企業管理規章制度範本（精選14篇）

　　在現在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定製度呢？下面是小編收集整理的企業管理規章制度範本，歡迎大家分享。

　　企業管理規章制度篇1

　　1、根據公司確定的經營目標和經營特色，制定年度生產計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產計劃及短期生產作業計劃，合理進行作業分配。

　　2、努力提高生產質量，定期培訓職工，提高職工業務素質。按照ISO9001：2000標準，責任落實到人，加強各道工序的質量管理。

　　3、與財務部門協作，互通訊息，掌握生產成本的變動情況，並制定和實施相應的對策；處理好效率和效益的關係。

　　4、合理安排生產，保持生產均衡，保證上下工序間銜接合理。生產報表必須準確及時。注意節約用水、用電和各種生產資料。

　　5、及時向公司領導和相關部門反饋生產情況。

　　6、對公司裝置管理負責，建立裝置臺賬；編制公司裝置維修計劃；負責編寫裝置的操作規程；負責對裝置的維修，確保裝置處於最佳執行狀態。

　　7、負責確保作業現場基礎設施適用，檢查安全和文明生產情況。

　　8、負責按包裝作業指導書要求進行包裝作業，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。

　　9、負責對庫房管理工作進行檢查和指導。

　　10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

　　11、組織車間對不同檢驗狀態產品進行分割槽擺放，並負責檢查產品標識和檢驗狀態標識的維護情況。

　　12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環境的保持情況。

　　13、完成領導交辦的其它工作。

　　企業管理規章制度篇2

　　1、認真學習貫徹《食品衛生法》，及時辦理衛生許可證，並將食品衛生許可證懸掛於醒目處。

　　2、生產企業周圍環境良好，25米內不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所，衛生區採取“四定”辦法，即：定人、定物、定時間、定質量，劃片分工，責任到人，確保內外環境整潔。

　　3、嚴把食品及原料採購關，採購員採購食品必須按規定向供貨方索取有效的檢驗合格證明及衛生許可證影印件，禁止採購不符合衛生要求的食品。

　　4、食品入庫前要進行驗收登記，食品貯存應做到分類存放，離地離牆先入先出，定期檢驗，及時清理；食品倉庫內應防鼠、防潮，嚴禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質。

　　5、食品加工人員要認真履行崗位職責，按良好的生產規範進行操作，確保各工序連續進行，嚴禁往返，防止交叉汙染。

　　6、加工後的廢棄物存放設施應密閉或帶蓋，存放應遠離生產車間，且位於生產車間的下風向；廢棄食用油脂專人管理，盛放於標有“廢棄食用油脂專用”字樣的密閉容器內，定期按有關規定及時清理。

　　7、食品加工人員每年必須進行健康檢查，取得健康培訓合格證明後方可參加工作；工作期間應穿戴清潔的工作衣帽，保持良好的個人衛生習慣，防止人為因素造成的食品汙染。

　　8、建立完善的質量控制體系，按照國家規定的衛生標準和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對投產前的原材料、半成品和出廠前的成品進行檢驗，保證每批產品檢驗合格後出廠。

　　企業管理規章制度篇3

　　1、建立健全本單位食品安全管理制度，並裝裱上牆張貼在相應功能區;建立本單位食品安全管理組織機構，配備專職或者兼職經過培訓合格的食品安全管理員，對餐飲服務經營全過程實施內部檢查管理並記錄，落實責任到人和員工獎罰制度管理，積極預防和控制食品安全事件，嚴格落實監管部門的監管意見和整改要求。

　　2、食品安全管理員須認真按照職責要求，組織貫徹落實管理人員和從業人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐具清洗消毒、綜合檢查、裝置管理、環境衛生管理等各項食品安全管理制度，並進行相關記錄，備查。

　　3、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，採用全面檢查、抽查與自查形式相結合，實行層層監管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

　　4、食品安全管理員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發現問題，及時告知改進，並做好食品安全檢查記錄備查。

