基金自查報告
基金自查報告
在現實生活中，報告與我們愈發關係密切，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那麼一般報告是怎麼寫的呢？以下是小編精心整理的基金自查報告，希望對大家有所幫助。
基金自查報告1
20xx年是我區新農合實施第三年，為切實做好這項惠及千家萬戶的民生工程，我們在區委、區政府的領導和衛生局的支援下，牢牢抓住基金管理這一重點，切實抓好定點醫療機構管理這一要點，緊緊鎖定參合群眾滿意這一終點，確保了全面工作的平穩執行。按照保定市衛生局《20xx年新型農村合作醫療績效評價工作通知》的要求，我們認真對全年工作進行了梳理並進行了自我測評，綜合測評得分為858分，評價等級為“良”，現將自評情況彙報如下：、工作開展情況
（一）高度重視，周密部署。
實行合作醫療“一把手工程”，成立了由區長任主任的新型農村合作醫療管理委員會和由區委主要領導任主任的新型農村合作醫療管理委員會、新型農村合作醫療監督委員會，切實加強了對新型農村合作醫療工作的領導和監管。各鄉成立了相應的新型農村合作醫療領導小組，各村成立了管理小組，真正形成了三級工作網路。
（二）健全制度，規範管理。
為確保新型農村合作醫療工作的良好運轉，區衛生局、合管中心制定了《新市區20xx年新型農村合作醫療實施方案》、《定點醫療機構管理制度》等一系列檔案，逐級建立了風險防範措施，進一步健全了資金籌集、基金使用與管理、費用報銷、檔案管理 1
等相關規章制度，切實保障了新農合工作正常運轉。
（三）嚴格了醫療費用控制
制定了各定點醫療機構人均人均住院費用，要求各定點醫療機構在執行《河北省醫療服務專案規範及服務價格》和藥品價格等規定的過程中要嚴格執行收費標準、公開收費專案，不得自立收費專案，不得分解收費專案，不得擴大收費範圍，不得重複收取病人費用，嚴格執行新農合基本用藥加強監督，保證運轉。
（四）是嚴格稽核程式，完善監督體制
為確保新型農村合作醫療的健康有序運轉，為參合群眾提供
滿意服務，合管中心加強了對定點醫療機構的監管，重點加強了“三個監督”。一是加強財務監督。按照“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，實行專款專用，專戶儲存；收費、報銷等各個環節使用財政票據，稽核過程逐級把關。確保了“收支分離，管用分開，封閉執行”，保障合作醫療資金全部、公平、公正、合理地用到農民群眾身上。二是加強行業監督。實行了全程監督、動態管理的有效執行機制，採取定期檢查與不定期檢查相結合的方式，把綜合監管與現場核查有機結合起來，實現了對整個診療過程的全程監管，對個別醫療機構超範圍報銷部分進行了扣除。三是加強社會監督。透過公示欄、公開欄等形式，定期向社會公佈基金收繳、使用及費用報銷情況。區合管中心每季度公佈一次，定點醫療機構和村委會每月公佈一次，保證農民知情、參與和監督的權利。
（五）加強定點醫療機構管理，規範診療行為。
新型農村合作醫療是一項專業性、業務性非常強的工作，各定點醫療機構直接面對的是廣大參合群眾，是宣傳新農合政策、解惑答疑、為參合住院病人提供服務的具體操作者和執行者，為提高各級醫療服務者的各種能力和素質，我合管中心多次組織專家對全區新農合定點醫療機構舉行了各種形式的業務培訓會，增長了醫療服務者的見識，為新農合各項工作的順利開展提供了保障。
存在的主要問題
新農合工作執行三年以來，儘管區政府及主管部門做了許多工作，積累了一定經驗，取得了明顯成效，但工作中仍然存在一些問題和不足。
1、鄉級醫療服務能力不強，轉診率較高。由於多種原因，轄區內醫療機構普遍存在投入不足的問題，致使區、鄉、村三級醫療機構存在基礎設施落後、技術人員嚴重匱乏、基本服務專案不全等問題，導致大量參合患者和基金流向區外醫療機構。
2、區外定點醫療機構普遍存在“三高一低”現象（即人均住院費用高、目錄外用藥比例高、檢查費用高、補償比例低），增加了參合農民住院費用負擔和合作醫療基金風險，造成了住院實際補償比偏低，直接影響了全區的整體補償水平。
3、目前區合管中心對定點醫療機構的監管缺乏處罰依據，同時監管人員數量不足，工作經費較少也在一定程度上制約著稽查工作的開展。
20xx年新農合工作已經全面展開，我們將在總結經驗的基礎上，鞏固成效、改進不足。本著對人民群眾高度負責的精神，盡心竭力，創新舉措，恪盡職守，為將新農合打造成讓領導放心、組織安心、群眾舒心的民生工程而努力！
基金自查報告2
為進一步加強新型農村合作醫療基金執行管理規範，規範我中心醫療服務行業行為，提高補償效益和加大監管力度等日常工作，切實把這項解決農民“病有所醫”、“看病貴”、“看病難”的重大舉措和造福廣大農民的大事抓緊抓實抓好，全力推進我中心新農村合作醫療工作健康穩固持續發展，根據責任目標要求，現將新農合工作自查情況彙報如下：
一、加大了宣傳力度，對新農合各項工作的規章制度，醫療收費、藥品價格公示，讓廣大人民群眾明明白白就醫，新農合住院補償人員及補償費用及時公示上牆，接受廣大人民群眾的監督，加強了對醫務人員進行“新農合”主要政策規定及管理內容的培訓。
二、規範醫療行為，診療過程中做到了合理檢查，合理用藥、合理治療；無私自收費、亂收費、無製造假病歷現象。
三、建立健全了專項基金財務管理制度，每月定期及時、準確向農合管理中心上報報賬材料，報表真實、可靠，無弄虛作假現象，無違規套取新農合基金現象，同時根據上級要求，及時向社會公示參合人員補償情況，並建立諮詢、投訴制度，確保基金運轉安全。
四、存在問題：
雖然我中心嚴格按照新農合管理規定開展工作，但透過自查自糾工作發現了我中心還是存在著一些不足之處：在醫療行為過程中還是有極少數病例存在過度治療、過度用藥及掛床住院的現象。
五、整改措施：
對在這次自查自糾工作中查出的不足，我中心及時落實措施加以整改，各職能科室要嚴格按照新農合管理規定開展診療活動。今後我中心還將在各級政府和衛生主管部門的領導下，嚴格執行新農合的管理規定，做好管理工作，進一步強化質量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，真正做到“以病人為中心，以質量為核心”，圓滿完成新農合醫療服務工作。
今後我中心還將在各級政府和衛生主管部門的領導下，嚴格執行新農合的管理規定，繼續實行網路化管理，做到資料準，報銷及時，讓群眾滿意，領導放心。總之，為確保廣大參保農民享受較好的基本醫療服務，我院將按照新型農村合作醫療制度暫行規定和新型農村合作醫療定點醫療機構管理辦法的有關規定，做好管理工作。進一步強化質量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，真正做到“以病人為中心，以質量為核心”，圓滿完成參合農民的醫療服務工作。
基金自查報告3
審計組：
