三項檢查自查報告
三項檢查自查報告
在當下社會，報告有著舉足輕重的地位，報告成為了一種新興產業。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的三項檢查自查報告，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
三項檢查自查報告1
省中煙公司：
根據全國“三項檢查”電視電話會議精神和《**中煙工業公司20xx年整頓規範生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》要求，整頓辦廠及時組織宣貫動員，擬定自查實施方案，部署整頓和規範市場經濟秩序自查工作，現將5月份工作開展情況彙報如下：
一、根據方案按圖施工，收集整理制度，繪製流程圖。
已經收集整理國家局、中煙工業公司、廠內現有制度60個，正在逐一審查制度的有效性，廢棄無用的制度，完善更新現有的制度。為嚴格規範程式，繪製了8個流程圖，將關鍵控制點嵌入到生產經營的各個環節。根據每個組具體情況設計自查表格11張，作為固定化格式樣表，每個組逐月以自查表格形式彙報自查情況，以一些重要的指標和資料作為自查的支撐材料。
二、自查中存在的主要問題：
我廠在健全管理體系、加強制度建設、強化內部監管等方面大部分做得較好，還存在一些不足有待完善，主要表現在以下幾個專業組：
1、物資採購組：
捲菸輔材採購由於歷史原因是延續以前採用年度訂單形式確定採購數量，沒有簽訂採購合同，缺少法律保障的依據；採購程式在檔案中沒有體現出來，缺少檔案資料支撐；
供應商的資質認證沒有按照年度認證，存在個別供應商資質認證已經過期的現象；檔案資料的保管沒有分類別存放，不同供應商的資料全部放在一起，顯得凌亂。
煙機零配件管理沒有建立備品備件報廢管理相關制度，備品備件報廢處理只是交給華新集團處理，處理程式不夠嚴謹，希望儘快建立完善備品備件管理制度，做到完善制度，規範程式。
2、廣告促銷組：
部分廣告宣傳品只有會辦紀要，但是缺少比質比價和談判過程的詳細記錄，甚至個別專案沒有記錄；有的廣告專案沒有進行比質比價操作。特別是延續廣告、三產操作的廣告和一些特定的媒體廣告專案沒有進行比質比價；沒有建立完善廣告宣傳品倉庫保管、領用制度，並且廣告宣傳品倉庫存在個別賬卡物不一致現象。
3、工程投資專案組：
工程投資專案在自查以前沒有嚴格按照《招標投標法》、《政府採購法》以及國家菸草專賣局、中國菸草總公司關於招標、採購活動的有關規定建立共管帳戶、履約保證金制度，要經過第三方進行討論和評估。
三、整改措施
1、進一步完善制度。針對自查中發現的問題重新制定了三個制度，《**中煙**捲菸廠自主採購材料供應商資質認證管理辦法》、《五金備件報廢、調撥工作管理規定》和《**中煙工業公司宣傳促銷用品管理規定》。下一步逐個梳理，進一步做好制度的梳理、修訂、新制定、廢止等工作，不斷建立完善相關內部管理制度。
2、整改落實自查中發現的問題。已經將檢查中發現的問題書面反饋通知到相關部門，反饋存在的問題，提出整改建議。在六月份進行全面再次梳理，對照存在的問題，逐個落實，逐個檢查，確保整改到位。
**中煙**捲菸廠整頓辦
20xx年六月二日
三項檢查自查報告2
根據聯社深化三項治理工作的檔案精神，以規範行為、防範案件，查詢問題、解決問題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對照聯社下發的告全體員工書所列排查內容，對個人在工作中存在的問題充分暴露，深挖根源，充分認識和領悟三項治理工作的重要意義，以促使個人透過這項活動的開展，透過這次對存在問題的排查整改，能夠在以後的工作中不斷的進步，作出如下總結。
一、學習上。作為一名信貸人員，我在平時的工作中，能夠學習信貸業務及相關知識，較熟悉地掌握了業內知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鑽研開創一些新的業務處理方法，因此在以後的工作中仍應更加努力學習各類相關知識。
二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統已開展了將近兩年的時間，各級領導非常重視此項工作的成效，我作為一名信貸員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。
三、信貸管理上。自調入龍塘信用社以來，時刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續，力求完善，不出差錯，確保手續真實合法。但在經濟檔案的整理上，貸前貸後的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案資訊沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認為手續辦理的合規，片面的相信擔保人、介紹人，而沒有更為細緻的調查。此一問題在今後的工作中將做為重點予以改
進，杜絕違規行為，降低貸款風險。
四、內控制度的執行上。多年來始終堅持按章辦事，努力執行好各項規章制度。但仍在一些細節的問題上出現漏洞，如在安全制度的執行上，信貸室的門總是關不住，外人很容易進入，容易造成隱患；在經手股金的處理上，均能賬款清晰，及時入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經營違規行為；無虛報費用，私設小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續費行為。
五、工作作風上。我在工作中，兢兢業業，沒有利用職權索要、接受他人財物的行為，也不曾經商、入股辦企業，更無侵佔集體財產的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。
在今後的工作中，一定杜絕此類現象，規請領導與同事們監督。此項工作的開展，非常必要，讓我充分認識到，在信用社工作責任重大，想幹好信用社的`工作，更是要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人，任何違規違法的行為都是對集體，對自己的不負責，透過此次三項治理工作的開展，透過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了淨化，在以後的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當一名優秀的信合員工。
三項檢查自查報告3
根據省市局檔案精神，我局(分公司)認真組織開展了對工程投資、物資採購、廣告促銷三項檢查工作進行了“回頭看”自查整改活動，現將有關自查整改情況報告如下：
一、加強組織領導
根據自查整改工作要求，及時組織召開了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會議，成立了以局長(經理)為組長，副局長(紀檢員)、副經理為副組長，監察員、各部門負責人為成員的工程投資、物資採購、廣告促銷專案三項檢查“回頭看”自查整改工作領導小組，明確了綜合考核部、專賣監督管理科為責任部門具體抓好自查整改的日常工作。
