採購計劃書範文（通用6篇）
採購計劃書範文（通用6篇）
時間過得太快，讓人猝不及防，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，現在就讓我們制定一份計劃，好好地規劃一下吧。計劃到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編精心整理的採購計劃書範文，希望對大家有所幫助。
採購計劃書 篇1
目的
為預估用料數量、交期、防止斷料，避免庫存過多、資金積壓、空間浪費，並配合銷售計劃的達成，同時配合公司資金運用、週轉，特制訂本規章制度採購工作。
一、適用範圍
適用於全公司所有的固定資產、裝置備品備件、辦公用品和各類低值易耗品的月度採購計劃的編制、稽核及下達。
二、職責
公司各部門提交物資材料的月、季及年度的申購計劃，交由上級領導稽核，稽核後由行政部組織編制月、季及年度的採購計劃交由總經辦審批，然後由財務部組織編制財務費用計劃進行採購。
三、採購計劃編制流程圖
總經理 財務部 行政部 相關部門
四、內容及要求
1、公司各部門根據本部門情況提出物資採購需求，擬訂物資需求清單，並填寫物資採購申請表;
2、行政部根據物資需求清單對採購需求進行彙總;
3、行政部根據所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正物料需求計劃;
4、由財務部根據需要和可能尋找多家供應商以備選擇;
5、財務部進行比價稽核，確定信用好、實力強、價格低廉的供應商;
6、財務部執行採購購買所需的物料，在執行過程中分析差異、修正計劃。
採購計劃書 篇2
採購計劃是為了維持正常的產銷活動，對在某一特定的期間內應在何時購入多少何種材料的一種預先安排。
編制採購計劃的目的是為了降低採購成本，使採購部門事先有所準備，選擇有利時機購入材料，提高文化用品的採購質量，規範採購流程，加快採購速度，確立材料耗用標準，以便管理材料的購入數量和成本，更好地服務全校師生的正常學習、工作。
一、採購原則
1、整體效應原則。採購決策不能孤立地制定，並且不能僅以採購業績的最優為目標，制定採購決策時應該考慮這些決策對於其他主要活動的影響。因此，制定採購決策需要以平衡企業總成本為基礎。要做出決策，就要考慮所有受其影響的領域，使用一種跨職能的並且以團隊為基礎的方法。
2、適用性原則。採購並不只應該作為服務職能起作用，採購部門應該有主動地適應內部使用者要求的意識。對於內部使用者提出的採購申請，採購部門應當有能力提出其他更加符合企業生產實際的、更為節約的採購方案，並能與使用者進行有效的溝通。他們應該始終如一地追求提高公司所購買的產品和服務的效能價格比。為了完成一任務，採購部門應該能夠提出現有的產品設計、所使用的原料或部件的備選方案和備選的供應商。
二、學院背景
瀋陽理工大學應用技術學院地處遼寧省撫順市經濟開發區高科技城，是沈撫同城的中心地帶，與瀋陽世博園隔河相望，與瀋陽北站僅半小時車程。學校從20xx年起獨立面向全國招生，現設有機械與運載學院、經濟與管理學院、資訊與控制學院、藝術設計與傳媒學院4個二級學院和1個能源工程系;共有29個本科專業和24個高職專業。校園佔地900餘畝，建築面積20餘萬平方米。現有教職員工482人，在校生11500餘人。
三、文化用品型別
用來辦公的物品通常叫文化用品，指辦公室內常用的一些現代文具：簽字筆、水筆、鋼筆、鉛筆、圓珠筆等，以及筆筒等配套用品，包括學習用品、辦公用品，既包括通常使用的筆墨紙硯，而且包括一些收納用品，檔案盒、檔案袋、信封，同時也包括一些高科技的機器產品，例如，碎紙機等等。
四、我校選擇的文化用品
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、打頭針、裝訂針、稿紙、粉筆等。
2、控制品：資料夾、檔案架、計算器、訂書機、筆記本、會議記錄本、信封、筆筒、鋼筆、檔案盒、檔案帶、皮筋、圖釘等。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、檔案頭等)，財務賬本、憑證，墨盒及隨身碟等。
五、採購方式
文化用品原則上實行按計劃集中採購，各部門須在教務處統一規定時間內報請申購計劃。文化用品常用品由教務處根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經教務處負責人批准，特批品經校長批准;批准後的《申購單》交教務處執行購買，未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。
採購計劃書 篇3
採購部是傳統制造業訂單生產的服務性部門。採購價格，對公司訂單產品的成本有著直接的影響;其中採購物料成本所佔生產總成本的比例較大，採購價格的高低不僅關係到公司的銷售額和利潤額的多少，而且將會直接影響到公司產品的品質和市場競爭力。
