購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。
2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續後，所發生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。
3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實後，方可發放其物品。
4、物料出庫，必須辦理出庫手續，並驗明物料的規格、數量、物品發放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便於做帳統一計算成本。
5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發貨，嚴禁先出貨後補手續，嚴禁白條發貨。
6、為確保倉庫安全，倉庫發貨必須在倉庫辦公地方發貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。（為保證營業的正常進行，倉庫必須保證每日8：00——17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨）。
7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，並可根據營業實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而採購員不能按時到貨，責任由採購員負責。
8、除倉庫管理員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經批准，不得進入倉庫。
9、進倉庫人員不的攜帶火種、揹包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發現，全部給予沒收處理。
10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。
11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。
倉庫日常管理制度8
1、庫房應設專人負責防火工作。
2、庫房內嚴禁吸菸和使用明火，且嚴禁攜帶火種進入庫房。
3、物品入庫時應認真檢查是否留有火種，特別是對草包，紙包，布包物品需嚴格檢查，如有可疑應另外存放，進行觀察。
4、庫房內的照明燈具及其線路應按照電力設計規範，由正式電工安裝，維修，引進庫房內的電線必須裝置在金屬或硬質難燃塑膠套管內，禁止亂拉臨時線。
5、庫房內不準使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、交流電鐘和電視機等電器裝置，不應當使用六十瓦以上的白熾燈，不準超負荷作業，不準用不合格的保險裝置。
6、每年要至少兩次對庫房內的燈具，電線等裝置進行檢查，發現電線老化、破損、絕緣不良可能引起打火，短路等不安全因素，必須及時更新，維修。
7、儲存化學易燃，易爆物品的庫房，應根據物品的性質，安裝防爆，隔離或密封式電器照明裝置。
8、化學易燃物品庫不應設定在高層建築內，獨立設定時，應留有足夠的防火間距，遠離人員密集場所和經常有明火的部位，並應根據防雷的要求裝置避雷裝置。
9、各種物品應根據不同性質分庫，分割槽，分類儲存，不準將性質相互牴觸，滅火方法不同的物品混存，並應在特殊物品的庫房門外標明儲存物品的名稱，性質和滅火方法。
10、物品應按"五距"要求碼放：
a、頂距：貨垛距頂50釐米；
b、燈距：貨距燈50釐米；
c、牆距：貨垛距牆50——80釐米；
d、柱距：垛與柱子10——20釐米；
e、垛距：貨與垛之間為100釐米，主要通道寬度不應小於1.5米。
11、易燃和可自燃物品應存放在溫度較低，通風良好的庫房，並應有專人負責定時測溫。
12、遇水容易發生燃燒，爆炸的化學易燃物品，不得存放在潮溼和容易積水的地方。
13、受陽光照射容易燃燒，爆炸的化學易燃物品和閃點在45攝氏度以下的桶裝易燃液體不準露天存放，且在炎熱季節必須採取降溫措施。
14、化學易燃物品在入庫前應有專人負責檢查，其客器應當密封，發現破損、殘缺、變形和物品變質，分解等情況時，應當立即進行安全處理。
15、在易燃和可燃物品的庫房外，應設定明顯標誌，在庫房附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修及動用明火。
16、要保持庫內通道和入口暢通，消防器材要放在指定地點，不得隨意移動，在消防器材一米範圍內不能堆放物品。
17、庫房內不準設辦公室，休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建隔層。
18、工作人員必須熟悉消防器材放置的地點，掌握消防器材的使用方法，負責撲救初起火災。
19、每天下班前要進行防火安全檢查，做到人走燈滅、鎖門。
倉庫日常管理制度9
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向採購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出餘額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬、防黴爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單並簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要採用先進後出法發貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部稽核，盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
倉庫日常管理制度10
（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程式操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經收貨部驗收後入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄範圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠牆、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管籤批有效的領料單領取，並指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。
（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，並嚴格控制領貨數量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。並做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會採購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈餘、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時彙報，按相關程式辦理報損及盈餘手續後，進行帳務調整。