認真組織學習了國家局和省市局行業整頓規範工作會議精神，認真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”認真開展了自查整改工作。
二、認真開展自查整改工作
為了開展好自查整改工作，我局(分公司)重點圍繞xx年以來實施的工程投資、物資採購、廣告促銷專案。認真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”認真開展了自查工作。
重點針對1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家和行業規定進行及時修訂;2、個別專案的審批決策缺少環節;3、一些專案不按規定招標，應公開招標的，採取邀請招標方式;4、個別專案存在拆分的等問題進行了認真的自查自糾“回頭看”工作。
自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個專案;專案檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
三、具體自查情況
1、工程投資專案
xx年以來我局(分公司)實施的工程投資專案：牛加欄圍牆建設工程。
(1)工程投資專案決策：我局(分公司)成立了工程投資專案管理領導小組，定期召開會議對工程投資進行研究決策，並定期在專銷送聯席會議上通報工程進度情況。
(2)專案過程管理：
立項：我局(分公司)經過行政會議研究，對牛加欄圍牆建設工程進行初步預算，並上報市局批覆。經市局同意批覆我局控制在8萬以內建設此項工程。
招投標管理：我局(分公司)對牛加欄圍牆建設工程經過了由4傢俱備資質的建築方參加的公開議標會議。
合同管理：合同內容與議標會議內容相對應，按中標價簽訂合同，並已報財務科備案，付款方式嚴格按合同規定執行，在審計前未超過合同款的80%。
工程監理：我局(分公司)委派了監理，對工程投資進行全過程的監督管理。
資金管理：我局(分公司)的工程投資預付建設工程款嚴格控制在實際投資額的80%以內。
竣工驗收：我局(分公司)嚴格對工程進行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工後於xx年12月26日順利通過了XX正源工程造價諮詢有限公司的工程審計，審定金額為58478.63元,嚴格控制在批覆的金額以內。工程款的結算支付嚴格按合同和工程進度及審計結果進行支付，最後並按合同要求收取了建設施工方1692元的工程質量保證金。
痕跡管理：專案決策過程有會議記錄，專案實施中的原始記錄或單據完整，並按照規定進行歸檔。
(3)監督管理
我局(分公司)工程投資專案實施中加強監督形式是成立了工程投資管理領導小組，負責日常的管理監督;紀檢監察部門參與全過程的跟蹤監管，核對有關的主要材料的資料，現場施工監管。
透過自查自糾，我局(分公司)未發現工程投資專案的違規問題，檔案整理規範。
2、物資採購專案
重點圍繞xx年以來實施的的物資採購專案重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規定內容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴密。(3)是看質量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程專案裝置當作一般物資裝置進行採購，未納入工程專案實施整體採購。(5)同一類物資存在多批次分散採購，未作集中採購。透過對應以上情況，我局(分公司)物資採購自查領導小組自查工作始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個專案，專案檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
我局(分公司)xx年以來有1項物資採購專案。xx年1月24日採購桑塔納小汽車一輛，單價10.58萬元，掛牌0.9563萬元，總金額為11.5363萬元，物資採購決策依據為000053號預算申報審批表，決策過程民主公開並由我局(分公司)行政會議透過，實施過程符合管監一體化規定，紀檢監察部門監管到位符合程式。
透過自查“回頭看”我局(分公司)未發現物資採購專案違規問題，檔案整理規範。
3、廣告促銷專案
嚴格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標準及範圍，認真開展自查工作，逐筆“廣告促銷”費用支出情況，進行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。
對照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表，我局(分公司)不存在責任表所列存在的問題，為更好開展好自查工作，我局(分公司)重點圍繞xx年至今期間廣告促銷的專案提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費用預算及預算實際執行情況、廣告促銷的各項制度是否完善、決策程式是否規範，實施過程是否合理、同步監督是否到位等專案展開了認真的自查工作。
1、自查工作始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個專案;
2、專案檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況;
3、透過認真的自查，我局(分公司)xx年至今的廣告宣傳促銷活動共有形象宣傳一類，專案共二項，金額共計12112.71元。具體自查情況如下表：
從自查“回頭看”的情況來看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預算管理、立項審批、供應商管理、實施方式、實施程式、合同管理、效果評估、責任監督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環節都能按規定嚴格執行，未發現有不按規定執行的情況。
今後，為了更為有效地抓好工程投資、物資採購、廣告促銷三項檢查工作的日常監管和長效機制、陽光工程建設，我們將進一步嚴明紀律，完善制度建設，規範工作流程、嚴格加強日常監管工作，紮實開展好日常的管監一體化再監督、公開辦事、企務公開工作，全面深入地推進各項工作的標準化、規範化建設，不斷總結創新監管方式，積極抓好各項內部監管工作的長效機制建設。
總之，透過這次自查整改“回頭看”工作，進一步提高了我們的規範意識和監管意識，我局(分公司)將長期深入地按照規範要求，嚴格抓好各項工作，更加認真紮實地開展好日常的監管工作，保質保量，全面推動專項治理工作的深入開展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。