綜合分析我們採購所存在的問題，由於沒有遵循皮具行業的客觀標準和市場實際而進行採購作業，所以面對客人不同材質和工藝的產品在生產和出貨後所出現的異常狀況，不能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產品原材料品質方面。故而，在部分產品的加工過程中出現了不少“疑難雜症”，如路易威登、GUCCI等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質方面可以說是世界皮具製造業的頂級代表，如果專業人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是OK的，但在我們公司品質判定卻是NG。這說明了什麼呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產品方面反覆退貨、重複驗收，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經營利潤。因為五金的重點工藝是人工為主，機械裝置為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人。”何況五金是以人工為主的製作工藝?我們公司品質嚴格自然是優勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利，一線生產員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統制造業產能。所以，業務、生管、採購和品保等部門都應該去了解產品的原材料實際生產工藝和行業國際水平。
為了最佳化公司採購部現有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環節，根據公司訂單生產需求現狀的實際，提高採購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時，為實現品質保障、價格合理和供應及時的採購目標，客觀地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質量檢驗標準進行採購作業，併合理有效地使用公司採購資金，確保良好的週轉率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責採購工作目前的狀態，現制定採購部門工作計劃如下：
一、供應商管理：
時間：8月份-10月份
1、供應商管理存在的主要問題：
(1)缺少實力的一手供應商——直接生產廠商;
(2)沒有比價環節，行政指令性下達;
(3)未簽訂《採購合同》及約束協議;
(4)採購被動，受供應商牽制。
2、解決方法：
(1)完善供應商管理工作，供應商管理主要集中在新供應商開發，原供應商的管理以及供應商的考核評估工作。【見《供應商資料表》、《供應商考核表》和《供應商樣品評估表》】
對現有供應商進行綜合評估，以滿足公司現階段的生產需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續後續的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司採購需求的不合格供應商。採購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。為公司後期的大批次生產做好準備，以獲得最理想的採購價格和品質。新開發供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、採購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板OK的廠商進行驗廠程式。
(2)所有采購物料均須根據訂單索取《產品報價單》，並且填寫《供應商報價比價表》進行比價環節後交總經理室核准確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核准的單價為準向合作愉快的供應商進行採購，同時該採購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室並對應《供應商報價比價表》各備案一份。
(3)原有供應商須補籤《採購合同》和相關約束協議，新供應商一律在初次合作時簽訂《採購合同》。重點培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協議(合作方式的業務洽談等，需要上級主管領導組織執行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發採購異常時，採購部第一時間知會相關部門並積極應對。同時，對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將採取法律程式進行公司利益的維護工作。
二、各部門的配合及採購流程：
1、各部門採購計劃及採購流程存在的主要問題：
(1)人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業的關鍵環節流程，在我們公司一直缺失。
(2)採購清單請購物料名稱不規範，同種產品寫法多樣，不能一次性提供準確的規格型號及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂採購部作業計劃;
(4)經常受到上級先聯絡的資料送達到採購部行政指令性採購，採購部無法知曉對方情況如何;
(5)同一物料跟催過程多人聯絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發生;
