工程專案自查報告
工程專案自查報告
在日常生活和工作中，我們都不可避免地要接觸到報告，寫報告的時候要注意內容的完整。那麼你真正懂得怎麼寫好報告嗎？下面是小編精心整理的工程專案自查報告 ，希望能夠幫助到大家。
工程專案自查報告 1
為進一步加強對我縣中小學、幼兒園建設專案的監督檢查力度，確保工程建設質量安全高效，依照國家有關法律法規，教育局嚴格按上級部門要求，高度重視，加強領導，精心部署，組織專人對教育工程專案建設情況進行自查，現將具體自查情況彙報如下：
一、自查內容
主要包括20xx-2010年中小學、幼兒園建設專案實施情況。包括專案選址、可行性研究方案、立項、招投標、勘察、設計、施工、監理、質量監督、竣工驗收等。
⒈專案選址均符合國家、自治區的有關規定。
⒉專案可行性研究報告報批程式符合有關規定，審批符合許可權、規範、及時。
⒊工程建設嚴格執行招投標制，做到公平、公正、公開、透明。依照《中華人民共和國招標投標法》實行公開招標，並在媒體上釋出招標公告，招標公告發布後，要立即報相關部門備案。
⒋工程建設要嚴格執行准入制度。承擔我局教育工程的勘察、設計、施工和監理任務的單位，必須具有相應的資質。其中，設計、監理單位資質要達到乙級以上，施工單位資質要達到三級以上。 ⒌進度月報制度。每月向縣發改委和地區計財科報告一次專案進展情況及相關資料。
⒍監督教案查制度。自治區、地區、縣級對教育工程實施組織工作檢查，教育局經常進行自查。層層建立監督機制，一級抓一級，一直落實到每一個具體專案。
⒎我局組織專案辦相關人員檢視學校基建專案工程現場，對工程資料檔案進行整理和歸檔。
二、存在的問題
⒈個別專案資料不完整。
⒉個別專案施工現場環境不佳。
三、整改方案
⒈繼續加大對工程的監督管理，確保工程質量。
⒉收集所缺資料，規範專案檔案。
工程專案自查報告 2
按照按照國家、省市《關於全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件專案實施中預防和制止拖欠農民工工資的緊急通知》的要求，我校組織相關人員對學校改薄工程專案進行了全面徹底的排查，現將排查情況彙報如下：
一、學校基本情況
我校屬於農村初級中學，現有在職教職工57人，其中專任教師53人，退休人員34人，現有教學班13個，在校學生586人，學校佔地面積38450平方米，義務教育改薄工程專案1個。
二、改薄工程專案基本情況
專案名稱：邊院鎮過村初級中學綜合樓、餐廳；建設單位：肥城市邊院鎮人民政府；建設位置：邊院鎮過村初級中學院內；主要技術指標：建築面積：6816平方米，建築層數：綜合樓3層、餐廳2層。該專案於20xx年立項，20xx年招標，20xx年開工建設，預計20xx年竣工。
三、改薄工程專案排查情況
邊院鎮過村初級中學綜合樓、餐廳改薄專案於20xx年立項進行了規劃設計，按照相關規定於20xx年1月17日---20xx年1月24日進行了公示，按照法定程式進行了公開招標，四川中洞建築有限公司中標，20xx年12月開工建設，現工程正在建設之中。該專案工程招投標程式合法、監理人員緊盯緊靠，按照工程施工要求嚴把工程建設質量，工程建設有條不紊的進行，施工農民工工資一天一結，不存在拖欠農民工工資的問題。
在今後建設過程中，我們將一如既往的抓好工程建設質量，督促工程建設進度，敦促乙方當日結清施工農民工工資，不出現任何問題，確保改薄工程如期竣工，改善辦學條件，提升辦學水平，為實現我市教育高位均衡發展奠定堅實的基礎。
邊院鎮過村中學
工程專案自查報告 3
xx年以來，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展工作，並以引資上項來應對全球性金融危機給我縣帶來的嚴峻的經濟形勢。為此，全域性上下人人出力，建言獻策，特別是楊晉芳局長親自上太原、跑北京全力爭取專案投資。最終，爭取到國家4個重點專案投資，總投資額達241.4萬元。目前已經實施兩項，一項為鞏固退耕還林成果技能培訓專案（總投資6.2萬元），另一項為農村沼氣服務網點建設（總投資85.2萬元）；等待批覆的兩項，一項是基層農技推廣體系改革與建設示範縣專案（總投資100萬元），另一項是測土配方施肥專案（總投資50萬元）。
根據《全縣工程專案實行備案的通知》（榆紀發〔20xx〕4號）檔案精神和20xx年11月19日榆社縣重點工程建設聯席會議紀要，我局已將實施的兩個專案已按規定備案，並進行了認真自查，現將自查結果報告如下：
一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長召集有關人員親自安排自查工作，凡涉及專案實施的紀檢組長常眉清、環保站、勞轉股、財務股等全部參加。
二、依據專案實施方案，認真對照檢查進行“回頭看”，從建設規模、實施時間、資金使用等方面入手，全方面、拉網式的進行了自查。透過對兩個已經實施專案的全過程自查，我們認為總體情況是好的，也是符合專案實施方案和用途計劃的，更主要的是把好事辦好，體現出專案的經濟和社會效益。
三、存在的問題
