電商倉庫日常管理制度 （精選10篇）
電商倉庫日常管理制度
電商倉庫日常管理制度 （精選10篇）
在現實社會中，很多地方都會使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的電商倉庫日常管理制度，希望能夠幫助到大家。
電商倉庫日常管理制度1
第一節：電商倉庫發貨基本條例
一、總則
1、 為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2、 本制度適用於公司淨來電商倉庫管理規定，可修改，新增建議 。
二、管理原則和體制
1、 倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分划具體的工作。
2、 倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發現庫存不多時及時通知掌櫃補貨。
3、 倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。
4、 根據公司營業時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
三、入庫
1、 所有貨物入庫前，需檢驗後才可入庫。查處不合格，採取退貨，或返廠。
2、 辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知廠家貨採購處理。
3、 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
4、對於日常訂單發貨中出現的退貨收到退貨後及時作登記，並對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。
四、發貨
1、 發貨前，對當天所要發的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類，並對所發數量和款式進行登記。
2、 注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸，有無備註，有無送贈品、是否修改)確認後方可包裝發貨。
3、 打包發貨時要仔細的觀察，留心每一個細節，(比如衣服是否缺鈕釦、拉鍊、缺件少件、包裝未封好等現象)，檢查無誤後，才可發出。
4、 打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包紮是否嚴實，確認後，無誤後才可發貨。
5、發貨員在檢查貨物時，發現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。
6、 補發單需單獨開具補發單表給打單人員，快遞單打出後及時把快遞單號填入反饋給客服。
五、貨物保管
1、 按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。
2、 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3、貨架上要表明分割槽及編號，需標示醒目、便於盤存和提取。
4、盤點庫存時，先按類求出它的.總數，再與各類實物對應，最後登記，入庫。
5、 對次品統一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6、 地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7、 保持倉庫衛生整潔，定期檢查。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發貨員做好舊貨先出，補充貨後出。新貨入庫前，先檢查，後登記，編新號，方可入庫。
第二節：電商發貨流程
① 打快遞單、打發貨單、填寫快遞單號
列印好快遞單和發貨單後，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單)，以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。並將快遞單和發貨單用曲別針一一裝在一起。
② 揀貨
揀貨人員拿走別在一起的發貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨後將發貨單、快遞單和貨品放在一起。
③ 貨品校驗
揀貨完成後對貨品和快遞單及發貨單進行核對。
④ 包裝封箱
校驗完成後，取出包裝盒，將貨品和發貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，並貼上膠帶封條。打包完成。
⑤ 發貨確認
上述工作完成後，快遞取走包裹，保留好底單，發貨完成。
電商倉庫日常管理制度2
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度及管理流程：
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照型別及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的資料進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章工程專案倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特工程專案倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品（板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫）都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第三章入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
第四章出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。
第五章報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。
第六章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程專案竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務；工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
第七章倉庫管理作業流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括效能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員稽核。
3、材料員根據訂購單認真稽核（包括到工地實際測量數量等）並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好專案帳目。
電商倉庫日常管理制度3
人員出入管理規定：
一、本倉庫屬於重點防火單位，倉庫所有場地嚴禁吸菸，禁止攜帶火種入內。
二、其他人員必須服從管理人員管理，閒人免入。
物資加工存放管理規定：
一、本倉庫物資系易燃物，必須專庫專用，嚴禁存放其他任何物品。
二、存放物資的庫房必須做到乾燥，通風狀況良好。
三、物資入庫後必須及時進行分類加工，按規定打包成型，堆碼。
四、物資放於地面上時應墊有枕木（大概高20cm）並保留空間，距離牆壁40cm左右。
電源裝置管理規定：
一、嚴禁在倉庫使用其他任何用電裝置。
二、對供電裝置必須嚴格按照規程進行操作，嚴禁違規操作。
車輛出入管理規定：
一、車輛入庫必須裝上防火筒，停車後立即熄火，不得在倉庫內檢查排除車輛故障。
二、機動車輛必須在規定位置停放，非本單位的機動車輛一律不得入內。
4.5.1安全培訓的管理
4.5.1.1對新入職員工、實習人員，必須先進行安全生產三級（即公司級、部門級、班組級）教育培訓後，才能準其進入操作崗位。
4.5.1.2對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。
4.5.1.3對從事電氣、起重、車輛（包括叉車）駕駛作業、易燃易爆等特殊工種（特種作業）人員，必須進行專業安全技術培訓，經有關部門嚴格考核並取得合格操作證（執照）後，才能準其獨立操作。
4.5.1.4對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的安全教育。
電商倉庫日常管理制度4
1、目的
為加強對倉庫物料的管理，為防止貨物在收發、儲存、運輸、組裝過程中有異常情況發生，根據公司相關規定特制定本管理規定。
2、範圍
本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的倉儲管理作業均適用。
3、職責
保證倉庫帳、卡、物的一致性。倉庫貨物的安全，倉庫環境的整潔、衛生，倉庫工作的有序進行。
4、工作內容
4.1收貨
4.1.1在來車尚未卸貨時，對送貨情況進行檢視，如果有異常，應採取留證手段。
4.1.2根據來貨有效的《送貨單》和採購部提供的採購訂單對來貨的品名、規格、數量、質量等進行核實，核實無誤後方可簽收。
