自助裝置安全自查報告(5篇)
自助裝置安全自查報告(5篇)
在不斷進步的時代，報告的用途越來越大，報告具有雙向溝通性的特點。那麼什麼樣的報告才是有效的呢？下面是小編整理的自助裝置安全自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
自助裝置安全自查報告1
為整體提升自助裝置安全防護能力，根據《XX銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助裝置專項安全檢查後續整改工作的通知》（銀監辦發〔20xx〕75號）檔案相關要求，結合我行實際情況，根據我行自助裝置安全防範制度，開展了自助裝置專項安全自查工作，現將有關情況彙報如下：
一、基本情況
截止目前，我行自助裝置的統計情況如下：
1、自助裝置網點：總共有33個自助裝置網點，其中6個在行式自助網點、27個離行式自助網點。
2、自助裝置機具數量：總共有59臺自助裝置，其中單取款機21臺，存取款一體機（CRS）33臺，查詢機3臺，自助封包機2臺。
二、自查工作情況
1、我行的自助裝置機具的維護、清機、加鈔、清分、衛生保潔全部外包給廣電運通金融電子有限公司，由廣電運通派駐員工到我行進行專項服務。自助裝置日常管理職責歸屬我分行運營管理部，由運營管理部對自助銀行的工作進行監督、檢查、指導。
2、我行自助裝置均安裝了24小時影片監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的影象、現金裝填過
程進行錄影，回放影象清晰，影象資訊包括日期時間。
3、裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄，每季度定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
4、鑰匙使用完畢後，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
5、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。
6、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄影記錄清晰，外接監控資料至少儲存1個月，內建監控資料儲存時間至少3個月。
7、外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況；維修裝置時，有我行員工全程陪同。
8、按會計要求妥善保管流水日誌紙。
9、機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規範整潔。
10、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢後做取款測試。
三、自查中存在的`問題及整改情況
1、在檢查中發現個別ATM自助網點內部的電燈損壞、空調漏水等問題，已經安排電工全部維修完畢。
2、XX支行的自助裝置沒有焊接，現在已經焊接了地板鋼條，但ATM機身與地板鋼條沒有焊接，需要再做一次焊接，已安排師傅進行整改，計劃於20xx年7月底前將所有自助機具的焊接問題全部整改完畢。
以上是我分行自助裝置專項安全自查工作情況。今後，我分行還將加大力度開展自助裝置專項安全自查、整改工作，建立起切實有效的自助裝置管理機制，確保自助裝置安全、穩定地執行。
中國XX銀行XX分行
二〇xx年七月二十二日
自助裝置安全自查報告2
一、檢查時間：
20xx年7月10日
二、檢查人員：
三、檢查數量：
兩臺
四、檢查情況：
（一）自助裝置規章制度的貫徹落實情況
自助裝置制度建設齊全並且已制定應急預案制度和演練，嚴格執行自助裝置鑰匙和密碼管理等級制度。鑰匙和密碼實行專人管理，雙人平行管理的原則，自助裝置先進出入庫管理制度落實到位。在現金加鈔過程中，嚴格執行雙人開箱、雙人複核、雙人清點和雙人加鈔制度，嚴格執行雙人押運調撥現金制度，堅持自助裝置服務定期巡邏制度，白天每四小時、夜間每十二小時巡查一次，巡查記錄完整。
（二）自助裝置建設情況
自助裝置各種外界線纜及接插有防護，配備了24小時服務的燈箱，有緊急求救按鈕盒電話，安全提示24小時服務告知。自助裝置報警器靈敏，網路連線狀況正常，但缺少不間斷電源。有遠端監控人員值守，全天候監控系統畫面清晰，監控資料全面。準確，錄影資料可儲存90天。
（三）自助裝置維護、保養管理情況
自助裝置管理員嚴格執行有關財務制度，每日核對賬務、自助裝置報表、核查清單、核對清單、核對賬款，發現錯賬、衝賬或其他異常情況後及時登記並在查明錯款原因後進行適當處理。裝置管理員能按照要求進行清機、加鈔操作，對吞自助裝置卡處理及時得當，對一體機自助裝置按規定維護、保養，確保裝置正確執行。
自助裝置安全自查報告3
為整體提升自助裝置安全防護能力，根據《關於開展全省農村信用社自助裝置專項安全檢查的通知》要求，結合xx聯社實際情況，根據xx聯社自助裝置安全防範制度，開展了自助裝置專項安全自查工作，現將有關情況彙報如下：
一、基本情況。
截止目前，xx聯社安裝自助裝置共計xx臺，其中，穿牆式在行ATM自助取款機xx臺，穿牆式在行存取款一體機xx臺，大堂式在行自助取款機1臺。
二、自查工作情況。