　　5、各崗位負責人、主管人員每天開展崗位或部門自查，指導、督促、檢查員工進行日常食品安全操作程式和操作規範。

　　6、食品安全管理組織及食品安全管理員每週1-2次對各餐飲部位進行全面現場檢查，同時檢查各部門的自查記錄，對發現問題及時反饋，並提出限期改進意見，做好檢查記錄。

　　企業管理規章制度篇4

　　1、所有原輔料加工前必須經過檢驗，不合格的原輔料不得投入加工。

　　2、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工工藝規程和衛生要求進行操作，確保產品不受汙染，符合衛生標準。

　　3、直接入口食品應有專用包裝間，使用符合衛生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。

　　4、食品加工工具、容器、裝置必須經常擦洗，保持清潔，直接接觸食品用的工具、容器必須消毒。

　　5、食品生產經營單位必須有與其生產經營規模相適應的封閉式垃圾宣傳品，並做到垃圾日產日清。經常保持環境整潔，班前、班後必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。

　　6、室內外環境清潔，無蚊蠅、老鼠孽生。有防蠅、滅蠅、防鼠、滅鼠及滅蟑螂措施。

　　7、地面清潔下水道通暢，無積水。

　　8、加工場所整潔，無積灰，牆壁及天花板無黴斑，無脫落。

　　9、食品從業人員必須取得健康證，每年體檢一次合格者方可上崗。

　　10、必須穿戴淺色工作服、帽，頭髮不露帽外，操作直接入口食品時應戴口罩，不戴戒指，不塗指甲油。

　　11、食品從業人員操作食品前和大小便後，應洗手消毒，不得穿戴工作服、帽進入廁所。

　　12、操作食品時不吸菸，不挖鼻孔掏耳朵，不得對著食品打噴嚏。

　　14、應做到勤洗手，勤剪指甲，勤理髮、洗澡，勤換洗工作服、帽。不隨地吐痰，不亂丟廢棄物。

　　企業管理規章制度篇5

　　1、冷菜間、燒烤的生產、保藏必須做到專人、專室、專工具、專消毒、單獨冷藏。配有專用冷藏設施、洗滌消毒設施，室內溫度不得高於25度。

　　2、冷菜間必須每天定時進行空氣消毒。

　　3、操作人員必須穿戴潔淨的工作衣帽，並將手洗乾淨、消毒。

　　4、冷菜應當由專人加工製作，非冷菜間工作人員不得擅自進入冷菜間。

　　5、加工冷菜的工具、容器必須專用、用前必須消毒，用後必須洗淨並保持清潔。

　　6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必須洗淨消毒，未經清洗處理的，不得帶入冷菜間。

　　7、製作肉類、水產品類冷菜拼盤的原料，應儘量當餐用完，剩餘尚需使用的必須存放於專用冰箱內冷藏或冷凍。

　　8、冷葷熟肉在低溫處存放超過24小時要回鍋加熱。

　　9、從業人員在出入工作區前、使用衛生間後、用餐後、休息後必須對手進行清洗和消毒，消毒可採用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

　　10、從事直接入口食品供應工作的從業人員工作時要穿戴清潔的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每個班次使用後，要立即進行更換、清洗和消毒。

　　11、冷葷製作、管藏都要嚴格做到生熟食品分開，生熟工具（刀、墩、盆、稱、冰箱等）嚴禁混用，避免交叉汙染。

　　12、冷葷專用刀、砧、抹布每日用後要洗淨，次日用前消毒，砧板定期消毒。

　　13、冷菜間紫外線消毒燈要定時開關，進行消毒殺菌。

　　14、保持冰箱內整潔，並定期進行洗刷、消毒。

　　企業管理規章制度篇6

　　1、本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生，特訂定本準則。

　　2、凡本公司衛生事宜，除另有規定外，悉依本準則行之。

　　3、本公司衛生事宜，除總務及生產單位（安全衛生委員會）負責外，全體人員，須一體確實遵行。

　　4、凡新進入員必須瞭解衛生的重要與應用的知識。

　　5、各工作場所內，均須保持整潔，不得堆積足以發生臭氣或有礙衛生之垃圾、汙垢或碎屑。

　　6、各工作場所內之走道及階梯，至少須每日清掃一次，並須採用適當方法減少灰塵的飛揚。

　　7、各工作場所內，應嚴禁隨地吐痰。

　　8、飲水必須清潔。

　　9、洗手間、廁所、更衣室及其他衛生設施，必須特別保持清潔。

　　10、排水溝應經常清除汙穢，保持清潔暢通。

　　11、凡可能寄生傳染菌的原料，應於使用前施以適當的消毒。

　　12、凡可能產生有礙衛生的氣體、塵灰、粉末之工作，應遵守下列規定：

　　13、凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事於有塵埃、粉末或有毒氣體散佈場所的工作，或暴露於有害光線中的工作等，須著用防護服裝或器具者，應按其性質製備。

