辦公用品採購規章制度（精選8篇）
辦公用品採購規章制度（精選8篇）
在發展不斷提速的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編為大家整理的辦公用品採購規章制度範本，僅供參考，大家一起來看看吧。
辦公用品採購規章制度 篇1
第一章總則
第一條為進一步規範單位辦公用品採購行為，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高採購效率，規範流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。
第二條本制度適用於處屬各部門
第三條所有辦公用品的採購、管理、發放工作由處辦公室統一負責
第二章辦公用品分類
本制度所指的辦公用品主要分為
A類：伺服器（僅限於非系統整合專案）、臺式計算機、行動式計算機、路由器、交換裝置、網路控制裝置、網路檢測裝置、防火牆、儲存裝置、列印裝置、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描器、計算機軟體（指可以直接從市場購買的標準換件等非定製開發的商用軟體）、影印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、燒錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源裝置、影印紙。
B類：電冰箱（冰櫃）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。
C類：1.辦公裝置耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、行動硬碟、隨身碟、光碟等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網路裝置等。
D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。
第三章辦公用品採購審批程式
第四條辦公用品採購要嚴格執行審批程式，按照先審批後購買的原則，由處辦公室安排專人採購。
第五條辦公用品A、B、C類物品採購審批程式：每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室彙總後做出辦公用品月採購計劃（表），經領導班子批准後，辦公室負責安排專人採購。
第六條辦公用品D類物品採購審批程式：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》，辦公室（分管領導）稽核後報主管領導審批，由處辦公室安排專人採購。
第四章辦公用品採購方式及流程
第七條辦公用品A、B、C類物品採購採用“政採雲”平臺電子賣場採購方式採購：1.網上超市。採購單位採購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核透過，在“政採雲”平臺網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品並直接下單。供應商接到採購單位訂單資訊後，應在２個工作日內確認。訂單經確認後生效並具有合同效力。
採購單位採購C類貨物的，無須向財政部門報送政府採購計劃，直接透過“政採雲”平臺網上超市下單採購。
2.反向競價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過後，在平臺反向競價系統中釋出反向競價單，競價單公告不少於3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止後系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果資訊將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。
3.線上詢價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求（應詳細列明商品的技術引數以及服務等採購需求，不得指定品牌或供應商）資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過後，在平臺線上詢價系統中及廣西政府採購網釋出詢價單公告（線上詢價單發起型別分自定義需求、指定引數模版2種），詢價單公告時間不少於3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止後，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，採購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果資訊將自動推送至參加詢價的供應商、系統“電子賣場——線上詢價”頁面及廣西政府採購商。
第八條辦公用品D類物品採購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》按計劃進行採購。
第五章辦公用品管理及發放
第九條所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行籤領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。
第十條辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，並做好出庫登記，建立臺賬。
第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。
第十二條人員調動或離退休後應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自佔用或故意損毀。
第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。
第六章附則
第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由釋出之日起執行。
第十五條處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。
辦公用品採購規章制度 篇2
一、目的
為規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用範圍
本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、裝置等採購，不包含工程施工材料和設施裝置的採購。
三、辦公用品採購
第一條公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。
第二條各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、裝置由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、裝置，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、燒錄盤、影印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、隨身碟等以及辦公文
具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、檔案袋、資料夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類：辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦檯、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類：辦公裝置類。如電腦、傳真機、影印機、印表機、碎紙機、掃描器、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、行動硬碟、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程
需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領流程：
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理稽核(簽字)→分管領導稽核(簽字)→詢價→總經理稽核(簽字)→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。
3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。五、採購費用報銷所有辦公用品、裝置採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。
五、其他事項
1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理稽核同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出採購計劃，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。
3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。
4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。
5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部核實後，方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。
9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢登出時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理稽核，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢登出手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的'，應由責任人照價賠償並追究相關責任。
11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。
辦公用品採購規章制度 篇3
為規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作，根據政府採購的有關規定，特制定本辦法。
一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期稽核的原則。
二、辦公用品採購的審批程式：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程式辦理：
1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導稽核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導稽核後，提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程式進行：
1、保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品採購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
辦公用品採購規章制度 篇4
為了規範我採購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子裝置、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行為包括：採購管理、實物驗收保管行為，並採取責任分離的原則。
一、採購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程式確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯絡單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行為。
3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯絡單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯絡單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯絡單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結存數，並定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。
