部門明年工作計劃（通用5篇）
部門明年工作計劃（通用5篇）
時間是箭，去來迅疾，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。但是要怎麼樣才能避免自嗨型工作計劃呢？以下是小編整理的部門明年工作計劃（通用5篇），希望能夠幫助到大家。
部門明年工作計劃1
新的一年已經開始，客服部也將會面臨一些全新的環境與考驗，根據這幾天我對公司的瞭解情況，做出以下工作計劃：
一、終端培訓
在客服的工作範圍之內制定完善的、合理的終端培訓計劃並認真有效地完成培訓；
二、收集小票資訊
重視小票基本資訊的收集，應儘可能的完善填寫，特別是一些重要專案，必須規範填寫；
三、建檔
利用統一的專業的管理軟體分類建立客戶檔案；
四、資料統計分析
分析，比較客戶消費資訊，及時反饋到相關部門，並附加初級建設性意見；
五、客情維繫
尋找、創造機會採取多種形式與不同型別的客戶加強溝通，比如：顧客滿意度調查、節日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高階的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務，提高顧客滿意度，發展提升與客戶的關係。
六、客訴處理
根據客戶反饋投訴的資訊，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程式。
由於對服裝業的客服工作是首次參與，在進入公司短短的5天時間中所做的工作並不是很多，但也發現了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
1、對工作中一些具體要求不是很清楚，導致自己的工作不知道怎樣才可以順利的開展，擔心自己在做無用功，浪費公司資源；
2、人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間；
3、需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流；
由於自己在服飾客服方面，經驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關領導及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接。
部門明年工作計劃2
本人自接手供應部工作以來，一直以服務生產需要，控制採購成本，提供高性價比物資材料為己任。經過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責採購工作目前的狀態，現對的工作做出如下計劃：
一、供應商的選擇。
首先我們供應部要積極開發新的物料資源，做好市場價格調查，做到所有原材物料貨比三家，並且同種物料至少一家的網路比價（淘寶或阿里等），控制價格稽核流程，讓供應部的採購工
完成現有原材料供應商的評級工作，為公司後期的大批次生產採購做好準備。同時進一步發展新的供應商網路，用以獲得最理想的採購價格和品質。
二、賬務的清理。
物資供應是一份繁瑣，複雜的工作。同時因為其工作性質關係，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在採購工作的運作過程中不可避免的有退、換、修、廢等情況發生，這些
情況又會直接或間接增加產品的成本。因此必須對每一批物資的`採購以及合同執行情況進行監控記錄，並且做好跟蹤檢查。做到每筆定單和採購計劃的進行情況都可追溯，可查核，流程清晰，賬目清晰。
三、品質保證。
採購標準，減少不必要的浪費。及時與車間、技術、倉庫溝通，瞭解相關物資的使用狀況，對所採物資的使用狀態進行跟蹤。與質檢部門溝通了解相關引數指標效能，收集資料進行同類產品的對比，並及時對供應商的選擇和採購計劃作出調整。
四、成本控制。
供應部將在日常工作中進一步提高工作效率，合理安排採購時間減少人力和物力的浪費。提前做好資訊蒐集工作，除採購價格方面的控制外，物資運輸成本也應控制在內，儘量做到最低。
五、採購效率。
供應部將進一步完善的供應商網路的建設以及採購模式的最佳化，做到採購有計劃性（配合車間生產、倉庫庫存合理制定採購計劃），有目的性（跑最少的路幹最多的事）。儘可能的減少採購週期，提高採購的效率和及時性。並且對各種物料的採購週期進行統計計錄，以提供各請購單位制定《物料申購單》時參考。
六、異常情況的處理。
因供應商產品質量、交期或其它原因引發採購異常時，供應部應第一時間知會相關領導並積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程式進行公司利益的維護工作。
七、部門之間的協調
供應部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發展提供助力。
附錄：
採購流程
與產品有關的原材料及輔料，均需與合格廠商購買.並提供相應的產品合格證，質保書及材質單等.