1、由於農業專案大多是室外作業專案，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進度等方面出現遲緩現象。
2、工程專案實施過程中，監督管理機制有待進一步完善。
3、就目前我縣農業生產狀況和農業生產條件來說，農民本身經濟條件差，農村經濟相比較還很落後、很脆弱。為此我們將繼續擴大招商範圍，加大引資上項的力度，力爭藉助國家、省、市投資農業的有力時機，改變我縣落後的農業生產條件，為全縣農民致富做出我們應有的貢獻。
工程專案自查報告 4
一、計劃執行情況
1、專案實施的內容與批覆的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因，工程專案自查報告。
2、專案審批和報建手續辦理情況，包括建設用地、規劃許可、消防、環評等手續的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批覆的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1、財務管理制度及人員情況，包括會計核算執行國家有關基本建設財務管理各項規定的情況，按規定設定獨立財務管理機構或指定專人負責建設專案財務工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。
2、資金情況，包括資金來源和到位情況。
3、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設財務管理規定和會計制度的'要求具體執行情況。
計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。
5、財務支出情況，包括執行國家財經法規、制度和建設資金管理規定的情況，執行概預算管理規定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
6、工程價款支付情況，包括專案建設單位工程價款結算方式，結算手續完備程度，支付審批程式的規範性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結餘資金情況。
8、專案竣工財務決算情況。
9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。
三、建設任務完成情況
1、專案實施情況，包括專案現場具體情況和專案建設進度。
2、工程質量情況，包括制定質量保證措施的情況，現場施工進行情況，工程監理制定《監理大綱》和按《監理大綱》執行的情況，工程質量檢查情況和事故處理情況，工程質量評價情況等。
四、專案管理情況
1、專案管理制度情況，包括專案單位管理機構和制度的完備情況。
2、專案現場情況，包括土建工程（含水工工程）現場、田間工程現場情況，儀器裝置安裝、除錯、使用執行、管理和規章制度制訂情況，專案執行管理制度制訂、執行情況等。
3、招標採購情況，按照《農業基本建設專案招標投標管理規定》的要求和批覆的招標方案進行的招標情況。
4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執行情況。
五、其他需要說明的情況
無
工程專案自查報告 5
依據xxx檔案精神，我專案部對檔案中專項治理重點提出的具體內容逐條目地進行了對照檢查，現將檢查結果情況報告如下。
一、自查自糾工作基本情況
由於我專案屬於《通知》中的“施工專案”，現針對施工專案專項治理重點內容作出彙報：
1、分包制度建設方面
專案部實施的工程分包均是在xxx檔案精神的指導下進行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效後的分包合同管理、履約、計量、結算等工作內容均按公司規定的分包管理辦法執行。
2、工程分包招標方面
在進行分包商的選擇前對其企業資質情況進行嚴格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管理方式、作業人員技能等情況進行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包採用公開招標方式，擇優確定本工程的分包商。評標過程公平、公正、公開、透明，不存在規避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問題。
關於工程專案招標和分包專項治理的自查報告
3、分包合同簽訂方面
根據審批許可權，由經理部或專案部與分包商簽訂分包合同，並進行合同備案。分包合同採用公司統一勞務分包合同格式，並結合專案部實際情況對部門條款進行細化或調整。分包合同內容對施工內容、費用構成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內容做了具體規定並在合同後附雙方簽字確認的工程量清單。所有分包商資質情況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應資質的單位等問題。