根據迪慶州民政局轉發的《雲南省審計廳關於審計迪慶州社會保障資金的通知》（雲審經通[20xx]11號）檔案要求，我局對管理的社會保障資金落實情況認真進行了自查，現將情況彙報如下：
一、社會保障資金管理情況
（一）城鄉居民最低生活保障
1、城市居民最低生活保障。我縣自20xx年開始，全面啟動城鎮居民最低生活保障工作，建立了城市居民最低生活保障制度。經長期的努力和實踐，城市居民低保工作有了較大發展，基本實現了“應保盡保、動態管理”，形成了較完備的管理工作機制，保障標準逐年提高，月保障標準從180元提高到了279元。保障物件由原來的主要保障城市“三無”物件，擴充套件到符合條件的的所有非農業戶口居民，覆蓋下崗、失業等所有低收入家庭。
2、農村居民最低生活保障。20xx年起，我縣全面啟動農村居民最低生活保障工作，將原來的農村特困救助整體過渡到新的農村低保救助，按照低標準、廣覆蓋的原則，保障人數從20xx年的42805人增加到20xx年的50005人，基本建立起一張覆蓋城鄉的社會救助網路。
（二）城鄉醫療救助工作。
城鄉醫療救助是社會救助工作的一項重要的輔助政策，是有效降低城鄉居民“因病致貧、因病返貧”的重要措施。經過不斷探索和實踐，我縣逐步修訂和完善了《維西縣城鄉醫療救助實施細則》。按照“扶貧幫困、分類施救”的指導思想，將城鄉低保戶、五保戶、重點優撫物件作為救助的重點，逐步實現了與新農合、城鎮居民醫療保險和“新農保”等社會保障制度的有效對接，三種物件負擔農村合作醫療保險金全部由民政支付。
（三）農村五保供養。按照《農村五保供養條例》相關規定，我縣五保供養主要採取以集體供養為主，國家給予適當補助的方式，使他們的生活基本上得到保障。集中供養五保物件享受城市居民最低生活保障待遇，目前標準為287元/月；散居五保供養標準提升至現在的1440元/年，全部實行銀行打卡社會化發放，所有五保物件都納入了新型農村合作醫療全額補助。
（四）自然災害救助。
我縣救災救濟工作，按照“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針，做好受災群眾的緊急轉移安置和臨時生活救助；
把受災困難群眾的生活安排與低保制度、五保制度銜接起來，把受災困難群眾的冬春生活安排與元旦、春節期間的走訪慰問結合起來。恢復重建工作，按照新農村建設的要求，採取自建為主，援建和幫建相結合的方式，區分受災群眾的具體情況，給予分類救助並逐步與防災減災工作相銜接。
1、廣泛開展抗災救災工作
我縣地處高寒貧困山區，乾旱、洪澇、冰雹、霜凍雪災等自然災害頻繁發生，泥石流、山體滑坡等地質災害連年不斷，民房火災時有發生。每逢災害發生後，民政部門及時深入災區第一線開展搶險救災、查災核報，並在當地鄉（鎮）人民政府的大力配合下緊急轉移安置受災群眾，組織災區群眾開展生產自救、恢復生產重建家園。及時下撥救災款物，組織開展社會力量募捐救助活動，多渠道、多形式解決災民的吃、穿、住、醫困難，確保了災民的基本生活和災區社會穩定。
2、完善住房救助制度，民房恢復重建工作有效開展。
（1）實施住房救助制度。減免農業稅以來，我局累計對全縣農戶住房實行統保，每戶保額為：一類區5000元；二類區4000元；三類區3000元。在保障險期限內，民房因災造成毀損或區域性毀損的,保險公司均按約定給予了賠償。
（2）民房恢復重建工作。“十一五”期間，我縣因雪災、火災、泥石流等自然災害造成倒房的民房恢復重建工作任務繁重。其中較為嚴重的有葉枝鎮瓦口村民小組山休滑坡、白濟汛鄉永安村洛佐洛民房火災、葉枝新化特大民房火災和攀天閣鄉工農村泥石流等民房恢復重建工作。我局在災後及時下達了民房恢復重建資金，幫助災民重建家園，社會反響良好。
二、社會保障資金收支情況
（一）城市居民最低生活保障資金收支情況分別為：20xx年收入116萬元，支出125.6788萬元; 20xx年收入151萬元，支出160.1002萬元; 20xx年收入2397920元，支出2665696元; 20xx年收入4177000元，支出3784406元; 20xx年收入6207850元，支出5215267元; 20xx年收入5914000元，支出5919926元; 20xx年收入7455800元，支出1256788元。
（二）農村居民最低生活保障資金收支情況分別為：
20xx年收入21194700元，支出20438960元；20xx年收入40916642元，支出32505720元；20xx年收入39085550元，支出39849150元；20xx年收入58503000元，支出50069470元；
（三）自然災害生活救助資金收支情況分別為：20xx年收入2878000元，支出1656113元; 20xx年收入2073000元，支出1678252.91元; 20xx年收入1370000元，支出3290905.49元; 20xx年收入8290000元，支出5473309.67元; 20xx年收入4700000元，支出4888928.60元; 20xx年收入10181184.20元，支出8905387.89元; 20xx年收入420xx00元，支出5120xx0元。
(四)農村醫療救助資金收支情況分別為：20xx年收入35萬元，支出
8.33萬元; 20xx年支出24100元; 20xx年收入100萬元，支出372872.34元; 20xx年收入1540000元，支出489893.90元; 20xx年收入743萬元，支出1554593.63元; 20xx年收入4794500元，支出9779446.22元; 20xx年收入6729900元，支出4624231.7元。
(五)城市醫療救助資金收支情況分別為：20xx年收入8.5萬元，支出11300元; 20xx年收入59.9萬元，支出44300元; 20xx年收入54萬元，支出88900元; 20xx年收入495600元，支出949110元; 20xx年收入650300元，支出47900元。
（六）農村五保供養資金收支情況分別為：20xx年收入467280元; 20xx年支出470503.56元; 20xx年收入元，支出元; 20xx年收入元，支出元; 20xx年收入1952640元，支出1952640元; 20xx年收入2047830元，支出2047830元; 20xx年收入2359880元，支出1982720元。
二Ｏxx年二月二十日
基金自查報告4
1、該員工工作認真，腳踏實地，關心同事。雖然工作性質繁瑣、複雜，但她能平和地對待，處理事情有條不紊，工作總能自覺、認真、細緻地完成，受到辦公室成員一致好評。工作中她能夠站在公司的角度，經常提出合理化建議，為部門的管理出謀策劃，是領導的好助手。