　　從事於前項工作人員，對於本公司裝置的防護服裝或器具，必須善用。

　　14、各工作場所的採光，應依下列的規定：

　　15、各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。

　　16、凡階梯、升降機上下處及機械危險部分，均須有適度的光線。

　　17、各工作場所應保持適當的溫度，溫度之調整以暖氣冷氣或通風等方法行之。

　　18、各工作場所應充分使空氣流通。

　　19、食堂及廚房之一切用具及環境，均須保持清潔衛生。

　　20、垃圾、汙物、廢棄物等的清除，必須合乎衛生的要求，放置於所規定的場所或箱子內，不得任意亂倒。

　　企業管理規章制度篇7

　　⑴為加強日常用電管理，防止用電過程中發生安全事故，特制定本制度。

　　⑵工程部每年聘請有資質的單位對本系統供電線路進行年檢，對年檢發現的問題及時處理解決。

　　⑶在經營場所內，禁止私拉亂接臨時電源線，需鋪設電源線路必須由主管部門批准，由正式電工安裝。

　　⑷各部門要有：用電器，插銷座，電閘箱，電源線的部位做為安全管理重點部位，並指導員工重點防護。禁止在插銷座，電閘箱附近及其下方堆放可燃物，碼放物品時與插銷座，電閘箱要留出安全距離，嚴禁商品壓埋電源線，電插箱和電閘箱。

　　⑸營業用電和辦公區用電，下班後一律關閘斷電。非營業用電冰箱，冰櫃，飲水機，電熱壺等不間斷用電器，確因工作需要到保衛部備案，落實安全措施，確保不發生問題。

　　⑹新增500瓦以上大功率用電器，須報主管部門審批同意後方可使用。商廈內禁止私自使用電熱器具。

　　⑺達到報廢年限的電器及偽劣電器一律禁止使用。

　　⑻安裝電器的輔助材料如電源線、插座、電閘等應迭阻燃型，多孔電插座要帶過載保護器，並且是國家質量認證的合格產品。

　　⑼在經營場所內需接臨時線的，應到主管部門申請，獲准後，由正式電工按規定安裝臨時線，臨時線的安裝標準與時間按北京地區電器安裝工作規程規定執行。

　　⑽商場（超市）經營場所內使用的電源線路一律選用阻燃型雙護套線，有人踩踏或觸碰處的送電線路要採取穿管或做護槽板等保護設施使用單護套線要穿管或護槽防護。

　　⑾用電器發生故障時，要及時修復，禁止電器帶故障執行。

　　⑿售貨廳內的商品電器，如：微波爐，電飯鍋，電熱杯等，做展時可通電，非展示時應斷電。禁止用商品電器熱飯、熱菜，燒開水等進行非營業使用。

　　⒀餐飲部門使用的電炸鍋，電餅秤，烤爐，烤箱等大功率用電器在使用時應有專人看守，對送電線路，電器開關，及用電器要經常進行安全檢查。

　　⒁經營場所辦公區域所有用電器都要接受電氣主管部門和保衛部門的安全檢查。

　　企業管理規章制度篇8

　　為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，經研究制定公司值日製度。

　　1.每位同事應講衛生，養成良好的衛生習慣，保持辦公室內外清潔美觀，創造良好的工作環境。

　　2.各位同事自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，桌、椅保持清潔，不要在室內堆放雜物，亂貼亂畫。

