食品廠員工守則範本

食品廠員工守則範本

　　食品是人們生活中必不可少的重要部分，對於每一個食品廠國家都有嚴格的規定，同時食品廠對於廠員工也有很多的管理制度。下面是小編給大家整理收集的食品廠員工守則範本，歡迎大家閱讀與參考。

　　食品廠員工守則範本

　　1、遵守國家政策，法令和公司一切規章制度，愛護公共財物認真執行崗位責任制。

　　2、應按公司規定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內不許閒談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產無關的事。

　　3、服從生產工作安排、調動、努力鑽研生產技術，提高自身素質水平，做好本職工作。

　　4、請病假、事假要有正當的理由，並寫請假條辦理審批手續，由公司經理審批。違者作曠工處理。

　　5、工作時間內，因事或因看病要離開崗位的，要向生產主管請假同意後方能離開，否則作早退處理。

　　6、不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。

　　7、進入規定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手錶、首飾等個人物品進入生產區、接觸產品的人員不得留長指甲或塗指甲油。

　　8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意開啟，發免影響生產環境衛生。

　　9、愛護公司財產，不得私帶廠內任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。

　　10、運送產品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責任(包括搬運工。)

　　11、吸菸要到吸菸區。倉管員崗位責任制一、倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規格一定要核對無誤，數量一定要點清(包括點數、稱斤、計量等)精確，對不符合規格、質量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關部門研究處理。(非定量包裝和大宗材料驗收數量增加胡汝昆、驗收質量劉欽光)。

　　二、生產部門領用物品必須先填寫領料單(一式三份)，一份自存、一份生產部門存、一份交財會記帳，內容(領料部門、領料人、數量等)必須清楚、完整和準確無誤。

　　三、倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發料採用先進先出、後進後出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不黴、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發生。

　　四、倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬於正常耗損、經主管負責人批准轉財會部門核銷出帳;屬於非常虧損、追究保管人員責任。物資採購員崗位責任制

　　一、瞭解公司產品物資需求及各種物資的市場供應情況，經常瞭解及時掌握物資市場動態變動資訊。

　　二、生龍活虎產經營急需的物品要優先採購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用週期長、變質浪費等現象。

　　三、採購物品應做到價廉物美，季節性物品應及時提供樣板資訊，供有關責任人選用。

　　四、採購物品應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。

　　五、需簽訂合同的必須嚴格稽核合同條款，並上報主管人員稽核方可實施

　　六、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出採購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。食品公司財務管理制度為適應公司管理要求，規範財務操作，根據公司財務工作現狀，並結合公司今後發展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。

　　一、公司各項財務收支管理原則公司員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑑於公司目前處於初創階段，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，採取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。

　　1、各項工程款項、材料裝置款項、業務款項，必須由各職能部門每月按專案編制詳細的資金預算方案，報公司審批，並按照用款情況納入每月資金用款計劃。

　　2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經理審批。辦公室在定額範圍內按月編制計劃，並落實到各部門。財務部門按照審批後的有關計劃安排資金。

　　3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃的基礎上，彙總編制公司總的資金計劃：

　　(1)、工程款項、應按工程專案、合同專案及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制

　　(2)、裝置和材料款項。應按合同單位、工程專案等列出明細，由採購部門負責編制。

　　(3)、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。

　　(4)、工資。由人事部門會同財務部門統一編制。

　　(5)、固定資產購置。列出固定資產清單，並註明使用部門等。

　　(6)、低值易耗品購置。同固定資產購置要求。

　　(7)、業務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。

　　4、預算報告的審批。

　　(1)、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經該部門主管認真核實。

　　(2)、財務部稽核彙總。

　　(3)、報經總經理審批。

　　(4)、財務部安排資金和監督執行。

　　5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。

　　二、用款制度

　　1、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程式辦理稽核簽字手續後交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先記入經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證並及時報銷沖帳。

　　2、計劃外用款，需另補報告，報經公司領導批准後按審批意見執行。

　　3、超過50000元的大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。

　　三、借款制度

　　1、借款要求按照用款規定辦理有關手續。

　　2、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。

　　3、借款在辦理完有關業務後一週內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。

　　4、前款不清，後帳不借。

　　5、確因工作需要，由本人申請，財務稽核，總經理批准，可借給一定額度的備用金。

　　四、報帳制度

　　(一)、基本要求

　　1、各項費用報銷，必須取得合法的憑證(主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等)。2、各項費用反映的經濟業務必須真實。對於弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。