2、該員工工作經驗豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計較。工作認真、負責，能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善於鑽研，是本部門員工學習的榜樣。
3、該員工工作經驗豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計較。工作認真、負責，能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善於鑽研，是本部門員工學習的榜樣。
4、該同志在試用期間，表現優秀。服從安排。學習能力接受能力強。工作能力突出。工作認真、積極肯幹，完成預定的考核任務，且成績優異，予以轉正。
5、該員工在工作上任勞任怨，勤快務實，服從領導，團結同事，能認真執行乾布工藝標準，自我檢討意識較強，發現工作中的缺點能及時改正，對新員工耐心輔導，互助友愛。在車間發揮了模範帶頭作用。
基金自查報告5
根據《關於開展社會保險基金安全檢查工作的通知》檔案要求，我局領導高度重視，組織召開自查工作會議要求個相關科室人員積極開展自查工作，現自查事項作如下報告：
一、社會保險收入情況
1、我局嚴格按照檔案要求執行養老保險補費政策，符合規範，首先接收人社局開具的補繳單，其次填寫社會保險關係接續申請表，經辦人員列印徵集計劃單，由社保經辦人、科室負責人、局領導先後簽字稽核透過，然後到財務科結算。
收入出納根據已發生的經濟業務，及時辦理各項基金收入工作，並實事求是、客觀、公正地記錄收入情況，妥善保管票據，按照銀行制度的規定，加強管理，進行個體靈活就業、城鎮居民、補費、各單位工傷結算及各工地農民工工傷，全縣行政事業單位工資、各企業條管單位、下崗失業人員醫療結算，結算金額與稽核金額核對一致後，列印繳費結算單及基金劃繳憑證，按照劃繳憑證金額用POS機刷卡或透過全程電子化系統批次代扣，確認基金進帳後，進行內部交接。
登記各類收款臺賬（五險，行政事業單位工資）並進行核對，每月末與銀行進行對帳，做到帳帳相符後，把收入戶轉財政專戶，無挪用、載留、擠佔、貪汙現象發生。
劃繳憑證設專人進行管理，實行崗位責任制，基金劃繳憑證的領購、保管、使用及核銷全部登記在冊，所有票據採取連號使用，杜絕出現跳號、斷號現象。
2、城鄉居民養老繳費情況，根據《吉木乃縣城鄉居民養老實施辦法》規定了各鄉（鎮）登記核定、社保部門徵收、相關部門共同監督管理的職責明確、分工有序、相互配合的部門聯動機制，搭建了核定、徵收、監管三個平臺。在登記核定和徵收平臺建設上，嚴格執行登記、核定、繳費、開具稅票和領取繳費證程式。規定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證，先到戶籍所在村辦理繳費登記；村代辦點對初次參保人員的相關資訊進行認真稽核，在村委會工作人員的輔導下填寫《城鄉居民養老保險參保登記表》；村委會工作人員把相關材料上報鄉（鎮）勞動保障服務站逐項錄入到資訊管理系統，核定繳費金額，並開具《專用繳費收據》；之後鄉（鎮）工作人員根據《繳費核定結算單》核定的金額，在指定的農村信用社繳費。
二、社會保險支出情況
按照政策要求及時稽核個體、企業、機關事業退休人員養老初始待遇並兌現，首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關檔案資料，各項資料核實正確後，進行初始待遇稽核，待稽核完成簽字，交由複核人員進行復核並簽字、再由科室長對各項資訊進行稽核並簽字，最後交由領導稽核簽字確認後，交給待遇發放人員當月兌現待遇。企事業待遇在上月的工資基礎上，當月有變動的，手工和系統全部進行變動後，對每個單位按照變動過的當月的手工工資表和系統內的資料進行核對，準確無誤後進行列印，交由複核人員進行變動複核簽字後，領導稽核簽字，最後財務進行發放。目前全部透過電子銀行平臺發放各類養老待遇。
1、醫療、生育保險待遇支付，由稽核醫生對患者發生的醫療費用進行初審，交複核人員進行核算，完成後由複核人員進行手工複審核算，再交稽核醫生將相關費用錄入程式進行稽核結算並簽字確認，複核人員在程式中確認無誤後複核透過再簽字確認，最後主管領導簽字確認後方可由財務科支付。
2、工傷保險待遇支付由稽核醫生對工傷人員的醫療費用進行初審，稽核員將支付費用錄入程式進行工傷人員待遇核定，再由複核人員在程式中進行復核，完成後簽字確認交稽核人員進行工傷人員待遇支付稽核結算，最後由主管領導稽核簽字後交財務科支付。
3、失業保險待遇支付由失業保險待遇核定人員按照下崗失業人員提交的相關資料進行待遇核定，核定完成後交給主管領導再次複核後簽字蓋章，按照核定好的待遇支付標準，對本月領取失業金的人員進行造冊，再由複核人員、主管領導依次簽字確認，交財務科支付。
4、城鄉居民養老保險資格認證和重複領取待遇方面，我縣城居保資格認證工作是每年的4月份開始和企業養老資格認證同時進行，未及時進行資格認證的領取待遇人員我們及時核查處理。待遇稽核和發放平臺建設上規定，符合退休待遇享受條件的人員，須嚴格履行個人申請、經鄉鎮勞動保障所初審、縣社保局稽核、社會化發放的程式。參保人持《繳費證》，到所在行政村填寫《待遇申報表》，由所在行政村簽署意見並加蓋公章後，報鄉鎮代辦點初審。鄉鎮代辦點根據相關政策初審確認後，為待遇享受物件換髮《待遇領取證》，從資訊系統中點選“人員領取待遇申請”實行網上初審，並於每月15日前上報《待遇申報表》到縣社保局。縣社保局根據鄉鎮代辦點上報的.《待遇申報表》逐一稽核確認，從資訊系統中自動生成發放報表報送縣財政局稽核。縣財政局根據社保局提供的發放報表，結合退休年齡稽核後，由信用社實行社會化發放。由於電子銀行發放和POS機收費是一體的、我縣POS機目前正式安裝完畢，準備20xx年1月開始按電子銀行發放工資。
三、社會保險基金財務管理內控機制情況
根據《社會保險基金財務制度》、《社會保險基金會計制度》，為進一步規範財務管理，加強社會保險基金管理工作，我局制定了內部財務管理制度，要求工作人員遵守財經紀律、加強監督檢查、確保基金安全。
基金收入出納做內部交接，支出出納做外部交接，基金會計做回單確認，形成了相互監督制約的管理機制強化業務崗位制約關係，預防風險的發生。基金財務與業務每月進行對賬，做到賬賬相符、賬證相符、賬實相符，確保社會保險基金財務資料的真實、準確和完善。
財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。財務收入章由收入出納保管，財務支出章由支出出納保管，U盾分為管理員、錄入、複核三種，管理員的由會計保管，錄入的為支出出納用來支付藥費使用，複核的由收入出納對支出出納錄入的藥費進行監督，檢查數字是否準確無誤，然後做複核。