4.1.3清點貨物時應保證貨物乾淨、整潔，不可造成貨物的破損。
4.1.4將來貨放在暫存區，通知品質部對來貨進行檢驗。
4.1.5對合格的貨物進行入庫處理，對不合格的貨物經品控確認放在不合格區，並做好標識。
4.1.6根據貨物特性做好相應的標識、並擺放在相應的地點，如易碎品應標識易碎貼、危險品放置在危險品區。
4.2入庫
4.2.1根據倉庫的分類方法安排貨物的放置區域。
4.2.2根據先進先出的要求將貨物入庫位。
4.2.3借出還回、委託代銷的貨物，應在質檢檢查沒有發現異常後才能辦理入庫，否則不予入庫。
4.2.4做好貨卡的登記工作。
4.2.5如果是貨物首次入庫的應登記好貨卡資訊，如貨名、貨號、大類、入庫日期、數量等詳細資訊。
4.2.6貨物的放置應保證整齊、整潔、安全。
4.2.7專賣店的固定資產，一次性入庫，並且由店長負責盤點等工作，有發生店長變動時，應交接清楚。
4.3出庫
4.3.1嚴格執行先進先出、見單發貨的原則。
4.3.2根據出庫單內容，核實貨名、貨號、規格、數量等進行揀貨。
4.3.3做好貨卡的登記工作，記錄好出庫型別、數量、訂單號等詳情。
4.3.4對於銷售出庫的，應包裝好貨物，保證貨物在運輸過程中不會在一般情況下有包裝破損、貨物外漏等情況的發生。
4.3.5填寫發貨單時認真核實收貨人、電話、地址等重要資訊，確保無誤。
4.4組裝
4.4.1按照樣品嚴格包裝成成品，不汙染成品。
4.4.2包裝好的成品送檢，品控出具合格認可後，方能辦理入庫手續。
4.4.3自行包裝好的，與其它成品應區分開。
4.5 盤點
4.5.1 倉庫盤點必須採用實盤實點方式，不可直接照抄貨卡，目測等方式進行盤點。
4.5.2每月、季度、年都應對倉庫進行進行全盤，有數量、品質等異常的貨物，列出並找出原因，提出預防及解決方法。
4.5.3 季度及年度盤點，倉庫應停止一切作業，將所有單據、貨品處理好，再列印盤點表，對倉庫進行盤點。
4.5.4倉庫內部應首先進行自盤，在自盤後，可邀請其他部門對倉庫進行盤點。
4.5.5 各專賣店的盤點，由區總店負責，供應鏈可對門面店進行不定期盤點，盤點差異由門面店給出說明（有人員更替時，專賣店應做好盤點交接工作）。
4.6日常
4.5.1倉庫應杜絕非倉庫人員的出入，如有非倉庫人員出入倉庫，應由倉庫人員陪同。
4.5.2按照一定的規則對歷史單據進行必要的整理、留存、保管、登記等工作。
4.5.3對於未完成工作的追蹤。
4.5.4做好倉庫的5S工作。
4.5.5保證倉庫的環境適合物品的存放。
5、工作流程
在銷售、展覽等活動中，遇到需要從倉庫借用貨物進行講解、展覽、銷售等時，需按下表顯示來借用倉庫物品。借樣單需要影印一份交由財務備份。
電商倉庫日常管理制度5
一、目的
透過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用範圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。倉務員負責單據追查、保管、入帳。
倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、ＩＱＣ、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的.確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
採購員將“客戶送貨單”給到倉庫後，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。倉庫收貨時需要求採購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的採購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。
倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由採購人員聯絡供貨商處理，並由採購人員在送貨單簽字確認實收數量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。
對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”並經倉庫主管簽名確認後進倉，對不合格原材料進行退貨。倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進行分割槽分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、採購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部呼叫單”的流程進行操作。倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及厂部所規定的原材料損耗進行核料，並由部
長簽名確認。
倉庫把所出庫之原材料配好，並填好“物料領料單”後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主管部門的批准的“領用超用單”，倉庫方可發料。
開發部門的物料呼叫依據是由開發部門填寫“呼叫單”，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對採購來的不良物料需要及時通知採購部，並由採購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待採購部把原材料退與供應商。對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢
嚴格執行“報廢單”進行操作
發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，並且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
A.成品的收貨及入庫
嚴格按照“成品入庫單”進行操作。
所有入庫之成品必須為合格之產品，並由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等資訊的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。
B.成品的出貨
嚴格按照“成品出貨單”進行操作。
成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。對於即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。
C.成品的退貨
嚴格按照“成品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤後，辦理相關的退貨手續。客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，儘快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物資訊，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。
貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點資料都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、
衛生、合理的擺放要求。
對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。倉庫內需要高空作業時做好安全防範。
八、倉庫人員的工作態度及作風
倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對於上級下達的任務要按時按質完成。
其他的工作制度和行為準則依厂部規定為準則。
九、物料入庫流程圖
電商倉庫日常管理制度6
一、目的
透過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用範圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。
倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。
四、倉儲管理規定
1、貨品入庫
（1）需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
（2）物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫後，倉庫需安排裝卸，搬運到制定區域內。
（3）倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
（4）倉庫收貨時需按採購單收貨，否則拒絕收貨。
（5）倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物，如不符由物流司機聯絡供貨商處理，並由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。