(6)採購流程沒有形成規定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統一;
2、解決方法：
(1)在接到會籤的物料清單指令後進行採購作業，並跟催物料進度(做訂單採購物料跟催時間表，利用白板統計異常物料);
(2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入採購物料跟催時間表;
(3)採購部以陳先生主導採購全面工作，唐先生負責採購開發並配合採購部工作;所有業務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業務部和品保部共同籤板確認(設變請及時以書面形式通知採購部以免造成不必要的失誤和浪費);
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優先選擇前期和新准入合作愉快的供應商;
(5)制定採購合同，除現貨市場現金外的訂單原物料採購均須簽訂《採購合同》(採購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);
(6)供應商提供的物料在備貨完畢後按照確認樣品驗貨;
(7)供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會籤後返還到採購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規範對賬單據：現金採購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉後及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規範;
(9)剩餘物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時完成採購工作，確保滿足訂單的生產需要。
三、部門管理：
1、管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統一，配合協作團隊未形成;
(2)部門界限不明確，職責分工不協調;
(3)缺乏採購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。
2、解決方法：
(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現金採購▲和月結采購流程【現金採購在計劃實施的8月份初由採購部會議討論制定統一流程和相關表格文件格式】;
(2)收集供應商資料(廠家資質、營業執照及稅務登記證等相關資質)作為長期合作廠商;
(3)收集產品資料備做產品色卡;
(4)會議室或辦公室開會(總結工作)。
四、採購成本控制及採購效率：
1、採購成本控制及採購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價環節而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板OK的常規品質標準落單而發生扯皮的現象，甚至增加了正常成本採購;
(2)品保部異常《檢驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批次下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續單，並且以往的品保《檢驗記錄報告》均有據可查;
(3)採購交期和品質抵對，導致採購效率不高，影響生產上線進度。
2、解決方法：
根據原有供應商採購單價資料，進行價效比分析，從中找出價格差異，並比照之前的品保異常《檢驗記錄報告》做好與篩選淘汰後的合格供應商進行價格優惠的洽談和實施落實。採購週轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的採購數量和適當的採購時機，既能避免車間生產停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
採購相關人員須經常前往車間瞭解相關物料的使用狀況並進行跟蹤，儘可能地減少採購週期，提高採購效率和及時性，並且對訂單各種物料的採購週期進行統計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據。
五、交期及品質：
根據訂單生產週期，客觀合理地確認採購週期;區分不同的客人需求和產品要求，從而客觀地認識和判定品質。
1、交期
(1)採購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用MSN轉發資訊，物料採購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回籤落實準確交期，導致交期誤差;
2)沒有根據產品材料的實際生產狀況統計採購週期而進行交期確認，採購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據產品材料的工藝特點(材料難度)和生產週期科學安排並確認回覆合理的出貨日期，業務部門缺乏生產常識和專業說服力以及專業的業務能力;
