倉庫出入的管理制度（通用10篇）
倉庫出入的管理制度
一、管理制度制度要求
沒有完善的管理制度，任何先進的方法和手段都不能充分發揮作用。為了保障資訊管理系統的有效運轉，我們必須建立一整套資訊管理制度，作為資訊工作的章程和準則，使資訊管理規範化。建立完善的資訊管理制度主要包括以下幾個方面：
1、建立原始資訊收集制度
一切與組織活動有關的資訊，都應準確毫無遺漏地收集。為此，要建立相應的制度，安排專人或設立專門的機構從事原始資訊收集的工作。在組織資訊管理中，要對工作成績突出的單位和個人給予必要的獎勵，對那些因不負責任造成資訊延誤和失真，或者出於某種目的胡編亂造、提供假資料的人，要給予必要的處罰。
2、規定資訊渠道
在資訊管理中，要明確規定上下級之間縱向的資訊通道，同時也要明確規定同級之間橫向的資訊通道。建立必要的制度，明確各單位、各部門在對外提供資訊方面的職責和義務，在組織內部進行合理地分工，避免重複採集和收集資訊。
3、提高資訊的利用率
資訊的利用率，一般指有效的資訊佔全部原始資訊的百分率。這個百分率越高，說明資訊工作的成效越大。反之，不僅在人力、物力上造成浪費，還使有用的資訊得不到正常的流通。因此，必須加強資訊處理機構和提高資訊工作人員的業務水平，健全資訊管理體系，透過專門的訓練，使資訊工作人員具有識別資訊的能力。同時，必須重視用科學的定量分析方法，從大量資料中找出規律，提高科學管理水平，使資訊充分發揮作用。
4、建立靈敏的資訊反饋系統
資訊反饋是指及時發現計劃和決策執行中的偏差，並且對組織進行有效地控制和調節，如果對執行中出現的偏差反應遲鈍，在造成較大失誤之後才發現，這樣就會給工作帶來損失。因此，組織必須把管理中的追蹤檢查、監督和反饋擺在重要地位，嚴格規定監督反饋制度，定期對各種資料、資訊作深入地分析，透過多種渠道，建立快速而靈敏的資訊反饋系統。
二、倉庫出入的管理制度（通用10篇）
在不斷進步的時代，制度使用的頻率越來越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編整理的倉庫出入的管理制度（通用10篇），歡迎大家分享。
倉庫出入的管理制度1
為了規範公司的出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，對材料出入庫程式實行如下制度：
一、原材料及採購物資進廠後，由庫房管理人員和採購人員一起驗證入廠原材料及物資的品名、規格型號、材質等級，如實物與單據不相符拒絕入庫。庫房管理員必須憑送貨單，供應商收據或採購人員提供的自制採購單據辦理入庫手續，對不明確的物資及無經手人而進廠的物資，應及時聯絡採購負責人，弄清事實依據方可入庫。對如果需要過磅，還要監磅人簽字。對發生辦理入庫手續不全、原始單據丟失、損壞或不適用情況的處理，應反饋給主管部門負責人，根據主管部門負責人處理意見辦理相關手續，入庫單據必須填寫正確的供應商單位名稱，物資的品名、規格型號、材質等級、數量、單價、金額和庫房管理員及經手人簽字，入庫單為一式三聯，一聯留庫房入賬，一聯給經手人報銷，一聯交財務，送貨單及辦理相關入庫手續的單據貼上在入庫單後面。對於違反規定者每次處於XXX元罰款。
二、庫房管理員對庫存物資的出庫管理，規定各組組員所需物料及時到小組組長處申請，再由各組組長對每天小組所需物料定時報送給庫房管理員，由庫房管理員統一發放到各組，並填寫出庫單，由經手人和庫管簽字。禁止組長組員在非領料時間段到庫房領取所需物料，但特事特例發生時由各組組長到庫房管理員處申請領取，領取大件物料或者易耗品及氣體時，各組組長需派組員協助庫房管理員把物資領到各組裡。
三、領取物料時間為上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照這兩個時間段來領取物料，違反規定者每次處於XXX元罰款。
四、庫房管理員對庫存物資出入庫記賬的管理，應及時根據採購人員的採購單據記賬，做到日清月結。
五、庫房管理員對庫存物資的管理，要按類別碼放整齊，以便於自己的生產管理工作，和庫存檔點工作。
六、庫房對於低值易耗品採用一次性領出管理，對於工具裝置實行登記領用歸還制度，並登記領用明細賬，將工具落實到具體人員上，庫房管理員要對個人領用的工具進行管理，如發生生產性耗損要以舊換新。人為損壞照價賠償，從當月工資扣除。
七、對生產邊角料及生產生活廢品，應及時歸類碼放，積攢到可變現程度時，及時上報領導部門，並協助相關人員及廢品收購人員做好廢品出庫處理。
八、每個月月末需要從用友賬上**庫存表，和盤點的實物進行比對，做成盤點表交財務。
九、對於上述出庫單和入庫單每日4.30前交財務。
倉庫出入的管理制度2
應公司相關規定，為規範倉庫現場秩序，確保物料安全，加強倉庫正規化管理。結合公司有關制度，現制定以下規定，望各部門遵守。
一、倉庫是儲放公司物料和物品的地方，屬公司重點管控點。無關人員，禁止入內。
二、公司相關部門需要進入的倉庫的人員，應提前經本部門主管提報，倉庫主管審批，方可進入。未提報或審批的人員禁止進入倉庫，如需進入應經倉庫人員的許可後，方可進入。