（16）倉庫應保持通風、乾燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與乾淨。
倉庫日常管理制度11
一、採購管理部門
企業設立專職採購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的採購工作。
二、採購部工作基本要求
1、所有采購專案均需店長及總經理批准同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4、採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及採購人員自購物品價格資訊採購部每天須錄入至採購部價格資訊庫。
6、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、採購監督
採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業採購成本的控制與監督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使企業在採購極其特殊物資時無購買死角。
3、採購部要做好同供貨商的聯絡和接待等工作，維護企業形象。
倉庫日常管理制度12
1、負責公司採購定單的跟蹤；
2、負責公司採購部與營銷部銷售進度的協調；
3、負責產品質量的監督、檢驗；
5、負責與供貨廠商採購合同及協議的簽訂與實施；
6、按採購計劃及商品分配原則，編制商品採購分配表，實施採購，確保交期；
7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律；
8、及時協調解決採購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題
倉庫日常管理制度13
1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明瞭庫存的實際情況，作為採購或進貨的參考。物料經盤點後，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批後調整賬面數字，使之與實際數字相符。
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是儲存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、儲存、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在於檢查採購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便於清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來後再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單後才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
倉庫日常管理制度14
為了保證安全生產，貫徹“預防為主，防消結合”的方針，根據本公司安全防火和倉庫安全管理規定，特制訂本制度，希望有關人員嚴格遵守，共同執行。
1、消防設施要嚴格保管好，存放位置要明顯，容易提取，前面不可堆放任何東西。不得將消防器材用於與消防無關方面。
2、物品要整齊，分類堆放，符合定置管理和物資堆放留“五距”（即柱距0.5米，場距0.5米，燈距0.5米，堆距0.5米，頂距0.5米）的要求，並且有明顯標記，設專人專倉管理。甲類易燃液體不能露天存放。不能將原材料堆放在電纜溝、消防設施附近。
3、嚴格控制倉庫內溫度、倉庫內的溫度應控制在50℃以下。嚴禁赤熱體、高溫液體等進入倉庫。
４、倉庫四周不能堆放雜物，倉庫內地面應保持乾淨，發現洩漏的易燃物品應及時處理。
５、禁止攜帶任何火種進入倉庫。
６、裝卸車輛應在指定地點停車，戴阻火器，熄滅發動機，司機不能離開現場，不能進行臨時修車。
７、裝卸作業要輕拿輕放，嚴禁在地面滾動。
８、倉庫內不能進行電氣作業，包括不準在倉庫內煲開水、使用照明臺燈、車輛充氣等。
９、危險品倉不能作為辦公場所。
10、倉管員負責本公司倉庫所有材料之保管分類、標識和進出倉管理。
11、倉管員負責儲存環境的管理。每天上下班利用10分鐘時間巡查和整理倉庫二次，保持物料擺放整齊和地面環境整潔。
12、倉管員要嚴格執行倉庫的安全操作規定，切實做好物料的安全保管工作，對所管材料要做到“十防”：防潮、防黴、防腐、防壓、防蹋、防曬、防鏽、防盜、防水、防火。
13、進入倉庫內不許接打手機。
14、進入倉庫配料時，請務必戴好手套、口罩、護目鏡等防護用品。
倉庫日常管理制度15
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c）與要求不符合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，並查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫，並報總經理批准後進行報耗。
七、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發放：
（一）凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。
（二）用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》後方可發放。
（三）非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准，憑《領料單》發放。
（四）物資（包括成品）的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，並及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。
（五）廢品庫內物資由生產部負責處理，並保留處理清單。並負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，並及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
（一）物資定期盤點數量，確認庫存的餘缺情況，上報相關部門，並有財務部進行抽查。
（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理佈局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關資訊。
（三）倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。
