行政部企業管理規章制度
行政部企業管理規章制度
在充滿活力，日益開放的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的行政部企業管理規章制度，歡迎大家分享。
行政部企業管理規章制度1
一、工作職責及處罰辦法
1、警衛人員對於出入人員、車輛、物品要進行認真檢查、登記，如無批准條和放行單放行，每次給予50元/次罰款，情節嚴重者則根據帶出物品的價值罰款。
2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查崗中未做到者扣30元/次。
3、按時檢查各項安全保衛工作，重要部位，每天不得少於一次，並要有檢查記錄，每週無記錄，按5元/次罰款。
4、做好辦公用品的申購、發放與保管工作，如有丟失、錯發等情況出現，則按物品原價賠償。
5、對於公司檔案進行儲存、歸檔、借閱的登記，如發現有未登記或檔案資料不齊，按10元/次罰款，一般資料造成遺失罰款200元，重要資料遺失罰款500元，給公司造成損失的給予除名並送司法機關處理。
6、對於報刊信件的收發不能及時傳遞，按5元/次罰款；公司外寄急件即時投遞，一般信件、專遞在一個工作日內投遞，延誤投遞時間按5元/次罰款。
7、對於小車管理，凡無出車手續或領導同意，私自出車，罰款50元/次。
8、職工食堂必須嚴格管理物資進出，有專人過秤驗收登記，未驗收登記者不予報帳。
9、嚴格執行《食品衛生法》，搞好個人及飲食衛生，杜絕食物中毒，一經發現有餐具未消毒或不注重個人衛生者，罰款20元/次，造成食物中毒者，承擔全部責任和一切費用。
10、保持生活區及行政衛生環境，一經發現一處未清潔，罰款5元/次。
11、負責公司網路安全管理，當計算機出現故障未及時維護、修理，按5元/次罰款。利用工作之便洩密一般資料罰款200元，重要資料罰款500元，給公司造成損失的給予除名並送司法機關處理。
12、及時做好辦公耗材的採購及裝置維護，如申購耗材不及時而影響正常工作，按20元/次罰款。
13、沒有按規定和程式私蓋公章或開出介紹信造成後果由責任人承擔全部責任。
14、做好上級與公司的檔案及時傳閱和電話通知，延誤一次罰款10元。
15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的20％處罰，副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25％罰款。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規範。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“幹好幹壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極性和創造性，以提高公司的整體效益。
四、本制度從20xx年xx月xx日起執行。
行政部企業管理規章制度2
一、管理職能
1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是：
（1）負責組織有關部門建立健全各種規章制度。
（2）負責公司各種規章制度的分類編號。
（3）負責主辦或會籤頒發及廢止有關規章制度或檔案。
（4）負責協調各種規章制度之間的相互銜接關係，並在內容上不斷完善。
（5）負責編制規章制度年度修編計劃，並組織實施。
（6）有權代表公司解釋有關規章制度。
2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是：
（1）負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。
（2）負責稽核有關本專業的規章制度及會審、會籤其他部門有關規章制度。
（3）負責草擬頒發或廢止有關規章制度或檔案。
（4）有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。
二、管理內容與要求
1、規程制度的制定或修編
（1）現場裝置執行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增裝置及重大裝置的改進等專案，都應在試運前制定相應的規程或措施，並組織有關人員學習考試，否則不應投入執行。
（2）規程制度修訂時，應廣泛蒐集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。
（3）所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，裝置的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。
（4）編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。
（5）現場規程制度應在每年10—11月份，根據一年實際執行情況，由裝置管理部及有關部室組織全面審查一次，並做出必要的修改補充意見，經行政部彙總上報由公司分管領導批准後執行，每三年進行一次複審，視情況分別予以確認，修編或廢止。
（6）編制或修編規程制度的依據：
a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等；
b、製造廠家的裝置資料；
c、本公司及兄弟單位的先進經驗；
d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓；
e、推廣應用的.新技術；
f、有關人員對規程制度的正確意見和建議；
g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
（1）管理制度（包括規定、辦法等）在編制或修編前，應廣泛蒐集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。
（2）公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。
（3）為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出並編制，報行政部備案，以便再版時修編。
（4）管理制度每年10月份進行一次審查，每2—3年進行一次複審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批准後，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。
三、規章制度的審批與頒佈
1、生產規程制度的審批與頒佈
（1）各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛徵求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，採用集體討論修改，最後個別審閱的辦法進行稽核。
（2）將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。
（3）由分管的副總工程師負責複審，由公司分管生產技術的總工程師（或副總經理）批准。
2、其他管理制度的審批與頒佈管理制度經職能部門編修起草後，可採取組織有關部室會籤，集體討論，最後領導批准的辦法頒佈執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行稽核審定，由分管該項工作的領導批准頒佈執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論稽核，由公司分管領導審定，最後由總經理批准後頒佈執行。
四、規章制度的印刷及發放
1、規程及管理制度必須經審批後方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。
2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。
3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。
五、規章制度的貫徹執行
1、本公司執行的規章制度可分為四個級別，即國家頒佈，部、省公司頒佈，各級地方政府機關頒佈，本公司自行頒佈。凡是根據上級頒發而結合本公司實際編修的規章制度，執行中允許代替上級頒發的規章制度，但在執行中遇到問題與上級規定有衝突時，以上級規定為準。
