質量管理制度(精選15篇)
質量管理制度(精選15篇)
在社會發展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的質量管理制度，歡迎大家分享。
質量管理制度1
一、科室必須成立質量控制小組並設質量監督員一人，質量監督員必須做好有關質量管理日常工作記錄，科主任全面負責質量控制管理工作。
二、質量控制小組由科主任、質量監督員、質量管理員組成，監督實驗室整個質量管理體系的有效進行。
三、由科主任或質量監督員組織質控小組每月召開一次“質量控制監督會”，並作好記錄。
四、質量監督員負責執行檢驗過程的各項指標的質量控制程式和對本科室室內質量控制、室間質量評價進行分析和處理。
五、各專業實驗室質量管理員負責本室室內質控是否按照實驗室內部質量控制程式檔案和作業指導書有關要求進行工作。
六、室內質量控制：對檢驗科開展的檢驗專案檢驗程式進行質量控制，以保證檢驗結果的準確性。
（一）技術負責人負責批准室內質控規則和檢驗過程的質量控制程式；
（二）各組組長負責制定本組室內質控規則和檢驗過程的質量控制程式；
（三）檢測人員負責執行檢驗過程的質量控制程式和對本崗位室內質控進行分析和處理；
（四）質量監督員監督本組內是否按照程式檔案和作業指導書有關要求進行。
（五）檢驗人員嚴格按照有關規定對樣本進行驗收和不合格樣本處理；樣本接收人員收到樣本後，要及時分發樣本至相應專業組，相應專業組及時對樣本進行處理，並採取合適的方式進行儲存；檢測人員對所有的樣本進行規範化的編號，防止檢測過程中或檢測後出現錯號；在血液樣本分離過程中要正確選擇離心速度和時間，儘可能避免樣本溶血。樣本採集後要在規定的時間內完成檢測。
（六）對所用檢測方法、校準品、試劑、質控品及儀器等進行選擇和評價。
（七）檢驗人員的資格和經歷必須能夠滿足相應崗位的要求。
（八）檢測人員根據檢驗專案及對質控的要求，選用合適的質控物，與常規樣本在相同條件下進行測定，分析質控結果。若失控，則不能發出該分析批次的病人結果。糾正失控狀態，重新分析當批次的病人樣本。
（九）室內質控結果失控後由具體操作人員分析原因，總結經驗，編寫室內質控小結、質控報告，以及制定不合格專案處理措施一併交技術負責人簽字確認後交文件管理員存檔，並在《歸檔記錄控制清單》上記錄。
七、室間質量評價：參加省級檢驗中心組織的臨床檢驗室間質量評價，按照常規臨床檢驗方法與臨床樣本同時進行。對檢驗科參加室間質量的全過程，包括室間質評計劃的制定、質評專案的確定；質控樣本的接收、分發、檢測、結果報送、結果回報後質評結果的分析以及不合格項的處理等進行控制，以保證檢驗結果的可比性和準確性。
（一）檢驗科主任批准質評計劃和質評專案。
（二）技術負責人負責質評計劃的制定和質評專案的確定。
（三）各專業組組長負責組織本專業組質評樣本的接收、分發、檢測、結果報送和質評報告總結。
（四）質量監督員監督本專業組質評過程。
（五）各專業組組長根據本組工作情況，選擇參加室間質評的專案；技術負責人根據各組計劃，確定本科參加質評的專案，制定質評計劃，並報檢驗科主任批准。
（六）各專業組組長協助檢測人員按常規樣本完成室間質評專案的檢測，填寫報告並簽名。然後，交技術負責人稽核，經科主任簽字後送報結果。原始結果由各專業組負責儲存。
（七）室間質評結果回報後由組長分析原因，總結經驗，編寫室間質評小結、質控報告，以及制定不合格專案處理措施一併交技術負責人簽字確認後交文件管理員存檔，並在《歸檔記錄控制清單》上記錄。（八）質量監督員監督本專業組質評樣本的接收、分發、檢測、結果報送、質評報告總結、整改等過程。
八、實驗室間及實驗室內部比對評價：對省級臨床檢驗中心未組織室間質評的專案，應該積極開展實驗室室間的比對。建立和實施實驗室間及實驗室內部比對計劃和程式，以確保實驗室間及實驗室內部應用不同的程式或裝置，或在不同地點，或以上各項均不相同時同一專案的檢驗結果具有可比性。
（一）技術負責人負責組織討論並確定比對方案的實施計劃，準備實驗材料等，檢驗科主任負責審批，並確保比對計劃按時執行。
（二）各專業組組長具體負責比對計劃的實施以及不具有可比性專案的整改。
（三）質量監督員負責比對試驗的實施和全過程質量監督。
（四）相關檢驗人員負責實驗室內部質量控制、儀器裝置的維護與保養，並完成樣本的檢測和上報。
（五）原則上常規生化專案、血細胞計數、凝血項檢驗專案、化學發光等檢驗專案等實驗室間的比對每年進行兩次，其他專案視具體情況每年進行一次。
（六）如果某個檢測系統進行維修或校準等，則在兩個檢測系統間進行比對實驗，每季度進行一次。
（七）根據需要選擇透過實驗室認可的單位或權威檢測單位進行比對試驗，比對方案由參加比對單位協商解決。
（八）實驗資料的收集和處理。
（九）以CLIA’88法規對室間評估的允許誤差和／或根據生物學變異確定的偏倚為判斷依據，由方法學比較評估的系統誤差（SE）或相對偏差不大於CLIA’88允許誤差的二分之一和／或根據生物學變異確定的偏倚，認為不同檢測系統間的系統誤差或相對偏差屬臨床可接受水平。
（十）比對結果臨床不可接受時，首先應該查明原因，如果需要對檢測系統進行校準的話，應及時校準。校準方式有：利用目標檢測系統測定新鮮血清結果來校正其他自建檢測系統；用迴歸方程的截距和斜率作校正因子校正其他檢測系統；用混合血清作為共同校準品校準各檢測系統等方式。不同實驗室應根據自身情況，經驗證後決定使用何種校準方法。
九、建立質量控制內審小組：為了保證ISO15189標準在檢驗醫學質量管理中的全面落實，真正做到“寫你應做的，做你所寫的，記你所做的，查你所記的，改你所錯的”。確保科室能夠按照有效的檔案體系執行，成立檢驗質量內審小組，進行嚴格的審查並督促落實是一個重要的手段。為此，檢驗中心就內審小組的成員資格和組成職責，計劃等作有關規定。
（一）內審小組職責：
1、負責科室程式檔案的討論和制度，報科主任審批簽發，並監督科主任對制定檔案和制度的執行。
2、對科室程式檔案的修改提出申請，並重訂，報科主任審批簽發。
3、定期和不定期檢查科室有效檔案體系執行狀態，定期為半年一次。
4、按年度計劃，定期對某一專業實驗室進行全面的質量稽核。
5、負責每日的檢驗報告單稽核及科室的考勤狀況、水電、安全等。
6、向科主任提供改進質量的有關措施和建議，並反饋審查意見。
（二）內審小組工作計劃：
1、年初制定年度審查計劃，通知有關專業實驗室作好迎審準備，按計劃進行年審，一般一年兩次年審。
2、科室程式檔案的編制、修改和有效檔案體系執行狀態的檢查可定期或不定期進行。
3、每日稽核按科室由內審小組排班執行，包括總值班制度（考勤、安全等），在科主任不在時，全面負責當日的行政事務工作。對檢查的情況記錄在專門的記錄本上。
（三）成員資格及組成：
1、內審小組長由質量監督員擔任。
2、年度稽核由質量管理員負責實施。成員：xxx、xx、xx、xxx、xxx。
3、每日對檢驗報告的結果審查一般由各專業實驗室組長及任職主管檢驗師參加，嚴格雙簽名，對有疑問的結果，有權向檢驗者提出或令其複檢等。
質量管理制度2
為了保證查勘設計工作質量做到技術先進、經濟合理、安全適用、質量優良的要求，特制訂本辦法。
（一）必須經常對職工進行'質量第一'的教育；建立健全各項管理制度，逐步推行全面質量管理，不斷提高勘察設計質量。
（二）勘察工作要正確反映客觀實際，對現場地形、地質概況、原有裝置狀況以及使用情況等原始資料的收集必須準確、齊全，以滿足編制設計檔案的要求。對勘察的原始資料不得遺失或任意塗改。
（三）勘察設計檔案必須根據上級規定的審批辦法，對設計檔案進行嚴格的審定進行層層把關，重大的技術方案和技術問題必須經室主任和技術主管審定。
（四）設計人員要對勘察、設計、施工和竣工投產全過程的設計工作負責，對設計檔案存在的質量問題負責解決及修正。施工中有必要到現場才能解決的問題，設計人員應到現場解決。
（五）設計所應指派設計人員參加設計會審，施工圖技術交底，竣工驗收等工作，並應定期對有代表性或重點的工程設計專案進行回訪，總結設計工作經驗和存在的問題，並對實際完成主要材料消耗、投資進行技術經濟分析研究，以不斷改進設計工作，提高設計質量。
質量管理制度3
公司為了保證產品的品質制定，品質管理制度的推行，能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品品質符合管理及市場需要。
總則
第一條：目的為保證本公司品質管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品品質符合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條：範圍本細則包括：
(一)組織機能與工作職責;
(二)各項品質標準及檢驗規範;
(三)儀器管理;
(四)品質檢驗的執行;
(五)品質異常反應及處理;
(六)客訴處理;
(七)樣品確認;
(八)品質檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。
各項品質標準及檢驗規範的設訂
第四條：品質標準及檢驗規範的範圍規範包括：
(一)原物料品質標準及檢驗規範;
(二)在製品品質標準及檢驗規範;
(三)成品品質標準及檢驗規範的設訂;
第五條：品質標準及檢驗規範的設訂
(一)各項品質標準
總經理室生產管理組會同品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規範"，並參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身製造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填制"品質標準及檢驗規範設(修)訂表"一式二份，呈總經理批准後品質管理部一份，並交有關單位憑此執行。
(二)品質檢驗規範總經理室生產管理組召集品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將①檢查專案②料號(規格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器裝置⑥允收規定等填注於"品質標準及檢驗規範設(修)訂表"內，交有關部門主管核籤且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。
第六條：品質標準及檢驗規範的修訂
(一)各項品質標準、檢驗規範若因①機械裝置更新②技術改進③製程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
(三)品質標準及檢驗規範修訂時，總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規範設(修)訂表"，說明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。
質量管理制度4
第一章總則
第一條為加強質量管理,規範質量事故處理過程,特制定本制度。
第二條凡是因產品質量不合格而給公司造成經濟或名譽上嚴重損失的事故即為質量事故。
第二章質量事故分類與界定
第三條產品質量事故:由於原材料採購、保管不當或生產控制不當而造成生產的產品不合格,造成企業經濟損失而形成的事故。
第四條工程質量事故:由於公司承擔澆築的混凝土工程質量不合格,造成企業經濟損失而形成的事故。
第五條質量事故等級界定
根據直接經濟損失數額,界定事故等級,如下表所列:
注:雖沒有造成上述數額的經濟損失,但給公司造成嚴重的名譽損失,致使公司在某領域內或某重要工程中無法繼續經營的問題,將以質量事故對待。
第三章質量事故報告及處理程式
第六條質量事故報告程式
1.一般質量事故:當事人(當班人)應立即通報直接領導,並詳細說明事故的經過,由直接領導先行口頭通報主任工程師,並當日補報書面報告,主任工程師在事故處理完結後(5日內)將書面報告報總工程師,並由技術質量部備案。
2.嚴重質量事故和重大質量事故:當事人(當班人)應立即通報直接領
導,並詳細說明事故的經過,由直接領導先行口頭通報主任工程師,並當日補報書面報告,主任工程師在事故發生24小時內書面報總工程師,由總工程師向總經理報告。
第七條質量事故的分析與處理程式
質量事故的分析與處理堅持“三不放過”的原則,即:事故原因沒有查清不放過;事故糾正及預防措施沒有落實不放過;事故責任人沒有受到教育不放過。
1.一般質量事故:發生一般質量事故,當事人應立即通知主任工程師,由主任工程師根據情況採取果斷的糾正措施。主任工程師把握不準的事故應立即通報總工程師,在總工程師的指導下采取有效糾正措施,事後應由主任工程師形成書面的事故分析與處理報告報總工程師,並由技術質量部備案。
2.嚴重或重大質量事故:發生嚴重或重大質量事故,當事人應立即通報主任工程師,由主任工程師通告總工程師,在總工程師的指導下采取有效糾正措施,事後應由總工程師形成書面的事故分析與處理報告報總經理。
第四章質量事故責任及直接經濟損失認定
第八條一般質量事故:事故處理結束後,由主任工程師組織,當事人及有關部門參加,召開事故責任及直接經濟損失確認會議,主任工程師根據會議討論結果形成質量事故責任與直接經濟損失確認報告,報站長審批。嚴重或重大質量事故:公司技術質量部組織,生產經營部、事故發生單位有關人員及有關領導參加,由技術質量部根據會議精神形成質量事故責任及直接經濟損失確認報告,報總經理審批。
第五章質量事故責任處罰
第九條對質量事故責任人的處罰