（四）有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。
（五）做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。
（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用，不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。
（七）對於長期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。
（八）非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清餘料原因，核對材料的應餘數，及時辦理退料手續及入帳。
（九）對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
（一）遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時採取相應的措施。
（二）滅火使用泡沫及乾粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
十三、庫房管理規定
（一）公司各類庫房由指定專人負責。
（二）採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出並通知有關負責人。
（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。
（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。
（四）嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。
（五）庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，並辦理外借手續。
（六）每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
（七）嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
（九）庫房內嚴禁吸菸，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼於明顯位置，禁菸、禁火標識應設置於庫房大門外。
（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低於物品價值20%的經濟損失。
十四、本制度自頒佈之日起實施。
倉庫日常管理制度16
第一章、總則
第一條、為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條、倉庫管理工作的任務。
(1)做好服裝出庫和入庫工作。
(2)做好服裝的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
(4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。
(5)做到日事日清。
第二章、倉庫服裝入庫
第一條、對於服裝入庫要清點數量，核對款號、顏色、尺碼。無誤後雙方簽字確認。
第二條、入庫後及時整理上架，並做好標識。
第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。
第三章、倉庫服裝出庫
第一條、配貨員根據貨品部的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不願意登記，可拒絕給予服務。
第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可裝包。並放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯絡電話。
第三條、所有出庫貨品及調撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完後進行登記，並做好和司機或貨運公司的交接。
第五條、發貨前需和貨品部溝通好，方可發貨。
第六條、貨品出庫完後及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。
第七條、配貨員出完庫後要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章、倉庫服裝退貨
第一條、自營退貨：各店鋪發生退貨時，應經貨品部同意，經店鋪負責人稽核並編制退貨單，及時將退貨資訊輸入資訊系統進行核算，將貨物交回總倉。
加盟商退貨：加盟商發生退貨時，經貨品部同意後，加盟商將貨物交回總倉。總倉收回退貨：總倉收到退貨後，應對貨物進行驗收，並將實物與退貨資訊進行核對，對資訊系統記錄的退貨情況進行稽核確認。
第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完後，數量準確方可簽字。返回來的貨品必須乾淨有吊牌和包裝袋，如達不到標準倉庫不予接收，後果店鋪自行解決。
第三條、殘次返到公司後，交給貨品部統一驗貨，不經貨品部直接到倉庫的處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條，註明：店鋪名稱，貨號，殘次地方，殘次情況，經手人等，少寫一處罰款5元。
第四條、對於非正常殘次的(油漬，筆跡，爛洞，印染紙染色，穿模特爛洞的)請各店鋪自行承擔，並處於店鋪處50元/件的罰款。
第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單，裝箱單內容要與實物完全一致，每箱一單。
第六條、次品退貨需維修的，及時返回廠家維修，不能維修的入次品倉並上報相關領導。
第七條、退貨單核對無誤後交予倉庫主管及時登帳
第五章、倉庫貨品保管
第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。
第二條、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
(1)嚴禁在倉庫內吸菸。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
(5)嚴禁在倉庫內亂接電源。
第六章、倉庫的衛生管理
(1)不得在倉庫內吃零食，吃飯。
(2)在貨品上架、打包後要及時清掃。
(3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
(5)做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養、節約等。
第七章、安全事項
第一條、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好。