根據《社會保險基金管理財務制度》和收支兩條線管理的規定加強社會保險基金銀行賬戶管理，社會保險經辦機構必須設立收入戶和支出戶，規範賬戶設定。徵收的社會保險費要按規定及時繳入財政專戶；財政專戶和支出戶在同一國有商業銀行只能各開設一個賬戶；財政專戶、支出戶、收入戶都要按規定及時結轉、劃撥資金，嚴禁坐支；支出戶的基金不得轉為定期存款；存入財政專戶、支出戶中的社會保險基金，要按中國人民銀行規定的優惠利率計息，各項社會保險基金要分別計息、分賬核算。
社會保險基金嚴格按照收支兩條線管理，專款專用、分別建帳、分帳核算、自求平衡，不得相互擠佔調劑。支出的各項社會保險待遇由財政專戶核撥後撥入支出戶方可支付；收入的社會保險費按時轉入財政專戶，由財政專戶統一管理。
我局建立了與財政定期對帳制度，每月我局定時到縣財政局對帳，保證了社保基金支付的準確安全。財務人員將每季度財政專戶產生的利息直接做為收入計入財政專戶，支出戶的利息按季轉入財政專戶。
四、基金專項檢查中提出的問題進行整改情況
1、與財政每月對賬一次，對完賬在財政專戶餘額表上讓社保科經辦人員進行簽字、蓋章。
2、3POSS機刷卡小票進行簽字，已進行整改，個體人員繳費未採取電子銀行代扣。
3、xx%預留保證金賬套，20xx賬補做到6月份。
4、定點醫療機構結算發票，改為全額髮票。
基金自查報告6
為貫徹落實醫療保障局下發的《關於開展醫藥機構使用醫療保障基金情況自查工作的通知》的檔案精神，根據醫療保險相關法律法規的要求，中心高度重視，認真佈置，落實到位，結合醫保協議內容以及醫保相關政策法規，在範圍內開展了專項醫保檢查工作，現將自查結果彙報如下。
一、高度重視，加強領導，完善醫保管理責任體系
高度重視醫療保險工作，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，定期總結醫保工作，分析參保患者的醫療及費用情況。
根據此次自查工作要求，中心領導對自查工作進行了精心部署，明確職責，落實責任，組織院醫保管理人員對全院各個科室、社群站進行逐項檢查，按照檔案要求和內容現場查驗，責令科室管理人員限期整改，並時時督促相關人員整改到位，確保自查工作取得實實在在的效果。
二、規範管理，實現醫保服務標準化、制度化、規範化
在上級部門的正確領導及指導下，設定“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；公佈諮詢與投訴電話；熱心為參保人員提供諮詢服務，妥善處理參保患者的投訴。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。參保人員就診時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診現象。做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保經辦機構對診療過程及醫療費用進行監督、稽核並及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，禁止自立專案收費或抬高收費標準。
三、強化管理，為參保人員就醫提供質量保證
醫院以此次自查整改工作為契機，加大對醫務人員誠信教育力度，將誠信管理納入職稱晉升、評先評優考核體系，實行一票否決制度。明確醫務人員的責任和義務，將要求細化落實到醫務人員的日常工作中。加強多層次、多形式培訓，幫助醫務人員及時、全面、準確掌握醫療保險政策，依規提供醫療服務。嚴格執行診療護理常規和技術操作規程。認真落實首診醫師負責制度、交接班制度、病歷書寫制度、技術准入制度等醫療核心制度。在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。普遍健全完善了醫療質量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，把醫療質量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監督關口前移，深入到臨床一線及時發現、解決醫療工作中存在的問題和隱患。員工熟記核心醫療制度，並在實際的臨床工作中嚴格執行。積極學習提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務。把醫療文書當作控制醫療質量和防範醫療糾紛的一個重要環節來抓。
基金自查報告7
新農合在我院實施以來，根據上級要求，我院對新農合執行情況進行自查自糾，現將自查自咎情況彙報如下：
一、工作開展情況
1、我院根據上級的部署，成立的新農合管理小組，並有專職人員負責新農合的有關工作。
2、每年，我院都召開專題會議，傳達有關新農合的政策，讓每位職工都能熟悉新農合的有關制度，能夠更好的為廣大人民服務。
3、根據要求，在我院院務公開欄公開醫院的醫療服務診療專案及收費標準和藥物價格，並嚴格按標準執行，杜絕亂收費，對每位出院患者提供費用清單，增加收費的透明度。
4、在便民措施上，公開服務承諾書和投訴，公開了住院患者的補償金額，提高新農合補償的透明度。
5、加強住院病人的規管理，建立和執行醫院服務安全管理制度，規了醫療診療行為，做到合理檢查，合理用藥，因病施治，嚴格執行抗菌藥物臨床應用指導原則，20xx年1-2月我院目錄用藥控制均在95%以上。
6、對住院病人的病歷、處方進行檢查，對發現有不完整的病歷或不完整處方，給予限期整改。
二、存在問題
1、人均費用稍偏高。具體情況如下：20xx年1至2月份我院新農合住院人數144人，日均費用504元，平均住院天數17、6天。
2、費用偏高情況說明：12縣各人民醫院均設有傳染科病房，收治病情較輕的病人，病情危重的病人才由縣醫院及鄉鎮衛生院轉入三醫院，新農合住院患者重症超過75%，特別是重型肺結核普通住院費用在9千左右、重型肝炎普通住院費用在2萬左右，部分重型肝炎需要做人工肝治療，一次人工肝的費用超過1萬3，重症艾滋病患者普通住院費用在1萬在左右，住院週期很長，有些超過1個月至6個月，所以結核病、重型肝炎和艾滋病住院費用偏高，但日均費用相對偏低。對於住院參合患者，《基本用藥目錄》用藥在95%以上，對於重型肺結核免疫力低下者，使用國家免費抗癆藥後，部分患者出現肝功能損害，根據國家治療方案要定期複查肝功能，出現肝功能異常後，使用護肝及提高免疫力等輔助藥。
3、在今後工作中，我們要明確新農合是國家的xx政策，是堅持以人為本，要貫徹和落實新農合政策，協調可持續科學發展觀的一項重要工作，規合理用藥、合理檢查、合理治療、合理收費。雖然新型農村合作醫療在實施過程中存在許多不足，只有透過長期摸索，不斷完善，讓這一xx好政策落實到實處，讓更多的農民享受到新農合政策帶來的健康和實惠。
基金自查報告8
按照縣人社局相關檔案要求，為貫徹落實《省委第七巡視組巡視XX市反饋意見整改落實工作方案》精神，加強工資基金管理，切實做好亂髮津貼補貼問題專項整改工作，我局已對工資基金管理、津貼補貼發放進行了自查，現將自查工作報告如下：