事故發生單位應根據質量事故責任及直接經濟損失報告,參照以下標準確定對有關責任人的處理,並將處理結果報技術質量部備案。
第十條產品質量事故處罰
1.直接(主要)責任人
企業直接損失1000~5000元,給直接責任人100~300元的經濟處罰。
企業直接損失5000~10000元,給直接責任人300~500元的經濟處罰,並視情況給與直接責任人警告、記過或記大過處分。
企業直接損失10000元以上,給直接責任人500~5000元的經濟處罰,並視情況給與直接責任人記過、記大過處、降級、撤職(或解除勞動合同)處分。
2.相關責任人按直接責任人的50%進行處罰,並給與一定的行政處分。
第十一條工程質量事故的處罰
1.直接(主要)責任人
企業直接損失10000~50000元,給直接責任人500~1000元的經濟處罰。企業直接損失50000~100000元,給直接責任人1000~3000元的經濟處罰,並視情況給與直接責任人警告、記過或記大過處分。企業直接損失100000元以上,給直接責任人3000~10000元的經濟處罰,並視情況給與直接責任人記過、記大過處、降級、撤職(或解除勞動合同)處分。
2.相關責任人按直接責任人的50%進行處罰,並給與一定的行政處分。第十二條對事故發生單位的處罰
按照公司內部單位負責人經營業績考核實施細則的有關規定,對事故發生單位的處罰,一般質量事故每次扣2分,嚴重質量事故每次扣3~5分,發生重大質量事故,由總公司或是質監總站介入處理的每次扣5~10分。
第十三條對不能按規定進行質量事故報告的責任人追究領導責任,並分別處罰100 ~1000元。
第十四條對於提出合理意見,避免質量事故發生、挽回或減少企業經濟損失和信譽影響的人員,根據實際情況按挽回損失的2~5%進行表彰和獎勵。
第六章附則
第十五條本制度由山東華奧混凝土有限責任公司技術委員會負責解釋。
第十六條本制度自20xx年10月1日起生效。
質量管理制度5
檔名稱：中藥飲片進、存、銷管理制度
編號：017
起草部門：質量管理部
起草人：***
審閱人：***
起草日期：XX.5.1
批准日期：XX.5.1
執行日期：XX.5.1
(1)為加強中藥飲片經營管理，確保科學、合理、安全、準確地經營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規範》制定本制度。
(2)中藥飲片購進管理：
①所購中藥飲片必須是合法的生產企業生產的合法藥品;
②所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規格、生產企業、生產日期，實施批准文號管理的中藥飲片還應有藥品批准文號和生產批號;
③購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》影印件;
④該炮製而未炮製的中藥飲片不得購入。
(3)中藥飲片驗收管理：
①驗收員應按照法定標準和合同規定的質量條款對購進的中藥飲片進行逐批驗收;
②驗收時應同時對中藥飲片的包裝、標籤及有關要求的證明或檔案進行逐一檢查;
③驗收應按照規定的的方法進行抽樣檢查;
④驗收應按規定做好驗收記錄，記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、生產廠商、生產日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容;實施批准文號管理的中藥飲片還應記載藥品的批准文號和生產批號;
⑤驗收記錄應儲存三年;
(4)中藥飲片儲存與陳列管理
①應按照中藥飲片儲存條件的要求儲存於相應庫中，易串味藥品應單獨存放;
②中藥飲片應按其特性採取乾燥等方法養護，根據實際需要採取防塵、防潮、防汙染以及防蟲、防鼠、防黴變等措施;
③中藥飲片應定期採取養護措施，按季度對飲片全部巡檢一遍。
④中藥飲片裝鬥前應進行裝鬥複核，不得錯鬥、串鬥，並做好記錄;
⑤中藥飲片裝鬥前應進行淨選、過篩，定期清理格鬥，飲片鬥前應寫正名、正字，防止混藥;
⑥飲片上櫃應執行先產先出、先進先出，易變先出的裝鬥原則;
⑦每天工作完畢整理營業場所，保持櫃櫥內外清潔，無雜物;
(5)中藥飲片的銷售管理
嚴把飲片銷售質量關，銷售的中藥飲片應符合炮製規範，並做到計量準確，配方使用的中藥飲片，必須是經過加工炮製的中藥品種;
檔名稱：員工培訓教育管理制度
編號：018
起草部門：質量管理部
起草人：***
審閱人：***
起草日期：XX.5.1
批准日期：XX.5.1
執行日期：XX.5.1
(1)為不斷提高員工整體素質及業務水平，規範全員質量培訓教育工作，根據《藥品管理法》及gsp等相關法律法規，特制定本制度。
(2)本制度適用於本店所有在職員工的質量教育培訓工作與考核工作的管理。
(3)質量負責人負責制定年度質量培訓計劃，開展企業員工質量教育培訓和考核工作。
(4)企業質量管理部門根據企業制定的年度培訓計劃合理安排全年的質量教育、培訓工作，建立職工質量教育培訓檔案。
(5)質量知識培訓方式以組織集中學習和自學方式為主，以外部培訓為輔。
(6)企業新錄入人員上崗前須進行質量教育與培訓，主要培訓內容包括《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》等相關法規，崗位操作程式、記錄的登記方法等。
(7)企業質量管理人員、質量驗收人員及其他藥學專業技術人員每年應接受繼續教育，從事養護、保管、銷售等工作的人員，每年應接受企業的繼續教育。
(8)參加外部培訓及在職接受繼續學歷教育的人員，應將考核結果或相應的培訓教育證書原件交企業管理部驗證後，留影印件存檔。
(9)企業內部教訓教育的考核，由質量負責人根據培訓內容的不同可選擇閉卷考試、筆記、口試及現場操作等考核方式，並將考核結果存檔。
(10)培訓、教育考核結果，應作為企業有關崗位人員聘用的主要依據，並作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據。
檔名稱：質量管理工作情況檢查及考核制度
編號：019
起草部門：質量管理部
起草人：***
審閱人：***
起草日期：XX.5.1
批准日期：XX.5.1
執行日期：XX.5.1
(1)為貫徹執行《中華人民共和國藥品管理法》及《藥品經營質量管理規範》，進一步落實各項管理制度和規定，保證企業在經營中創造一流的質量、一流的服務，以達到建立本企業知名品牌的目的，做到藥品高質量，員工高素質，服務創一流，企業創名牌，特制定本制度。
(2)員工培訓教育管理制度的考核：
①藥品購進、驗收制度的檢查考核：每月對藥品購進及驗收的進貨單，驗收單進行一次清理自查，查是否正規渠道進貨，所購藥品註冊商標、批准文號、生產批號及品名、規格、說明書是否齊全;所簽訂的合同是否規範、合法，每年清查一次，發現問題對相關人員予以經濟處罰。
②藥品貯存、養護制度的檢查考核：每季度對倉庫藥品貯存養護情況進行檢查，查藥品分類貯存和堆垛是否按要求存放，有無混垛現象;是否按色標(區)存放藥品的要求;庫房溫度、溼度必須每日上下午是否實時測定檢查並有記錄;每年考核一次，對未按標準執行的督促整改並給當事人予以經濟處罰。
③對《藥品銷售及處方調配管理制度》的檢查考核：每年對駐店藥師處方稽核情況進行一次考核，查是否按規定銷售處方藥及對顧客的用藥諮詢能否做到耐心細緻，對未按標準執行的督促整改並給當事人予以經濟處罰。
④對拆零藥品和藥品陳列管理制度的檢查考核：每年一次全面檢查拆零藥品是否按規定存放，陳列是否符合規定要求，對未按規定執行的督促整改並給當事人予以經濟處罰。
⑤對效期藥品管理制度的檢查考核：每年對倉庫和陳列藥品的有效期藥品進行一次檢查，查是否做到不混垛，是否做到先進先出，近期先出，近效期藥品是否催銷。對未按標準執行造成損失的，追究責任人並要求當事人經濟賠償。
⑥對《質量事故管理制度》、《藥品不良應反報告制度》和《不合格藥品管理制度》的檢查考核：每年考核一次，主要是查是否按規定記錄、彙報，對不按時限報告或報告記錄含糊、不準確的給予有關人員經濟處罰。
⑦對質量資訊管理制度、服務質量管理制度以及健康管理的檢查考核：有無收集藥品質量資訊、對直接接觸藥品人員進行健康體檢並建立檔案，員工是否遵守職業道德，是否做到規範服務、熱情服務、站立服務，有無與與顧客爭吵。每年一次檢查，對違反規定行為的有關人員給予經濟處罰。
⑧對首營企業和首營品種稽核制度的考核：是否按規定收集首營企業和首營品種所需的材料並按規定審批，對未按規定執行的督促整改並給當事人予以經濟處罰。
(4)檢查考核辦法
質量管理制度6
一、總則
1.目的為了加強公司質量管理，增強專案經理質量意識和施工人員責任感，確保工程質量業主要求，同時為了多創優多創精品工程，提高公司社會信譽特制定本管理條例。
2.適用範圍公司所有在施專案。
二、質量制度
（一）一般規定
1.開工前專案部有關質量管理責任制，管理網路等規章制度必須上牆。
2.開工前專案部的施工管理人員必須全部到崗，不在崗的專案經理必須到公司辦理責任委託書，質檢員辦理質量責任委託書。
3.開工前專案經理部必須與公司相關科室配合編制好施工組織設計和各種專項施工方案，並經有關部門審批或備案後方可實施。
4.開工前由專案經理帶頭及時組織有關人員熟悉研究施工圖，並及時會同有關單位做好圖紙會審，針對工程專案的疑難問題制定具體的施工方案。
5.在施工現場專案負責人﹑質檢員必須按設計要求及國家驗收規範實施監督﹑檢查，工程中涉及的變更必須有原設計單位簽章後實施。
（二）專項制度
1.工程質量專案負責制專案經理部是工程質量的責任單位，對工程質量總負責，參與工程施工的各專業隊伍無論是甲方或是乙方分包的均須接受總承包方的質量管理制度和檢查，凡發現有違反國家質量標準，專案內部質量標準，有可能對工程質量等造成影響的質量問題，專案部方均有權力加以制止或處罰。對於專案分包的單位，專案部組織定期或不定期的檢查和驗收，分包單位要配備專職質檢員，並服從專案質保部的領導和管理。對於甲方分包的單位，專案部要與甲方明確管理職責和質量標準，並與甲方共同組織檢查，對於影響工程質量目標的質量問題，專案經理部要書面通知甲方，督促整改。
2.樣板引路制度
2.1每個分項工程或工種都要在開始大面積操作前作出示範樣板，專案質保部將組織相關部門、人員進行質量首檢鑑定，達到工程質量目標後方可展開大面積施工。工程專案主體結構需要作樣板的分項工程包括：①柱筋綁紮②牆筋綁紮（引水平線，拉通線綁紮）③板筋綁紮（彈線）④梁板模板支設⑤柱模支設⑥裝修工程樣板間，樣板牆等⑦樓梯間踏步模板支設
2.2對分包隊伍的考核、除對業績進行考核評審外，還要透過做樣板間、樣板段考核其質量情況，進行取捨，不合格隊伍堅決清退出場。
2.3各施工隊在選取施工班組時也必須採用上述制度來取捨作業班組。
3.施工交底制度三級交底制度：單位工程開工前，公司組織對專案經理部進行質量技術交底；專案技術部在每個分部、分項工程施工前，對施工員及相關人員進行交底；施工員在每個分項工程施工前對班組、工人進行交底。書面交底記錄，交底人和被交底人簽字。
4.原材料進場檢驗制度
4.1 進場材料必須具備產品合格證，並加蓋紅章方為有效。
4.2 水泥、鋼材、輕質磚、輕質隔斷、防水材料及新型管材等供應商必須提供崑山市（蘇州）建設局頒發的準用證，否則，不得使用。進口鋼材尚須商檢局蓋章。
4.3 新型材料還須具備有關建設主管部門的推薦使用證書和產品鑑定證明。
4.4 進場材料必須進行復查檢驗，不合格的嚴禁使用在工程上，進口鋼材必須進行化學成分分析檢驗。
4.5 材料部門要對進場材料註明進場規格、產地、數量及進場日期，並按規定批次取樣。
4.6 甲方供應的材料，不能達到質量標準時，應及時提出書面異議，並有權拒絕使用，若甲方強行使用，應及時向公司反映彙報。
5.隱蔽驗收制度
5.1 隱蔽工程是工程施工的重要工作，專案質保部將組織各級人員進行重點檢查。
5.2 隱蔽工程是指所有將被後序工程覆蓋的分項工程，如：鋼筋、砼、砌體、防水材料、電器、給排水。
5.3 隱蔽工程應具備相應的質量保證資料。
5.4 隱蔽工程必須在施工隊自檢、互檢、專檢合格並經專案分項施工員複檢合格的基礎上方可填寫申請單，向質保部申請驗收，達到要求後方可通知甲方、監理及質檢站來進行核驗。
5.5 未經甲方、監理、質檢站同意，擅自隱蔽，造成質量事故、返工、被勒令停工或通報批評等後果，將嚴厲追究有關人員的質量責任。
6.混凝土澆築令制度砼澆灌前施工員填寫《混凝土澆灌令》經專案經理簽字後才能開盤，當監理公司有要求籤署澆灌令時，須經監理簽字後才能開盤。
7.模板拆模令制度砼澆築完成後，並根據同條件養護試塊的強度，達到拆模要求後，由施工員填寫《模板拆除令》經專案經理簽字後才能拆除。
8.施工掛牌制度主要工種、關鍵工序（包括柱筋綁紮、牆筋綁紮、砼澆築）在施工過程中要在施工現場實行掛牌制度，註明管理者、操作者，施工日期，並做圖文記錄作為重要的施工檔案儲存。
9.培訓上崗制度工程所有管理人員及電焊、電工、防水等特殊工種人員均須經過業務知識技能培訓，並持證上崗；一般工種施工工人必須經過入場教育，施工前施工員必須進行詳細的質量技術交底。
10.三檢制度。
第一級質量檢驗：施工隊專職質檢員組織本隊分項施工員及作業班組進行100%實測定量驗收，達到優良（專案驗收標準）後，填寫驗收申請單，向專案分項施工員申請驗收。
第二級質量檢驗：專案分項施工員組織施工隊進行100%的實測實量驗收，達到專案驗收標準後，在驗收申請單上簽字認可報專案質保部申請驗收。
