酒店採購部規章制度

酒店採購部規章制度

　　在不斷進步的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編整理的酒店採購部規章制度，希望能夠幫助到大家。

　　酒店採購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的採購工作。

　　第一條採購工作基本要求

　　1、所有采購專案均需酒店總經理籤批授權、財務部批准同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、採購人員須對自己採購物品的價格、品質負責。

　　4、採購人員須每月透過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格資訊並整理成價格資訊庫，以書面形式彙報給酒店財務部及公司。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、採購時間要求：一般物品採購時間為3-5天，急用物品第二天必須採購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。

　　7、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　8、禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

　　9、採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日後的採購工作提供便利。

　　第二條採購崗位職責

　　1、瞭解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求，熟悉瞭解各種物品的採購計劃。降低物資食品採購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

　　2、瞭解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據採購計劃，對各種物品進行價格調查。

　　3、蒐集市場上各類物質的價格資訊，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資週轉。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　5、主動協調與酒店內其他各部門的'關係，經常傾聽使用部門對物資採購工作的意見，及進改進採購工作。

　　6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關係。

　　8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不，在平等互利在原則下開展作業。

　　第三條臨時物品採購工作程式

　　1、臨時物品的採購申請：臨時採購物品必須是在營業部門執行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，註明所需採購物品的名稱、規格、數量等

　　2、臨時物品的採購審批部門負責人簽字稽核，檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，並註明急需採購的原因。

　　3、臨時物品的採購實施：採購員根據部門所下的申購單直接採購，部門急用的物品採購必須當天完成;採購員將部門所採購物品購回後，需將申購單交給相關部門補籤手續。

　　2、臨時物品的採購驗證：採購購回物品後，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫後交與申請部門領用。

　　第四條採購物資驗貨流程

　　1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對於不符合採購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，倉管應開入庫單，並將入庫單客戶聯交採購員或供應商辦理結算手續。

　　3、倉管在驗貨過程中對專案質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續，

　　5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。