2、規章制度一經頒佈，即為本公司的技術法規和管理法規，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何藉口搞“靈活變通”，不得藉故不執行。
3、每個生產工作人員、業務管理人員、工程技術人員都應認真學習各種規章制度，定期參加各類人員的學習和考試，並達到合格。
六、檢查與考核
1、對違反現場規程、制度的人和現象，每個工作人員都要提出意見，使其糾正。對堅持違章作業的人員，應停止其工作，並在經濟責任制考核中予以經濟處罰。
2、對違反規章制度而影響辦事效率和效益的，要嚴格考核，接受教訓，制訂防範措施，做到“三不放過”。
3、對自覺執行規章制度，為安全生產等各項工作做出貢獻的部門和個人，要給予表揚和獎勵。
4、本公司所列管理事項應分解列入有關人員的工作範圍內，與經濟責任制掛鉤考核獎懲，實行逐級考核。本公司規章制度執行情況，由行政部按規定進行檢查考核。
七、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。
行政部企業管理規章制度3
一、辦公用品領用
1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。
2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。
3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。
4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。
5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。
二、印籤管理
1、公司印章刻制均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。
2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批准。
3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。
4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。
5、經分管副總裁在該表上籤批後方可蓋印。
三、影印
1、公司所有影印文件工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外影印。
2、影印操作人應自覺在行政部影印管理臺帳上登記。
3、影印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，影印機維修費用根據比例每季度攤銷。
4、如行政部發現影印操作人未填寫影印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用影印機，直至落實責任及相關處罰。
5、任何人不得利用公司機器影印與工作無關檔案，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度，通知人事部進行處罰。
四、傳真收發
1、公司與外界聯絡需對方傳送傳真時，儘量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。
2、行政部收到傳真後，在傳真接收臺帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。
3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。
五、信件收發
1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：檔案、郵件、報刊、掛號、電報的傳送、登記，以及特殊檔案資料的遞送。
2、收發人員須根據相關檔案資料填寫收件登記簿、發文登記。
3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。
4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。
5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。
六、名片管理
1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯系印刷業務。
2、印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。
3、名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯絡辦法等需確認無誤。
4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。
5、自確認名片內容起，一週內到行政部領取。
6、名片印製費用每季度攤銷一次。
七、公司裝置申請流程
為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程式，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司裝置申請流程：
（一）原則：
講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：
1、配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；
2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；
3、要使庫存保持合理的限度（基本上無閒置的資產），注意提高資金的有效利用率。
（二）具體流程：
1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。
2、行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循裝置申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。
3、如果採取"調撥"程式，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認後實施；
4、如果採取"購買"程式，行政部將參照"xx軟體股份有限公司財務審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規定具體執行。
5、採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意裝置的效能價格比，多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。
6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門裝置管理員處登記。
八、午餐飯票
1、員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。
2、每月30—31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。
3、每月1—2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。
4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。
5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。
九、訂餐、訂票、訂房申請流程
為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程彙總如下：
1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，並填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。
2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好後立即將現金或支票交與行政部結款。