　　3、報銷時，各項手續必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批許可權和要求審批各項業務，稽核簽字人員對其稽核的有關業務事項，承擔連帶責任。

　　4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。

　　(二)、報銷審批程式和要求

　　1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對後如實填寫。

　　2、所屬部門負責人稽核，主要稽核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。

　　3、到財務部門將有關單據交會計人員稽核，主要稽核其有關單據的'合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。

　　4、報公司財務主管人員審批。

　　5、報公司總經理或分管副總審批。

　　6、最後，到財務部門交由會計人員報帳。

　　(三)、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程式辦理。

　　五、各項資產管理

　　(一)、固定資產的管理

　　1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產，應列入固定資產的範疇。

　　2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批准後方可辦理。

　　3、固定資產購置，原則上由指定部門統一採購。

　　4、固定資產成批採購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定採購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。

　　5、固定資產購置程式：

　　(1)、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。

　　(2)、交由指定的採購部門審定。

　　(3)、辦理有關的報批手續。

　　(4)、辦妥有關的審批手續後，交由採購部門集中辦理。採購部門必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。

　　六、固定資產使用的管理固定資產經資產管理部門登記後，由使用部門辦理領用手續，並接受資產管理部門監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。

　　(二)、辦公用品等消耗品的管理。

　　1、辦公用品，由辦公室安排專人進行登記，並按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。

　　2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單並報批簽字。憑批准的申購單到財務請款和報銷。

　　3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具後，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標準執行。金額較大的辦公用品，須單獨申報。對於金額大但又不屬於固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。

　　(三)、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規定辦理。

　　七、材料及裝置採購的有關規定

　　(一)、購物申請、詢價及簽訂合同

　　1、良好的採購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應作好採購計劃，按計劃提出採購申請，儘量避免緊急採購，以降低採購成本，提高採購效率。

　　2、大宗工程材料和關鍵裝置的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨週期提出;其它物資的採購申請，一般每週可提出一次。

　　3、採購申請單提交後，由有關部門安排人員詢價。進行詢價時，需進行“貨比三家”的調查，並對多家供應商進行比較。應儘量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。

　　4、在此基礎上，經公司總經理審批同意後簽訂購貨合同。

　　(三)、到貨驗收購買貨物到達公司倉庫後，各有關部門應對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格後，方可辦理入庫手續。若所到貨物與訂單不符，或質量不合要求，則應及時通知供應商退貨，並通知申請部門妥善處理。

　　(四)、付款申請

　　1、報帳和付款申請時，須附上採購申請表，多家供應商比較表(如果需要)、合同以及有關批准檔案等，以及倉庫的驗收入庫手續。

　　2、力爭供應商在付款之前將發票開出，在確認發票、材料、訂單、貨運單相互吻合後才能付款。應儘量爭取先貨後款。

　　3、付款時間應儘量控制在合同規定的付款期限的最後時間，在不影響公司信譽及經營的前提下，各部門應有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應規範化。

　　4、財務部門要認真核對合同、預算及相關審批、驗收等手續

　　八、其它規定

　　(一)、業務招待費的管理業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、稽核、批准，後使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。

　　(二)、廣告宣傳費的管理

　　1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計製作費以及相關費用。

　　2、廣告宣傳費實行按單項廣告專案單獨預算、專項管理的辦法。

　　3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。

　　4、由有關具體操作部門事先提出報告及專案預算、用款計劃，按程式報經公司批准後執行。批准後有關合同、批覆報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監督執行。

　　5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區別不同費用進行考核。

　　(三)、合同的管理公司目前的經濟合同主要有工程類、採購供應類、借款合同及其它合同四大類，

　　1、按照公司規定，各種合同，必須報經公司法定代表人簽字批准，或經其書面授權同意簽訂方可有效。

　　2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、諮詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先徵求財務部門的意見。

　　3、所有經濟合同簽訂後，都要及時交存檔案室存檔，同時一份交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。

　　4、合同簽訂應規範、嚴密，避免引起法律糾紛。

　　5、各部門應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。以上規定，由財務部負責解釋並具體監督執行。並將根據公司經營及業務發展，進行補充和完善。以上規定，自頒佈之日起執行。