第三級質量檢驗：專案質保部收到《驗收申請單》核實簽字齊全後，及時組織專案施工員，分包施工員或分包隊長及質檢員進行正式驗收，達到優良（專案內部質量驗收標準）即申請甲方、監理及質檢站驗收。若仍存在少量問題，即發整改通知單要求專案施工員組織限期整改，若在限期內未整改完成，仍不合格，即進行處罰（正式驗收時整改單隻發一次，第二次即為罰款單。專案質保部平時檢查時發現質量問題處理辦法同上）。
11.成品保護制度專案部必須制定成品保護措施，建立工序、工種之間的交接制度，明確交接手續，並制定相應的獎罰條例。
12.質量獎罰制度公司質檢科和專案質檢部有權對工程質量進行獎勵和處罰。（獎罰明細，後附）
13.工程結算質量否決制度沒有經過質量檢驗評定的分項、分部、單位工程，結算部門不得結算工程量。分項工程的質量等級以質檢員核定等級為準。
三、質量驗收
（一）質量分工
1.公司質量部的質量工作
（1）負責對公司範圍內各承建工程的工程質量進行監督檢查，有權制止不按驗收規範、設計圖紙、技術規範施工，有權按規定對基層單位根據施工現場質量的優劣提出獎罰意見。
（2）參加質量計劃、質量管理制度、質量責任制的編制和質量問題監督整改、驗收。
（3）經常深入基層和施工現場，掌握和了解工程質量的動態，並幫助施工現場解決工程質量中存在的問題。
（4）制定各種質量管理制度、工作程式、驗收程式、驗收標準及質量獎罰實施細則；
（5）協助專案部開展“三檢”工作
2.專案部質量工作：
（1）全面負責專案工程的質量管理、檢驗和協調工作；
（2）執行落實公司各種質量管理制度、工作程式、驗收程式、質量獎罰實施細則；
（3）填寫和編制各種驗收及內部表格和資料：
（4）配合編制和完善施工方案和創優方案；
（5）落實和督促質量獎罰制度的執行和對現；
（6）協助專案經理確保質保體系的正常執行，質量問題的分析和改進等工作；
（7）對專案所有工序工程的質量控制、檢查負全面責任；
（8）負責所有的鋼筋抽檢、取樣、協調和監控工作；
（9）作好檢查記錄、現場質量狀況彙總、上報等工作；
（10）鋼筋、模板、砼工程以及後期裝修工程的檢查、驗收工作；
（11）隱蔽工程與甲方監理聯絡、配合報資料等工作；
（12）負責質保部各種資料整理、歸檔儲存等工作；
（13）填寫主體及裝修各分項工程所有交工資料的填寫工作；
（14）整理隱蔽驗收資料、包括驗收前將資料備齊、填寫針對甲方、監理的發文登記本、配合比及各類試驗報告、合格證
（二）驗收程式網路圖分項工程開始施工分項工程施工完畢施工隊質檢員組織工長、班組自檢工長組織施工隊進入下一道施工工序施工隊工長組織施工班組限期整改專案工長、施工隊質檢員、工長及班組長全面跟蹤跟班檢查，指導施工，發現問題及時處理不合格質保部組織各級工長、質檢員進行正式驗收質保部向工程部簽發《施工許可令》甲方、監理正式驗收專案質檢員在《驗收申請單》上簽字認可，準備相關資料報甲方、監理驗收質保部根據責任情況處罰施工隊，各級工長佔罰款金額的5-10％問題較輕者，質保部向工長及施工隊發整改通知單，如屬二次驗收仍不合格，對各級人員進行處罰，專案工長組織施工隊限期整改不合格合格合格合格專案工長組織施工隊質檢員、班組驗收專案工長在《驗收申請單》上簽字，報專案質保部申請正式驗收施工隊質檢員、工長填寫《驗收申請單》報專案工長申請驗收專案工長髮整改通知單或對施工隊進行處罰，施工隊質檢員組織本隊工長、班組限期整改工長填寫自檢、交接檢記錄表不合格不合格合格
（三）專案內部驗收標準
1.鋼筋：
（1）鋼筋加工鋼筋加工的形狀、尺寸必須符合料表要求。批次加工實行首檢制即每班同類型鋼筋、同一加工裝置先加工一根或一個經檢查符合料表要求和允許偏差要求後再繼續加工。鋼筋彎曲後平面不得有翹曲不平現象，各彎曲部位不得有裂紋。鋼筋加工過程中如發現脆斷、焊接效能不良或力學效能不正常現象，必須重新取樣試驗，合格後方可重新加工。箍筋彎鉤的平直部分長度、形式必須按設計圖紙及規範要求製作。各種構件鋼筋加工尺寸、起彎位置必須準確，偏差不得超過10mm；各種彎鉤的彎折角度必須準確一致。鋼筋加工完成後，應按類別、直徑和使用部位掛牌，並分類堆放整齊。
（2）鋼筋綁紮鋼筋搭接接頭必須在兩端內50 mm處和中間綁紮三道。在綁紮牆柱鋼筋前必須根據截面尺寸線校正鋼筋位置。綁紮箍筋前先在柱兩對角主筋上分箍筋線（在牆的兩端划水平筋位置），箍筋彎鉤朝向柱心並交錯佈置在四角縱向筋上，綁紮扣相互成八字形，扎絲頭按入鋼筋內。嚴格按設計及規範要求設定加密箍筋。下層牆柱筋露出樓面部分必須用定位箍筋（牆用梯子筋）固定位置。柱墊塊應在每柱邊佈置不少於兩行縱向間距800~1000 mm，柱邊長大於800 mm時，行間距不大於600 mm。牆筋每個交叉點均應綁紮牢固，並將扎絲頭按入鋼筋內，墊塊距牆轉角處不大於100 mm，按800~1000 mm間距設定。綁紮梁鋼筋前將梁配筋寫在模板上，擺鐵時注意主次梁順序，梁與柱相交時，梁筋在內柱筋在外，梁與牆相交時，梁筋在牆水平筋內放置。梁縱向受力筋採用雙層排列時，兩排筋之間應墊直徑不小於25的短鋼筋。梁箍筋的接頭處應交錯佈置在兩根架力筋上與縱向鋼筋交叉點扎牢，綁紮扣成八字形，懸臂樑箍筋接頭在下鐵處。嚴格按規範及設計要求設定梁端加密箍。保證各種鋼筋的錨固長度。墊好梁底及梁側墊塊，保證鋼筋保護層厚度。梁箍筋綁紮前必須劃好線，綁紮間距均勻、整齊，主筋必須綁紮到位，保證構件截面尺寸。板筋從梁邊一個間距處開始分線，縱橫方向板筋均應兩端分線。板筋伸入梁內，負筋放在樑上。板墊塊按間距600 mm設定，且在梁邊第一排筋下和埋管下均需設定。在雨蓬、挑簷、陽臺等懸臂板的負筋要設鐵馬鐙保證保護層厚度。需二次澆築的板施工縫處，板筋保護層應設通長支架固定鋼筋。板筋要求繞過洞口時應用扳頭扳彎鋼筋貼洞邊繞過。嚴格按設計及規範要求加設各種洞口加強鋼筋。作到工完場清，在驗收前必須清理乾淨牆柱內、梁內及板面的垃圾、雜物。作好成品保護工作，在鋼筋綁紮完成後嚴禁人為的破壞、汙染、踩踏等。
（3）鋼筋工程質量控制的允許偏差及檢驗方法：
專案允許偏差（mm）檢驗方法綁紮鋼筋網長、寬±10mm鋼尺檢查網眼尺寸±20mm鋼尺量連續三擋，取最大值綁紮鋼筋骨架長±10mm鋼尺檢查寬、高±5mm鋼尺檢查受力鋼筋間距±10mm鋼尺量兩端、中間各一點，取最大值排距±5mm保護層厚度基礎鋼尺檢查鋼尺檢查柱、梁鋼尺檢查鋼尺檢查板、牆、殼±3mm鋼尺檢查綁紮箍筋、橫向鋼筋間距±20mm鋼尺量連續三擋，取最大值鋼筋彎起點位置20mm鋼尺檢查預埋件中心線位置5mm鋼尺檢查水平高差+3,0mm鋼尺和塞尺檢查。
（1）牆柱鋼筋驗收
1)鋼筋規格數量。
2)鋼筋定位：必須將偏位鋼筋調整到位後才能開始綁箍筋及水平筋。
3)電渣焊接頭外觀質量控制：必須及時將外觀不合格接頭返工重焊。
4)搭接接頭長度。
5)箍筋、水平筋、豎向鋼筋間距、水平。
6)洞口加強鋼筋。
7)施工縫鑿毛、清理。
8)鋼筋上水泥漿清理。
9)焊模板定位鋼筋。
10)連梁主筋錨固長度。
（2）梁板模板驗收
1) 模板拼縫。
2)板面標高。
3)梁板起拱。
4)柱頭、梁定位。
5)柱頭、梁頭拼縫。
6)樑柱截面尺寸。
7)模板支撐架：掃地杆、水平杆、剪刀撐。
8)大梁加固方式必須符合方案要求。
（3）牆柱模板驗收
1) 模板拼縫。
2)垂直度、平整度。
3)吊模下腳貼雙面膠防止漏漿，並且要下伸50-100㎜壓住下層砼，背枋下伸4) 500㎜鎖一道對拉螺桿。
5)外牆陽角必須彈300㎜垂線做檢查線（從下到上每層彈通）。
6)牆柱陰陽角做法必須嚴格按方案要求。
7)加固的頂撐、帶拉帶撐的間距、道數必須符合方案要求。
8)下腳砂漿堵縫。
9)牆柱內用鋼筋撐戴堵頭膠杯控制牆體厚度。
10)背枋間距。
11)牆柱根部檢查控制線。
（4）梁板鋼筋驗收
1)鋼筋規格數量。
2)梁筋錨固長度。
3)箍筋、板筋間距。
4)二排筋位置。
5)梁主筋開啟到位，到箍筋角上。
6)梁底、板底、牆柱側邊墊塊，板麵筋高度。
7)支座筋長度。
8)梁底鋼筋嚴禁漏綁。
9)牆柱鋼筋定位。
10)懸挑梁、懸挑板麵筋保護層嚴格控制（陽臺、凸窗、空調板等）。
11)樓梯板、樓梯梁鋼筋調整、保護。
12)交叉梁加密箍筋。
13)搭設人行走道保護板面鋼筋。
（5）砼澆築
1)砼標號。
2)表面標高、平整度。
3)鋼筋保護。
4)收壓、掃毛時機、效果。
5)一次澆築高度不得大於500㎜。
6)振搗密實，不能欠振也不能超振。
7)澆築完後控制上人、上材料時間。
8)加強養護，特別是豎向構件。
9)及時清理被汙染鋼筋上的水泥漿。
10)雨天保護措施。
11)牆柱根部施工縫砼高出板面3-5㎝。
以上內容前四項為專案質保部在對相關工序驗收時的關鍵質量控制點，即每次驗收必須要達到以上所列的各項要求，才能透過專案質保部的驗收。要求各施工隊在施工過程中必須嚴格控制以上各點的工序質量，保證能順利透過驗收。同時也是施工隊進行自檢的目標，在施工隊報專案質保部驗收時如存在以上問題，將根據驗收程式及獎罰實施細則的規定處罰施工隊和相關連帶責任人。第五項內容為砼施工過程中為保證砼成型質量及加強成品保護的控制點及具體措施，各施工隊也必須嚴格執行，專案質保部將根據砼澆築完成後的實際效果對施工隊和相關責任人實施獎罰。
（五）質量控制程式準備工作有下列施工質量和情況給予罰款：
1、工程開工前公司收取總價的0.5%作為質量保證金，由公司質檢科根據工程最終質量等級是否達到合同要求和日常定期檢查以及上級主管部門抽查、檢查考評結果決定返還率。具體為：
①工程質量達到合同等級的返還總質保金的50%，未達到合同等級的扣除總質保金的50%。（但必須合格）②餘下質保金的50%根據每月大檢查考核決定，單位工程或一個標段自開工至竣工每月的質量評分在85分以上的（含85分）全額返還，80~84分扣10%，75~79分扣15%，70~74分扣20%，69分以下（含69分）全部扣除。
③日常檢查發現有違反強制性條文和未執行規範標準和上級各種檔案的按公司規定進行處罰。
2、發生重大質量事故的工程，其專案經理在一年內公司不給予分配工程業務，情節惡劣或事故特大的公司分別給予清退出公司或按國家的法律、法規處理。
3、在地級以上的大檢查中被通報批評的或曝光最差工程的公司給專案經理處罰10000~30000元；在縣（市級）大檢查中被通報批評的或曝光最差工程的公司給專案經理處罰5000~20000元；在公司例行大檢查中，按規範和本管理制度中的一般規定以及補充說明的要求打分不滿80分的，缺一分罰1000元。
4、凡在建設主管部門驗收過程中及抽查中開具書面整改的，每次罰款1000元，被建設主管部門網上通報的，每次罰款5000元。對於市質監站和公司質檢科開具的書面整改通知單，專案部必須按規定的日期整改完成，同時將整改情況簡述在整改完成報告單上，再通知質檢部驗收，驗收合格後簽字，否則繼續整改，若專案部接到整改通知後，未落實措施整改的或整改不到位的，經複查者核實處1000元的罰款；拒絕整改的處3000元的罰款，不回覆的按拒絕整改處罰，進行教育再次拒絕的勒令停工，同時進行5000罰元，且專案經理接受公司總經理約見。（獎罰款由公司質檢科開收付憑證，收付款由公司財務科負責辦理）
5、對於因違章指揮和不按設計要求、施工規範、有關技術交底等相關檔案進行施工造成質量隱患以及質量事故的責任人員，給予150～300元罰款。
6、在分項工程中，凡已糾正過的問題再次產生，給予責任班組200～500元罰款，對該分項負責人給予50～300元罰款。
7、對於不嚴格按照施工程式實施或須返工、修改的分項工程不按時或拒絕整改的班組，給予200～500元罰款，整改不徹底或隱瞞所造成不良後果的重罰1000～20xx元。
8、施工隊申請專案質保部驗收的分項工程，如一次驗收不合格，對施工隊罰款200元，如二次複驗仍不能透過，對施工隊或施工隊負責人員各給予罰款500元。
9、工程中使用試驗不合格或未經試驗的材料，發現一次，罰款責任人500～1000元。
10、（1）隱蔽工程未進行檢驗簽字就進行下道工序，發現一次，罰款責任人100～500元。（2）隱蔽工程檢驗缺材質和試驗狀態檢驗記錄，發現一次罰款責任人50～100元。
11、商品混凝土隨意加水，發現一次罰款責任人50～300元。
12、發生質量事故，現場負責人不及時上報或隱瞞不報並私自違規處理，視事故性質罰款責任者300～1500元。
13、在質量檢查時，技術資料與施工不同步，交圈不對口罰款責任者50～100元。
14、各種焊接試件不合格（雙倍）繼續施焊，罰責任者和該操作人員50～100元。
15、試驗人員不按規定取樣、養護和試驗，發現一次，罰責任者50～300元。
16、對測量放線出現下列情況，給予相應處罰：
（1）施測人員無施測記錄或錯投軸線，錯抄、少抄標高，有其中之一者，罰責任人50～500元，因標高不準確發生的質量問題給予重罰。
（2）不按要求每層投放控制線，而是隔層投放，放線後不進行復核，導致其它分項返工的罰款責任人50～500元；
（3）牆柱不按要求彈出檢查線，牆柱控制線的控制尺寸不做標識，放線後不用油漆塗三角標識，或標識混亂的罰責任人50～500元；
（4）標高不按要求每層用儀器抄平，而是隔層抄平，樓層作業範圍內，不提供足夠的標高，或者標高的誤差太大的罰責任人50～500元；
（5）樓板模板上不按要求彈出檢查線的罰責任人50～500元。
17、對模板工程出現下列情況，給予相應處罰：
（1）無施工方案或作業指導書、無審批無主管施工員通知就進行施工的罰責任人50～300元；
（2）模板支架不按施工方案或作業指導書要求進行搭設，樑柱、牆板不按施工方案或作業指導書要求加固、扣件個數不按要求加設或檢查時發現扣件未擰緊造成滑移情況的罰款責任人50～300元；