3)業務部、生管部、品保部和工程部沒有對產品的質量等級和價格層次進行有效區分，導致材料採購品質標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響採購交期的跟催完成;
4)生管部門和物控做庫存採購的LST/LPST訂單和業務訂單採購沒有進行有效區分，即常用材料安全庫存採購和現貨或起訂量採購。二者的採購週期是明顯不同的，採購週期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例如：某訂單所需0、6mm荔枝紋PU 1000碼，皮革供應商正常生產週期為7天，但不包括運輸環節的週期1-5天，所以皮革的實際生產週期是7-12天，但也存在5天可完成的生產週期事實，不過這種情況其中多數是自行批次生產做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產週期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣週期7-10天在內，因而新產品五金件的採購週期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產週期，但也不包括設計和開模打樣週期等等。
(2)解決方法：
1)重新制定《採購週期統計表》;
2)《生產計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產計劃排程表》給採購部一份，採購部門相關人員根據此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;
3)《聯絡單》：所有關於訂單方面的變更資訊資料業務部和生管部門均必須以《聯絡單》的書面形式送達到各相關部門人員，採購部不接受任何口頭通知的請購物料採購訂單處理方式，從而明確和約束各環節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。
2、品質
(1)品質異常的主要問題：
1)產品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發豐富的供應商資源，但有開發的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行採購;
2)部分業務未能與生管、品保(重點)部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念;
3)部分產品不符合行業生產工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協調，導致品質標準高於市場實際能夠做到的行業水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應商打樣確認品質，產品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業務部對應客人的業務跟單人員，轉交品保部進行常規測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業務確認結果。凡屬業務客人指定的供應商所提供的原色卡或產品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的原有相同材質採購，主要責任由客人和業務負責承擔，而且業務和廠務協理、物控經理必須以《聯絡單》的書面形式會籤OK後通知下達到採購部。否則，採購部有權拒絕執行。
六、採購許可權：
(1)接到採購清單必須有總經理室簽字確認，上級認可生效後方可進行下一步採購動作;
(2)採購不干涉其他部門的採購工作，但也不承擔其他部門採購中出現的任何問題及過失。如有需要採購部處理的請以書面形式經上級簽字後下達，採購部接到指令後開始正式作業。採購部拒絕執行高於市場同種同質產品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料採購訂單的準供應商，除總經理室知曉或批准的已合作供應商之外;
(3)採購部透過《供應商報價比價表》確定供應商，並且《供應商報價比價表》須交總經理室籤核最終確認OK，而且在供應商送貨驗收入倉後由採購部呈送IQC《檢驗記錄報告》報總經理室備案一份，做到公開透明。
採購計劃書 篇4
我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實採供工作要點。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。根據市場調查及所需原料，特制訂以下工作計劃。
一、我們強調採購工作透明，在採購工作中做到公開、公平、公正。
不論是大宗材料、裝置還是小型材料的零星採購，都儘量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢問比價，採購前、採購中、採購後的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