　　3.各位同事輪流值日，兩人負責一天，按值日表的順序迴圈，形成制度。

　　4.值日同事負責辦公室當天的保潔工作。

　　5.值日人員職責及範圍如下：

　　（1）到崗時間：要求每天早上、中午均需要打掃衛生。具體要求早上提前10分鐘上班，開始打掃衛生；中午提前10分鐘開始打掃，14：10之前衛生清掃完畢。

　　（2）負責本辦公室當天的清掃、整理工作，保持辦公室潔淨、整齊。要求：1.注意地面清潔，死角的清掃，桌、椅清理乾淨，電腦及所有線路、器械等無灰塵。

　　2.適時提醒同事使其辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。

　　3.書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。

　　4.衛生工具用後及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。

　　（3）公共衛生環境：門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明；（公共衛生環境包括洗手間）

　　（4）安全：要求做好防火防盜工作，下班後負責關好門、窗，切斷電器。

　　6.若當天值日人員應事不能完成值日工作，應提前向行政部進行申請，並主動找其他同事協商，透過同事同意後經行調換。如果自主調換失敗，則由行政部安排。

　　7.各高層辦公室由行政前臺負責每日的衛生，各部門辦公室自行負責其衛生情況。

　　8.未按值班表進行值班或者值班不合格者樂捐20元/次。

　　以上規定即日起生效，請各位同事配合執行！

　　企業管理規章制度篇9

　　1、採購人員外出採購物料需借用現金時，提前4小時將用款申請單報財務出納處，500元以內自備，超過500元時，由採購員寫出書面申請，經總經理簽字批准，可無息從公司資金中借取，但回公司後三日內必須將款結清（按發票時間第四天計息），每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息，罰息歸公司，如財務人員不按規定對借款人進行處罰，被查出後除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。

　　2、採購員外出採購，需辦理匯票，必須在用款申請單上註明具體使用時間（月、日、時、分），如帶支票，返回後，應立即按財務規定進行結算。需發電匯的，必須在15天內將發票報銷。

　　3、採購員外出採購，如帶匯票或辦電匯，業務結算有餘款時，應監督對方財務人員，將實際結算金額填入匯票並要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。

　　4、採購員所帶匯票或發電匯，結算有餘款十日內返回屬正常執行；十日外返回，給採購員按每日5‰計息，利息歸用款部門；兩月內返不回者，除扣息外，按壞帳處理，從採購員每月工資中扣除，直到扣齊為止。

　　5、如因相關財務人員不及時扣採購員款，除按本規定第4條對採購人員處理外，對相關財務人員按採購員相等款額處罰，罰款歸公司。

　　6、個人業務或其他事由需借公款時，借款人首先到相關財務索取借款單，詳填借款用途，由經濟擔保人簽名擔保後，由總經理簽名批准（批准者在經濟擔保人失去經濟賠償能力時，承擔其賠償責任）。而後，由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續。其借款數額和還款時間由本部門經理決定，但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元，借款時間每次不準超過12個月，借款利息按年息8計算，滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。

　　7、經濟擔保人為借款人自願擔保，如擔保失誤，自願還清債款。

　　8、各部門負責人，科室人員因公外出需借公款時，500元以內自備，超過500元時，可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取，但必須回公司後三日內結清，每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息，罰息歸公司。如財務人員不按規定對借款人進行處罰，被查出後除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。

　　9、各部門員工，因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的借款單，到本公司財務辦理借款，借款從公司資金中借取，借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。

　　10、任何形式的借款到期必須以現金形式歸還，對不按時歸還借款者，無論何種原因，從應歸還借款之日起三年內取消其借款資格。

　　11、任何借款不能按期歸還，財務按借款人、經濟擔保人（或將抵押物）部經理、總經理的順序從其工資或其他收入中扣回，扣不齊的，按年息8的利率計收利息，直到扣齊為止。如財務人員不按以上順序的規定扣除，每發現一次按工作失職罰款500元。

　　企業管理規章制度篇10

　　裝飾公司管理制度，為適應市場經濟發展的需要，增強企業的經營活力，開拓經營市場，規範企業內部管理，本公司員工的日常上班如下規定：

　　一.裝飾公司設計部規章管理制度：

　　1. 嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；

　　2. 對客戶文明、禮貌，不講髒話；

　　3. 中午不允許喝酒、XXX；

　　4. 人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子遊戲看影片等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；