第二條、庫存物資應符合分類、整齊、清潔、防汙染、防腐爛、防塵、防損、防潮、防火、防燃、防盜、防鼠害，對危及安全的隱患要及時清除，易燃、易爆物品嚴禁入庫。
倉庫日常管理制度17
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範材料物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰並妥善保管，以便日後查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在採購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因並查明原因，在未經過上級批准的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合採購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閒雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照型別及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的資料與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和採購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導（生產部、PMC、業務部及財務部），各事業部（生產部、PMC、業務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑採購部的採購訂單或採購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員（採購部）負責處理。對於境外來料物資倉管員必須及時與採購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對於境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點並做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，後加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格後方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，並通知採購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的'名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工後，由QC判定全檢或抽檢並點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，並確保其正確無誤，並對報表資料的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。
倉庫日常管理制度18
1、主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
2、庫房每日清掃，保持庫房及貨櫃貨架清潔衛生，經常開窗或機械通風裝置通風，保持乾燥。
3、做好食品數量、質量入庫登記，使用應遵循先進先出，易壞先用的原則。
4、食品按類別、品種分架，隔牆、離地均在10cm以上整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止黴變。
5、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍的溫度範圍要求。
6、食品冷藏、冷凍貯藏應做到原料、半成品、成品嚴格分開，不得在同一冰室記憶體放。冷藏、冷凍櫃（庫）應有明顯區分標誌，宜設外顯式溫度（指示）計，以便於對冷藏、冷凍櫃（庫）內部溫度的監測。食品在冷藏、冷凍櫃（庫）內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。
7、冷凍（藏）裝置定期化霜，保持霜薄（不超過1cm）、氣足。
8、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。
9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得在倉庫內抽菸。
倉庫日常管理制度19
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、菸酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、菸酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢俱裝置倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部稽核；
（3）盤點期間停止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；
（2）賬簿要分類設定，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先稽核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）稽核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來衝減材料成本，應由財務部衝減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料採購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。
各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。
凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。
高額進貨和長期定貨，均應透過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予
採購，否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規定採購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
（1）物品、原材料、物料採購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米麵及其製品、幹雜貨等，在升損率合理的範圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢餘，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發生變質、黴壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質黴壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。