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規範，做到一日三查，《xx省農村信用社自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫，《xx省農村信用社自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）全轄自助裝置均安裝了24小時影片監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程進行錄影，回放影象清晰，無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象，影象資訊包括日期時間。
（三）裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢後，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄影記錄清晰，外接監控資料至少儲存xx個月，內建監控資料儲存時間至少xx個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況；維修裝置時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日誌紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規範整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式裝置採用換箱法加鈔；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢後做取款測試。
（十一）針對大堂式在行ATM自助取款裝置，未設定一米線，我社已整改完畢。
自助裝置安全自查報告4
一、檢查時間：20xx年7月10日
二、檢查人員：XXX XXX
三、檢查數量：兩臺
四、檢查情況：
（一）自助裝置規章制度的貫徹落實情況
自助裝置制度建設齊全並且已制定應急預案制度和演練，嚴格執行自助裝置鑰匙和密碼管理等級制度。鑰匙和密碼實行專人管理，雙人平行管理的原則，自助裝置先進出入庫管理制度落實到位。在現金加鈔過程中，嚴格執行雙人開箱、雙人複核、雙人清點和雙人加鈔制度，嚴格執行雙人押運調撥現金制度，堅持自助裝置服務定期巡邏制度，白天每四小時、夜間每十二小時巡查一次，巡查記錄完整。
（二）自助裝置建設情況
自助裝置各種外界線纜及接插有防護，配備了24小時服務的燈箱，有緊急求救按鈕盒電話，安全提示24小時服務告知。自助裝置報警器靈敏，網路連線狀況正常，但缺少不間斷電源。有遠端監控人員值守，全天候監控系統畫面清晰，監控資料全面。準確，錄影資料可儲存90天。
（三）自助裝置維護、保養管理情況
自助裝置管理員嚴格執行有關財務制度，每日核對賬務、自助裝置報表、核查清單、核對清單、核對賬款，發現錯賬、衝賬或其他異常情況後及時登記並在查明錯款原因後進行適當處理。裝置管理員能按照要求進行清機、加鈔操作，對吞自助裝置卡處理及時得當，對一體機自助裝置按規定維護、保養，確保裝置正確執行。
xx支行
20xx年7月15日
自助裝置安全自查報告5
同仁聯社自助裝置專項安全自查報告 為整體提升自助裝置安全防護能力，根據《關於開展全省農村信用社自助裝置專項安全檢查的通知》（青信聯〔20xx〕171號）要求，結合同仁聯社實際情況，根據同仁聯社自助裝置安全防範制度，開展了自助裝置專項安全自查工作，現將有關情況彙報如下：
一、基本情況
截止目前，同仁聯社安裝自助裝置共計7臺，其中，穿牆式在行ATM自助取款機4臺，穿牆式在行存取款一體機2臺，大堂式在行自助取款機1臺。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規範，做到一日三查，《青海省農村信用社自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫，《青海省農村信用社自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）全轄自助裝置均安裝了24小時影片監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的影象、現金裝填過程進行錄影，回放影象清晰，無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象，影象資訊包括日期時間。
（三）裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢後，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄影記錄清晰，外接監控資料至少儲存1個月，內建監控資料儲存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況；維修裝置時，有我行員工全程陪同。
（十）按會計要求妥善保管流水日誌紙。
（十一）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規範整潔。
（十二）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式裝置採用換箱法加鈔；現金清分做到在封閉環境中進行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢後做取款測試。
（十三）針對大堂式在行ATM自助取款裝置，未設定一米線，我社已整改完畢。
以上是同仁聯社自助裝置專項安全自查工作情況。今後，同仁聯社還將加大力度開展自助裝置專項安全自查工作，建立起切實有效的自助裝置管理機制，確保自助裝置安全、穩定地執行。
同仁縣農村信用合作聯社
二〇xx年xx月xx日