　　5. 不允許無故到其它公司亂竄，洩露公司內部事項；違者罰款10000元；

　　6. 遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；

　　7. 按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監督，如發現存在包庇行為，重罰；

　　8. 未經公司允許，以低於公司標準報價簽約者，由於設計造成失誤者，設計師承擔責任；並承擔連帶罰金；

　　9. 私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

　　10. 上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；

　　11. 每月休息4天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經理批准後生效；並簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；

　　12. 每天定時收拾各自辦公區域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；

　　13. 嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的檔案、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；

　　14. 設計師有責任對所設計的工程協助辦理中期增減項並簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成範圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；

　　15. 拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；

　　16. 不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發生爭執，承擔處罰；

　　17. 以上日常工作行為規範，請各設計師嚴格遵守，違反規定者，根據情節輕重處以50-500元的罰款和警告；

　　二.裝飾公司工程管理制度施工單位負責人招聘（晉升）制度

　　1. 招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；

　　2. 施工單位負責人（專案經理）應聘（晉升）條件：

　　3. 招聘（晉升）程式：應聘（晉升）者報名----工程部經理稽核其提供的資料（個人資料、施工隊伍工人資料）---- 面試（口頭考核、書面考核）----總經理對固定施工工人施工能力考核----總經理對施工實景考核；

　　4. 錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金後（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協議；對其所屬施工工人按招聘程式進行考核招聘並進行上崗前培訓。

　　三.裝飾公司市場部管理制度

　　1. 嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

　　2. 著裝、談吐、儀表要得體大方。

　　3. 應把一天的工作在下班之前向主管領導彙報。

　　4. 要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

　　5. 每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。

　　6. 不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

　　7. 要以誠待人，與客戶要保持良好的關係。

　　8. 對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。

　　9. 應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網路關係。

　　10. 要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

　　11. 對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

　　四.裝飾公司材料採購人員制度

　　1. 材料採購人員應本著對公司高度負責的態度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。

　　2. 本公司的材料採購由設計人員確定品種、規格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。

　　3. 材料採購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極採取各種有效手段保證材料的及時供應。

　　4. 大宗材料的採購應當事先簽定供銷合同，並報集團財務中心存檔。

　　5. 材料採購人員在購銷過程中翫忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節輕重給予處罰，直至辭退；情節嚴重的可追究其法律責任。

　　企業管理規章制度篇11

　　第一節概述、部門職能、組織結構

　　一、概述

　　銷售中心擔負著實施公司銷售戰略，實現公司銷售目標的責任，對我公司實現經營目標，對公司形象的塑造負有重大責任，我們必須有一個良好的機制來保證我們的工作目標的小實現。因此，建立此項制度，建立一個合乎職業要求的`行為規範，樹立良好的個人形象，進而有效地促進建立客戶關係，最終達到公司的銷售目標，其管理人員具備相應的敬業精神，事業心和組織業務能力，業務人員必須具備足夠的業務能力和責任心。