一、加強組織領導，明確主體責任
為紮實做好此次工資基金管理和亂髮津貼補貼問題專項整改工作，我局成立了以局長XXX為組長的自查整改工作小組，並明確由辦公室和財務室負責本次工資基金管理自查整改的各項工作。
二、自查情況
按照通知要求，我局落實工作措施，對照清理內容組織力量開展內部檢查。經查，我局工資全部由財政統發統管，每月工資申請須經財政層層稽核，不存在違規管理工資基金的問題；其次，除國家及縣級政策允許發放的津補貼外，我局不存在違規發放津貼補貼的問題。
基金自查報告9
我縣的新型牆體材料專項基金從20xx年7月開徵，徵收的主要是城鎮新建建築。20xx年7月到20xx年元月根據黔財綜（20xx）77好檔案規定按建築面積每平方米8元標準徵收，20xx年元月以後根據黔財綜（20xx）79號檔案規定按建築面積每平方米10元徵收，共收繳專項基1057166元。到目前為止沒有一家企業申請返退基金，這筆基金一直在財政專戶存著。
存在的問題
我縣新型牆體材料專項基金在徵收、使用和管理方面嚴格按照國家和省有關政策規定執行。但仍然存在一些問題和不足，需要在今後的工作中進一步完善和改進。
1、由於部分建設業主資金週轉困難，不能及時繳納，導致管理部門未做到應收盡收。
2、沒有專項基金返退。
3、專項基金使用效益不高。
下一步工作
1、嚴格按照檔案規定，加大徵收力度。深入開展監督檢查工作，禁止隨意減徵、免徵專項基金的行為，嚴格按照政策規定辦理。
2、加大宣傳力度，營造良好輿論氛圍。充分發揮輿論的監督和導向作用，廣泛深入地開展形式多樣的專題宣傳活動，積極宣傳推進
新型牆體材料產業發展和應用的重大意義。透過各類新聞媒體的輿論報道，讓大家進一步瞭解新型牆體材料所具有的技術性能優勢，逐步關閉和淘汰傳統牆材生產線，積極促進牆體材料革新和推廣節能建築事業大發展。
3、加強過程監管，按規定進行返退。根據省關於基金返退的有關規定，進一步完善基金返退程式。本著有利於促進新型牆材事業推廣，方便企業報退的原則。
4、加快專案推進，充分發揮資金效益。積極利用新型牆體材料專項基金的調節作用，加大對新型牆體材料發展與應用的示範專案、配套技術開發、標準制定等扶持和投入。加快建立扶持企業和示範工程建設專案庫。
20xx年5月24日
基金自查報告10
根據《關於在20xx元旦春節期間惠民利民政策執行情況進行監督檢查的通知》（安糾辦通[20xx]1號）檔案要求，結合本區社會保險工作實際，現將我局養老金、失業保險金執行情況自查如下：
一、基本情況
目前，全區養老保險參保人數xx人，佔目標任務數xx人的xx%；失業保險參保人數xx人，佔目標任務數xx人的xx%；20xx年度，共徵繳養老保險費xx萬元，佔目標任務數xx萬元的xx%；失業保險費xx萬元，佔目標任務數xx萬元的xx%。發放企業退休職工養老保險金xx元；發放失業保險金xx元；平均發放居民養老待遇xx人，金額xx萬元；平均發放居民養老待遇xx人，金額xx萬元。
二、自查工作
（一）提高思想認識，加強組織領導
社會保險基金是社會保險的生命線，基金安全關乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩定，也事關黨和政府的執行力和公信力。我局高度重視社會保險基金自查整改工作，接到《通知》後，立即認真安排部署。重點圍繞社會保險基金的徵繳、管理和支付等方面，認真開展自查工作。
（二）健全規章制度，嚴格規範管理
一是建立財務、會計制度。為規範和加強社會保險基金的管理使用，進一步健全了財務管理制度，實行收支兩條線，對徵收的社會保險費均單獨核算，分開管理，專款專用，沒有社會保險基金之間相互串用問題。在銀行建立社會保險資金財政專戶，徵繳的社會保險基金全部存入財政專戶（或上解市社會保險事業局），做到專款專用，沒有挪用問題。嚴格執行社會保險基金會計制度，規範會計核算，做到社會保險基金會計報表編報及時、數字真實、內容完整、說明清楚、手續齊備。努力做好社保基金的計劃、控制、核算、分析和考核工作，如實反映基金收支狀況。
二是建立內部監督制度。建立內部控制制度，防止出現紕漏。在基金徵繳和支付方面建立了各股室間相互監督機制，徵繳科與基金科及時核對應收款項與開出的票據，保證了票款賬相符，並建立了領取、收回簽章負責制。
三是建立基金及時上解制度。社保基金收入及時上繳到財政專戶（機關事業單位養老失業保險），企業養老、失業保險上解到市社保局，定期與財政專戶對賬，保證了賬賬相符。
四是定期不定期進行自查。定期不定期對社保基金執行情況進行監督檢查，對易出現問題的崗位實行隨時檢查，嚴肅基金紀律。對檢查中發現的問題，及時、認真加以整改。同時，分析查詢在機制、制度、管理中存在的薄弱環節，採取有效措施，規範管理，嚴格監督。
（三）強化基金徵繳，嚴把支出關口
為做好基金徵繳，嚴把支出關口，我們局不斷加大基礎工作，設立了徵繳、稽核、支付等股室，安排業務能力強負責把關。同時，透過業務學習、培訓，加強幹部隊伍建設，提高經辦能力，逐步實現社會保險經辦管理的專業化。
1、嚴把收入關，確保基金徵繳應收盡收。一是加強政策宣傳，做好擴面工作。透過送法到企、政策宣傳週、舉辦培訓班、發宣傳單、張貼標語等形式，廣泛宣傳社會保險的目的、意義及政策規定，使更多的人瞭解政策，從而提高勞動者和企業法人的參保意識，擴大社會保險覆蓋面，實現應保盡保的目標，增強基金保障能力。二是加強領導，落實責任，將指標任務層層分解落實到每個工作人員，與工資、評優掛鉤，做到人人有指標，充分調動全員收繳的積極性。三是大力清欠，實現顆粒歸倉。深入欠費企業和企業主管部門進行稽查，對少繳、漏繳的單位，敦促及時補繳。對繳費單位進行稽查，核對企業參保人數，核實繳費基數。機關事業單位加大清欠徵繳力度，透過政策宣傳、電話催繳等行政和法律手段進行催繳及時催收，保證了基金足額徵繳。
2、嚴把支出關，確保基金合理使用。一是嚴格工作程式，規範業務流程。社會保險基金管理中心嚴格追款衝賬業務手續，凡是重複繳費的，需提供繳費收據原件，註明原因，經辦人員稽核簽字，局領導審批方可返款。凡涉及新增參保人員的保險費徵繳、合同制人員的保險費補繳、新增退休人員的養老金支出、死亡離退休人員的喪葬費、撫卹金支出、個人賬戶的轉移支出等方面，全部經由初審、複審後上報局裡，審批後執行。二是與公安戶籍管理等部門共同把關，每年做好離退休人員生存資訊認定，杜絕養老金冒領，從源頭上防止基金流失。三是做好待遇核准，認真做好失業職工的接收和檔案審驗認定，做好工齡認定和失業保險待遇標準核定工作。經自查，養老及失業保險基金均嚴格執行國家和省、安順市社會保險基金支付政策，沒有擅自擴大使用範圍，
沒有貪汙、截留、擠佔、挪用社會保險基金情況發生，也沒有采取欺詐手段套取、騙取社會保險基金現象。
（四）健全監督體系，實行全方位監督