（6）倉庫對已入庫的產品進行分割槽，分類擺放，不得隨意擺放。
2、產品出庫
（1）按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程進行操作。
（2）倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。
（3）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠產品處理
（1）需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。
（2）質量問題的產品需要及時上報
4、產品報廢
（1）嚴格執行“報廢單”進行操作
（2）發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
（3）需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品，並且分開保管。
五、貨物管理
1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、每天檢查貨物資訊，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。
4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、一致。
六、貨物的盤點
1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。
3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4、盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點資料都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的產品整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。
2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
3、倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。
4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
6、倉庫內的規劃區域要有明確標識
7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
8、做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態度及作風
1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
3、對於上級下達的任務要按時按質完成。
電商倉庫日常管理制度7
1，貨物請購
及時根據庫存貨物的儲備量情況向採購人員(小路)報告。
2，貨物跟蹤及驗收
1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;
2)到貨時根據採購單進行驗貨;
3)貨物如有差錯，及時通知採購員(小路)，並積極聯絡處理;
4)所有驗收的貨物，一律需要入庫，做好庫存表。
3，貨物保管
1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、貨物卡;
2)掌握商品儲存方法，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存貨物完好無損;
4，貨物盤點
1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的數量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，暫定每月大盤一次;,
2)對庫存實現電腦化管理，所有商品的入庫、出庫、庫存統計直接透過電腦完成。
5，平常發貨
進倉分單 將列印好的訂單分類：衣服和配件;單個數量和多個數量
按單配貨 配貨員根據訂單配貨
按單核查 核單員核查(貨物款號，數量，顏色，尺碼，有無贈品等)
打包帖單 打包稽核後的訂單(注意節儉材料)
稱重碼放 將打包好的貨物稱重後按類碼放(分3類碼放：單個配件，單套衣服，多個貨物)
(發貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)
6，倉庫工作一些注意事項
(一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)
1，贈送東西漏發
胸墊，揹包，髮圈，小禮物等贈送的東西
例如：訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發。
2，多個(類)貨物少發
多個數量商品只發了一個
多類商品只發了一類
例如：有一次訂單列印12條腰鏈只發了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子，只發了1個墊子。
3，發錯貨
衣服發錯顏色，尺碼，款式;
墊子發錯顏色;
完全發錯貨;
例如：有一次顧客要的是長袖三件套發成短袖三件套;有一次鋪巾發成瑜伽墊;
4，庫存不準
庫存表和倉庫實物不符
例如：有一次庫存表裡DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表裡有7個，但是倉庫實際數量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)
(二)減少出錯率的方法
1，對貨物熟悉;
2，列印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;
3，包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;
4，適時盤點倉庫貨物;
(三)貨物庫存報警
實時關注常發貨物的數量，發現少了立即上報上級並及時精準庫存。
如：菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少於150時;
菩媞6mm印花少於100時
菩媞普通黑色網包少於20xx個時;
菩媞雙人黑色網包少於200個時;
來爾普通網包黑色網包少於1000個時;
胸墊少於500副時上報;
快遞袋少於1000時上報;
其他不常發配件數量少時應立即精準庫存並上報;
(四)開源節流
1，愛護公司財物，節約公司材料，最大限度降低成本;
2，非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;
3，未經允許不得私自借，用，拿公司貨物。
(五)其他
嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處
電商倉庫日常管理制度8
一、目的：為加強本公司倉庫管理規範化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
二、適用範圍：適用於本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理
三、倉庫管理工作的任務
(一)做好貨品出庫和入庫工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供給;
(五)做到日事日清。
四、倉庫日常管理
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監督，並做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
五、入庫管理
(一)到貨數量明細稽核;
透過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;
(二)入庫管理規定
(1)貨品入庫要清點數量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤後方可入庫;
(2)貨品入庫如發現問題請及時彙報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;
(3)貨品入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊;
2.三清：物品清、數量清、規格標識清;
3.四號定位：按區、按排、按架、按位定位;
(4)庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
六、出庫管理
出庫、配貨、發貨透過ERP系統稽核完畢後，倉庫根據配貨單揀貨，並裝箱，倉庫發貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發貨。最終核對無誤後方可出庫、發貨。
七、收退貨