　　二、部門職能

　　1.收集市場資訊，提出分析報告；

　　2.擬定銷售方案和工作計劃，組織計劃實施；

　　3.擬定價格方案，合同條件條款；

　　4.組織專案洽談；

　　5.接受客戶投訴，商洽有關部門處理；

　　6.積極發展與開發商及中介機構的合作；

　　三、組織結構

　　第二節崗位職責

　　一、專案銷售部經理

　　直接上級：銷售中心經理

　　崗位職責：

　　1.組織完成銷售日常經營工作；

　　2.根據公司銷售日報，擬定長短期工作目標和規劃；

　　3.與銷售主管商議制定銷售策劃方案，指導主管工作；

　　4.組織重要專案洽談，稽核銷售條件和條款；

　　5.負責與中介機構關係；

　　6.向上級報告工作，負責主管及人員組織報審；

　　7.制定銷售部管理制度報審

　　二、市場策劃部經理

　　直接上級：銷售中心經理

　　崗位職責：

　　1.根據銷售中心擬定市場策劃方案；

　　2.擬定銷售形象設計方案；

　　3.組織方案實施，包括廣告策劃、執行、公關宣傳等工作；

　　4.收集市場資訊，提出分析報告；

　　5.負責與有關每體部門的關係；

　　三、銷售主管

　　直接上級：銷售經理

　　崗位職責：

　　1.負責銷售人員的管理，銷售，定計劃上報；

　　2.制定員工培訓計劃；

　　3.培訓組織實施；

　　4.依據經理下達本組任務，制定方案，保證完成；

　　5.調動員工工作熱情，保證計劃的實施，並不斷提高員工的業務水平；

　　6.指導銷售工作，複核銷售條件、條款；

　　7.及時解決本組工作困難，解決不了的及時上報；

　　四、銷售代表

　　直接上級：銷售部主管

　　崗位職責：

　　1.團結互助，努力完成自身銷售任務，餅乾最大程度地協助其他同事完成銷售任務；

　　2.熱情接待客戶，對待工作善始善終；

　　3.嚴格按照銷售程式辦理接待、認購、管理、服務等銷售任務；

　　4.洽談銷售條件，草擬合同條款；

　　五、銷售助理（文員）

　　直接上級：銷售部經理

　　崗位職責：

　　1.辦公用品領取、分配；

　　2.記錄傳達上級各項指示；

　　3.統計資訊、報告（市調、媒體反饋等）彙總；

　　4.統計銷售；

　　5.檔案備案、存檔；

　　第三節銷售業務管理

　　一、客戶渠道

　　1.上門客戶---電話、來訪；

　　2.掃樓客戶---外來尋找的客戶；

　　3.關係客戶---各種關係介紹來的客戶；

　　二、客戶管理

　　1.無論哪種渠道的客戶，必須儘快填寫《客戶登記表》上報銷售部經理，並得到其確認；

　　2.客戶的確認以遞交《客戶登記表》的時間為準；

　　3.銷售人員不得對未確認的客戶繼續跟進（善意協助者除外）；

　　三、跟蹤和反饋

　　1.銷售人員必須及時跟跟進已確認的客戶，並及時將跟進記錄（電話、談話）填入《客戶跟進記錄》；

　　2.每週一10：00以前銷售人員須將前一週的客戶跟進記錄彙總上報銷售部經理；

　　四、合同洽定

　　1.制度中報價前，銷售人員須充分了解客戶的要求，評估客戶的承受能力後，根據報價方案及價格許可權，酌情做出報價單，報價以書面形式做成，有部門經理簽發；

　　2.價格談到以自己的許可權為限，銷售人員可決定其許可權範圍之內的價格，超過的必須事先上報銷售部經理，經批准後方可對外承諾；

　　3.對於客戶堅持要修改的合同條款，需將客戶的修改意見以書面形式報於發展商協調人或合約部，由合約部出面與客戶洽談達成最後約定，以補充協議的形式成為合同的附件；

　　4.銷售人員談成後，填寫《合同報簽單》，寫明價格條件和相關內容，轉交發展商合約部；

　　五、對未成交的客戶的管理

　　對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認真地對待，銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價格，期限，未入住原因等。

　　第四節代理公司管理

　　一、總則

　　代理公司是銷售組織機制的一部分，由於代理公司具有固定的客戶資源和資訊資源，在寫字樓的租賃業務中，發揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的許可權，也承擔著與相稱的責任和義務。但是，目前的物業中介行業尚缺的約束，行為自律不足，行為規範丞待建立，本制度旨在建立一種規範的行為機制，保障發展商和代理公司雙方的共同利益。

　　具備法律核准的房地人經紀人資格，是雙方合作的法律基礎，簽署代理協議，明確雙方的權利和義務，是雙方合作的法律保障。

　　確定諸如客戶確認，價格許可權等一整套較為完整的管理辦法是建立業務操作規範的必要途徑。

　　二、代理資格認定

　　代理公司應具備以下條件：

　　1.必須是按照中國法律註冊的合法公司，並具有房地產經紀人資質；

　　2.不具備房地產經紀人資質的公司和個人，不能取得代理資格，但其業務將予承認，並按正常比例的60%支付佣金。

　　三、代理協議書

　　符合代理條件的，本公司將與其洽定代理協議書，以確定雙方的權利義務，客戶確認辦法，佣金提取辦法等事項。

　　四、客戶確認

　　1.由代理公司帶領有效客戶看房，有效客戶是指客戶代表必須是其寫字樓租賃的決策人員或主管人員，如：總裁（總經理），行政總監（經理），或其他有授權的人員；

　　2.客戶認定後，本公司將與代理公司一簽定客戶確認書，客戶確認書將包括客戶的基本情況，如名稱、聯絡人及聯絡方法、初步需求意向、確認書有效期等；

　　3.代理公司應在簽訂客戶確認書後，儘快以書面形式向本公司遞交客戶意向書，其內容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的其他情況和要求；