（3）支模前對樓板面上的線不進行復核或複核有問題而不及時向有關部門反映而私自進行調整的罰責任人50～500元；
（4）鋼筋未透過驗收或該作業部位未經過施工負責人通知就進行封模的罰責任人100～500元；
（5）封模前不按要求將牆柱內的渣子清理乾淨，隨意將牆柱的墊塊取樣或翻入牆柱的罰責任人50～300元；
（6）遺漏固定在模板上的預埋件、預留孔和預留洞或固定不牢固、位置不準確；每個罰責任人50～300元；
（7）樑柱、牆板上安裝預留孔洞時，未經允許私自割斷鋼筋的罰責任人100～500元；
（8）支模用的木枋未經刨制、層板未經挑選就使用或將腐爛有斷痕的木枋、層板用於工程上，導致工程質量事故的罰責任人100～500元；
（9）支配梁板模板時，不認真吊線、不拉通線造成軸線位移或梁側傾斜梁板幾何尺寸不準、線角不直的罰責任人100～500元；
（10）封牆體模板時不對樓層頂板進行復查，造成牆體傾斜的罰責任人100～500元；
（11）支模時，門窗洞口位置不準或因加固不當造成變形的罰責任人100～500元；
（12）樓板標高控制不準，樓梯踏步不按設計要求進行支配或加固不當造成澆築砼後樓梯踏步變形跑位的罰責任人100～500元；
（13）對現場各種模板不進行編號造成混亂，在施工現場用手提電鋸等工具對模板隨意切割、或將木屑朝牆或梁內丟棄的罰責任人100～500元；
（14）、澆築砼過程中木工保守工不到位或保守工不負責任出現出現問題不及時處理的罰責任人50～500元；
（15）砼未達到設計要求強度，無試驗報告或無相關管理人員的拆模許可令而強行拆模的處罰責任人200～20xx元；
（16）拆模時隨意撬除將模板破壞或拆模後不將木枋層板上的鐵釘、水泥漿清理乾淨的罰責任人100～500元；
（17）拆模後對模板破損的邊角不及時進行裁割、修補或對不要的孔洞不進行堵塞的罰責任人50～500元；
（18）板與板接縫（縫隙、高差）超過規範標準1.5毫米，模板所用背枋寬度與標準相差2毫米，模板表面標高、軸線與規範相差5毫米以上，給予責任班組100～500元處罰。
（19）因施工隊不按施工方案施工，背枋、拉桿和支撐間距超過標準50毫米，背枋搭接不符合要求等，造成爆模的班組，給予責任班組200元/m2處罰。
（20）模板的截面尺寸、軸線位置的偏差超規範的允許範圍，每處罰責任施工隊300元；
（21）混凝土脫模後不能滿足結構的觀感效果及結構標高、斷面、平整度、垂直度不符合設計要求及施工規範規定，給予責任者200～20xx元的處罰；
並責令按期處理，整改不及時或不合格者，罰款責任班組500元。
（22）模板工程完工後，在下道工序前，未按要求清理好基層或未塗膜劑的班組，罰款責任班組100～500元。
（23）模板及其支架拆除的順序必須按照施工技術方案執行，如有違反，每次罰違章施工隊300元。
（24）在混凝土澆築前模板內的雜物必須清理乾淨，澆築過程中必須對模板及其支架進行觀察和維護，發生異常情況進行處理，如有違反，每次罰違章施工隊300元。
14、對鋼筋工程出現下列情況，給予相應處罰：
（1）鋼筋原材料未經試驗或試驗結果未出來之前就進行加工的罰責任人100～1000元；
（2）鋼筋成型不準確，幾何尺寸超出規範要求；梁鋼筋水平段過長，彎折角度不夠；鋼筋加工時彎鉤不足10d或一端過長，一端過短情況的罰責任人50～500元；
（3）鋼筋加工不按設計、施工規範及鋼筋配料料表加工或私自更改鋼筋料表的發現的發現一次，罰款500～20xx元，並責令限期整改。
（4）加工成型的鋼筋未分類掛牌堆放的罰責任人100～300元；
對鋼筋鏽蝕、汙跡不作處理直接用到工程上，發現一次處罰責任班組或責任人100～500元。
（5）鋼筋焊接時，沒有合格上崗證施焊者發現一次罰款100元並勒令退場；
施焊中，如焊接有燒、含渣、焊包不均勻、錯位、彎折超規範等，每根接頭按20元罰款。對鋼筋機械連線的不和格接頭必須返工，並給予每個接頭20元罰款。
（6）鋼筋焊接前未根據施工條件進行試焊結果未出來前就開始大面積施工作業的罰責任人100～300元；
（7）鋼筋焊接前對鋼筋端頭不矯正或切除，對有汙染的端頭不清理即進行施焊作業的；
電渣壓力焊接頭焊渣不清理或清理不徹底的罰責任人100～300元；
（8）鋼筋無代換手續，任意改變鋼筋型號，鋼筋未經調直而用到工程中發現其中之一罰款責任班組100～500元。
（9）現場不經有關部門同意隨意割除鋼筋，給予責任人100～500元罰款。
（10）鋼筋數量、規格、間距、搭接部位、搭接長度、錨固長度等未按設計要求和施工規範實施的班組和個人，視實際情形，給予責任人100～500元罰款。
（11）鋼筋各種型別接頭必須按設計要求錯開，發現一處不符合項，罰施工隊責任班組300元。
（12）鋼筋綁紮時牆柱樑節點不按要求滿扎、漏綁鍍鋅鐵絲並超出規範要求的；
梁底筋與箍筋不按設計要求滿扎鍍鋅鐵絲罰責任班組100～500元。
（13）鋼筋綁紮時柱箍筋加密區高度不夠、梁端加密區長度不夠的發現一處不符合項，罰施工隊200元。並責令限期整改；
（14）鋼筋綁紮時梁箍筋不按要求劃分檔、梁主筋不按要求分開而堆積的；
梁二排筋不按要求綁紮的發現一處不符合項，罰施工隊100元。並責令限期整改；
（15）鋼筋綁紮時梁鋼筋錨固不夠或一端過長一端過短的；
梁腰筋及拉鉤不按要求設定綁牢的、梁鋼筋彎鉤朝向不正確、底筋彎鉤歪斜的；
牆柱拉鉤不按要求掛設兩端不綁牢墊塊不按要求掛設的發現一處不符合項，罰施工隊100元，並責令限期整改；
（16）梁板筋綁紮前，梁底板面不清理乾淨的，牆柱鋼筋不按要求先進行正確定位導致澆築砼後鋼筋嚴重偏位的視實際的情形，給予責任人100～500元罰款。
（17）預留孔洞不按要求漏綁加強筋的發現一處不符合項，罰施工隊責任班組200元，並責令限期整改；
（18）鋼筋所用墊塊厚度，應符合設計和規範要求，若錯用或亂用，鋼筋接觸模板，保護層厚度不符合規範及設計要求等，每處罰款施工班組20元。
（19）鋼筋綁紮完畢後，所有雜物須清除工作面，若驗收時，鋼筋廢料、扎絲等雜物遺留在驗收區內，給予施工班組20～200元罰款。
（20）鋼筋綁紮完畢後，各級鋼筋施工員、施工隊必須對露筋現象進行全面檢查，確保不露筋，如在拆模後發現露筋現象，每點處罰責任人50元，漏筋嚴重或凸出牆面超過3mm的加倍處罰；
（21）陽臺、窗臺板等挑板的筋綁紮必須嚴格控制質量，板筋保護層偏差不得超過±3mm，板筋間距不得超過±5mm，板筋綁紮必須作到橫平豎直，每個網格均標準（包括分佈鋼筋），如在驗收時達不到要求，每塊板罰責任班組200元；如在結構驗收或評優時用儀器檢查到板筋，間距不均或保護層厚度偏差大於3mm，重罰責任隊伍20xx元；
（22）澆築砼時，鋼筋木工保守工不到位或負責任的視實際情形，給予保守工100～300元罰款。
15、對混凝土工程出現下列情況，給予相應處罰；
（1）鋼筋模板分項工程未透過有關部門、相關單位驗收簽字質保部未簽發施工許可令就進行砼澆築的給予施工隊500～3000元處罰。
（2）澆築混凝土未按要求振實、壓光，，混凝土表面有跡印或觀感效果較差，給予責任班組100～300元的罰款。
（3）混凝土脫模後，如有爆模、混凝土鬆散，露筋、孔洞、疏鬆、漏漿，樓地面標高與設計標高與設計標高相差5毫米，給予施工班組200～1500元處罰。
（4）混凝土拆模後發現構件有缺稜掉角、稜角不直、翹曲不平、飛邊凸肋等缺陷；或構件表面有麻面、掉皮、起砂、沾汙等，每處罰責任施工隊300元。
（5）在限期內未將牆、柱混凝土浮漿（含施工縫）徹底清楚乾淨，按50～500元處罰責任班組。
（6）混凝土樓梯踏步步級尺寸與設計要求相差10毫米者，表面不平整、稜角不直視具體情況給予施工班組100～1000元罰款。
（7）因施工隊違反混凝土澆築程式，同一施工段的混凝土未連續澆築，導致超過混凝土的初凝時間，形成冷縫。每次罰責任施工隊500～20xx元。
（8）梁板砼全部澆築完12小時以後方可上人施工或吊運材料，如提前上人施工或吊運材料，每發現一次視問題輕重處罰責任班組或個人100～500元。
（9）如在搭設滿堂架或吊運材料時未輕拿輕放，造成板面損壞或造成樓板開裂，視問題嚴重程度，每處罰責任班組100～1000元。
（10）澆築牆、柱砼時流到樓板面的水泥砂漿，未及時清理並沖洗乾淨，而造成板面不平整或蓋住原板面，或未復原板面掃毛面每處處罰責任班組100元，如罰款後仍未將板面復原，加倍處罰。
（11）梁板砼澆築完畢後，未按方案要求及時並連續養護造成板面泛白或開裂，視問題輕重程度，處罰責任班組200～1000元。其中責任施工員佔罰款總額的10%。
（12）澆築砼時，施工人員或操作工人未在樑上、通道平臺上或操作平臺板上進行施工，而直接踩踏板麵筋，每發現一次，重罰責任人100元。
（13）澆築砼、清洗輸送管時，未在水槽內清洗而在樓面上直接清洗，每發現一次罰款責任班組100元。
（14）澆築砼時，鋼筋或木工保守工擅離工作崗位或不主動進行修整或保守，一經發現對該施工隊罰款100～500元，對現場責任施工員罰款50～100元。
（15）澆築砼、拆接輸送管時，管內砼未倒到層板上或料斗裡，並轉到同標號結構部位，而直接倒到尚未澆築砼的粱板上，一經發現，每處罰款施工班組200元。
（16）當牆、柱、梁等構件表面出現輕微的蜂窩麻面等質量問題時，未經規定的配合比進行修補或處理，而私自調配材料修補，一經發現，視輕重程度處罰施工隊責任人或班組100～500元。
（17）當牆、柱樑等砼構件出現較嚴重的蜂窩、露筋或出現狗洞等嚴重的質量問題時，未經專案同意，私自用砂漿修補，一經發現重罰施工隊500元。
（18）澆築砼時，私自將低標號砼倒入高標號砼澆築部位，一經發現，每處罰款20xx元，對現場責任施工員罰款100～500元。
（19）澆築砼時，私自將高標號砼倒入低標號砼澆築部位，一經發現，每處罰款500元。對現場責任施工員罰款100～300元。
（20）安裝輸送管時，私自利用主樑或鋼柱進行加固，一經發現，罰責任人200元，如造成鋼筋變形重罰1000～3000元。
（21）澆築砼前，為圖方便，私自將梁板內垃圾、渣子，衝到牆柱內，且未及時衝出，一經發現，罰款責任班組500元，問題嚴重的加倍處罰，並處罰責任施工員按總金額的10%的罰款。
（22）牆、柱拆模後，未及時養護或按方案規定的養護時間連續養護，每發現一次罰施工隊100～300元。
（23）牆、柱拆模後，未及時用塑膠薄膜封閉並在薄膜後沖水養護，每發現一次罰施工隊100～300元。
（24）為確保外牆面、樓梯間下層砼面、預留洞下層砼牆面不被混凝土漿汙染，各隊在澆築邊緣部位砼時，必須進行有效的控制，防止砼溢位牆模外，且必須派專人在模板下口處守護，一但出現少量漏漿時，應及時用清水洗乾淨，如在澆築砼時發現漏漿且未及時清洗乾淨，每次罰責任班組或管理人員各100～300元，問題嚴重的加倍處罰。受罰的責任班組或管理人員有各隊自行分清責任；
（25）為確保衛生間、陽臺等高低垮處、預留洞周邊砼的成型質量，各隊在找平時必須充分，平整度偏差不得超過3mm；如達不到上述要求，每處處罰200元；高垮及低垮的標高必須控制準確，偏差不得超過±5mm，低垮砼面禁止高於定型鋼模底面，拆模後低垮板面砼平整，且與鋼模底平。如拆模後高低垮板面砼成定型質量達不到上述要求，每處重罰責任班組500元；
（26）樓梯間休息平臺砼板面未壓光、抹紋過多或色差過大，每塊板處罰200～400元；樓梯踏步面振搗不充分，造成爛根、蜂窩麻面，或較明顯的氣泡現象，每塊斜板處罰施工班組100～400元；樓梯澆築完畢後未進行有效的保護，造成面層損傷、破損，每發現一次重罰責任班組300元；
（27）為確保上下層砼施工縫處新舊砼結合符合規範要求，牆、柱層施工縫鑿毛時，必須將面層浮漿全部剔鑿掉，且在牆柱鋼筋驗收前將牆內垃圾用空壓機及清水徹底清理乾淨，如達不到上述要求，視問題輕重，每次處罰施工隊200～500元；
（28）澆築砼時，各施工隊必須派專人及時將下層板面上、後澆帶附近、預留洞口附近的砼漿徹底清理乾淨，並露出原樓板掃毛線，否則，一經發現無人清洗或清洗不徹底，重罰施工隊300元問題嚴重的，加倍處罰；
（29）樓板面找平時，必須嚴格控制好陽臺、後澆帶、預留洞等樓板厚度，偏差不得超過±5mm，否則每處罰施工隊1000～20xx元，如在結構驗收時達不到要求，重罰責任隊伍20xx元；
（30）陽臺、外挑板、窗臺板等部位的砼必須進行充分的振搗、找平，並在7天內保持板面溼潤。否則，一經發現出現裂縫、強度不足、露筋等嚴重的質量問題，每塊板重罰責任班組500元；
如發現有蜂窩、麻面等質量問題，每塊板處罰責任班組100～200元；
（31）砼澆築過程中如遇大雨天氣，必須提前做好遮蓋措施，並及時對現場砼進行覆蓋保護，如無防護措施或遮蓋不及時，造成砼出現較大質量缺陷，罰責任班組100～300元，責任施工員負10%連帶責任。
16、對水電安裝通風空調、消防、弱電等安裝工程出現下列情況，給予相應處罰；
（1）水電、消防等安裝工程不準為圖自己施工方便而任意切割鋼筋、不準任意調整鋼筋和模板，如有違反，每次對違章施工隊罰款300～1000元。
（2）在裝修階段，水電消防、通風空調、弱電等安裝施工隊不準亂鑿土建的牆體，在砌磚前必須將線管、線盒預埋在磚牆裡；在抹灰前穿好引線鐵絲，嚴禁在土建抹灰後因管露不通、線盒不到位等原因去剔槽打洞；在樓地面工程前穿電線，嚴禁樓地面工程完工後因線穿不通而剔槽。凡出現此類違章現象，每次罰違章施工隊500元。
（3）預留、預埋的洞口、管線的位置、標高必須準確，如有位置不準、標高超高等質量問題而給其它施工隊造成損失或施工不便的每處罰相關施工隊300～500元。