4、分包專案履約管理方面
在進行工程分包以後，專案部對分包商實施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務作業再次分包、轉包，確保了履約質量。專案部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業績考核表”，對分包商履約行為實施動態管理。在分包實施過程中，對分包商現場作業安全、質量、進度等方面進行管控。自簽訂分包合同至今，未發生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農民工工資造成上訪等會影響社會穩定等不良現象。分包商安全措施均是在專案部的指導控制下進行的，發現安全隱患及時排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結算方面
在分包合同履約過程中，專案部始終堅持“先結算、後支付”的原則，杜絕超結、超付現象，每筆結算都按公司要
關於工程專案招標和分包專項治理的自查報告
求扣除合計10%的質保金、履約保證金、農民工工資保證金。定期向經理部工管部上報當期分包臺帳。每期結算手續都是嚴格按照公司要求進行審批、結算、支付的。對於已退場的分包隊伍及時進行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財務資金管理使用方面
財務資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程式規範。在資金日常管理過程中，避免出現使用大額現金支付的情況，儘可能地透過銀行轉賬的形式支付，雖然偶爾出現支付滯後的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設銀行賬戶以及存在利用假合同、假結算套取資金等問題；專案部日常報銷和資金支付採用聯籤制度，多層稽核，保證資金使用安全。
7、質量安全生產方面
專案部成立之初就成立了專案安全生產管理委員會，主持領導專案部安全生產管理工作。我專案自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實到位，安全隱患及時排除，未發生重大安全事故。
8、施工企業是否存在出藉資質問題
我專案部始終堅持經理部的領導，各項工作均在經理部的統一管理下進行，未發生出借企業資質問題。
二、存在的主要問題
在本次對照xxxx檔案中專項治理重點提出的具體內容
關於工程專案招標和分包專項治理的自查報告
進行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實過程中不注意儲存書面資料，存在資料缺失現象。
三、整改方案
針對此次自查自糾工作中發現的部分資料缺失的問題，專案部將立即組織工作人員查補相關缺失資料，在以後的工作中要提高注意儲存書面資料的意識，以備上級部門審查和預防因原始資料缺失出現的責任不清的現象。
工程專案自查報告 6
一、專案基本情況
（一）專案名稱：縣農產品質量安全監督檢驗檢測站建設。
（二）專案性質：改擴建（未作更改）。
（三）主管部門：省農業廳（未作更改）。
（四）建設單位：縣農業縣農產品質量安全檢驗檢測站。
（五）建設單位負責人：吉克以布。
（六）專案建設地點：xxx
（七）建設內容及規模：
1、裝修改造縣農產品農產品質量安全監督檢驗檢測站636平方米（未作更改）。
2、購置儀器裝置87臺/套。
（八）專案資金來源及到位情況：
根據初步設計專案編制方案批覆，農產品質量檢測站的專案預計中投資為300萬元，其中中央投資240萬元，地方配套60萬元，中央投資240萬元均已全部到位。
二、專案進度
1、實驗室建設情況：xx年xx月xx日“建設有限公司”以47.81萬元中標室內外裝飾及水電安裝改造（不包含室內試驗檯櫃等輔助裝置），於xx年xx月xx日與縣農業局簽訂了施工合同（無違反政府招投標管理規定情況）。
情況說明：由於實驗室建設地點為“原種子公司院內”辦公樓，牽涉農業局兩個業務站辦公室、局裡三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農業局一時無法解決房屋問題，延遲開工近xx個月，xx年xx月xx工程建設正式開工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由發改局、城建局、財政局、氣象局、農業局、建設有限公司等部門共同組成驗收組，對實驗室建設按照合同簽署的建設內容進行了初步驗收。
2、專案儀器採購情況（無違反政府招投標管理規定情況）
根據專案建設要求，縣農產品質量安全檢驗檢測站建設的儀器採購由縣人民政府採購中心組織進行網上公開招標採購，xx年xx月xx日在縣政府採購中心開標，中標單位是“xx公司”，中標價位185.89萬元。xx年xx月xx日簽訂了儀器採購合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”採購的儀器101件。