　　五、授權

　　代理公司作為本公司銷售組織機制的一部分，將被授予一定的業物許可權，在許可權範圍內，有權處理租賃事宜，包括給客戶作報價方案，洽談價格條件以及合同條款，直至交易成功。

　　1.價格許可權：

　　作為代理協議的一部分，本公司將提供價格單，符合價格單規定的價格條件的，代理公司有權決定，超過規定條件的，必須報本公司，經書面認可執行；

　　2.合同條款：

　　合同正式文字原則上不可改動，如客戶提出的修改意見確有理由，須報本公司與發展商合約部門，洽定後簽訂補充協議。

　　六、佣金的核算以雙方的共同利益為基本點，其比例與租金水平和租賃面積成正比

　　佣金方案是代理協議的一部分，本公司將根據銷售工作制度的佣金方案的規定核算佣金額並及時支付佣金。

　　企業管理規章制度篇12

　　為認真貫徹落實《傳染病防治法》及《公司突發公共衛生事件應急預案》精神，全面提高環境衛生質量，鞏固重點場所無蠅化、無傳染病區域性流行的奮鬥目標，採取有效措施，強化現場管理，周密部署消殺工作，特制定本制度：

　　一、工作人員認真學習傳染病防治辦法，加強現場管理，制定消殺計劃，指定專人負責，明確分工，落實責任，全面做好消殺工作。

　　二、強化措施，定期向公司各場所打藥、切實控制致病微生物、蚊、蠅的孳生繁殖。重點搞好兩堂一室、汙水、廁所、垃圾等場所蚊蠅消殺工作。

　　三、對公司各場所，夏秋季節，每月普打長效藥一次，短效藥每週一次，重點部位每日加強補打。84消毒液、來蘇水等消毒滅菌藥品，每週兩次，全年噴打，打藥後由相關負責人員簽字。

　　四、消殺藥品專人負責發放，建立臺賬，嚴格執行領、發、登記制度，配備個人防護用品，（如：工作服、眼鏡、口罩等）嚴格配比濃度，避免意外事故發生。

　　五、確保消殺藥械質量，由指定的專業部門供應，並指導使用。

　　六、進行消殺活動時應注意的事項

　　①使用高效低毒消殺用品，按比例配製，用背式噴霧器按要求噴灑。噴灑時應做好預防措施，穿長衣褲，戴口罩，完工後換衣褲，用肥皂洗手。

　　②食堂、澡堂、樓層消殺活動一般在不影響使用的情況下進行，如需進行，應先徵得同意後方可進行。

　　③對廣場外圍進行噴灑時，儘量在順風處噴灑，以減少對行人的影響。

　　④根據實際需要可以增加噴灑次數，並注意將被殺死的害蟲屍體及時清除。

　　⑤每天7:00-9:00、10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-18:00分別進行至少四次消殺並進行檢查且記錄在《消殺記錄表》上，存檔。

　　企業管理規章制度篇13

　　第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規範財務工作程式及財務人員的分工考核，為了促進公司經營業務的發展、從財務工作的角度提高公司經濟效益，現根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條財務部門工作的基本任務

　　（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業務的資金本金和利息的準確到位；同時監督資金正常執行，維護資金安全，開闢財源。

　　（三）加強財務日常核算與月度結算的管理，以保證每一筆業務資料及時準確的統計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經濟成果分析。

　　（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　（五）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查，如電腦、空調、印表機、辦公桌椅等。

　　（六）按期編制各類會計報表和財務說明書。

　　第三條公司財務部由財務總監、會計、出納等工作人員組成，業務量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼後勤管理，但會計與出納不能一人兼管。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定，不能為省事兒搞特殊化。

　　第五條會計的主要工作職責是：

　　按照國家會計制度的規定記帳、核算、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　按照經濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理及董事長並，會計報表每月編制並上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。