三、供應商送貨人員，原則上不可進入倉庫。但根據公司實際情況，需要將物料放入倉庫，應經倉庫人員的允許或陪同下，方可進入。並只可在指定區域內活動。
四、對供應商需要進入倉庫，判定有爭議的物料。應與相關人員一起，並經過倉庫人員同意後，方可進入。
五、未提報或審批的人員，並未經過倉庫人員的批准，私自進入倉庫的。將以處罰50元以示警戒。在倉庫裡亂串，私自動用倉庫電腦或其它裝置的，將以處罰100元以示警戒。私拿物料或資料的，將於偷盜處理，並交予有關部門處理。
六、供應商未經倉庫人員許可，私自進入倉庫的，將以處罰50元以示警戒。在倉庫裡亂串，私自動用倉庫電腦或其它裝置的，將以處罰200元以示警戒。私拿物料或資料的，將於偷盜處理，並交予有關部門處理。
倉庫出入的管理制度3
1、物料出入管理規程規定，購進物料應在接收區進行核對、檢查、清掃後才能進入庫房。
2、印刷包裝材料庫只允許專職管理員進入，裝卸工可在專職管理員在場的情況下，進行搬運物料的作業。
3、本企業生產的產品送至倉庫，經貨梯運送到產品收貨區，成品管理員完成核對、檢查後進入各自庫房存放。
4、產品入庫和產品發貨應錯時作業，上午入庫，下午發貨
5、除收貨、發後期間外，應保持倉庫大門關閉，工作人員出入一律透過感應門，貨物不得從感應門進出。
6、倉庫地面每天必須用略溼拖把揩淨，運送物資後的路線應及時揩淨，保持地面乾淨。地面不得用水衝，保持倉庫溼度。
7、經常保持倉庫內通道、樓梯、安全出入口及通向消防裝置和水源的道路暢通，應經常檢查安全應急燈正常工作，嚴禁倉庫物貨亂堆亂放。
8、不得將化學性質、防護、滅火方法相互牴觸的物品儲存在一起。
9、化學危險品應分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。
10、按印刷包裝材料命名原則，藥品說明書命名原則：“產品名稱+說明書”組成，藥品小包裝盒命名原則：“產品名稱+小盒”組成
11、物料和產品程式碼：採用“代號+序號”的方式組成每種物料的程式碼，序號按自然數順序排列
12、每種物料和產品的程式碼是唯一的。變更物料程式碼應經申請和批准，然後在物料程式碼清單中刪除此物料程式碼。
13、除收貨、發後期間外，應保持倉庫大門關閉，工作人員出入一律透過感應門，貨物不得從感應門進出。
14、同種原輔料或包裝材料在同一天到貨有2個批號或以上時，可設亞批號，即在原設定批號後加—1、—2。如20110305—2。
15、退貨產品的接收批號：原始批號+R01的形式，R代表退貨，01代表退貨次數，用流水號表示。如20110318-R03表示批號為20110318的產品第3次退貨。
16、貨位卡用於標誌一個貨位一單批物料的品名、規格、批號、數量和來源去向的卡片，識別貨垛的依據。
17、物料質量狀態標識分為待驗、合格和不合格。並分別用黃、綠、紅三種不同色標來區分。
18、物料資訊標識包括物料標籤和貨位卡兩種。
19、原輔料接收程式規定，檢查物料時要求包裝完好，標籤清晰可辨，標籤內容有生產批准文號、執行標準、生產批號、生產日期、有效期、生產企業等資訊，隨貨有檢驗合格報告單。
20、初驗合格的原輔料在收貨區清潔外包裝，對來貨外包逐件用掃把除去浮灰或用略溼揩布揩去外包裝上的灰塵。
21、原輔料入庫時，按照來貨標示重量隨機抽取進行復核，到貨數量＞50件時，複核10-15件。
22、對有溫度、溼度及特殊要求的原輔料應按規定條件儲存在陰涼庫或冷庫。
23、中藥飲片要求供應商使用內包裝，入庫後存放在飲片庫內，不得與未加工、炮製的原藥材同庫存放；直接用於製劑的中藥淨粉應專庫存放，並採用雙層潔淨包裝。
24、中藥材、中藥飲片貯存期間，必須按規定養護，並有養護記錄。
25、按品種、規格、批號分割槽碼放。一個貨位只能存放同一品種、同一規格、同一批號、同一狀態的原輔料。
26、垛與垛間距、垛與柱間距不少於30cm；垛與地間距不少於15cm；消防過道不少於100cm；倉庫內主要通道不少於120cm。
27、原輔料庫房（含中藥材及中藥飲片）應設定一定數量溫溼度計，每天上午和下午檢查並記錄一次溫溼度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫＜20℃，溼度≤65%。超出規定時應採取措施使其恢復至合格範圍。
28、已到複驗期的原輔料及時轉為待驗狀態，通知質量部取樣、複驗，合格後方可使用。特殊情況及時複驗。超過有效期的原輔料按不合格品處理。
29、原輔料發放時，倉庫管理員依據生產指令或需料送料單所列生產物料的品名、批號、規格、數量等進行備料。
30、應按先進先出，近效期先出，零頭先發和被取樣件先發的原則發放原輔料，退回倉庫的生產剩餘物料，在下一次生產時應首先發放。
31、直接用於製劑投料的整桶或整袋裝的原輔料應按原包裝發到車間，不得在庫房拆分，以免汙染物料。
32、送料員和需料車間在物料收貨區完成交接，由車間轉運員送至物料存放處，車間管理員核對無誤後在需料單上簽字，一聯由領料部門留存，一聯帶回倉庫存檔。
33、原輔料發放完成後，管理員應及時整理貨位，清掃作業場所。
34、中藥材包裝應標明品名、規格、產地、採收（加工）時間、調出單位、質量合格標誌。