情況說明：採購的儀器按照採購合同進行了接收，但實驗室部分輔助裝置（實驗臺、櫃）尚未建設完善，目前未對採購的儀器進行功能性驗收。
三、專案資金使用情況
專案資金實行專帳管理，無截留、挪用。截止xx年xx月，專案資金使用如下：
1、可研報告編制、環評、初步評審費、初步設計費等15萬元；
2、實驗室建設47.81萬元；
3、實驗室外部主水管道改造費0.57萬元；
4、實驗室建設監理費1.5777萬元；
5、儀器採購資金185.89萬元；
6、實驗室建設設計費1.797萬元。
7、縣級配套資金47.3553萬元。
以上專案建設資金總計300萬元。
四、下一步專案建設計劃
力爭於xx年xx月底以前全面完成專案建設內容，並申請xx省州驗收。
工程專案自查報告 7
根據中共織金縣紀委關於開展工程建設領域突出問題專項治理工作的通知（織紀通[20xx]25號）精神，我局對20xx年至20xx年所有教育工程專案建設進行了全面自查。現結合實際將自查情況彙報如下：
一、基本情況
我局20xx至20xx年教育工程建設專案為98個，建設面積69859㎡，總投資4793萬元，其中中央、省資金為3125萬元，地、縣為1668萬元。
1、薄弱學校：
20xx年實施薄弱學校改造工程專案為19個。建設面積14600㎡，總投資為725萬元其中：中央資金412萬元，省級資金313萬元，主要用於危房改造4420㎡，辦學條件不足學校維修改造4380㎡，建寄宿制初中5800㎡；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，專案審批單位為省教育廳，專案主管單位為教育局。專案實施單位為專案所屬鄉（鎮）和教育局，其中，教育局組織實施14個，鄉（鎮）組織實施5個。
20xx年實施薄弱學校改造工程專案為41個。建設面積14800㎡，總投資為740萬元。其中中央資金380萬元，省級資金360萬元，主要用於辦學條件不足改造，建設面積14800平方米；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，專案審批單位為省教育廳，專案主管單位為教育局。所有專案均由專案鄉（鎮）組織實施。
20xx年實施薄弱學校改造工程專案為33個。建設面積13690㎡，總投資為820萬元。其中：中央資金392萬元，省級資金428萬元，主要用於辦學條件不足學校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，專案審批單位為省教育廳，專案主管單位為教育局，所有專案均由專案鄉（鎮）組織實施。
2、高中工程為1所（織金六中）。建設規模14000㎡，投資1098萬元，其中地級資金200萬元，縣級配套898萬元；立項單位為地區教育局，決策單位為地區教育局，專案審批單位為地區教育局，專案主管單位為織金縣教育局。專案實施單位原為城關鎮，根據縣有關會議精神，現已移交給教育局組織實施。目前，受清織鐵路影響已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中學)，建設規模1750㎡，投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，專案審批單位為省教育廳，專案主管單位為教育局。專案實施單位為專案所屬鄉（鎮）。
4、地質災害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學建校舍1955㎡，投資196萬元；普翁白巖腳小學建校舍1564㎡，投資156萬元）。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，專案審批單位為省教育廳，專案主管單位為教育局，專案實施單位為專案所屬鄉（鎮）。
5、特殊教育學校1所。建設規模7500㎡，投資950萬元，其中，中央資金380萬元，縣級配套570萬元。立項單位為省發改委，決策單位為省發改委，專案審批單位為省發改委，專案主管單位為教育局，專案實施單位為教育局，
二、資金到位及管理情況
目前，我縣“薄弱學校改造工程”專案、高中工程專案、寄宿制工程專案、地質災害搬遷工程專案上級資金已全部到位。在資金管理方面，嚴格按照上級有關專項資金管理辦法的規定，遵循專款專用原則，對“工程”資金單項建賬，封閉執行，嚴格執行財經管理制度，嚴禁截留和挪用工程專款。工程款嚴格按進度和質量進行撥付，並實行嚴格的審批審籤制度。
三、專案實施情況
1、機構設臵
國家對我縣教育基礎設施建設的投入是改善我縣貧窮落後的辦學條件的又一次大好機遇，是社會主義制度優越性的體現。為將該專案實施好，我縣已成立由縣長任組長，常務副縣長和分管教育的副縣長任副組長，縣教育、財政、計劃、國土、建設等部門的負責人為成員的實施“工程”領導小組，負責專案實施的組織管理，明確各部門的職責，並下設辦公室在教育局，由教育局長兼任辦公室主任，教育局其他黨組成員為副主任，抽專人辦公。