17、（1）由於施工員翫忽職守而帶來的質量事故，造成的返工修改，材料、人工等浪費，由事故責任人承擔20%～50%的罰款。（2）每一分項分部工程，技術部必須以書面形式向施工員進行技術交底，發現缺一項，處罰責任人50～100元。
18、資料缺項，混凝土澆築不做試塊，砌築不做砂漿試件，少做、漏做，甚至不做等工作不負責任者，處罰100～300元，混凝土、砂漿試件不註明部位，使用部位錯標，亂標者，發現一次，罰款50～500元。
19、（1）砌築工程必須按設計要求和施工規範施工，佈置拉接筋、接槎、預留洞、設定圈過樑等未按要求實施，給予每處200元處罰。（2）砌築工程質量差，平整度，垂直度超出允許偏差範圍、灰縫不飽滿、頂磚不密實、砌體軸線偏移、門窗洞口位置不準確等，造成返工，按每平方米50元罰款，材料損失費由該班組或個人賠償。
20、對裝飾工程出現下列情況，給予相應處罰：
（1）所有裝飾工程都必須在基體或基層經過驗收合格後才能施工，如有違反，每次罰違章施工隊500元。
（2）抹灰超厚厚度超過30mm無加強措施不分層進行、抹灰層有脫層、空鼓、抹灰面層有爆灰、裂縫等缺陷，每處罰施工隊300元。
（3）護角、孔洞、槽、盒周圍的抹灰表面不整齊、不光滑，管道後面的抹灰面不平整，每處罰施工隊200元。
（4）抹灰表面垂直度、平整度、陰陽角方正、順直等必須達到規範要求，如施工隊達不到規範要求的合格率，給予沒檢驗批500元罰款。
（5）木門的放火、防腐、防蟲處理、木門固定點的數量、位置及固定方法不符合設計要求；每處罰款200元。
（6）木門框安裝不牢固；預埋木磚的防腐處理、木門固定電的數量、位置及固定方法不符合設計要求；每處200元。
（7）木門扇安裝不牢固、開關不靈活、關閉不靈活、關閉不嚴密等，每處罰款300元。
（8）各種門窗表面不得有劃痕、碰傷，漆膜或保護層應連續；門窗表面應潔淨、平整、光滑、色澤一致，無鏽蝕。如有不符合，每處罰款200元。
（9）鋁合金、塑鋼門與牆體之間的縫隙必須填嵌飽滿，並用密封膠密封；門窗扇的橡膠密封條或毛氈密封條必須安裝完好、不得脫槽。如有不符合，每處罰款100元。
（10）飾面磚必須按施工工序實施，陰陽角方正，線條鉤縫平滑順直，並滿足觀感效果，產生空鼓、質量低劣，造成返工的材料損失費用由該班組或個人賠償，並按每平方50元處罰。
（11）飾面磚表面應平整、潔淨、色澤一致、無裂痕和缺損；陰陽角搭接方式、非整磚使用部位必須符合設計要求，牆面突出物周圍的飾面磚必須整磚套割吻合，邊緣應整齊；飾面磚接縫應平直、光滑，填嵌必須連續、密實；凡有不符合項，每處罰款100元。
21、樓地面工程如出現下列情況，給予相應的處罰；
（1）水泥砂漿樓地面如有表面平整度偏差超出允許範圍、空鼓、表面翻砂、邊角清理不乾淨、汙染牆面等問題，每處罰款200元。
（2）面磚樓地面如有缺稜掉角、拼縫不均勻、錯縫、色差、表面平整度偏差超過規範允許、非整磚運用不符合規範及設計要求；踢角不順直、厚度不均勻等質量問題，每處罰款100元。
22、倉庫保管員須對材料分類堆放、標識，對不合格品應另行堆放並作標識，或退還供應商，違者給予50～100元罰款。
23、土建、水電安裝、消防、鋼結構等施工單位前後工序配合不好，破壞其他施工單位成品、半成品，造成人工、材料損失的由責任方處以200元罰款。
24、構件或預埋件用錯，錯安、錯位、漏缺等，罰款50～100元。
25、成品、半成品應採取有效措施進行保護，易燃、易爆、易碎等物體須派專人巡視監護。如保護措施未施未起到有效的作用或無保護措施造成成品、半成品損壞，罰責任人50～200元。
26、對產品和材料造成破壞、汙染者，給予200元罰款；損失超過200元的另加損失費的30%予以處罰。
質量管理制度7
一、病歷質量書寫要求:
1、病歷包括門診和住院病歷,每位病人就診時必須按《浙江省病歷書寫規範》要求書寫門診或住院病歷,統一用藍黑墨水書寫,字跡清楚,不得塗改。門診病歷當時完成,住院病歷24小時內完成,急診病歷書寫應具體到分鐘。門診病歷由病人本人保管,住院病歷科室在病人住院期間必須妥善保管。出院病歷在病人出院後一週內送病案室保管。住院病歷未經醫務科批准一律不得出借、影印。病人出院後需影印病歷,必須由本人或委託直系親屬,由病案室專人將病歷進行 油泵影印,並進行登記。不得直接將出院病歷交病人去影印。
2、低年資住院醫生必須書寫完整住院病歷,每年需完成60份住院病歷(詳見臺一醫《住院醫師病歷書寫制度具體規定》)。進修實習生必須經科主任、帶教老師考核後方可書寫完整住院病歷,上級醫生必須對每一份病歷進行審查、修改並簽名,合格後方可歸檔。進修、實習醫生書寫的病歷質量上級醫生負連帶責任。主治醫生首次病程錄必須在病人入院後48小時內完成。科主任必須對本科室住院病歷質量負責,加強 特種泵本科室病歷質量管理。
3、病程錄必須是對病人病情和診療過程所進行的連續記錄,必須及時記錄病人的治療情況、病情變化、藥物反應、各項檢查結果和意義、上級醫生(三級查房)查房意見;記錄與病人或家屬告知的重要事項、醫生分析意見、會診意見及更改醫囑理由。搶救病人必須記錄時間(到時、分)。首次病程錄是由經治醫生或值班醫生書寫的第一次病程記錄,應當在病人入院後8小時內完成。病程錄原則上一般病人(二級護理以下)每三天記一次,重病人每天記,病情變化隨時記錄。不得塗改,錯字應用紅筆雙線劃在錯字上,原字跡應可辨認,不得刮、粘、塗等方法去除原字跡。
4、為落實病人知情同意權,凡手術、特殊檢查、臨床實驗、特殊治療及不良反應明顯的 賽泰泵閥治療方案,均必須有醫療活動知情同意書,需病人本人簽字同意,為防止對病人產生負面效應,對一些癌症病人、病情嚴重患者,可採用病人本人委託其直系親屬談話、簽字。委託書同時附在病程錄中。
5、護理記錄由護理部另行制訂。
6、以上未列出的其他要求以《病歷書寫規範》為準。
二、病歷質量檢查獎懲規定
1、病歷質控小組負責每月對全院病歷質量進行檢查,根據《浙江省住院病歷質量檢查評分標準》(20xx版),病歷量化考核>90分為合格病歷,<90分為不合格病歷。
2、對於不合格病歷,一經發現要求立即予以整改,並給予經濟處罰。處罰額度為每份不合格病歷扣罰當月科室獎金總額除以當月科室出院人數。
3、病歷質控小組每月檢查結果將在《醫療質量通訊》中通報。
4、對不合格病歷實行登記制度,年終全院彙總。登記結果作為科室及個人獎懲依據。
質量管理制度8
一、必須把檢驗質量放在首位，普及提高質量管理和質量控制理論知識，使之成為每個檢驗人員的自覺行動。同時，按照上級衛生行政部門的規定和臨床檢驗中心的要求，參照國際標準化組織（iso）《醫學實驗室質量管理（iso17025）》要求，全面加強技術質量管理。
二、建立和健全科、室（組）二級技術質量管理組織，適當安排兼職人員負責檢驗科技術質量管理工作。管理內容包括：制訂目標、計劃、指標、方法、措施、實施檢查、總結、效果評價及資訊反饋，定期向上級報告。
三、各專業實驗室要制訂質控制度，開展室內質控，做到日有操作記錄，月有小結、分析，年有總結。發現失控要及時糾正，未糾正前停發檢驗報告，糾正後再重檢、報告。
四、加強儀器、試劑的管理，建立大型儀器檔案。新引進或維修後的儀器須經校正合格後，方可用於檢測標本。
五、及時掌握業務動態，統一排程人員、裝置，建立正常的工作秩序，保證檢驗工作的正常運轉。
六、建立崗位責任制，明確各類人員職責，嚴格遵守規章制度，執行各項操作規程，嚴防差錯事故發生。
七、做好新技術的開發和業務技術的保密工作。
八、積極參加室間質量評價活動，努力提高質評水平。
九、制訂技術發展計劃與工作計劃，並組織實施、檢查。
質量管理制度9
第一條 質量管理部門的設立
一、本公司設兩級質量管理保證體系，即質量部及車間質量管理員。
二、質量部為公司質量管理的專職機構，負責全面質量管理的實施與監督。
第二條 生產過程的質量管理
一、凡投入生產的產品配方必須是質量部會同有關人員複核批准的配方，配方由質量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準投入生產，手續不全者生產部有權拒絕生產，否則後果自負。
二、生產車間人員根據生產部的指令組織生產。包裝人員按生產車間操作規程進行包裝，做到包裝前校準稱，包裝中途再校稱。對校不準的稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過規定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清倉，清掃地面後才換品種分裝。嚴禁各品種混雜，影響產品色澤、質量。
三、成品保管只能接收合格的成品入庫，未經驗收合格者，一律不許入庫。保管員按提貨單如數發貨，必須堅持先進先出的原則。
四、生產部品控人員負責監控每批產品生產的全過程。原料或配方一旦發生變化，應及時將產品送檢。發現問題，查明原因，及時處理。
五、質量部品控人員負責對生產部人員的培訓，每天對生產部進行巡檢，包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時做好產品的取樣、留樣工作，堅持生產記錄及其他有關質量的問題。
第三條 防止交叉汙染的措施
一、交叉汙染的防止由生產崗位人員、貨物裝卸人員負責，品控人員監督。
造成交叉汙染的
不合格品經評審後可做如下處置：
採取措施，消除已發現的不合格品，如返工；
採取措施，防止原預期的使用或應用，如拒收、報廢等。
返工的產品應重新檢驗並記錄。
質量部負責將重大質量事故（損失超過五萬元）或顧客對產品質量有重大投訴時，應提交管理評審。
應按規定儲存不合格的樣品以及所採取的任何措施的記錄。
第四條 產品質量跟蹤與客戶投訴
1、對產品質量及時進行跟蹤，市場部每年進行一次客戶滿意度調查。
2、在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，並及時將情況反饋給質量部。
3、質量部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4、每次拜訪客戶，都應寫出書面報告並存檔。
5、針對客戶口頭或書面投訴，需要進行檢查或複查以下內容：
檢驗留樣樣品的有效成分；
生產和存貨記錄；
操作員工記錄；
質量部現場調查記錄；
質量部處理結論及存檔
第五條 標籤設計與簽發管理
1、標籤的設計按gb10648的要求製作。
2、標籤由質量部專人負責，應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班，以提高自身水平及對檔案的理解。
3、每種新標籤在印刷前，需由質量部經理簽字確認後，再做初稿。
4、將確定的初稿內容符合標籤要求後，經技術經理簽字，再交採購印刷。
質量管理制度10
一、產品質量管理制度
01
卷則
第一條目的
產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，並能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。
第二條範圍
1.組織機能與工作職責；
2.各項質量標準及檢驗規範；
3.儀糟管理；
4.原材料質量管理；
5.生產前後質量複查；
6.生產過程質量管理；
7.產成品質量管理；
8.質量異常反應及處理；
9.產成品出廠前的質量檢驗；
10.產品質量確認；
11.質量異常分析改善。
第三條組織機與工作職責
本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。
02
各項質量標準及檢驗規範
第四條質量標準及檢驗規範的範圍
規範包括：
1.原材料質量標準及檢驗規範
2.在製品質量標準及檢驗規範
3.產成品質量標準及檢驗規範。
第五條質量標準及檢驗規範的制訂
1.質量標準
總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、生產部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規範”，並參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身生產能力以及原材料供應商水準，分原材料、在製品、產成品填制“質量標準檢驗及規範制（修）訂表”一式兩份，報總經理批准後，質量管理部一份，研發部一份，並交有關單位憑此執行。
2.質量檢驗規範
總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、生產部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在製品、產成品將檢查專案規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器裝置等填注於“質量標準檢驗及規範制（修）訂表”，內，交有關部門主管核籤並且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。
第六條質量標準及檢驗規範的修訂
1.各項質量標準、檢驗規範若因機械裝置更新、技術改進、生產過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。
2.總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規範的合理性，予以修訂。