店鋪收貨貨品到店，在ERP系統[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發現差異，及時進行處理溝通，並將差異提並公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，ERP系統會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，稽核退貨通知單，退貨。
八、倉庫盤點
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種型別：
(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;
(2)抽盤：透過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導彙報。
九、倉庫儲存管理
(一).倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;
2.定點、定位、定量;
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批准，並辦理外借手續;
2.倉庫儲存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品要分開區域來擺放。相同型號貨品，如果有色差，工藝引數不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在倉庫裡邊;
3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品要妥善保管，並有專人保管;
4.所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作;
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄髒有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防範意識。嚴禁無關人員進入倉庫;
2.認真執行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防鏽、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;
3.嚴禁在倉庫吸菸、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業，須請公司領導批准，並做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品;
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;
3.每天保持良好的工作心態,不曠工、不遲到、不早退，積極工作;
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得鬥毆打架;
5.嚴禁在倉庫吸菸，動用明火;
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒後上班;
7.嚴禁在倉庫大聲喧譁、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩遊戲;
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;
9.嚴禁監守自盜、私自動用公司任何財物;
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業機密。
本制度自頒佈之日起實施。
電商倉庫日常管理制度9
1、物品驗收：
（1）倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的物品已損壞的不驗收
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。
2．入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
3．保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
2）材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
4．領發物資：
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。
（2）發貨與領貨：
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出；
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
5．盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤點結果列明細表報財務部稽核；
（3）盤點期間停止發貨。
6．記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；
（2）財簿要分類設定，物資要分品種、型號、規格等設立財戶；
（3）記賬時要先稽核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）稽核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；
（6）直撥物資的收發，同其他人庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來衝減材料成本，應由財務部衝減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢設費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7．建立檔案制度
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
電商倉庫日常管理制度10
一、 倉儲管理隊伍
倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、採購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的週轉，節約資金，降低儲存費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和裝置裝置。
1． 供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、
2． 倉庫保管員，並可根據實際情況合併職能，但必須明確崗位職責。
3． 倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細緻、責任心強、熟悉業務及保管知 識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。
4． 倉儲人員必須職能明確，明確規定職責許可權、工作範圍和任務。做到既 有分工又有配合、協調，人人忠於職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。
5． 嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規範，實行規範化管理。
6． 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查，
制約不規則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。
7． 實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的 責任。
二、 倉儲管理制度
（一）倉存管理原則
1． 庫存合理原則
倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產週期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。
2． 憑證收貨、發貨原則
倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事後補辦；應保證帳物相符，經常核對，並得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
3． 貨物進出原則
堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。
4． 四清原則
即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量效能清、主要用途清。
（二）倉庫管理的有關規定
1． 各類物資的入庫管理：
（1） 倉庫管理人員應根據當月當日物資採購計劃、生產計劃、送貨通知單對交 庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。
（2） 倉庫管理人員應按規定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