2、專案實施管理辦法
（一）提高認識，加強領導，確保工程順利實施。
縣委、縣政府站在“科教興織”的戰略高度，充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎教育辦學條件的大好機遇。要求各有關部門要對該工程開綠燈，簡化手續，減免費用，要齊心協力，共同配合抓好工程的建設。
（二）嚴格工程管理，確保工程質量
在工程實施過程中，堅持按基本建設程式辦事，認真搞好建設專案的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察後設計再施工，杜絕三邊工程，土建專案管理按照有關規定實行法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制，並著重做好以下幾個方面的工作：
一是規劃設計。首先，按照分割槽明確，長遠發展，規模效益的原則。合理選擇校址，保證工程布點、佈局結構的科學性、合理性。其次，根據專案學校所在地理環境等實際情況，委託勘察單位對專案校點進行地質勘測，並出具地質勘測報告，作為施工圖紙設計的主要依據之一。再次，所有工程圖紙均根據各校實際情況，按照“堅固、實用、經濟、美觀”的原則，由縣設計室進行設計，要求工程設計、建設標準要符合實際，不盲目追求高標準，確保設計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節約”的原則進行。
二是組織管理。我局的管理目標是：依法管理、精心設計、精心施工、節約資金、按期完成、保證質量、安全適用。首先，工程的發包嚴格按照國家基本建設程式及《貴州省建設工程招投標管理條例》和《貴州省建設工程施工招標實施辦法》的有關規定，實行公開、公平、公正的招投標，堅持在公平、公正、公開的原則下擇優選定承建單位，嚴格杜絕“人情工程”、“關係工程”等工程發包中的不良現象，強化監督，推行陽光作業。其次，加強施工管理，建立健全工程管理責任制，將責任落實到人，局領導分片督促，同時為確保工程質量，具備條件的按規定應當實行監理的專案，委託具有相應資質的監理機構對專案實行全過程管理，不具備條件的專案校除委託縣質監部門進行質量監督外，寄宿制辦公室人員分點負責，嚴格執行有關標準規範，對質量進度進行監督和管理，設計單位將“工程”專案分片分點到個人，便於急時處理施工中遇到的問題，誰管理的工程出問題誰負責。土建專案竣工後，要求施工單位整理好該專案完整的工程技術資料，並報送申請驗收報告，由縣直各有關單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收，合格後交付使用。
（三）部門協調配合，確保工程順利實施
“教育工程”是一項系統工程，關係到社會的方方面面，涉及到教育、計劃、財政、國土、建設、審計、稅務等部門和單位。在縣委、縣政府的領導下，財政部門強化專項資金管理，嚴格工程付款的審批審籤，並積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程徵撥建設用地；建設部門優先為工程設計圖紙，並嚴格對工程建設的各個環節進行跟蹤監測，施工質量監督，確保工程質量；計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程專案資金的審計監督，稅務部門按有關稅收法規對“工程”建設的稅收給予減免優惠，在工程實施過程中，縣各有關部門統一思想，通力合作，緊密配合，從自身的工作角度積極予以支援為工程的順利實施提供了強有力的保證。
四、工程進展情況
目前，98個專案竣工75個，二分之一以上主體施工11個，二分之一以下主體施工12個。
五、存在的問題
1、土地手續辦理程式複雜，時間長，難度大，費用高。
2、小部分專案資料還需進一步完善。
3、個別專案監督管理不夠到位，監管經驗不足。
4、個別專案由於地理位臵、地質條件等因素導致施工進度緩慢。
5、部份老百性意識淡薄，徵地較困難，影響工程進展。
6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用於解決主體工程，且上級所給單方造價偏低，尚不足以解決主體工程的資金需求；二是設計、地勘、監理、圖紙審查、消防設施、避雷設施、安全措施、勞保統籌、意外工傷保險等費用較高；三是上級要求專案校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附屬工程投入較多；四是徵地費、“三通一平”等費用投入過多，導致縣級配套資金較大，加之縣財力緊張，工程暫付款金額巨大，所以工程欠賬較多。
7、個別鄉（鎮）認為工程單價偏低，沒有積極催促工程隊抓緊施工，導致一些工程處於停工或半停工狀態。