在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品採購管理制度
由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度採購計劃一式四份，交總經理審批，然後交採購部採購。
當採購部接到總經理審批同意的採購計劃後，倉管部、食品採購組、採購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強採購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。
倉庫日常管理制度20
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。
(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。
(5)託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
(4)保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
(5)保管物資，未經部門領導的同意，一律不準擅自借出。
(6)倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3.物資出庫
(1)所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。
(4)發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
(5)對於部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。
(6)對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。
4.其他有關事項
(1)創造“五好”倉庫(安全、優質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創“五好”倉庫的開展。
(2)允許範圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
(3)記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。
(4)保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，註明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事部存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。
(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
倉庫日常管理制度21
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經總經理或部門主管批准的採購。b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c)與要求不貼合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b)三清:材料清、數量清、規格標識清。
c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、庫房管理目的:
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在儲存期間的質量。
(二)及時為生產帶給優質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門帶給合格優質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務部彙報資料。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
倉庫日常管理制度22
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以彙總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出推薦。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設定明顯標誌。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律資料規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸菸。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁塗改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條本制度自 年 月 日起執行。
倉庫日常管理制度23
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司能夠指定專人驗收後交倉庫)都務必先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能應對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，並將狀況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括效能、狀態、顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員稽核。
3、材料員根據訂購單認真稽核(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好專案帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程專案竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料根據實際狀況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫日常管理制度24
(一)物資的驗收
1、物資入庫(進場)應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。
3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術人員和專案部共同進行。
4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。
5、不合格物資應拒絕入庫，並通知有關人員聯絡退換。