基金監督體系是社會保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會保障事業的發展，社會保險基金規模不斷擴大，對於保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監督的有效性，我局主動接受行政監督、專門監督、社會監督，充分發揮社會監督、媒體監督的作用。
一是嚴格規範社保基金的管理與執行，絕不出現套取或挪用現象。嚴格遵守財經紀律，加強監督和檢查，務必要把老百姓的“保命錢”管好、用好，確保基金的安全安全執行，健康發展。
三、存在問題
儘管我們在社會保險基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效，但一些工作環節仍有不足之處。如社會保險費有當期欠繳現象發生；我區計算機系統軟硬體建設不能適應當前複雜的業務需要等。
四、下步打算
加強社保基金的監督管理，確保基金安全，是社會保障體系正常執行的前提條件。領導重視是做好社會保障基金安全工作的關鍵，規範業務操作、落實目標責任制是做好社會保障基金自查與整改工作的基礎，實行社保基金資訊化監管是做好監督工作的保障，積極開展各項檢查是做好社保基金行政監督工作的重要手段。根據自查情況，下步重點加大徵繳力度，確保應收盡收。並派專人深入企業，定期、不定期對繳費情況進行檢查，檢查各參保單位是否有漏繳漏報現象發生，做到應收盡收。對當期欠費或
拒不繳費單位，請示市人力資源和社會保障局採取行政、法律、輿論措施，強制催繳，減少社會保險費當期欠費現象的發生。
總之，今後，我們要進一步建立健全社會保險基金的各項規章制度，做好基礎工作，規範業務流程，嚴格執行上級統一部署和要求，不斷創新工作思路，積極探索基金安全執行的有效途徑，
確保社會保障基金的收繳、支付、管理、運營的安全。
基金自查報告11
根據自治區社保局《關於組織開展城鄉居民社會保險費收據管理使用情況檢查的通知》（寧社保發[20xx]43號精神，我局於20xx年5月份對我縣20xx年度《城鄉居民社會保險費收據》管理使用情況進行了自查，現就自查情況彙報如下：
一、20xx年收費工作以及票據使用情況。
20xx年我局共從縣財政局領取《城鄉居民社會保險費收據》50000份。發出《城鄉居民社會保險費收據》132045份，其中發出20xx年舊版票據52045份；開出票據25960份，其中有效票25177份，作廢票據1163份；開具金額4347900元。
二、20xx年城鄉居民社會保險費收據管理情況
（一）建立健全了票據管理制度，明確了票據管理職責。
一是建立健全了票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷的程式和要求都作了明確的規定，並制定了《票據管理制度》；二是按要求設立了票據臺賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷等業務資訊，定期核對臺賬庫存票據數量，確保了賬庫相符。三是做到了專人專庫保管票據，確保了票據安全。限於我單位的辦公條件，城鄉居民社會保險費收據暫時存放在檔案室，按照檔案管理的有關規定進行管理，其它人員非允許一律不準入內。透過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了城鄉居民社會保險費收據的管理工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
（二）、加強票據使用監督檢查，規範收費行為。
為了做好20xx年城鄉居民社會保險費收費工作，我局將11個鄉鎮分為六個組，每個組由一名農保科工作人員具體負責收費工作的協調、指導、業務對賬工作。同時由局主管領導、財務、業務人員組成督導組，不定期的對各鄉鎮收費工作以及票據使用情況進行檢查，透過檢查規範了城鄉居民社會保險費的收費行為，確保了資金的安全與完整。在收費檢查中，各鄉鎮基本上能夠嚴格按照城鄉居民社會保險費收據的使用規定，出具城鄉居民社會保險費收據，沒有發現多收少開、票據混用、不按時解繳入庫的行為。
（三）、建立票據管理使用過錯追究制度。
由於社會保險費是一項嚴肅的工作，事關廣大參保群眾的切身利益。而城鄉居民社會保險費收據的管理使用，又是整個收費工作的基礎。為了加強對收費工作環節的監督與管理，明確各工作人員的職責，我局制定了嚴厲的處罰措施。措施規定，因工作不到位、敷衍塞責造成不能按期完成20xx年城鄉居民社會保險費收費工作的鄉鎮，不予撥付20xx年社保工作經費；對不按時解繳入庫造成資金損失的，由當事人或鄉鎮按照開出票據金額予以全部賠償；因管理不善造成票據丟失的，視責任大小，給予相應的罰款。根據平時檢查以及這次自查，我們沒有發現在票據使用過程中的違法違紀行為，以及違反票據管理規定出具票據的行為。
三、存在的問題
1、未實行機打票據。所有鄉鎮在使用過程中，均採用手工開票的
方式，沒有嚴格按照社保票據開具規定實行機打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據印製滯後。我縣20xx年城鄉居民社會保險費收費工作於6月份正式啟動，而《城鄉居民社會保險費收費收據》在20xx年xx月份才印製出來。二是在收費方式上，我縣採取的是由社保局負責指導，各鄉（鎮）人民政府組織實施，民生保障中心具體負責，村隊幹部予以配合的收費模式。限於人員編制、辦公條件以及工作進度，在收費過程中均採取手工開票的方式予以收費。
2、出票不夠規範。限於各鄉鎮民生保障服務中心工作人員與村隊幹部文化素質參差不齊，責任心不強，在開票中個別工作人員沒有嚴格按照《城鄉居民社會保險費收費收據》開具規定進行開票，主要表現在專案不全、跳號使用、書寫不夠規範，甚至有刮擦塗改的現象。
四、下一步打算
一是進一步完善《城鄉居民社會保險費收據》的管理使用制度，加強對城鄉居民社會保險費收費工作的主導地位，積極做好參保群眾的宣傳教育工作，增強廣大參保群眾的維權意識。
二是改變收費模式，規範收費行為。20xx年我縣城鄉居民社會保險費收費工作將改變過去的收費模式，由縣農村信用聯社（黃河銀行）進行代收。我局主要負責票據的計劃、票據的領用協調以及收費行為的全程監督與指導工作。收費工作主要由信用聯社及下屬各網點完成，同時由信用聯社負責其所領票據的保管以及其下屬各網點票據的領用與繳銷工作。
三是加強城鄉居民社會保險費收費對賬工作，做到日清月結、周核對，確保城鄉居民社會保險基金安全、完整。
四是加強收費督導，明確職責。尤其是嚴格把好票據核銷環節，將票據核銷工作細化到了每個經辦網點的每份票據，改變票據核銷時“只銷不核”的做法；其次，要求信用聯社對收費過程中長、短票據的行為，要及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，要及時予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責任人寫出書面材料，詳細說明情況，報社保局存檔，嚴格按照票據核銷程式給予核銷。