35、中藥飲片外包裝應當標明品名、規格、產地、批號、生產日期、生產企業名稱、質量合格標誌，隨貨應有檢驗合格報告單。
36、直接從農戶收購的中藥材，管理員應在入庫前逐件貼上標籤。
37、對含揮發油多的藥材，如薄荷、當歸、川芎等應置陰涼乾燥處儲存。
38、毒性和易竄味的中藥材和中藥飲片應當分別設定專庫存放。
39、印刷包裝材料應按首次印刷的原版實樣驗收，核對文字內容、圖案、色澤、材料質量、規格尺寸等。
40、以重量計的包裝材料，應按照來貨標示重量隨機抽取進行復核，≤3件應每件複核重量。
41、包裝材料庫房在合適的位置設定溫溼度計，每天上午和下午各記錄一次溫溼度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫＜20℃，溼度≤75%。
42、印刷包裝材料儲存在專庫，或專櫃上鎖存放，專人管理。
43、切割式標籤或其它散裝印刷包裝材料從倉儲區運送至生產區的過程中應分別置於密閉的大箱或容器內儲運，以防混淆、丟失。
44、每批發放的與藥品直接接觸的包裝材料均應有識別標誌，標明所用產品的名稱和批號。
45、印刷包裝材料的發放有專人負責，特殊情況確需他人代管時，應有部門授權的經崗位培訓合格的人員代理，非指定人員不得隨意替代指定人員履行發放職責。
46、固體試劑、液體試劑分庫存放；氧化劑、還原劑分開存放。
47、需拆包分發的化工原料、試劑在分發時應穿戴防護面具，膠皮手套，發放前庫房應通風10分鐘。
48、易變質、易受微生物汙染的物料，儲存時間較長時，領用前應複驗。
49、生產剩餘物料退庫時，退庫單及實物經QA檢查員核實，並簽字。50、無原始包裝的物料應增加外包裝，重新標識，註明品名、數量、規格、物料批號、有效期。
51、內包裝破損或疑似汙染的內包材、原輔料應重新檢驗合格後退庫。
52、不同批號產品分類存放，合理放置，以利於執行先進先出原則，藥品碼放時應把標籤和有效期標識向外，便於資訊識別和核實。
53、成品庫要求常溫庫10-30℃，陰涼庫＜20℃，溼度控制在45-75%。
54、管理員填寫成品入庫記錄，包括入庫日期、產品規格、產品批號、入庫數量、入庫人員、接收人員。
55、倉庫接收人員在同一時間段內接收兩批或以上的相同產品或不同產品時，應注意分開接收和存放，避免混批和差錯情況發生。
56、產品在質量管理部門未作出放行前，按“待驗”狀態管理。
57、發運合箱藥品需有醒目的合箱標識，防止發運差錯，在合箱外標籤上，註明全部批號。
58、產品裝貨前檢查：運輸車輛應滿足產品儲存要求；車廂能防水防潮；車廂內沒有積水，生鏽、大量灰塵、油汙等；隨貨檔案（如產品檢驗報告、發運單）備齊。
59、產品發貨要按照外包裝圖示標誌要求堆放，不得倒置、重壓，堆碼整齊，高度適中。
60、設定退貨接收批號，按“原始批號+R+流水號”的形式定義接收批號。
61、填寫退貨臺賬，內容應包括產品名稱、批號和/或退貨接收批號、規格、退貨數量、退貨原因、退貨單位和地址、退貨日期。
62、將退貨存放在退貨區，在包裝上逐個貼上退貨物料標籤。標明“待驗”質量狀態。
63、危化品庫內應使用防爆電器、開關，庫房應安裝避雷設施。
64、注射劑生產使用的溶劑回收後，只能用於同一品種的提取，不得混用。相同品種、不同時間回收的同一溶劑可以合併。
65、倉庫如何防蟲、防鼠
66、不合格物料如何處理
67、要根據物料的供應渠道、運輸距離的遠近、結合上期庫存、物資的緊缺狀況，在保證資金的合理使用，不超儲，不積壓的前提下，編制採購計劃。
68、根據生產計劃與庫存情況，認為確有必要時，提出採購計劃包括品種、規格型號、數量、技術要求（質量）、參考價和需貨日期及供貨單位或採購地點等，其中技術要求（質量）資料另附。
69、採購計劃應體現詢價情況，綜合考慮選擇供應商。
70、採購計劃經部門負責人稽核，總經理批准後實施。
71、選擇供應商：根據採購量的大小，選擇一家或數家經質量管理部批准的供應商供貨。
72、採購人員應嚴格按照《藥品管理法》及《經濟合同法》及《中華人民共和國反不正當競爭法》與本規程進行採購。
73、生產物料應向經質量管理部批准的供應商採購，需改變供應商時應按規定重新審批，相同價格應堅持質量第一的原則。
74、先款後貨的物料，到貨檢驗不合格，經辦人應負責聯絡退貨、退款或換貨。
75、中藥材水份略有超標但不影響儲存、投料的應扣除重量後入庫。
76、非生產物料的採購，倉庫或使用部門填寫購買申請單，請購部門負責人審批。
倉庫出入的管理制度4
一、總則
（一）目的為了規範公司的倉庫管理程式，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
（二）適用範圍本制度詳細闡明瞭公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程式。適用於河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關制度：