3.質量標準及檢驗規範修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規範制（修）訂表”，說明修訂原因，並交有關部門主管核籤，報總經理
批示後，方可憑此執行。
03
儀器管理
第七條儀器校正、維護計劃
1.週期設定
儀器使用部門應依儀器購入時的裝置資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2.年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條校正計劃的實施
1.儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，並將校正結果記錄於“儀器校正卡”內，一式一份存於使用部門。
2.儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位透過質量管理部或研發部申請委託校正，並填寫“外部協作請校單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養
1.儀器使用
（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規範”內的操作步驟操作檢驗後應妥善保管與保養。
（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核准者例外）。
（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護如有不當使用與操作應予以糾正。
（4）各生產單位使用的儀器裝置（如量規）由使用部門自行校正與保養由質量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養
（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記錄於“儀器維護卡”內。
（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基於裝置、技術能力不足時保養人員應填立“外協請修申請單”並呈主管核准後辦理外部協作修理。
04
原材料質量管理
第十條原材料質量檢驗
1.原材料購入時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法》的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應於接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
2.‘材料驗收單',各一式四聯。檢驗完成後：
第一聯送採購部門，核對無誤後送會計部門整理付款
第二聯會計部門存
第三聯倉庫留存，
第四聯送質量管理組。
每次把檢驗結果記錄於“供應廠商質量記錄卡”上，並每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送採購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。
05
生產前質量條件複查
第十一條生產通知單的稽核
質量管理部主管收到“生產通知單”後，應於一日內完成稽核。
1.“生產通知單’，的稽核
（1）訂製規格類別的是否符合公司生產規範。
（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受是否需要先確認再確定產量。
（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規範，客戶要求特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的運貨標誌及側面標誌是否明確表示。
（4）是否使用特殊的原材料。
2.生產通知單稽核後的處理
（1）新開發產品、”試製通知單“及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，並告知現有生產條件，研發部若確認其質量要求超出生產能力時，應述明原因後將”生產通知單“送回生產部辦理退單，由營業部向客戶說明。
（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將”生產通知單“交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄於”生產規範“上，作為生產部門生產及質量管理依據。
第十二條生產前生產及質量標準複核
1.生產部門接到研發部送來的”生產規範“後，須由主任或組長先核查確認下列事項後方可進行生產：
（1）該製品是否訂有”產成品質量標準及檢驗規範“作為質量標準判定的依據。
（2）是否訂有”標準操作規範“及”加工方法“。
2.生產部門確認無誤後於”生產規範“上籤認，作為生產的依據。
06
生產過程質量管理
第十三條生產過程質量檢驗
1.質檢部門對生產過程的在製品均應依”在製品質量標準及檢驗規範“的`規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在製品質量。
2.在製品質量檢驗依生產過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗。
3.質量管理工程室在生產過程中配合在製品的加工程式、負責加工條件的測試4.各部門在生產過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理後就異常原因、處理過程及改善對策等開立”異常處理單，呈（副）經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會籤再送總經理辦公室複核。
5.質檢人員於抽驗中發現異常時，應報部門主管處理並開立“異常處理單”呈（副）經理核籤後送有關部門處理。
6.各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。
7.生產過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。
第十四條生產過程自主檢查
1.生產過程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，並開立“異常處理單”填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會籤，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。
2.現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各生產過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處理，並追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重複發生。
3.生產過程自主檢查的規定依《生產過程自主檢查施行辦法》實施。
07
產成品質量管理
第十五條產成品質量檢驗
產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規範”的規定實施質量檢驗以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。
第十六條出貨檢驗
每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
08
質量異常反應及處理
第十七條原材料質量異常及反應
1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明目開並依據“材料管理辦法”的規定處理。
2.對於檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項立“異常處理單”送生產部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示後送採購部門與供應廠商交涉。
第十八條在製品與產成品質量異常反應及處理
1.在製品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時應提報“異常處理單”，並應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速採取措施，處理解決，以確保質量。
2.生產部門在生產過程中發現不良品時，除應依正常程式追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一生產過程。
第十九條生產過程質量異常反應
收料部門組長在生產過程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫“異常處理單”，詳述異常原因，連同樣品，經報告主任後送經理室績效組登記（列入追蹤）後，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）並報經理批示後，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及排程，第三聯送收料部門（會籤部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。
09產成品出廠前的質量檢查
第二十條產成品繳庫管理
1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“生產流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料稽核確認後始可進行繳庫工作。
2.質量管理部門人員對於繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號超過管理範圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況並附樣和擬定料品處理方式，報經理批示後，交有關部門處理及改善。
3.質量管理人員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。
第二十一條檢驗報告申請工作
1.客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗專案及質量要求後送總經理室產銷組。
2.總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核籤後將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組轉送質量管理部。
3.質量管理部收到“檢驗報告申請單”後，於生產後取樣做產成品物理性質實驗，並依檢驗專案要求檢驗後將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核籤後，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。
4.特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，會同研發部於生產後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於“檢驗報告表”一式二聯，經主管核籤，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。
5.產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”後，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，影印一份呈主管核籤，並蓋上產品檢驗專用章後送營業部門轉交客戶。
010
產品質量確認
第二十二條質量確認時機
經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“製作規範”生產中遇有下列情況時，應將“製作規範”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認並將供確認專案及內容填立於“質量確認表”。
1.批次生產前的質量確認。
2.客戶要求的質量確認。
3.客戶附樣與製品材質不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。
第二十三條確認樣品的生產、取樣與製作
1.確認樣品的生產
（1）若客戶要求確認底片者由研發部製作供確認。
（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量製作以供確認。
2.確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。
第二十四條質量確認書的開立作業