透過組織學習《採購管理戰略》和公司ISO9000質量管理體系檔案，透過換版之機，完善了更具操作性的《材料、裝置採購控制流程》、《採購及供方評價作業指導書》等採購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現公開招標。
採購部按專案部和施工單位上報的採購計劃公開招標，競標單位保證在三家以上，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、形成監督機制。
做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經採供部和審計部，產品必須經公司管理部門稽核，形成相互制衡的工作機制；防範、抑制腐敗。提高採購人員即計調的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少旅遊產品的成本，保證旅遊產品的質量，提高採購效率，提高企業利潤。
二、圍繞控制成本、採購價效比最優的產品等方面開展工作
圍繞“控制成本、採購價效比最優的產品”的工作目標，要求計調人員在充分了解市場資訊的基礎上注重溝通技巧和談判策略。要求各個長期合作供應商在原價位的基礎上下浮５至８個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了區域性調整）。同時調整部分工作程式，增加了採購複核環節，採取由計調部副經理在採購人員對旅遊基本要素詢比價的基礎上進行復核，再由計調部經理進一步複核，實行“採購部的兩級價格複核機制”，然後再傳送審計部複核。力求最大限度的控制成本，為旅行社節約每一分錢。
三、進一步加強對供應商的管理協調
進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《採購供應部供方資訊表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利於採供對供應商資訊的掌握，從而進一步擴大了市場資訊空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
採購成本核算
採購的主要為旅遊基本要素，即：交通，住宿，景區門票，導遊，餐飲等。從20xx年x月正式投入生產開始，計劃到20xx年x月，第一年，每週計劃組織國內鄉村旅遊團隊1次（主要為雲南），精品英國路線1次，團隊為小團隊，6人左右，所以交通費用每週大約80000元。那麼一年主要為3，4，5，6，7，8，9，10月份，一共是30周，一共交通費用支出2400000元。其他以此類推計算，一共支出大約為2000萬。
效益最大化，為公司發展提供助力。
採購計劃書 篇5
隨著冬季的到來，冬季保暖裝置、食材、等東西也逐漸在各大商場上架，由於地理位置的差異，導致南北兩地的文化、民俗、習慣等差異。由於發展水平的加快，許多南方人北上，在北方發展自己的事業，一大批的南方人對南方食品的商品的需求。
一、市場調查
（一）市場分析：
由於南北兩地的地理位置不同，導致兩地的人們文化、民俗、習慣等差異導致人民的生活方式的不同，對生活日用品等商品的需求不同。但如北京全國一線城市，擁有許多外來人，其中南方人為主導，南方商品在北方有一個大空缺，缺乏一個正規、專業的購買平臺。
（二）供應商分析：擁有優質的商品和品牌，能夠及時根據自己的商品銷售狀況做出快速反應。同時在南方市場的市場佔有主導地位。
（三）需求商品分析：需求的商品為南方商品，能夠擁有自己的品牌和良好的口碑。其他大部分商品為新品引進，從而滿足南方人在北方對南方商品的需求。
（四）商品需求量分析：此店的面積為1.1萬平方米。能覆蓋大興區57.6萬人對商品的購買需求。但南方人卻只不到有十分之一，因此對於南方商品的需求量只能佔商品採購的20%。
（五）需求商品的需要日期：冬季。
二、SWOT分析：
優勢：全國連鎖超市，在全夠各地都有自己的忠誠顧客，可以直接與消費者接觸，及時反饋消費的需求變化。
劣勢：由於南北兩地的文化、民俗、習慣等差異，難以建立期消費者的需求。同時擁有一些強大本地的競爭對手京客隆，同時還有全球連鎖巨頭沃爾瑪等一系列的國外連鎖超市，他們擁有先進的管理技術，成熟的管理經驗，和龐大的配送系統，先進的資訊系統。長處：擁有自己的供應商和生產基地，全國性的採購可以降低採購成本。擁有全國的一個平臺，可以與許多優秀的企業合作。擁有自己的配送系統，一個成熟的運營和管理系統。
短處：本地的競爭對手對於本地消費者更會熟悉。同時國外的強大競爭對手，擁有這強大的`資訊系統。能夠對消費的情況做出及時的方式，同時擁有先進的物流系統。
三、制定採購計劃：
（一）需求商品結構：目前永輝超市中生鮮及加工類商品佔比達到51%，高於同業20%—30%水平，有效吸引客流。生鮮類是居民每天都離不開的必需品，永輝超市開創以生鮮為主的經營模式，更加吸引廣大市民的眼球，同時提升競爭力。因此，我們應採購一些南方常見的生鮮及加工類商品。同時，因為冬天即將到來，我們應採購一些棉被等禦寒物。
（二）商品採購
超市部分商品採購：蔬菜與瓜果為每天採購。
（三）供應商分析：
1、生鮮類的供應商提供商品能力強，且商品種類齊全，價格低廉，供應商集中，運輸方便。
2、電器類的供應商信譽度高，多為有實力、品牌形象好的知名企業，有自己的配送物流中心。
3、食品類的供應商過多，不方便管理，但商品價格低，運輸方便。