基金自查報告12
今年，我鄉城鄉居民社會養老保險工作在鄉黨委、政府的關心和支援下，在全鄉各級領導幹部的共同努力下，圓滿完成了市上下達的參保任務。
一、城鄉居民社會養老保險基本情況
今年全鄉16至59歲人員參加城鄉養老保險人數達3643人，累計徵收養老保險費33、09萬元，參保率達97、58%。
二、主要工作措施
（一）加大宣傳力度，提高參保率。針對群眾關心的繳費年限、領取金額、繼承等問題，透過會議、橫幅、板報、發放宣傳資料等方式進行宣傳，充分調動群眾參保積極性。以身邊的人帶動身邊的人，以身邊的事引導身邊人。根據不同年齡階段人員不同繳費檔次，我們幫群眾算賬對比，講清實惠利益，鼓勵群眾積極參保。
（二）規範管理，抓好服務。制定了參保流程圖、待遇審批流程圖、檔案管理制度等，嚴把參保資格稽核關。以村組為單位統一收繳，先打入鄉社保專用賬戶，再由鄉財政所定時存入市社保基金指定賬戶，確保基金安全。參加農保人員的具體資訊，由專職電腦操作人員進行錄入，確保資訊詳細準確。嚴格檔案管理，確保不漏一人。對年滿60週歲的及時概予辦理養老金領取手續，對已死亡的人員，及時協助其家屬辦理保費退費手續。
三、存在的問題
我鄉的城鄉居民養老保險工作主要存在的問題是外出務工人員對參保工作有影響。我鄉有一些村民全家都外出打工，導致參保聯絡不上或者錯過了參保時間。
四、下一步工作打算
1、進一步加強宣傳工作。在抓好常規宣傳的基礎上，利用彝族年外出人員返鄉的時機，加大對外出人員的宣傳力度。
2、進一步加強計算機的運用及管理，加快資訊網路系統建設，確保登入人員資訊準確無誤。
儘管工作取得了不錯的成績，但也存在一些不足，但我們相信在市委、政府的大力支援下，在我鄉全體幹部、職工的共同努力下，我鄉養老保險工作一定會上新臺階，為全鄉經濟社會又好又快發展保駕護航。
基金自查報告13
根據《關於印發xx市失業保險基金檢查實施方案的通知》（xxx發[20xx]84號）要求和市中心統一部署，我中心對失業保險基金管理內控制度建設情況、20xx年度失業保險基金管理及使用、支付情況進行了認真檢查，現將自查情況報告如下：
一、基金管理制度建設情況
我中心堅持把做好基金安全執行的內部控制工作，做為中心工作的重點，中心領導對內控制度的建立和完善十分重視，不但提出了貫徹實施意見，而且密切關注執行情況，做到了“逢會必講，逢事必講”。緊密結合xx市中心提出的具體要求，完善了《內部控制考評辦法》、《內部控制監督檢查方案》等制度，形成了一整套科學細緻、切實可行的內部控制體系。
（一）組織機構控制
1、以相互制衡為原則，設立了業務部、稽查部、財務部三個部門，按照失業保險登記管理、保險費徵繳、保險待遇稽核、保險待遇支付等具體業務，設定了工作崗位並制定了崗位職責，每個部門的工作人員按照本崗位工作職能和職責開展工作。
2、在失業待遇稽核與支付等關鍵崗位實行了雙重、多重稽核制度。在業務沖帳、財務沖帳、個人繳費記錄整理等環節，建立了嚴格的授權制度，沒有得到業務、財務主管領導的同意不得辦理。
3、涉及重大事項決策，全部先由具體負責的部門提出建議，經主任召集班子成員統一研究制定方案，得到主管局同意後實施。採取了定期對業務人員進行業務培訓的方法，提高了業務人員工作能力，規範了業務人員的政策掌握尺度；對待遇稽核等重要業務崗位實行了定期輪崗制度。
（二）業務執行控制
1、在辦理保險登記、新增參保、待遇稽核、待遇支付等業務時，都經過業務部初審、財務部複審、主管主任複審、主任終審後進行業務處理。
2、參保單位在辦理基數申報、基數核定、基數變更及補繳欠費業務時，都經業務員初審和業務部長批准後辦理，並明確公開了辦理流程、政策制度和辦結時間等。
3、遇有非正常和大額度待遇支出，先由業務部提出，在履行逐級審批程式後，經主任和主管局長同意後支付。
4、業務部門每月都對社會化發放的失業保險待遇，與委託發放的銀行對帳，並將情況即時報送財務部門處理。稽核部門每季度都對待遇支付情況進行稽核。
5、建全了檔案資料保管制度，設立了檔案室，業務部每月對原始資料整理後，交由辦公室負責人員及時留存歸檔，立卷保管。
（三）資訊系統控制
按規定建立了失業保險基金資料庫，並根據業務需求委託華信公司進行了程式開發和更新，每名業務人員都有自己的專用程式碼、操作密碼和訪問許可權，每筆資料都可追究到人；對重要資料資訊的錄入、修改、刪除和使用，都有詳細記載；已建立資料備份機制，業務經辦網路與公共網路不關聯，並由專門人員負責管理機房和網路伺服器。
（四）內部控制的管理與監督
為確保內控制度貫徹到位，及時發現基金執行中尚存的不安全隱患，在中心內部以班子成員為核心、稽查部人員為骨幹，成立了內部審計和基金監督小組，具體負責單位內部審計、監督和管理工作，按照年度檢查計劃堅持每季度對基金執行情況進行監督檢查，且針對制度執行情況做出評價，發現問題及時提出整改建議並上報給中心主任和主管局長；為強化內部監督制約，建立了責任追究制度，三個部門的部長作為各部門主要責任人。
二、20xx年失業保險基金管理情況
嚴格按照內控制度要求，對失業保險基金執行全過程進行監管。按政策規定對失業保險基金實行了收支兩條線管理；財務處理實行了三人以上監督稽核，以保證處理保險業務的真實、合法、有效。財務專用章由出納人員管理，法人代表印鑑由主管會計管理；對財務專用票據、業務收據實行專人管理，並按要求做好票據發放登記、票據回收核對等工作；失業基金已按規定存入指定銀行，並將所收保險費按時劃入財政專戶；專人編制銀行存款餘額調節表，做到了帳帳、帳表相符；財務部門對經業務部門申請並核對的每一筆待遇支出都進行復審，無誤後辦理支付結算。
三、20xx年失業保險基金使用和支付情況
全年徵繳失業保險金xxx萬元，全年支出項分別為：失業金支出x萬元、職業介紹補貼支出xx萬元、職業培訓補貼支出xx萬元，均符合政策規定；無虛假列支、轉移資金、侵佔挪用、欺詐冒領等損害基金問題；失業金支出按時足額到位，無拖欠現象。
基金自查報告14
根據市人社局的《關於開展城鄉居民社會養老保險基金檢查工作的通知》（北人社發[20xx]xx號）檔案要求，我局對照了通知中的檢查內容，逐項進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、制度建設情況。我局領導高度重視城鄉居保基金監督工作，結合我區實際，建立了基金監督管理責任制和長效機制，嚴格執行《社會保險法》、《社會保險基金財務制度》《社會保險工作紀律規定》等一系列規章制度。為進一步完善社保基金的內控制度，我局制定了《城鄉居民基本養老保險內部控制暫行辦法實施細則》，並對照實施細則，嚴格執行細則中建立重點崗位人員的管理和監督制度，建立權責分明、互相監督的崗位責任制度，規範業務經辦流程，提高業務經辦人員的政治業務水平和切實加強崗位人員的紀律、法律觀念，要求各個崗位嚴格履行經辦程式，準確記錄各類資訊，並按照檔案管理要求整理歸檔業務資料，維護人權益。