（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（二）物品進庫，倉管和採購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申
請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記
（三）物品驗收合格後，應及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，並定期檢查。
倉庫出入的管理制度5
一、目的
透過制定倉庫作業規定，指導和規範倉庫人員日常作業行為，減少物料的不必要的浪費，從而達到降低單位成本的價值。
二、範圍
倉庫工作人員
三、職責
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；採購人員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
四、驗收及保管
1、原材料的驗收入庫管理制度
1.1原材料到公司後倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
1.2對入庫原材料核對、清點後，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務部各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與合同計劃或請購單不相符的採購原材料。
c）與要求不符合的採購原材料。
1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的原材料，倉管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
2、原材料保管管理制度
2.1原材料入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：原材料擺放整齊、倉庫乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2倉管員對常用或每日有變動的原材料要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
2.3庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
3、原材料的出庫管理制度
3.1倉管員憑領料人的領料單如實發貨，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，倉管員有權拒絕發放原材料。
3.1.1倉管員正常發料時間在星期一至星期天上午8：30至下午4：30之間，晚上不發料，如車間晚班用料在4：30之前領好。
3.2倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3車間領料人員所需原材料無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走原材料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的原材料一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
4、原材料退庫管理制度
4.1每批訂單生產完成後，車間剩餘原材料要及時做退庫管理，如與下一批訂單有相同原材料可不退庫，但要做過單入庫再轉入下一批訂單使用。
4.2由於生產計劃更改引起領用的原材料剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
4.3廢品原材料退庫，倉管員根據"廢品損耗報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。及時上報採購部做出相應的處理。
5、盤點管理制度
5.1月末時大盤點一次，對經常出入貨的原材料要經常盤點。
5.2盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
5.3盤點時需要儘量保證盤點數量的準確性和公正性。
5.4盤點時倉庫人員、財務人員至少有一人參加盤點，責任人均需要在盤點表上簽名確認，以對結果負責。
5.5帳物不符處理
5.5.1庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後倉庫要及時調帳，做到帳、物一致。
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第一章總則
第一條為規範資產處所屬各庫房的管理，保障庫房物資的正常供應，結合實際工作情況，特制定本規定。
第二條本規定適用於所內各庫房管理。
第二章管理機構及其職責
第三條資產處是所內倉庫管理的歸口管理部門。
第四條採購員負責採購物資的入庫及不合格品的處置。
第五條倉庫管理應形成的記錄包括“庫存物資採購計劃單”“器材登記卡”。
第六條倉庫管理人員(簡稱:庫管員)是倉庫管理具體實施的責任人。