行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。
三、本規定自發布之日起執行。
辦公用品採購規章制度 篇5
1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規範採購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、採購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、採購範圍。具體包括基本建設工程支出，購置裝置、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出專案都屬於本制度規定的採購範圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。
4、日常消耗性辦公用品採購的方法和程式。
（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總；
（2）辦公室將全域性辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全域性辦公用品採購計劃；
（3）辦公室將黨組確定的採購計劃通知各股室自行採購；
（4）採購費用憑有稅發票到局財務稽核，按財務規定報銷。
5、大宗辦公用品和固定資產採購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過2000元的國有資產。採購辦法：
（1）單項價值在2000元（不含）以內或採購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出採購申報，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意後，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一採購結算。
（2）單項價值在2000元以上和採購總額在10000元以上的重大采購專案由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理採購手續，需政府採購的委託區採購中心統一辦理，由局財務結算。
6、計算機及其配套裝置、軟體和其它辦公電子裝置的採購。該項裝置採購由局黨組以辦公必需為原則研究確定採購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子裝置及其配套裝置一律不能採購。因工作需要增加或減少採購目錄專案，需局黨組研究決定，是否更新採購目錄。
7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。
（1）計財股對經採購的辦公用固定資產進行登記，並明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。
（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。
（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。
（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。（5）經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：
（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。
（2）固定資產出現故障後無法修復的。
（3）因本裝置技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。
（4）裝置使用成本過高，超出該裝置自身價值的。固定資產報廢程式按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。
一、計算機及配套裝置類
1、整機（膝上型電腦）；
2、計算機附屬裝置：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸記憶體條、⑹硬碟、⑺顯示卡、⑻顯示器、⑼網絡卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀滑鼠、⒁光碟機（燒錄機）、⒂軟碟機、⒃隨身碟、⒄資料線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；
3、計算機配套裝置：⑴印表機、⑵掃描器、⑶影印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；
4、計算機軟體：
（1）辦公必備常用軟體：①作業系統、②文字圖表處理軟體（WORD、EXCEL、WPS等）、③防毒軟體、④常用壓縮功能軟體；（2）民政類業務專用軟體（一般由上級民政部門統一製作安排）；
二、其它辦公電子裝置類
1、電話機；2、傳真機；3、照明裝置；4、照相機（數碼照相機）；5、攝相機；
辦公用品採購規章制度 篇6
第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一採購、力求節約”的原則。列入政府採購目錄內或達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱必須按政府集中採購程式實施政府採購。未列入政府集中採購目錄內或未達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱由綜合科負責統一集中採購。（辦領導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中採購實施兩次（即上、下半年採購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批後由綜合科統一實施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續。
第三條辦公用品採購完畢報帳時，除由經辦人填寫結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程式報銷。單價500元（含）以上的物品屬於固定資產，購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批後方可採購。
第四條辦公用品採購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品採購謀取私利。
辦公用品採購規章制度 篇7
一．集中採購和管理的原則
1.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
2.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，並按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4.財審部負責核算並制訂各單位的預算費用和考核指標。
5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批許可權
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會籤後，報總經理審批。
三、辦公用品集中採購的範圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
四、集中採購程式
1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批准的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長稽核批准後，於每月日送達保衛物業部。
2.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行稽核彙總，並上報主管副總經理審批。
3.保衛物業部根據領導批准的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購，其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。
4.保衛物業部採購用品後，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1.計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表
2.購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長稽核簽字。
3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責採購，或由保衛物業部委託該部門自行採購。
4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。
6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委託相關部門自行採購的，自採購後日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
7.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2.按照先審批後購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5.保衛物業部採購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的採購基地，建立互惠合作伙伴關係，長期合作。
本辦法適用於集團所屬各企業，機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
辦公用品採購規章制度 篇8
為加強局機關辦公用品和電腦耗材的採購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的採購
1、辦公用品包括：空調、門窗、書櫃、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄影裝置、印表機、掃描器、隨身碟、行動硬碟、USB擴充套件器等；列印紙、複寫紙、影印紙、滑鼠墊、電源線、資料線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、影印機、掃描器、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意後按領導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一採購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意後，由辦公室負責採購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批後方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品採購要嚴格按照政府採購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批後，由財務室對接政府採購，實行公開招標，擇優購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的採購要實行定點採購和非定點採購兩種方式。成批備品須定點採購，在定點商店沒有的可在其他點採購，由財務室辦理政府採購相關手續。
8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要採購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責採購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時註明領取人、物品名稱、領取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。
4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批後方能發放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要儘量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。