二、參保繳費情況。截止xxx月，我區城鄉居民養老保險總參保人數為45xx2人，經核實，全部符合參保資格條件，20xx年繳費人數為19947人，2795名參保人員按相關規定補繳，本年累計收繳保費共258.08萬元，參保、繳費人數與實際申報財政補助資金的人數一致，不存在擅自提高或降低個人繳費標準的現象。保費收繳實行銀行代扣代繳和參保人員直接到銀行現金繳款兩種方式，確保了本單位經辦人員或工作人員不直接接觸到現金保費。工作人員核對銀行反饋的扣款明細資訊、資金憑證後，把列印好的發票送至村委，由村委交到參保人員的手中。每月月初將上月收取的保費透過合作金融機構從收入戶劃轉到財政專戶，並按要求管理，每月與農信社、財政局進行對賬，確保保費收繳無誤。經核查，不存在截留、侵佔保費資金等違法違規問題。
三、基金管理情況。至20xx年xxx月底，總共籌措資金xx49.13萬元（其中中央財政劃撥xxxx萬元；自治區財政劃撥82萬元；市級財政劃撥99.xx萬元；縣級財政劃撥81.21萬元，集體補助收入1.24萬元，原民辦教師補助68.24萬元；保費收入258.08萬元；轉移收入0.28萬元；利息收入48.92萬元）。城鄉居保基金實行收支兩條線管理，設立收入戶、支出戶和財政專戶，各級財政劃撥的專項資金全部歸集到財政專戶，實現收支兩條線管理。經自查，目前我區城鄉居保專項資金的使用能夠做到專款專用，按規定單獨記賬、單獨核算，按有關規定實現保值增值。不存在擠佔挪用等違法違規行為，也不存在違規投資運營行為。
四、支付情況。我局按時足額髮放養老金，在20xx年發放待遇人數為13050人，累計發放xxx33.31萬元。本年收支結餘4xx.82萬元，當前基金累計結餘2304.28萬元.我局嚴格按照規定做好領取待遇人員資格認證的工作，指導鄉鎮社保所對本年度待遇領取資格人員進行認證後，及時將認證結果在村（社群）範圍內公式，公示期不少於xx天，並公佈舉報電話和監督電話，公開接受社會舉報和群眾監督，防止多領、冒領、騙取養老金現象發生；健全待遇領取人員死亡資訊月報制度，確保領取養老金人員符合領取條件。待遇發放人員嚴格根據死亡資訊報表，核實發放待遇領取人員和金額，按規定申報登出死亡人數。經自查，不存在虛列支出、轉移資金、欺詐冒領等違法違規行為。
五、經辦服務情況。我區經辦機構負責為參保人建立個人賬戶，個人賬戶實施完全積累，實帳管理。在保費收繳上實行銀行“代扣代繳”三方協議，確保保險基金安全，在待遇發放和支付上嚴格做好與財政部門及金融機構之間的複核和對賬工作，確保發放及時、準確。在社會化管理上，嚴格執行社會化管理制度，在檔案管理上建立健全有關業務臺帳，規範檔案室，完善社保檔案管理。
此次自查，本單位沒有發現套取、騙取社保資金以及隱匿、轉移、侵佔和挪用基金的違法違規行為。
基金自查報告15
大邑縣衛生局：
我院根據大衛計【20xx】12號《大邑縣衛生局關於進一步加強醫保基金使用管理的通知》檔案精神，立即成立了自查小組對我院基本醫療保險工作進行自查：
一、領導重視，明確職責
1、經醫院院務會討論透過成立基本醫療保險領導小組：組長：揭正富（院長）副組長：何金坤潘俊嵐
成員：鍾昌啟牟秀珍李院書楊海波
2、領導及成員職責：
揭正富負責監督全面基本醫療保險工作
鍾昌啟負責醫療價格核對，負責輔助檢查費用核對、病員結算，單據初審；
何金坤；負責醫療價格核對、監督，負責輔助檢查費用核對、病員結算，單據初審，統計；結算終審、彙總上報；
李院書負責統籌資金劃撥、登記；
潘俊嵐負責把握出入院指徵，合理檢查，合理用藥，合理治療，病案控制；負責病歷、處方等病案管理；
牟秀珍負責管理醫生醫囑執行，醫療費用核對；楊海波負責藥品醫保對碼、藥品價格、藥品費用核對；
二、加強管理，具體落實
1．嚴格按照我院與社保局簽定的《成都市醫療保險定點醫療機構服務協議書》的要求執行，合理、合法、規範地進行醫療服務；
2．嚴格按照檔案規定，強調我院基本醫療工件：嚴禁將不符合入院指徵的參保人員收住入院或者將符合出院指徵的應予出院的參保人員繼續滯留住院；按規定查驗身份證明和社會保險卡導致他人冒名頂替、掛床住院；嚴禁記費科室虛記費用、串換藥品或者診療專案、偽造證明或者憑據等手段騙取基本醫療基金；嚴格按照基本醫療保險規定支付範圍支付，嚴禁將工傷事故、交通事故、醫療事故、婦女生育費用等納入基本醫療保險支付範圍；
3．制定和最佳化住院服務管理：
1）、制定完善基本醫療保險內控制度，設定就醫流程圖，設施完整，方便參保人員就醫；
2）、嚴格實行基本藥物制度、診療專案和醫療服務設施收費實行明碼標價，並提供費用明細清單；
3）、對就診人員要求需用目錄外藥品、診療專案事先都徵求參保人員同意並簽字確認；4）、及時結算住院費用；
5)、嚴格執行藥品、物價監督部門相關政策法規；6）、分類規範存放住院病人病歷、處方，做到有據可查；
三、政策宣傳、制度保障
1、醫療保險政策宣傳、公示：
本院定期積極組織醫務人員學習醫保政策，及時傳達和貫徹有關醫保規定；
公示四川省基本藥物中標目錄，
懸掛“定點醫療機構”標牌、設立導醫諮詢臺、對外設定宣傳欄，加強宣傳基本醫療保險政策和開展公示制度、補償情況等相關工作，公開監督電話：88221000接受社會監督；
2、懲罰措施：
將執行基本醫療保險工作制度的情況納入科室和個人績效考核內容，並與年度考核和績效分配掛鉤；
不得弄虛作假，不得謀取個人私利，如給醫院造成損失和嚴重後果者，一經查實責任後果自負。
四、存在問題及處理：
針對在檢查中存在的問題，處理如下：
1、部分住院病人在輸完液後，雖經醫務人員勸說及籤離院責任告之書後，病員堅持回家休息。我們將加強醫保政策宣傳；
2、醫療保險政策認識不足，未分清門診和住院限制用藥，疾病診斷不規範；
有時因系統故障、工作繁忙或自身疏忽，造成費用發生時間和實際不相符合，對自費藥品及診療專案未及時要求病人或家屬簽字；
3、部分病人無床頭卡，部分病人的醫療沒有下醫囑，參保與非參保病人病歷、處方沒有分開管理。我院將加強規範醫療文書的書寫、對病歷、處方實行專人管理，規範分類存放，逐步實行計算機管理；
這些問題說明我院對醫保工作責任心不強、法律意識不強、專業水平不強。我們將加強對醫療人員的業務學習和培訓，力爭在今後的工作中把這些問題改正。
由於基本醫療工作是一項是黨和政府惠及千家萬戶的民生工程，工作要求細緻、政策性強的工作，這就要我們醫保基金管理人員和全體醫務人員在提高自身業務素質的同時，加強責任心，並與醫保中心保持聯絡，經常溝通，使我院的醫療工作做得更好。