(二)物資的保管
1、對庫存物質應採用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮溼等工作。
4、做好物資盤點工作，做到月清月結，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的發放
1、物資發放應根據生產的需要，及時、認真、準確。
2、專案部領用消耗材料時，必須持各主管技術員簽發的領料單，註明材料的數量及規格，倉庫要按各專案部建立其領用、發放臺帳。
3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發的原則，先發舊料後發新料，先發零料後發整料。”不再使用的工機具應及時清點入庫，做好回收登記。
倉庫日常管理制度25
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須開啟庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙並登記，並且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品後進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對客房部客用品的保管和收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閒談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，並上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。
倉庫日常管理制度26
一、徹執行公司的質量方針，質量目標。
二、按照月度銷售計劃做好月預需求計劃，於當月月底傳送至奇瑞公司。做好車輛採購工作，認真準確填寫好《訂單》，由營銷部長批准後傳真至奇瑞公司。嚴格控制庫存，保證做到車輛先進先出。
三、非奇瑞車輛的採購必須由銷售員憑與使用者簽訂的《汽車銷售訂單》到倉儲部領取填寫好的緊急採購申請單，要求銷售員與倉儲部簽字後，交營銷部長批准方可採購。所採購的車輛必須進行全方位的檢驗，方可入庫，反之，按退車或者調換處理。
四、商品車入庫前必須根據《奇瑞汽車售車檢查卡（PDI）》的要求進行嚴格逐項檢查，對錶面油漆，燈具等易損部分尤為注意，對商品車PDI檢驗不合格的車輛，應填寫《維修聯絡單》交營銷部長批准，及時隔離，作好標識，送維修部修復。
五、商品車經PDI檢驗合格後，必須做好電腦和手工入庫登記。
六、商品車管理
1.搬運：入庫前,由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查,重點檢查整車油漆及外觀等，由倉管部檢驗員進行停放，認真做好PDI檢查前的準備。商品車外調（樣車或銷售）必須由倉儲部開具《車輛交接單》，發貨人和承運人（具有駕駛資質的人員）雙方根據車輛交接單上的專案，對所需運輸的商品車進行核查，確認無誤後進行簽字，方可實行運輸。
2.儲存：做好合格的商品車的儲存，停放，衛生，管理，商品車要求漆面乾淨，內部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。
3.標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，並標以待檢或已訂的標識,對展廳內所展示的商品車的標識要清晰，易於識別，標識內容為：車輛型號，技術引數，主要配置等；擺放位置合理,避免損傷車輛。
4.防護：商品車停放必須在指定的停放區域內，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經常檢查，保持車輛最佳狀態。
七、認真負責保管好車輛合格證，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對鑰匙，合格證及商品車數量是否與臺帳相符。每天對商品車進行檢查，每週五做好盤庫工作，做好記錄，並上交至營銷部長。
八、商品車合格證及整套資料的領取，必須憑使用者發票原件及財務出具的出庫單。如需提前領取，必須憑銷售員本人填寫的《領取單》經營銷部長批准後方可領取。
九、發車時，銷售員本人當面向客戶核實並清點整套資料,確認無誤後要求客戶本人填寫《交車卡》並簽字，交付車輛時，必須憑《奇瑞汽車售車交車卡》當面向客戶逐項檢查交待，確認後雙方簽字。
十、做好電腦，手工檯帳的出庫工作。
十一、每月底向上級部門提交入庫，出庫及庫存車輛報表。
倉庫日常管理制度27
1、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。
2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的大型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在倉庫內的存放次序，按物品種類、規格、等級分割槽堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數，瞭如指掌。
4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。
5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，並及時登記入帳。
6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，並及時催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一大盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查後報校領導同意，方可消帳。
倉庫日常管理制度28
1、根據需要與相關部門共同研究制定年度採購計劃，並與有關部門聯絡及時購置，保證切實滿足教育教學的需要。
2、根據物資使用和耗損情況及時彙總，提出增補計劃，並協助有關部門對所需物資進行有計劃地購置。
3、凡採購各類物品要及時入帳，做到有物有帳，賬目清楚，認真履行自己的職責。
4、做到每學期清理一次賬目，對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品，要立帳向總務處彙報，待批覆後清理。
5、物品要擺放整潔，經常清理倉庫，以防損壞和腐蝕，注意安全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費，確實提高各類物資的使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學第一線服務。
6、經常深入教育教學第一線進行調查研究，認真聽取教師們對領用物資在使用過程中所產生的問題和意見，以便在今後進一步加強質量意識。
7、要認真執行物品發放程式，規範手續，履行借用制度手續，不準私拿、私借。
倉庫日常管理制度29
根據專案部質量管理標準要求，更好地提高工作效率，現對各單位進入現場的原材料、成品、半成品的管理工作制度要求如下：