（四）需求商品的需要日期：12月3月（五）採購方式：按環節分：直接採購按時間分：非固採購（需要就採購）、固定採購、
緊急採購（庫存不足時直接採購）
（六）日程計劃：先選擇合適的供應商，然後多渠道詢價、比價、議價。再然後選定商品，議定合同。最後交貨結算。
（七）運輸方式選擇：永輝超市的配送中心，擁有著先進的物流配送方式，其將分散的重複交易集中於一個部門完成，使各分店諸多供應商的複雜關係，變為配送中心供應商的關係；各分店間的外部關係也變為連鎖企業內部之間的業務關係。透過這樣的方式永輝超市大大提高了每次交易的效率，減少治理結構的成本和市場交易成本；並透過縱向一體化把交易活動內化，以降低超市交易費用，提升規模經濟效應。永輝的超市每天都會將要貨計劃向配送中心彙總，由配送中心向供應商進貨，變傳統的廠家經銷商零售商消費者的長渠道為廠家永輝消費者這樣的短渠道，擠掉了傳統批發商或經銷商的水分，降低了流通成本。
（八）交貨結算：
交貨時間：
生鮮商品必須在每天18：0021：00之間到貨；食品類商品必須在每次採購的第二天到貨；其餘種類商品在採購的三天內必須到貨。結算方式：
1、貨到付款：每採購一批商品就與供應商結算。
2、月結：固定供應商每個月月末結算。
3、零購整結：小型供應商貨款到達一定金額結算。
四、供應商選擇
（一）供應商調查
1、初步調查：主要是對供應商的名稱、地址、生產的產品、生產能力、產品價格、產品質量、市場份額、運送情況等調查。對供應商的能力做出一種預測及瞭解、掌握整個資源市場的情況打下一定的基礎。可採用調查問卷法、訪問調查法及實地考察供應商來對供應商來進行考察。
2、深入調查：深入到供應商企業的生產線、各個生產工藝、質量檢驗環節甚至管理部門，對現有的裝置工藝、生產技術、管理技術等進行考察，看看所採購的產品能不能滿足本企業所應具備的生產工藝條件、質量保證體系和管理規模要求。
（二）供應商開發評估內容
產品的評估、供應商資格認證準備、供應商質量管理狀況的評估、供應商資格認證、樣品認證評價、供應商的信用政策評估、供應商的風險評估、供應商的財務狀況分析。
（三）供應商考核
1、供應商是否遵守連鎖經營企業制定的供應商行為準則。
2、供應商是否運作良好。越來越多的連鎖經營企業已經意思到，同供應商發展長期、穩定的戰略合作關係有利於自身的發展。
3、供應商是否具有發展潛力。隨著市場競爭的加劇，企業的技術創新、商品創新層出不窮，產品更新換代的速度不斷加快。連鎖經營企業想要在競爭中保持，必須保持不斷地開拓創新，而企業的創新又離不開供應商的支援。
4、供應商考核體系：價格、產品品質、產品交付、貨款結算及配合程度。
（四）供應商選擇
1、證章齊全：所有與我合作的廠商，應持有工商執照、稅務登記，以及相關許可證書等各類有效證章，具有合法的經營資質。
2、經營守法：與我合作的廠商，應有良好的自律意識，能自覺在國家法律限定許可的範圍內守法，無違法經營的不良記錄。
3、信譽良好：各合作（廠）商應具有良好的企業形象，能夠信守承諾，講求聲譽，願意與我共建互信、互讓、互尊、互諒的合作基礎。
4、產品適銷：各廠商提供的商品應適銷對路，具有較強的市場競爭力，不僅符合國家質檢標準，而且能夠為合作雙方增效創利。
5、前景看好：不論廠家、還是商家，凡有意合作者，應擁有強烈的社會責任感與使命感，創新意識強，發展潛力大，合作雙贏的前景良好。
6、合理的產品價格：大規模購買時，一般的供應商都會提供一定的數量折扣，並且在不同的付款方式下，也可能出現不同的折扣。
7、準確的交貨期：超市缺貨會使顧客流失，超市應合理計算交貨期限，更重要的是督促供應商在規定的交貨期間內交貨。
8、穩定的供應能力：選擇綜合素質較好的供應商作為合作伙伴，並不斷加強兩者之間的關係，以便長期合作。
採購計劃書 篇6
尊敬的領導：
為了完善酒店硬體裝置，提升酒店服務質量。特申請補足酒店硬體設施。以下為採購清單： 本次採購物品為酒店用品現有情況缺少的，具體補充原因分析如下：
1：床單被套 ：目前酒店床單被套按照備用1:2標準進行配置，如此配置存在著較多方面的不足，例如：布草洗滌公司的拖沓，賓客無意損壞，客房入住率飽和等情況布草問題就會呈現，以至於客房服務員無法提供整潔的布草進行跟換。
2：掃把 推車：目前酒店客房服務員的掃把是1把，在打掃房間時都是互相借用，如能每人配置1把，就會提高客房打掃的速度。服務員有條不紊的工作。推車是每個服務員打掃房間的必需品。用來擺放客房布草，易耗品，打掃垃圾等等的多功能車。目前酒店只有1臺推車，在3個服務員同時工作的時候總在出現布草不清，取放物品不方便的情況。如每人配置一輛，將大大提升客房效率，以備日後入住率飽和，客房能在有限時間內完成清潔工作。 3：名片：目前酒店的名片還是上任經理的姓名，電話。在客戶預訂，營銷方面會有很大的影響，所以印製新名片以及酒店預訂卡是勢在必行的。
4：客房系統軟體：其中包括了客房收銀系統，酒店wife。辦公電話等硬體設施。完善酒店硬體，客房收銀管理系統是必有硬體。能夠實現客房收銀規範、避免客房矛盾。實現酒店wife覆蓋是當前社會的基本配置。辦公電話也需要及時安裝，透過內線通話減少酒店不必要的通訊開支。
5：驗鈔機：酒店根據發展需要，避免服務員忙碌時忽略對人民幣的檢驗，以及避免不必要的損失。大額現金的管理。安裝一部驗鈔機以及後期的poss機，能夠更好的服務客戶。
請領導批准，儘快置辦。