1.質量確認書的開立質量管理部人員在取樣後應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號後連同樣品呈經理核籤並於“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上註明確認日期然後轉交業務部門。
2.客戶進廠確認的作業方式客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客戶於確認書上籤認，並呈經理核籤後通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，並依批示辦理。
第二十五條質量確認處理期限及追蹤
1.處理期限營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應於二日內轉送客戶質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。
2.質量確認追蹤質量管理部人員對於未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。
3.質量確認的結案質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”後，應立即會同經理室生產管理人員於“生產進度表”上註明確認完成並安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補（試）制。
011
質量異常分析改善
第二十六條生產過程質量異常改善
“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。
第二十七條質量異常統計分析
1.質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、專案及數量彙總、編制“不良分析日報表‘’送經理核准後，送生產部以使瞭解每日質量異常情況，擬訂改善措施。
2.質量管理部每週依據每日抽檢編制的”不良分析日報表‘’將異常專案彙總、編制“抽檢異常週報”送總經理室、生產質保組並由生產室召集各班組針對主要異常專案進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。
3.生產中發生異常的產品，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認後始可報廢，且每月五日前由質量管理部彙總填報“生產過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。
第二十八條質量管理小組活動
為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。
二、質量管理部績效考核方案
一、宗旨
為健全和完善激勵機制，實現責、權、利相統一，發揮績效考核的導向作用，進一步調動和發揮各崗位人員的工作積極性和主動性，各司其職，各負其責，確保完成公司下達的質量檢驗、生產監控、質量管理等各項指標任務，不斷提升質量管理水平，特制訂本方案。
二、適用範圍
本績效考核細則適用於質量管理部全體人員。
三、機構與職責
1、質量管理部績效考核小組
組長：
成員：
2、職責：
績效考核小組負責績效考核細則制定和考核工作，解釋和修訂有關考核事項，對考核結果進行討論並作出決定，負責考核的日常管理，指導、審查各崗位制訂的考核指標和考核細則，檢查、督促各崗位考核的執行情況；對各崗位的檢查、考核工作並給予指導、協調；按月組織績效考評會。考核細則附後。
四、考核依據
1、公司下達的質量管理有關的工作了玉務；公司有關規章制度。
2、公司各類考核辦法等。
3、質量管理部有關管理標準（規章制度）、技術標準、工作標準和有關檔案。
五、考核計獎辦法
1、考核原則
1）按月考核、年底修正的原則；所有指標、專業（基礎）管理按月考核。
2）權責相符、利益有別的原則；在考核上做到責、權、利相結合，以崗定責，按勞取酬，拉開分配差距。
3）有功嘉獎、有錯追究的原則。對有突出貢獻的人員可按本辦法有關規定進行嘉獎。對質量管理工作造成影響的人員，由歸口管理的人員行使責任追究。
六、考核程式
1、根據職責，各指標考核歸口管理人員在當月28日以前，按照各類考核有關規定，將考核清況彙總。
2、考核小組根據考核辦法進行稽核、彙總後，組織召開績效考核小組會討論決定。
七、其它事項
1）考核指標一經下達，原則上不予調整；但遇外界重大因素影響，在考核實施過程中對一個時期考核結果連續出現較大偏差的指標或事項，可按照規定的程式適時調整和修訂。
2）上級檢查評審或外部檢查評審發現的問題，均對責任單位按本辦法加重處罰力度。
3）考核小組領導要擔負起嚴考核、硬兌現的責任，獎優罰劣、獎勤罰懶，激發和調動職工的工作積極性和主動性，促進職工盡職盡責，保質保量完成崗位目標任務。
4）不在本職責範圍內的考核和獎勵見有關標準、規定和檔案。
5）未盡事宜由質量管理部績效考核小組決定。
6）本責任制自xxxx年xx月xx日起執行，解釋權歸考核小組。
質量管理制度11
第一條:
目的為保證本公司品質管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品品質貼合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條:
範圍本細則包括:
(一)組織機能與工作職責；
(二)各項品質標準及檢驗規範；
(三)儀器管理；
(四)品質檢驗的執行；
(五)品質異常反應及處理；
(六)客訴處理；
(七)樣品確認；
(八)品質檢查與改善。
第三條:組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。
各項品質標準及檢驗規範的設訂
第四條:品質標準及檢驗規範的範圍規範包括:
(一)原物料品質標準及檢驗規範；
(二)在製品品質標準及檢驗規範；
(三)成品品質標準及檢驗規範的設訂；
第五條:品質標準及檢驗規範的設訂
(一)各項品質標準
總經理室生產管理組會同品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規範"，並參考
①國家標準
②同業水準
③國外水準
④客戶需求
⑤本身製造本事
⑥原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填制"品質標準及檢驗規範設(修)訂表"一式二份，呈總經理批准後品質管理部一份，並交有關單位憑此執行。
(二)品質檢驗規範總經理室生產管理組召集品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將
①檢查專案
②料號(規格)
③品質標準
④檢驗頻率(取樣規定)
⑤檢驗方法及使用儀器裝置
⑥允收規定等填注於"品質標準及檢驗規範設(修)訂表"內，交有關部門主管核籤且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。
第六條:品質標準及檢驗規範的修訂
(一)各項品質標準、檢驗規範若因
①機械裝置更新
②技術改善
③製程改善
④市場需要
⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。
(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
(三)品質標準及檢驗規範修訂時，總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規範設(修)訂表"，說明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。
儀器管理
第七條:儀器校正、維護計劃
(一)週期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的裝置資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條:校正計劃的實施
(一)儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於"儀器校正卡"內，一式二份存於使用部門。
(二)儀器外協校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位經過品質管理部或研發部申請委託校正，並填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。
第九條:儀器使用與保養：
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規範"內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核准者例外)。
3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。
4、各生產單位使用的儀器裝置(如量規)由使用部門自行校正與保養，由品質管理部不定期抽檢。
5、儀器保養：
(1)儀器保養人員應依據"年度維護計劃"執行保養作業並將結果記錄於"儀器維護卡"內。
(2)儀器外協修造:儀器邦聯保養人員基於裝置、技術本事不足時，保養人員應填立"外表請修申請單"並呈主管核准後送採購辦理外協修造。(3)任何儀器損壞後的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。
原物料品質管理
第十條；原物料品質檢驗
(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鑽頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料品質標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
(2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鑽頭)各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄於"供應廠商品質記錄卡"，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於"供應商品質統計表"及每月評核供應商的行分於"供應商的評價表"，供給採購作為選擇對抗廠商的參考資料。
製造前品質條件複查
第十一條:製造通知單的稽核(新客戶、新流程、特殊產品)品質管理部主管收到"製造通知單"後，應於一日內完成稽核。
(一)"製造通知單"的稽核
1、訂製料號-pc板類別的特殊要求是否貼合公司製造規範。
2、種類-客戶供給的油墨顏色。
3、底板-底板規格是否貼合公司製造規範，使用於特殊要求者有否異常註明。
4、品質要求-各項品質要求是否明確，並貼合本公司的品質規範，如有特殊品質要求是否可理解，是否需要先確認再確定產量。
5、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規範，客戶要求的特殊包裝方式可否理解，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)製造通知單稽核後的處理
1、新開發產品、"試製通知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並籤認，若確認其品質要求超出製造本事時應述明原因後，將"製造通知單"送回製造部辦理退單，由營業部向客戶說明。
2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將"製造通知單"交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄於"製造規範"上，作為製造部門生產及品質管理的依據。
第十二條:生產前製造及品質標準複核
(一)製造部門接到研發部送來的"製造規範"後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生產:
1、該製品是否訂有"成品品質標準及檢驗規範"作為品質標準判定的依據。
2、是否訂有"標準操作規範"及"加工方法"。
(二)製造部門確認無誤後於"製造規範"上籤認，作為生產的依據。
質量管理制度12
一、質量方針
以質量求生存，以信譽謀發展。生產優質產品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。
二、質量目標
1、認真貫徹執行國家齒輪生產標準和安全生產標準以及工廠作業指導書。
2、為客戶提供優質服務，使客戶滿意度達到90%以上，產品在客戶處加工合格率達到99%。
3、建立和實施有效的工廠質量管理體系。
三、質量細則
1、生產操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的後果一律由操作者負責，返工產品不計報酬。造成產品批次報廢的，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上，視情節嚴重上報總經理給予處理。