1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應儘快上報用於主體工程的原材料、成品、半成品的生產供應商名單，經彙總後上報專案經理部，以便確定合格供應商名冊。
2、對影響工程產品質量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在採購前對供方均要進行評價，並建立合格供方花名冊。
評價內容：
a、對供方的質量管理體系或滿足質量要求的能力進行評價；
b、對採購的樣品、說明書等技術資料進行評價；
c、對採購物資的試驗、檢驗結果、安裝效能驗證進行評價；
d、對供方業績、供應歷史、信譽、質量保證能力以及經濟實力進行評價。評審標準：
e、生產廠或供貨商提供的各類物資必須符合規定要求。
f、生產廠或供貨商提供的資質證明、管理體系檔案必須符合規定要求。
g、產品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。
h、中間商提供的營業執照、經營可信度、證書等要符合規定要求。
對採購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發現實物與進貨單、合同不符，技術資料不全等情況，有權拒絕入庫（場），保證不合格物資不得進入施工現場。對供貨達一年的主要物資，要填寫《供方供貨質量綜合分析表》進行分析，並上報公司工程部備案。
3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規定標準時，應首先執行顧客標準，在顧客沒有特別規定標準時，應執行國家標準，具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內向試驗室提供試驗委託單和試驗樣品，做好採購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現場的原材料、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時報送監理檢查審批，配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。
4、鋼材的驗收：各架子隊物資對鋼材進行驗收，按照程式規定，首先核對鋼材的品種、規格、材質是否與計劃一致，核對鋼材批號（爐號）是否清楚，有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致，數量經過磅或清點換算後是否相符等。核對無誤後，依照倉庫技術管理規程，堆碼、標識並取樣送試驗室檢測，填寫《物資到達驗收登記簿》。對經檢測不合格的鋼材，認真填寫《數量、質量不符通知書》，並隨貨一起辦理退料籤認手續退回供方。
5、水泥的驗收：各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據實計量驗收；對包裝的水泥堅持點包計數、抽包複核的方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求，經細緻核實無誤後，卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》，並按規定取樣送試驗室檢測，對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續。對驗收數量不符的按合同規定據實計量。對質量不合格的填寫《數量、質量不符通知書》，並隨貨一起辦理退料籤認手續退回供方。
6、其它物資驗收：各架子隊物資要認真核對物資名稱、規格、型號、數量（件數、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對檢測、驗收合格的物資，及時辦理入庫手續並儲存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資，堅決予以退場，並儲存相關記錄。
7、大堆料的驗收：要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關係不便過磅計量的，要採取一車一量方，量方必須按車廂淨空檢尺，要有長、寬、高且統一的計量單位，對驗收合格的地材要及時開具一式三聯的大堆料收方單，填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經過磅、檢尺量方的收方估量。
8、嚴格按規範對進入現場的原材料、成品、半成品堆放區域進行標識，對材料數量、規格等處於檢驗與試驗狀態進行標識，標明物資名稱、型號規格、批號、進貨日期、廠家（產地）、檢驗狀態、數量等。對物資檢驗狀態的標識有以下四種：未檢驗和試驗記為“待檢”，已檢驗和試驗待確定狀態記為“待確定”，已檢驗和試驗合格狀態記為“合格”，已檢驗和試驗不合格狀態記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標識牌置於醒目的位置。
9、現場按施工平面組織進料。料場佈局合理，場地平整無積水，場區料具堆碼整齊，道路通暢，送、發料與施工生產不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。
10、工地有必要的倉儲設施，料庫佈局合理。運輸通道寬應留2～3米，人工作業通道寬1～1.5米，檢查通道寬不小於0.5米，貨物離牆距離不小於30～50釐米，墊高不小於15～40釐米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊，標識齊全，賬料相符。庫房周圍整潔，無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。
11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內容：即查數量、質量、保管方法、計量工具、安全、技術要求，認真自點，迴圈自點率每月不少於15%，並有自點記錄，自點中發現的問題按規定填寫物品登出記錄，物品遺失、損壞評定單，在一週內處理完畢。倉庫要堅持先進先發，交舊領新制度。
12、週轉材料、小型機具要專人負責管理，建立臺帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。
13、工地水泥庫符合“技術保管規程”要求。設專人管理，入庫水泥分品種、標號，進庫日期，分別堆碼整齊，正確標識，散灰裝袋，庫內整潔。嚴格遵守先進先發制度，建立好收、發、存卡片，做到日清月結。入庫檢驗有記錄、有報告。
14、大堆料的管理，要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。
15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規定，嚴格管理執行，任何人不得擅自越權擴大領發料範圍。
16、有切實可行的節約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時回收，妥善保管，現場模板應集中管理，統一配料，拆下來的材料要及時清理。
倉庫日常管理制度30