（3） 各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關採購人員查實核對。並同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得塗改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，並及時登賬建卡。
2． 庫存物資保管規定：
（1） 入庫後各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區；嚴禁把尺寸大小相似或效能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不鏽蝕、不變質、不失效、不損壞。
（2） 倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每 月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批次清，質量效能清、主要用途清。
3． 各類物資出庫管理規定：
（1） 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，並按規定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。
（2） 出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據使用者需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。
（3） 涉及容器週轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況 也必須打欠條，並按時歸還。
4．登賬管理規定：
對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不塗改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。
5． 退庫管理規定：
凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批准，查明原因後方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，並按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。
6． 倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：
為使倉庫始終處於良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，並組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑑定、確認，對經鑑定仍有使用價值的繼續使用或儲存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續，清理出庫。
三、倉庫儲存操作規範
1．存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規定的程式和 方法進行操作。
2．存貨收、發、存的品種和數量必須正確，並有專人負責，不發生錯收、錯 發的事故。
3．存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品 質完好。
4．公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，並做好防水、防潮工作。班前、班後搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5 ．有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。
6． 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。
7． 倉庫管理人員必須做到不說髒話粗話，服務態度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。
四、倉儲人員的工作紀律
1． 不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規章制度隨意操作，造 成責任事故，按規定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。
2．嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒後上班和在倉庫內飲酒、吸菸；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用儲存的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律鬆懈。
五、倉庫管理人員的崗位責任制
（一） 倉庫主管人員崗位
倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫記憶體貨的收、發、存管理，並對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：
1． 負責組織和管理倉庫原材料的收發，儲存和安全工作。保證供應生產、工 程和銷售所需的各種原材料。
2．正確組織、安排、規定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場地。
3．規定各類倉儲人員的職責許可權、工作範圍和任務，使人員分工明確，職責 分明，互相配合。
4． 負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發、存的操作方法與規範，嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。
5． 庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。
6． 負責與銷售、生產、採購、會計部門的聯絡，隨時報告存貨的收、發、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。
7． 組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。
8． 負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。
（二） 倉庫保管人員的崗位責任
1．在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理， 並對倉庫主管負責報告工作。
2．對分管的存貨做到堆裝整齊，便於清點、發貨，並隨時清點存量，檢查質 量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告倉庫主管人員處理。
3．嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作，配合財務 人員的查登賬務。
4．隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的安全和完 整。
5．遵守儲存規章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。
6．負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設 施以及縱火犯罪行為。
7．未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作， 對其他保管人員的崗位責任進行監督。並負責向倉庫主管彙報工作。
（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰
1．倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。
2.對於倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。
六、倉儲管理報告制度
1．建立倉儲管理報告制度
①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬餘額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、採購部門共同辦理總盤存，並填具《盤存報告表》。
②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時剋扣”的違約做法。
③倉儲人員重大責任事故報告。
④存貨安全狀況報告。實施電腦化後，《物資盤點表》由電腦製表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。
⑤工程發貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批准。