1.與產品有關的原材物料必須送樣確認後方可購買.
1.1原材物料送樣、採購原則:
A﹑所有生產所需原材料需先送樣確認方可下單採購;
B﹑必須滿足質量﹑交期﹑單價要求.
2物料需三家以上供貨商提供詢、比、議價，同時有不少於一家的網路供應商進行比價、評估。
3物料申請:
3.1生產所需原材料、輔料由生產部門根據《產品訂單》、《生產計劃》、物料庫存狀況確定採購產品的數量及採購進度制定《物料申購單》申購原材料、輔料。經領導審批後進行採購；
3.2機器裝置、儀器裝置生產用零配件、工具由各部門填寫《物料申購單》經領導審批後進行採購；
認規格後再交由採購進行處理（購買或維修）.
4採購物料：
4.1《物料申購單》若數量、單價如有變更應及時重新填寫《物料申購單》原單據及時作廢。
4.2《原材料採購計劃》《原材料採購合同》制定和審批《原材料採購計劃》由供應部根據生產部或倉庫的《物料申購單》制定。
《原材料採購合同》由供應部和供應商談判後協商起草，如有特殊約定必須在合同中明確提出。（執行標準、材質、壁厚、長度、噴標、第三方檢測等）
部門明年工作計劃3
供應科在20xx將以下幾方面作為重點，努力完成各項工作任務，併力求在工作創新上有所突破。
一、工作任務
受經濟總體形勢影響，以及國家對高硫煤銷售臺階的不斷提高，預計20xx煤炭價格仍然不會有大的起色。面對嚴峻的銷售市場，供應科將一方面保證公司的>安全生產，另一方面要積極主動助推公司節能降耗、降低生產成本。
工作中牢固樹立“一切服務於生產”思想，全力做好物資供應工作，為我礦安全生產提供強有力的保障。同時加大市場調查力度，及時掌握材料價格漲跌變化，最大限度縮減採購成本，全採購成本實現下降3%的目標。密切聯絡材料使用部門，瞭解材料使用週期與效能，深化材料領用管理，實現資源利用率最大化。與生產系統密切配合，做好廢舊材料的回收與利用，提高修舊利廢，開源節流，降低庫存材料資金佔用率。積極改進工作方法，完善基礎管理工作，努力鑽研業務知識，不斷規範工作流程。
二、管理措施
以末開展的薪資調整工作為契機，供應科對人員分工、崗位細則、工作制度進行了完善修訂，結合公司考核組對物資採購方面提出的建設性意見，20xx將嚴格按照精細化管理模式紮實開展各項工作。
繼續抓好火工品的安全管理工作，加強隱患排查力度，做好火工品的採購、發放和保管，全流程責任到人，完善各項記錄臺賬，確保該項工作零失誤。
嚴格對庫房進行精細化管理，及時採購，滿足生產。賬目清晰，責任明確，賬、物、卡三者相符，嚴把材料的出入庫關，抓好物資的維護和保養。
繼續建立和完善供方資訊庫，對供應商進行分類登記，確保每一個供應商資料不會流失，同時也有利於對供應商資訊的掌握，清晰各家優勢與特色，不斷規範採購市場資訊空間。
加大物資採購市場調查力度，嚴格合同訂購程式，規範工作手續流程，做到有計劃、有調查、有會議、有審批，做到物資材料採購質與量的最最佳化結合。
三、費用控制
在科室管理過程中要繼續發揚勤儉節約的辦公習慣，努力降低勞動成本，提高工作效率。庫房管理要繼續加強對連隊材料使用的修舊利廢工作，做到月月有小結，在滿足安全生產的前提下努力降低庫存物資佔用資金。打網車間要定期對機器裝置進行維護保養，避免出現大損大壞事故，從點滴做起，將費用控制到最低。
部門明年工作計劃4
（一）、工作目標
1、認真學習領會和全面貫徹落實公司經營工作的一系列指示精神和決策部署，完成各項工作任務，完成公司簽訂的《20xx年度安全生產目標管理責任書》確定的指標。
2、完善部門工作，培養一支紀律嚴明，作風頑強的保安隊伍。
3、做好與公司其他部門在各項工作的溝通、協調、協助。
（二）、主要工作計劃措施
一、安保部結合公司的實際情況做好明年的治安工作。
1、處理好與鄰村人員的關係。
2、對進出山莊的閒雜人員進行勸離。
3、督促各部門對貴重物品在不使用情況下要存放到指定地點進行妥善保管。
4、保安做好巡查工作，特別是對重點部位檢查，夜間加強巡查力度。
5、與公司全體員工和合作單位、租戶形成群防群治，制定保衛巡查方案。
6、做好治安管理監控系統的保密工作。
二、配合人力資源部門把好本部門的用人關。
做好隊伍建設，打造一支，安定、團結、素質高、崗位技能突出、責任心強的安保隊伍，確保公司業務經營正常運作。全面總結10年安保工作薄弱環節和不足，加強部門工作、工作紀律、崗位責任、崗位技能的管理、教育、培訓，充分調動隊員的工作積極性和主動性，增強工作意識、責任感，使全體隊員全身心地投入到鄉村大世界的安全保衛工作中。