8、已竣工的大部分工程，未辦理相關建設手續，因在辦理相關手續時建設部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監理、消防、避雷等手續，且其費用較高，上級專款又不含所有規費，加之縣財力緊張，導致許多竣工工程手續不完善質監站不給予驗收和備案，許多未驗收學校經協調就投入使用，屬非法入住，一旦出現問題，後果不堪設想，誰也負不了這個責任。
9、縣級一直沒有出臺具體的相關教育工程專案管理辦法及措施政策。
10、已竣工工程還有相當部分由於未辦理相關手續，所以沒有驗收和決算。
六、下一步打算及整改措施
1、建議政府儘快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。
2、建議分期解決缺口資金，逐步消化解決已建工程所欠款項。
3、建議政府幫助協調相關部門對手續不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關手續，給予驗收備案和決算。
4、進一步加大對工程的監督管理力度，落實各項安全管理措施，完善各項資料，層層落實責任，在保證工程質量的前提下，加快工程進度，使各專案及時竣工
工程專案自查報告 8
一、工程建設內容
根據省發展和改革委員會、省農業廳、省林業廳、省水利廳和省畜牧食品局《關於縣岩溶地區石漠化綜合治理試點工程初步設計的批覆》，岩溶區石漠化綜合治理工程農業專案修建機耕道專案總投資62.68萬元，其中中央投資62.68萬元，治理石漠化面積0.5平方公里。
工程建設任務實施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米，分為4條線路：1號線540米，2號線757米，3號線606米，4號線597米，在夯實的路床上填築15cm礫石路基，路面為15cm的泥結石路面，兩邊各設高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內側設0.4×0.4米排水溝。專案區涉及鄉村。
二、工程完成情況
岩溶區石漠化綜合治理工程農業專案啟動之前，農業局就成立領導小組，下設專案管理辦公室，負責專案日常工作，並制定了相關管理制度。
（一）鄉村機耕道建設
農業局根據按涼發改農經xx號檔案批覆的設計方案，結合專案區的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》。按照實施方案全面完成了機耕道（帶溝渠）20xx米，機耕道（不帶溝渠）461。其中：一號線機耕道（帶溝渠）433米，機耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號線機耕道543米，單獨溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號線機耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號線機耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質量達到了設計標準。完成投資為61.7544萬元。
以上專案均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付。材料、裝置購置款項使用及其他各項支出合理；前期工作經費及管理費用支出合規；並按規定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，並符合財經制度，資金監管體系健全，執行方式符合要求，自查驗收按要求健全規範。工程建設地點、建設內容、建設規模、建設標準、建設質量等未發生變更，設施裝置的規格、型號、質量及主要技術指標等符合設計要求，執行正常。
工程建後移交村委會，並建立了管護制度，管護責任、人員等已落實，並報農業局存檔。年度實施方案及批覆檔案，專案投資計劃下達檔案，工程招投標檔案、工程承包合同，財務檔案、工程審計報告，工程實施前、中、後的影像資料，工程實施情況報告，工程建後管理規章制度等檔案資料收集整理，經自查符合要求。
三、專案存在的問題
1、未實行工程監理。
2、財務管理不夠規範。
3、規避招投標程式。
四、整改情況
1、岩溶區石漠化綜合治理工程農業專案修建機耕道專案建設未實行工程監理，縣農業局要在以後的專案實施中要嚴格執行專案監理制。
2、財務管理不夠規範，縣農業局嚴格按照《省岩溶地區石漠化綜合治理試點工程專案管理實施細則》加強專案資金管理，嚴格審查各項支出，不得改變資金用途，建立專帳核算專案資金，確保資金安全。
3、規避招投標程式，州發展改革委已對縣農業局進行了6000元處罰。在今後的工程專案建設中嚴格按照省發展改革委核准依法進行公開招標或比選。
工程專案自查報告 9
一、工程建設內容
根據省發展和改革委員會、省農業廳、省林業廳、省水利廳和省畜牧食品局《關於縣岩溶地區石漠化綜合治理試點工程初步設計的批覆》,岩溶區石漠化綜合治理工程農業專案修建機耕道專案總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.
