銷售部門規章管理制度範本
銷售部門規章管理制度範本
在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？下面是小編整理的銷售部門規章管理制度範本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
一、總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公裝置和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司主管領導彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌。
2）銷售員在每週六上午的工作例會上向銷售部經理彙報下週的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下週客戶拜訪與回訪的重點。
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關資訊如實記錄並正確填寫《目標客戶基本資訊情況統計表》。
5）銷售員在每週六上午的工作例會上將拜訪與回訪資訊向銷售部經理彙報。
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、產品報價、投標的流程。
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品。
1）銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
2）對使用者的詢價書或招標資訊進行整理（必要時由採購部和技術部協助）。
3）技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援。
4）採購部對重點產品的原材料採購價格及交貨期進行調研。
5）銷售部經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印。
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同的流程。
1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判。
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）。
3）與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認。
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同。
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔。
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行。
4、發貨流程。
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2）〈需貨申請單〉經分部經理稽核確認後上報銷售部。
3）由銷售部經理稽核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
3）由銷售內勤根據銷售部經理稽核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管。
4）庫管辦理出庫手續。
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。
5、回款流程。
1）銷售員催款。
2）銷售員填寫收款申請單。
3）銷售部和財務部確認。
4）反饋給客戶。
5）客戶回款。
6、開票流程。
1）銷售員填寫開票申請單。
2）銷售部稽核。
3）財務部開票。
4）交客戶簽收。
7、售後服務流程。
1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認。
2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部。
3）技術部和客戶溝通。
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。
5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。
8、退貨（換貨）流程。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量。
3）由銷售員配合技術部鑑定退貨（換貨）產品的真偽。
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理稽核。
5）由銷售內勤根據稽核的《退貨詳單》開具紅票的'《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管。
6）庫管辦理退貨（換貨）手續。
三、銷售部管理制度。
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端使用者情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等資訊，銷售員必須瞭如指掌。
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程。
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾。
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9、銷售內勤對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與使用者的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。
11、銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部。
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決。
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統計表
4）銷售情況月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情況統計表
10）區域銷售情況統計表
11）每月經銷商管理彙總表
12）《目標客戶基本資訊情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元