　　應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現金銀行總帳與出納的現金銀行明細帳相符。

　　妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。

　　完成總經理及董事長交付的其它工作。

　　第六條出納的主要工作職責是：

　　（一）認真執行現金管理制度，日常零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分應存入銀行。

　　（二）不坐支現金，不以白條抵庫存現金。

　　建立健全現金及銀行帳目，嚴格稽核現金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。

　　嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領用單"，經總經理及董事長批准簽字後將支票按批准金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領用人在支票領用簿上登記號碼，籤經手人備查。

　　積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　配合會計做好相關帳務處理及業務資料統計工作。

　　完成總經理及董事長交付的其它工作。

　　第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據稽核的原始憑證編制記帳憑證，並在記帳憑證上簽字。

　　第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第九條制度化、規範化使用和保管好公司內部的原始憑證，內部原始憑證是公司經營業務活動的書面證明，是會計核算的主要依據。

　　第十條財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

　　第十一條財務工作人員對本單位實行會計監督。

　　第十二條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理及董事長書面報告，並請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

　　第十三條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　第十四條公司員工借款

　　員工現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經專案經理、部門經理、總經理審批後到財務支取，超過經手人工資50%的需由董事長鑑字。

　　凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。

　　第十五條報銷時間及報銷憑證的規定。

　　（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經理及董事長簽字，總經理及董事長外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。

　　所有當月發生的費用應於當月報銷，最遲不能超過次月10日。對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能塗改，否則財務不予受理。

　　所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章並蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。

　　第十六條無論何種匯款，財務人員都須稽核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總經理及董事長簽字，會計稽核有關憑證。

　　第十七條發票的開具及管理：正式發票由客戶經理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由於未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。

　　第十八條工資和提成由財務人員依據綜合管理部及各部門每月提供的核發工資及提成表，交主管經理稽核，總經理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

　　第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案和其它有儲存價值的資料，均應歸檔。

　　會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由總經理指定專人歸檔儲存。

　　會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。

　　會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經總經理及董事長批准。

　　第二十條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪：

　　1、超出規定範圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

　　2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

　　3、利用帳戶替其它單位和個人套取現金的；

　　4、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

　　5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　　6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、檔案資料的；

　　7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

　　8、利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；

　　9、在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於翫忽職守致使公司利益遭受損失的；

　　10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

　　企業管理規章制度篇14

　　第一條為確保公共供水管網、供水設施正常執行，提高維護、維修服務質量，規範維護、維修工作，制定本制度。

　　第二條維護隊維護範圍以產權為界，產權歸公司的，公司負責無償維護;產權歸使用者的，由使用者負責管理維護，使用者無維修維護能力的，可委託分公司維護隊有償服務。供水管道及其附屬設施以總水錶為界，總水錶前產權歸公司所有，總水錶後(包括水錶)的使用者自建供水設施產權歸使用者;平房以接水點為界，接水點前歸公司負責維護，接水點後(包括接水點)由使用者管理和維護。

　　第三條維護隊主要職能：維護、維修自來水分公司產權範圍內的公共供水管網及附屬設施;有償維修使用者產權管網及供水設施;搶修輸配水管道等。具體履行以下職能：

　　1、熟悉和掌握有關供用水政策、法律、法規及公司制度、供用水知識等，按照部門職責，維護、維修供水設施。

　　2、按計劃更新改造管道及附屬設施。

　　3、負責管網及供水設施的日常維修、維護，換管道、清井、壓盤根、安井蓋等;負責維護消防栓。

　　4、負責輸配水管網緊急事故搶修。

　　5、參與供水工程驗收接交工作。

　　6、做好維修、搶修停水申報工作，並準確告知客服中心停水資訊。內容包括停水範圍、停水原因、停水時間、預計恢復供水時間等。

　　7、做好維修、維護記錄和相關資料歸檔統計工作。

　　8、新建工程執行滿十二個月後，維修、維護工作移交維護隊。

　　9、完成公司交辦的其他工作。

　　第四條維護隊採取績效考核管理模式，依照公司績效考核制度執行。

　　第五條維護隊工作人員薪酬依照公司薪酬制度執行。