工程建設任務實施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線路:1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米,在夯實的路床上填築15cm礫石路基,路面為15cm的泥結石路面,兩邊各設高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內側設0.4×0.4米排水溝.專案區涉及鄉村.
二、工程完成情況
岩溶區石漠化綜合治理工程農業專案啟動之前,農業局就成立領導小組,下設專案管理辦公室,負責專案日常工作,並制定了相關管理制度.
(二)鄉村機耕道建設
農業局根據按涼發改農經xx號檔案批覆的設計方案,結合專案區的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》.按照實施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)20xx米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號線機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質量達到了設計標準.完成投資為61.7544萬元.
以上專案均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付.材料、裝置購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經費及管理費用支出合規;並按規定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,並符合財經制度,資金監管體系健全,執行方式符合要求,自查驗收按要求健全規範.工程建設地點、建設內容、建設規模、建設標準、建設質量等未發生變更,設施裝置的規格、型號、質量及主要技術指標等符合設計要求,執行正常.
工程建後移交村委會,並建立了管護制度,管護責任、人員等已落實,並報農業局存檔.年度實施方案及批覆檔案,專案投資計劃下達檔案,工程招投標檔案、工程承包合同,財務檔案、工程審計報告,工程實施前、中、後的影像資料,工程實施情況報告,工程建後管理規章制度等檔案資料收集整理,經自查符合要求.
三、專案存在的問題
1、未實行工程監理.
2、財務管理不夠規範.
3、規避招投標程式.
四、整改情況
1、岩溶區石漠化綜合治理工程農業專案修建機耕道專案建設未實行工程監理,縣農業局要在以後的專案實施中要嚴格執行專案監理制.
2、財務管理不夠規範,縣農業局嚴格按照《省岩溶地區石漠化綜合治理試點工程專案管理實施細則》加強專案資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專帳核算專案資金,確保資金安全.
3、規避招投標程式,州發展改革委已對縣農業局進行了6000元處罰.在今後的工程專案建設中嚴格按照省發展改革委核准依法進行公開招標或比選.
工程專案自查報告 10
一、計劃執行情況
一、專案實施的內容與批覆的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因。
二、專案審批和報建手續辦理情況，包括建設用地、規劃許可、消防、環評等手續的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批覆的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
一、財務管理制度及人員情況，包括會計核算執行國家有關基本建設財務管理各項規定的情況，按規定設定獨立財務管理機構或指定專人負責建設專案財務工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。
二、資金情況，包括資金來源和到位情況。
三、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設財務管理規定和會計制度的要求具體執行情況。
四、會計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。
五、財務支出情況，包括執行國家財經法規、制度和建設資金管理規定的情況，執行概預算管理規定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
六、工程價款支付情況，包括專案建設單位工程價款結算方式，結算手續完備程度，支付審批程式的規範性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
七、基建收入及工程結餘資金情況。
八、專案竣工財務決算情況。
九、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。
三、建設任務完成情況
一、專案實施情況，包括專案現場具體情況和專案建設進度。
二、工程質量情況，包括制定質量保證措施的情況，現場施工進行情況，工程監理制定《監理大綱》和按《監理大綱》執行的情況，工程質量檢查情況和事故處理情況，工程質量評價情況等。
四、專案管理情況
一、專案管理制度情況，包括專案單位管理機構和制度的完備情況。
二、專案現場情況，包括土建工程（含水工工程）現場、田間工程現場情況，儀器裝置安裝、除錯、使用執行、管理和規章制度制訂情況，專案執行管理制度制訂、執行情況等。
三、招標採購情況，按照《農業基本建設專案招標投標管理規定》的要求和批覆的招標方案進行的招標情況。
四、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執行情況。