第七條庫管員崗位責任制具體內容如下：
(一)堅守崗位、工作積極、主動熱情、方便科研、敬崗愛業。
(二)熟悉器材業務工作流程、物資名稱、型號、規格、效能、用途、保管、保養等知識。
(三)廉潔奉公，不徇私情，嚴格按規章制度辦事，做到盈、虧有原因，損壞有報告，儲備有分析，調整有依據。
(四)器材計帳密切配合，分工協作，做到日清月結，定期盤點，帳物相符，及時處理各種變質和損壞物資。
(五)及時向採購員提出庫存補充計劃，要求做到既可保證供應又避免造成積壓浪費。
(六)嚴格執行物資驗收制度，見貨驗收，把好物資質量關，不合格物資一律不予辦理入庫手續。
(七)物資入庫後，要嚴格按物資的品種、規格、效能分類，科學存放、標識清楚，合理有效使用倉庫面積。
(八)搞好庫房衛生，保持庫房清潔，貨架擺放合理整齊，不能超高、超寬，庫內進出道要保持暢通，便於物品入出庫工作。
(九)定期對貯存條件，貯存物品進行檢查。
（十）做好安全防火、防盜及安全檢查工作。
第三章工作程式
第八條庫管員與採購員要根據科研的需求情況，共同制定全年的庫存物資計劃並隨時做物資補充計劃，及時提出“庫存物資採購計劃單”，做到最佳的庫存倉儲定額，嚴禁造成庫存物資的積壓。
第九條收貨程式
（一）庫管員依據器材入庫單，驗證其產品的數量、型號、規格、合格證等，核對貨物是否與貨單相符，無誤後簽字入庫。
（二）建立健全帳、卡檔案，物資進出要及時、認真填寫器材登記卡，並做好進貨和消耗情況的統計工作，做到日清日結。
（三）庫管員收發貨物時，發現不合格物品應作好記錄，並隔離存放，同時通知部門領導進行處理。
第十條發料程式
（一）嚴格出庫領料手續，庫管員依據課題本、領料單發放物品，發料前對領用物品、審批人等認真稽核，嚴禁無領料單及無審批人簽字的發放。
（二）發料後要求領料人在領料單上簽字。
第四章庫房安全管理
第十一條資產處安全網路圖、倉庫安全管理制度、庫管員崗位責任制等制度掛牌上牆，嚴格參照執行。
第十二條材料庫安全防火制度
（一）庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
（二）庫房的通道及出入口不準堵塞，應保持暢通。
（三）倉庫內不準存放易燃、易爆化學品，貴重物品要與一般物品分開儲存。
（四）庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線，如發現電路有故障，應立即找電工修理。
（五）倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等，要經常保持庫內清潔。
（六）非工作人員不得進入庫內，如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許，方可進庫。
（七）倉庫內禁止一切明火，如須動用明火作業時，須經有關部門批准。
（八）倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑後，關好門窗，切斷一切電源及水源，並認真填寫檢查記錄。
（九）對本部位的消防器材需妥善保管，工作人員應熟悉放置地點及使用方法。
第十三條玻璃庫安全防火制度
（一）倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
（二）庫房的通道及出入口不準堵塞，應保持暢通。
（三）倉庫內不準存放易燃、易爆化學品，貴重物品要與一般物品分開儲存。
（四）庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線，如發現電路有故障，應立即找電工修理。
（五）倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等，要經常保持庫內清潔。
（六）非工作人員不得進入庫內，如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許，方可進庫。
（七）倉庫內禁止一切明火，如須動用明火作業時，須經有關部門批准。
（八）倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑後，關好門窗，切斷一切電源及水源，並認真填寫檢查記錄。
（九）對本部位的消防器材需妥善保管，工作人員應熟悉放置地點及使用方法。
第十四條貴重金屬的安全管理制度
（一）貴重金屬，必須儲存於保險櫃中並配備兩把鎖，由2人保管與發放。
（二）科研人員在領用貴重金屬時，必須詳細填寫領料單，經本單位領導簽字，帶貴重金屬卡，方可發放。
（三）庫管員在發放貴重金屬時，要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量，認真稱重，避免誤差。
（四）庫管員在發放貴重金屬後，認真填寫貴重金屬隨物卡和總卡，以備後查。
（五）對研究室返納的貴重金屬，庫管員要認真核對裝箱單明細，並讓存放人簽字，分別對貴重金屬稱重做好標籤，裝入保險櫃存放。
（六）庫管員在發放貴重金屬後，應該關好水、電和防盜門。