3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由於自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。
4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。
5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。
6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。
十、禮品
1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用，能體現公司形象。
2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。
3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字後到行政部領取禮品。
4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，並在下一期預算中扣除超出部分。
十一、宣傳品
1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。
2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。
3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認後，在宣傳用品領用臺帳上登記後領用。
4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，並在下一期預算中扣除超出部分。
5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，並向其部門經理投訴及進行相關處罰。
十二、會議管理
1、公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便於安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。
2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便於行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場佈置及裝置除錯。
3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。
4、會議結束後由行政部派人清理會場，查收裝置。
5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。
十三、車輛管理
1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。
2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。
3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。
4、"派車單"經行政部彙總後，由行政部經理負責車輛統一排程。
5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單"，交行政部備案。
6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。
7、公司車輛內部使用費用如下：
①市內用車：普通轎車裡程費1.5元/公里；麵包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。
②長途用車：普通轎車裡程費1.0元/公里；麵包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。
③各部門車輛使用費每季度結算，並由部門經理簽字確認後交財務部。
十四、裝置維修流程
1、報修人員先將報修資訊反饋給各部門的裝置管理員；
2、部門裝置管理員初步檢查後，填寫《裝置報修單》（提供裝置編號和故障現象），部門經理批准後送交行政部；
3、行政部裝置管理員根據編號，聯絡廠商，組織及時維修；
4、透過暫借、調撥等方式，將暫時不用的裝置給報修者使用；
5、機器裝置維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；
6、涉及到的維修費用，由各部門承擔。
十五、電子屏使用規範
（一）原則
電子屏是公司對內對外的資訊傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，資訊確認有效，釋出時間合理等，特制定本使用規範。
一、使用主體
1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。
2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。
3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司資訊釋出，制定資訊釋出時間表，制定資訊更新計劃，電子屏資訊釋出的彙總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。
4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。
二、釋出內容
1、電子屏的釋出內容分為日常型資訊和特別型資訊。
2、日常型資訊內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。
3、特別型資訊內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他資訊。
4、日常型資訊的蒐集整理由行政事業部完成。
5、特別型資訊的蒐集整理由行政事業部配合訊息相關部門完成。
三、釋出時間
1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。
2、日常型資訊釋出時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段釋出；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段釋出；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段釋出。
3、特別型資訊釋出時效由資訊相關部門會同行政事業部核定：公告的釋出時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的釋出時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的釋出時間一般為活動開始前1小時至後2小時。
四、釋出資訊確認
1、電子屏釋出的資訊須經有關人員的確認方可釋出。
2、日常型資訊由行政事業部經理確認。
3、日常型資訊的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批准。
4、特別型資訊由出處單位的分管副總確認。
5、特別型資訊釋出，須由出處單位填寫電子屏資訊釋出申請表（見附件），經分管副總確認後交由行政事業部組織釋出。
附表：行政部工作人員職能劃分表。
姓名：
房間號：
工作職能：
405
公司行政、辦公室、後勤全面協調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）
405
公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。
405
一樓接待文秘、信件收發、辦公配合。
405
文印、傳真信件的辦公配合。
403
印章管理、研究生管理、檔案管理。
403
一樓接待文秘、圖書室管理。
403
固定資產管理（含裝置申購）、保安保潔管理、各種維修服務。
405
宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放。
405
會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）