三、公司安保部參照行業規範將對保安員進行一系列的學習和培訓。
1、每週兩次的車輛指揮、佇列訓練、消防知識等培訓，透過講解、培訓使保安員在思想認識和日常工作中有不同程度的提升，從而增強保安隊伍的工作的能力，
2、在日常工作中引導保安員提高服務意識、禮貌待客，從而提高對客服務能力，在工作中要尊重客人，不能和客人發生正面衝突，教育員工從心裡明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。
3、結合我部門的實際情況對隊員的儀容儀表、禮節禮貌等問題進行不定期的檢查，對檢查出來的問題堅決落實。
四、保安部將協助公司安委會做好安全生產工作。
1、嚴格按照公司給本部門下達的內控目標和具體措施，與下級簽訂“責任狀”，建立目標管理責任制，層層分解落實工作任務，有效地解決干與不幹、幹好與幹壞都一樣的被動局面。制定全年工作任務，將各項任務分解落實到各班組及員工，使人人有任務，個個有壓力、有動力。
2、參加安委會的各次安全檢查，對本部門存在的問題認真做好記錄並按公司安委辦發出的整改通知和整改要求進行整改。
3、組織公司安委會相關人員組成專項檢查小組定期開展季度安全生產大檢查。每月進行一到兩次的專項檢查、督查或對隱患整改複查等，真正做到以督查促隱患整改，以整改保安全生產。
五、加強各種設施裝置的維護保養，提高工作效率。
1、完善維保制度，明確維保責任。
根據不同裝置、不同區域，明確維保責任和工作流程，確保我部門的裝置處處有人管，件件有人護。制定具體的維護保養計劃，確保裝置在規定的時間內能得到維護保養。
2、執行正確的維護保養技術標準。
以技術引數為核心準確的反映設施裝置的執行狀態和維護保養的情況，整體提高維護保養的水平。加強消防檢查人員的業務素質和業務水平，憑藉過硬的業務技能，保證設施裝置維護工作的有序進行。
總之，我們要透過不斷深化管理，培育一種職業精神，激勵廣大保安員繼續堅持求真務實的精神面貌，高標準、嚴要求，努力打造一個高效、務實、文明的保安新形象。為山莊的發展做好保駕護航的工作。
部門明年工作計劃5
20XX年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、資訊化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。
3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計資訊化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上資料報送，歸集和整理會計資料，增強會計資料傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的資訊可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些資訊快速地轉變為能夠預測前景的資料，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實資訊，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支援。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調，透過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理排程資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
五、參與企業管理，管好用好各項財務資金。
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格稽核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。
1、業務招待費管理。採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包乾到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導稽核批准後進行維修，車輛用油由財務科負責採購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。