第十五條劇毒藥品庫的、安全管理制度
（一）劇毒藥品，必須儲存於保險櫃中並配備兩把鎖，由2人保管與發放。
（二）科研人員在領用劇毒藥品時，必須詳細填寫使用報告，經本單位領導簽字，報保衛部門簽字備案後，方可發放。
（三）庫管員在發放劇毒藥品時，要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量，在發放稱重時應帶膠手套，認真稱重，避免誤差。
（四）庫管員在發放劇毒藥品後，應該儲存領料單第二聯，以備後查。
（五）對研究室臨時存放的劇毒藥品，庫管員要認真核對裝箱單明細，並讓存放人簽字，分別對劇毒藥品稱重做好標籤，裝入單獨保險櫃存放。
（六）庫管員在發放劇毒藥品後，應該關好水、電和防盜門。
第十六條氣體庫安全管理制度
（一）各種鋼瓶必須按照國家標準染色，寫上氣體名稱以示區分。
（二）氣體鋼瓶應專瓶專用，不得任意改動。
（三）各種氣體鋼瓶必須嚴格按氣體性質分類存放，特別是相互接觸可引起燃燒爆炸的氣體，絕不允許在一起存放。
（四）氣體庫房要通風良好，庫管員要經常檢查氣體鋼瓶嘴子，嚴防氣體洩露。
（五）充滿氣體的鋼瓶不得靠近火源，不得受日光爆曬。
（六）鋼瓶嘴子不可隨意擰動，應無油汙，不得用膠墊，充滿氣體的鋼瓶要帶好安全帽。
（七）輕拿輕放，不得隨意放倒滾動。
（八）按照國家有關規定鋼瓶要定期檢壓，過壓鋼瓶絕不允許充裝氣體。
（九）庫管員要熟悉掌握各種氣體的基本性質及特性，規範科學地進行管理。
（十）發生火災及時撥打“119”火警電話。
第十七條危險品庫的安全管理制度
（一）化學藥品必須儲存於庫房中，並按其性質分割槽、分堆、隔距保管，藥品堆垛不得過高、過密。堆垛之間、堆垛與牆壁之間，應該留出一定的間距通道並保障通風良好。
（二）爆炸藥品與放射性物品，必須單獨存放於專門的倉庫中，不得與其他藥品同一庫房存放。
（三）相互接觸能引起燃燒、爆炸或滅火方法不同的化學危險品，不得同庫儲存。如：強烈氧化劑（氯酸鉀、氯酸鈉、硝酸鈉等）與易燃物品，強酸性腐蝕物品，易燃物品與油脂，氰化物與酸性腐蝕物品不能存放在一起。
（四）遇水燃燒，怕凍、怕曬的化學危險品，不許在露天、低溫或高溫處存放。
（五）化學危險品倉庫，應加強保衛，嚴格出入庫制度。庫內嚴禁煙火，杜絕一切可能產生火花因素。如工作需要，必須用火時，需經單位領導同意和保衛部門批准，在指定安全地點進行。
（六）容器包裝要密封完整無損，如發現破損滲漏，必須立即進行安全處理，以防引起燃燒、爆炸或中毒。
（七）性質不穩定容易分解和變質，以及混有雜質而容易引起燃燒爆炸的化學危險品，應該定期進行測溫、化驗，防止自燃或爆炸。
（八）搬運化學危險品時，要輕拿輕放嚴防震動、撞擊、摩擦、重壓和傾倒。化學危險品倉庫，應該保持良好的通風。工作結束後，應該進行安全檢查並切斷電源。
（九）化學危險品倉庫保管員，必須對工作認真負責，克盡職守，並具備一定業務知識，以便有效貫徹各項安全防火措施，確保安全。
（十）化學危險品倉庫，應健全安全防火制度。消防器材、通風裝置、防毒裝置應設定齊全。
第五章附則
第十八條本辦法由資產處負責解釋。
倉庫出入的管理制度7
為規範倉庫物料管理；特規定如下；
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢雜進倉物料的規格，質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規規不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向廚師長彙報。
2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制‘人庫單’，並及時上交財務輸單員。物料經驗收合格、辦理進倉手續後，如出現短斤小兩、變質、黴爛、變形等問題，均由倉管員負責。
3、為提高各部料料工作的計劃、加強倉庫物資的管理，採用隔餐報單及隔餐領料模式。
4、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的管理模式，倉管員根據庫存情況及時定申購計劃，以控制庫存數量。
5、倉管員因未能及時提出申購而造成供應短缺，其責任由倉管員承擔.
6、各部門領用物料，必須按公司要求規範填制‘領料單’。
7、倉管人員必須嚴格按先辦手續後發貨的程式發貨,嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨後補手續。
8、嚴禁倉管員以外的工作人員進入倉庫重地，如有違規，追究倉管員失責任，並處理倉管員50元/次。
9、倉管員每天作好乾貨與調味品流水帳，作到貨物先進先出原則及是登記進貨、領料、庫存數量，每編制‘庫存物資餘量表’，並報財務部一份
10、倉管員應定期盤點庫存物資，發現升溢或缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，經領導批准，並報財務部一份。
11、新與倉庫發生供貨關係的供貨商一定要求留有營業執照攤位號,產品合格證證、檢驗報告\身份證等,以上均影印件備好.