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c）與要求不符合的採購物資。
d）未按照生產製令單生產的物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。
3、庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
三、物資的領發
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被塗改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批准後交採購人員及時採購。屬自供的產品開具生產製令單，由部門主管簽字同意後送生產部安排生產。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
倉庫日常管理制度31
為了規範管理，服務好執行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照採購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然後，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩餘材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，並調整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最後兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的佔用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執行。
倉庫日常管理制度32
倉庫管理制度
1、質量檢驗制度：種子收購入庫，必須堅持做好田間純度檢驗和場地質量檢驗關，場地質量檢驗按國家標準，憑證收購。場地質量檢驗重點做好水分、淨度、發芽率三關，杜絕不合格種子入庫。
2、儲藏保管制度：良種入庫要分品種堆放，要有明顯的品種標記，堆高要適度掌握，要定期檢查倉溫，建立倉溫管理檔案，發現問題，及時彙報，並立即採取措施，及時嚴格做好夏糧薰蒸，正確、合理、科學用藥，確保種子質量和薰蒸效果，努力達到四無倉庫。
3、雜物保管制度：除種子以外的各種物品，都應有專人負責，切實抓好保管，麻袋要根據不同成色，分別包裝，整齊堆放，各種機械加工包裝裝置，要定期進行保養，確保正常運轉，對其它雜物要分門別類，整齊堆放。
4、賬務管理制度：倉庫建立存銷賬，有專人負責記帳，凡入倉的種子要有進倉單，憑證入帳；凡出倉的種子要有發票單據，憑票記帳，對於供應的種子要分品種日清月結，達到帳實相符。
6、進倉出倉制度：凡公司種子進出一律憑票結算，要一式二份單子，購種方、倉庫各執一份，要有經手人簽字，確保正確無誤。
7、種子加工精選制度：凡公司供應的種子，一般都要加工精選，要根據每年的不同品種、數量，確定加工精選時間，要正確計量，確保精選質量，確保供應時間。
8、檢查督促制度：倉庫人員要明確分工，各司其職，努力做好各項工作，同時要加強檢查，倉庫負責人要每月進行一次檢查，發現問題及時解決，對有關問題要督促做好，重大問題要及時彙報。
9、安全衛生制度：倉庫要加強安全防範工作，重點做好防盜、防火防電安全工作措施的落實，杜絕事故隱患，同時做好衛生工作確保辦公室、倉庫、場地整潔，努力創造一個優美的環境條件。
種子貯藏管理制度
1、生產崗位責任制：要挑選責任心、事業心強的人擔任這一工作。保管人員要不斷鑽研業務，努力提高科學管理水平。有關部門要對他們定期考核。
2、安全保衛制度：倉庫要組織人員巡查，及時消除不安全因素，做好防火、防盜工作，保證不出事故。
3、清潔衛生制度：做好清潔衛生工作是消除倉庫病蟲害的先決條件。倉庫內外須經常打掃、消毒，保持清潔。要求做到倉內六面光，倉外三不留。種子出倉時，應做到出一倉清一倉，出一囤清一囤，防止混雜和感染病蟲害。
4、檢查和評比制度：檢查內容包括以下幾方面：氣溫、倉溫、種子溫度、大氣溼度、倉內溼度、種子水分、發芽率、蟲黴情況、倉庫情況等，根據種子倉庫情況開展“五無”倉庫的評比。“五無”種子倉庫是指種子貯藏期間無蟲、無黴變、無鼠雀、無事故、無混雜。透過評比，交流貯藏保管方面的經驗，促進種子貯藏工作的開展。
5、建立檔案制度：每批種子入庫，都應將其來源、數量、品質狀況等逐項登記入冊，每次檢查後的結果必須詳細記錄和儲存，便於前後對比分析和考查。有利於發現問題，及時採取措施，改進工作。
6、財務會計制度：每批種子進出倉庫，必須嚴格實行審批手續和過磅記賬，賬目要清楚，對種子的餘缺做到心中有數，不誤農時，對不合理的額外損耗要追查責任。
物資器材庫管理規定
一、物資器材庫是存放各類物資器材的重要場所，無關人員不得隨意進入。
二、所有物資器材必須嚴格使用管理制度，不得隨意動用，確需動用，需經單位領導批准方可使用，使用後應及時進行擦拭、保養並及時入庫。
三、認真搞好各種物資器材的登記、統計，嚴格出入庫手續，做到賬物相符。
四、經常保持室內的衛生整潔，做好倉庫的防火、防潮、防蛀和通風工作。
五、物資器材庫實行專庫（櫃）存放，專人保管。
六、嚴格執行管理、保養規定，做到無損壞、無丟失、無鏽蝕、無黴爛變質和被盜。
倉庫日常管理制度33
種子檢驗制度：
一、對本公司基地生產的種子進行田間純度檢驗和室內檢驗。
二、對從外公司調進的種子進行有關專案指標的檢測檢驗。
三、對作好的檢驗原始資料整理、填寫檢驗報告單。
四、必須按檢驗規程進行操作，檢驗報告單要填寫清楚。
五、不定期地對種子檢驗員進行種子檢驗操作考察。
質檢部主任職責：
1、在公司經理的直接領導下對公司生產、經營的農作物種子的質量檢驗工作全面負責。
2、制定田間檢驗計劃和扦樣計劃，確保按時完成。
3、負責稽核檢驗結果報告單，對本部出具的檢驗結果報告單的正確性和可靠性負責。
4、負責調配本部人員的工作，檢查其是否履行本崗位職責。
5、對本部檢驗業務、執行標準、操作規範性負責。
6、負責稽核儀器裝置更新、物品購置的報告，報經理批准。
7、對本部檢驗儀器、環境安全、整潔、有序負責。
8、負責本部人員的業務學習、崗位培訓和考核。
9、負責本室的質量監查工作。
檢驗員職責：
1、負責本公司生產的種子田間純度檢驗和室內檢驗。
2、負責有關單位、個人的委託檢驗。
3、熟練掌握種子分級標準，品種標準，嚴格執行種子檢驗操作規程。
4、作好檢驗原始資料的整理，填寫原始記錄表，檢驗結果報告單，對原始記錄、結果報告的正確性負責。
5、負責儀器裝置的管理工作，定期保養、校正儀器裝置，對儀器裝置出現的故障及時報告部主任並作好記錄。提出儀器裝置等物品購置計劃報部主任稽核。
6、保持檢驗室的整潔有序。
扦樣員職責：
1、熟練掌握扦樣知識和方法，嚴格按標準程式進行，對所扦樣品的代表性負責。
2、負責對調出、調入的種子做好共同扦樣、封樣工作。
3、負責樣品的登記、保管、處理工作。
檔案管理員職責：
1、負責本部所有檔案、資料、原始記錄、檢驗結果報告單的整理歸檔工作。
2、對檔案內容的齊全、存放有序、便於查詢負責。
3、協助檢驗員作好檢驗工作。