12、倉庫內不得出現過期、變質、無證產品入庫，違者嚴肅處理。
一、領用物品計劃報告程式；
1、凡領用物品，根據規定須提前作計劃，報庫存部門準備;
2、倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
二、發貨與領取；
1、各部門單位得領貨一般要求專人負責；
2、領領員要填好領料單‘日期、名稱、規格、型號、數量等、’並簽名，倉管員憑單發貨；
3、領料單一式二份；倉管員一份。憑單人帳；會計一份，憑單輸單並儲存原單；
4、發貨時倉管員要注意物品先進先發、後進的後發。
三、盤點程式；
1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點。
2、將所盤結果列明細表報財務部稽核；
3、盤點期間停止發貨。
四、計帳程式；
1、設立帳本和登記帳。帳本要整齊、全面、一目瞭然；
2、帳本要分類設定，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶；
3、記帳時要先稽核發票和驗收單，無誤後再入帳，否則要退回倉管員補齊手續後才能人帳；
5、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
6、與倉管員校對實物帳，每月與財務部會計對帳，保證帳物相符、帳帳相符。
五、建立檔案制度；
1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳簿；
2、會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和會計報表。
倉庫出入的管理制度8
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司能夠指定專人驗收後交倉庫)都務必先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能應對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，並將狀況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括效能、狀態、顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員稽核。
3、材料員根據訂購單認真稽核(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好專案帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程專案竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外)；先進倉的'料先發，舊廢料根據實際狀況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務；工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫出入的管理制度9
一、目的
統一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產，減少資金佔用，杜絕浪費，降低生產製造成本。
二、適用範圍
五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫
三、職責
1、生產車間根據需要設定專用配件的安全庫存，並隨生產狀況不定期進行調整。
2、五金倉庫負責通用物資的申購計劃。
3、五金倉庫負責五金件申購計劃的彙集、稽核、單據傳遞、進出倉管理、儲存防護以及定期的盤點。
4、採購部根據申購計劃進行物資申購。
5、五金倉庫與使用部門共同負責申購五金專用配件的驗收。
6、財務部監督本制度的執行。
四、內容
1、專用件與專用件的分類管理。
1.1專用件原則上存放在五金倉，並按生產車間各工序分類擺放，對於一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，並定期盤點。
1.2通用件
1.2.1車間使用頻率高的低值易損件可適當存放一些在車間。
1.2.2使用頻率低，不影響正常連續生產的通用件統一存放在五金倉庫。
2、安全庫存的設定
2.1通用件和採購週期長,制約正常生產的物資要設定安全庫存，安全庫存由裝置科確定，倉庫進行備倉。
2.2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設定並監控。2.3安全庫存的監督檢查及修訂
2.4.1五金倉定期對各種物資的庫存數量進行監督檢查，低於安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計劃申購，補充庫存，低於安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。
五、物料申購
5.1車間主管不定期跟據安全庫存數及生產需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產經理或生產總經理確定，在填寫採購計劃時要求對所有物件名稱按標準全稱規範填寫，避免出現採購誤差。
5.2五金倉庫根據倉庫已有庫存，稽核車間申購計劃數量、規格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優先使用舊料。對不合理的申購計劃進行刪減。（刪減前必須電話通知申購部門主管）
5.3生產部經理或生產總經理對申購單的合理性進行稽核，對不合理的申購計劃進行刪減。
5.4稽核後的申購單由五金倉轉交採購部。
5.5請購與申請外加工的物資入庫後，進倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當月申請人，《除倉庫規定安全庫存外》。
5.6停產與年終檢修需要的配件，有關部門必須提前做好預算計劃請購，而請購物資未用完,立即通知採購部按原供應商退貨。
六、物料驗收入庫
6.1五金件、化工料送到倉庫後，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規格、數量、包裝方式和送貨單、發票進行清點校對，確認無誤後簽名並列印進倉單。
6.2對送貨單與實物名稱、數量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上塗改，應要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應商或送貨司機簽名確認修改內容，同時通知採購員具體事由。
6.3倉管員發現實物與送貨單上的規格型號不一致時，應立即通知採購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經使用部門同意確認以後方可簽收。
6.4如果來貨數量超過申購單上的數量時，超出部分原則上要退回供應商，如來貨數量不足申購計劃的數量時，不得塗改送貨單及發票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數量，簽名，一切打欠條的現象都將視為倉管員的營私舞弊行為。
6.5五金件驗收合格後，倉管員要及時把物料按規定區域存放好，並做好存卡記錄。
6.6專用件及專門物品必須通知使用部門及裝置科作品質判定。
七、物料退貨
7.1車間領用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續，具體由使用車間填寫領料單，用紅色中性筆填寫，並註明退回原因，倉庫憑紅字單做為進倉憑據。
7.2材料由於質量不達標，達不到使用要求需要退貨的，由採購部通知供應商，倉庫列印紅字進倉單，同時要求對方簽名確認，並註明原因。退供應商的單據必須有供應部負責人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據傳遞至財務部，以防止遺漏。
八、物料發放
8.1各車間領用物資的，必須填寫領料單，並註明用途，領料人員必須是車間班長級以上人員才有領料許可權，員工可手執經車間主管簽名的領料單到倉庫領料。倉管員發料時要認真核實手續是否齊全，是否為規定人員來領取（一律要求出示廠牌）確保物資安全。如倉管員對手續不齊全或不符合條件的人員發料，視情節處以30元以上的處罰。
8.2車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，並填寫借條，借條由領料人簽名，由倉庫保管，物料沒在規定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用
8.3勞保用品的發放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領用手續，，勞保的定量由行政部統籌，生產總經理稽核。月底由五金倉庫統一做申購計劃，每月月初的一號至號為勞保發放時間。
8.4發放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發料、四減數，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。
8.5禁止非倉管人員進入貨架內領取物資（大件物資需要車間人員協助時除外）嚴禁閒雜人等進入倉庫聊天或休息。
九、物資盤點
9.1單件價值在500元以上的物資，每月盤點兩次，其餘每月盤點一次，時間為月底最後兩天，盤點報表一式三份，留底一份，財務一份，部門主管一份。
9.2盤點時發現物資盈餘、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議並呈報財務部門，未經批准不得擅自調帳，違者視情節對班長、責任倉管員處以100元以上罰款。
十、以舊換新制度
10.1領用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理髮貨手續，並投訴至車間部門。
10.2倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知裝置主任檢查，確認無維修價值的物料通知採購部聯絡外賣。有維修價值的物資修好後作為盤點入倉，並單獨註明，發料時優先發放，車間不得拒絕使用，否則不辦理髮貨手續。
十一、工器具的管理
11.1五金倉必須建立工、器具領物料部門明細賬，區分好個人用工具和公用工具。
11.2車間每季度對工器具進行盤點清查，定期進行抽查，發現非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關責任人，並及時購回工器具進行補充。
11.3工器具的正常使用週期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待：
11.3.1由於使用不當，導致工器具損耗壞的，照價賠償。
11.3.2因工器具質量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進行處理，未及時上報，檢查時發現壞的工器具照價賠償。
11.4人員或崗位變更時，五金倉庫須根據工器具臺賬（清單）進行盤點，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用效能不受影響的，由五金倉庫統一按一定時間週期作盤盈入倉迴圈使用。
十二、物料的防護與儲存
12.1分割槽存放：依照工廠實際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區域，如原料配件、壓機配件、窯爐配件、電器配件、標準配件、其他配件等。倉管員每人負責指定的責任片區，對所在片區的資料、物品擺放日查日清。
12.2每一物料實行掛卡管理，物料卡應標明物料數量、名稱、編碼、規格、物料的出入庫及結存記錄等。
12.3統一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準分開放置。所有進倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進倉而系統沒有該物料資訊時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負責稽核編碼。
12.4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。
12.5物料不得直接放置於地上，必要時加墊或置於料籃內，予以保護存放。
12.6貨倉通道上不得放置任何機物料。
12.7物料存放要整齊、清潔、平穩。
12.8物料要防鏽、防塵，每月要對所有五金物料進行二次除塵工作，由倉庫主管不定期對物料防護的情況進行抽查，如檢查發現物料因倉管員防護不當造成生鏽或其它損失的，按損失金額的30%對責任人賠償。
12.9液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質。
12.10對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經手人各一份，車間再領用該物資時拿收條去領；倉庫憑收條辦理進倉庫手續，五金倉庫內設定專門的車間寄倉物資貨架，並設立專門的系統倉位
12.11對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負責在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除鏽和關鍵部門塗好機油，否則五金倉庫拒收該物品，並上報生產部。
12.12對新進物料，供應商須做好防護措施，標準件必須保證包裝完好，機加件必須塗好防鏽油並用塑膠薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。
12.13對於細小且數量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數量要保持固定，方便資料的監控。
十三、物品放行
13.01放行條要寫清楚物料名稱、型號/規格、數量要大寫。
13.02放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。
13.03放行條經手人由倉管員簽名，五金倉班長稽核，並加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補籤放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。
十四、閒置及報廢物資的處理
14.01閒置物資的管理
固定資產：
可以維修使用類物資:對於可以維修使用的物資由使用部門負責維修好,並重新使用,若自己無力維修,可退回五金倉庫或發外維修,修好後交使用部門使用。
可以技術改造類的物資:對於可以技術改造類的物資,由機電車間或使用部門,根據需要對裝置進行必要技改,使其符合生產使用要求。
可公司內調撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調撥單→調出部門主管簽名確認→調入部門主管簽名確認→財務經理簽名確認→公司生產廠長簽名確認→物資調撥完成。
須淘汰裝置：工廠內部無法使用的裝置，且公司其他基地工廠亦不能使用的裝置，或失去調撥價值的裝置，由供應部尋找廠家變賣，變賣後到財務銷帳。
非固定資產：
可廠內使用物資，由五金倉庫結合閒置物資臺帳合理調撥閒置物資。
可在公司各廠範圍內調撥的物資，由五金倉庫及採購部依照調撥流程，對閒置物資進行調撥使用。可改選使用的物資，由五金倉庫、機修車間或發外對裝置進行符合需要的改造，改造好後交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。
須淘汰、報廢裝置的變賣：採供應部尋找合格購買商、確定好單價→五金倉庫、行政部監督→廠長稽核→到財務交費並蓋單→五金倉庫開放行條→物資出廠。
14.02已報廢物資的管理
可直接變賣物資的分割槽擺放，按材料分類，因各種材料價格不盡相同，所以要進行分類，可分為，塑膠類、鐵類、銅類、鋁類、不鏽鋼類、紙類物資。
有可利用價值物資的分割槽擺放，對於仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，並分類擺放備用。
為便於對廢舊物資的管理，每月的月末對廢舊物資中的可變賣物資進行變賣處理。
廢舊倉的日常管理由對機電車間負責,指定專人對各車間送來的廢舊物資進行分類擺放。
在變賣廢舊物資時,由機電車間與行政部委派代表,監督好裝車工,禁止將不同類物資同時過磅。
倉庫出入的管理制度10
為倉庫物料出入，降低公司成本，減少公司物件浪費特製以下：
一、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照型別及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
二、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.
三、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
四、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
五、生產車間在倉庫領用的工具、物品要做好登記，倉庫員憑領料單發料。
六、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。