2、不生產不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產不合格的產品，不接收前道流轉下來的不合格品，不把不合格品轉入下道工序。前道流轉下來的產品質量後道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。
3、保證產品的可追溯性。凡是產品生產過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴格按照要求進行生產，不得遺忘或漏檢。一經發現未按照圖紙要求加工，對其所做產品重新全部檢測。
4、每天檢查本工序、產品工裝夾具和量具的精度是否符合生產標準。杜絕由於工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現象。由此所造成的產品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發現工裝夾具和量具精度缺失應即時上報並與更換，人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具，出現丟失，別人損壞，自行負責。
5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產品進行抽檢，發現質量問題督促操作工即時返工。發現重大質量問題應即時上報給厂部。
6、為做到以防為主，把好質量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，"三員"即是質量檢查員又是質量宣傳員，技術 輔導員，"三幫"幫助工人找出並分析不良產品產生的原因，幫助工人增強質量第一思想，幫助解決質量問題。
7、對於生產過程中隨時出現的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標記，並加以隔離：
（7、1）返修品經修復並檢查合格後，方準進行下道工序的加工。
（7、2）廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續加工或轉入廢品區。
（7、3）次品、不算產值，加蓋次品標記單獨存放，在生產過程中，只允許合格及經同意的回用品流傳，流出。
8、操作工在生產過程中應多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質量和產品質量得到鞏固和提高的，經厂部研究上報總經理同意，必須執行。
質量管理制度13
1.目的
為進行公司質量管理體系內部稽核,特編制本程式。
2.範圍
2.1本程式規定了內部稽核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程式適用於對質量管理體系範圍內,各部門管理活動的稽核。
3.職責
3.1管理者代表負責審批《內部稽核計劃》,任命稽核組長和稽核員,組織內部稽核,審批內審報告。
3.2稽核組長負責做好稽核員的工作分工和稽核準備,組織、開展現場稽核,編寫《內部稽核報告》,並負責稽核後的跟蹤管理工作。
3.3稽核員負責編制《內部稽核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場稽核,確定不合格項並編制《內部稽核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。
3.4被稽核部門負責配合稽核員開展本部門的稽核工作。
3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,並對實施效果負責。
4.工作內容
4.1稽核時間
4.1.1稽核一年不少於一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:
4.1.1.1當體系發生變更、相關職能有較大變化時;
4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或專案提出要求時;
4.1.1.3當服務過程中發生人身安全事故、裝置事故時;
4.1.1.4認證機構監督評審時。
4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。
4.2稽核前的準備
4.2.1組成稽核組
4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命稽核組長和組員,為稽核工作提供組織保證,稽核組長和組員應分別具備如下資格:
a)組長:持有內審員或外審員資格證書,並具有較強獨立工作能力和協調能力;
b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,並獲得相應資格證書。
4.2.1.2稽核組組長應按組員的專業特長進行分工,稽核人員不能稽核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批准,稽核組可吸收專業技術人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內部稽核計劃》
4.2.2.1稽核組組長負責編制《內部稽核計劃》,《內部稽核計劃》的內容主要有:
a)稽核的目的、範圍和依據;
b)稽核組成員;
c)受稽核部門、稽核過程或要素;
d)稽核組內部交流的時間安排等;
e)稽核日期、日程的安排:
在稽核前10天,由稽核組長召開一次稽核小組會議,對《內部稽核計劃》進行討論並明確分工。
4.2.2.2《內部稽核計劃》經管理者代表批准後,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發出內部稽核通知。
4.2.2.3受稽核部門接到計劃後應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對稽核專案和日期有異議,應提前3個工作日通知稽核組,經協商後修訂《內部稽核計劃》。
4.2.3編制《內審檢查表》
4.2.3.1《內部稽核計劃》釋出後,稽核組組長應組織稽核員對《內部稽核計劃》進行討論,明確稽核準則和稽核深度,並編制《內審檢查表》。
4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:
a)gb/t19001標準;
b)適用的法律、法規和其他要求;
c)體系檔案,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程式檔案、服務工作規範;
d)必要時,從現場收集的相關資訊。
4.2.3.3《內審檢查表》應在稽核實施前送稽核組長確認。
4.3實施稽核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標誌著現場稽核的開始,首次會議由稽核組長主持召開,與會者應在《內部稽核會議簽到表》中籤到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領導層、管理者代表;
b)受稽核部門負責人;
c)內審組全體成員。
4.3.1.2稽核組組長在會議上應說明本次稽核的目的、範圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部稽核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整並再次確認)。
4.3.2獲取稽核證據
4.3.2.1稽核員參照《內部稽核檢查表》中的具體內容,對受稽核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合稽核準則的客觀證據,獲取稽核證據的方法主要有:
a)與被稽核物件交談;
b)調閱檔案;
c)現場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現場稽核時,稽核員應:
a)及時作好稽核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發現問題時,稽核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,並及時給予稽核方口頭反饋;
c)當證據不足或不清楚時,稽核員應一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應的檢查稽核記錄,填寫《內部稽核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3稽核情況的總結、評價
4.3.3.1稽核組組長應按《內部稽核計劃》的安排,召集內部會議,
對稽核情況進行溝通和小結。
4.3.3.2召開末次會議之前,稽核組長應:
a)組織內審組成員,根據記錄的稽核證據,對照稽核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內部稽核不合格項報告表》;
b)召開稽核組全體會議,進一步評價稽核結果;
c)將《內部稽核不合格項報告表》交受稽核部門確認。
4.3.3.3稽核組組長於內審後一週內負責編寫本次《內部稽核報告》。《內部稽核報告》的內容主要有:
a)稽核的目的、範圍和依據;
b)稽核組成員和受稽核部門代表名單;
c)稽核日期及稽核計劃具體實施情況;
d)稽核中發現的不合格情況、不合格專案分佈情況(《內部稽核不合格項統計表》)和嚴重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內部稽核報告》由管理者代表稽核後發放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標誌著現場稽核的結束,末次會議由稽核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內容包括:
a)重申稽核的目的、範圍、依據及方法;
b)宣讀主要的《內部稽核不合格項報告表》;
c)宣讀《內部稽核報告》,明確責任部門採取措施的要求及稽核員進行檢查驗證的要求;
d)發出《內部稽核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議後,責任部門應對不合格項進行整改;
4.4.2根據《內部稽核報告》的要求,稽核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,稽核員應及時向稽核組長或管理者代表反映,及時協調解決。
5.相關檔案
無
6.記錄表格
6.1《內部稽核計劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內部稽核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內部稽核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
質量管理制度14
總則
第一條：目的為保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本質量管理制度。
第二條：範圍
本質量管理制度包括：
(一)組織機能與工作職責；
(二)各項質量標準及檢驗規範；
(三)儀器管理；
(四)質量檢驗的執行；
(五)質量異常反應及處理；
(六)客訴處理；
(七)樣品確認；
(八)質量檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責本公司質量管理組織機能與工作職責。
各項質量標準及檢驗規範的設訂
第四條：質量標準及檢驗規範的範圍規範包括：
(一)原物料質量標準及檢驗規範；
(二)在製品質量標準及檢驗規範；
(三)成品質量標準及檢驗規範的設訂；
第五條：質量標準及檢驗規範的設訂
(一)各項質量標準
總經理室生產管理組會同質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規範"，並參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身製造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填制"質量標準及檢驗規範設(修)訂表"一式二份，呈總經理批准後質量管理部一份，並交有關單位憑此執行。
(二)質量檢驗規範
總經理室生產管理組召集質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將①檢查專案②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器裝置⑥允收規定等填注於"質量標準及檢驗規範設(修)訂表"內，交有關部門主管核籤且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。
第六條：質量標準及檢驗規範的修訂
(一)各項質量標準、檢驗規範若因①機械裝置更新②技術改進③製程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
(三)質量標準及檢驗規範修訂時，總經理室生產管理組應填立"質量標準及檢驗規範設(修)訂表"，說明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。
儀器管理
第七條：儀器校正、維護計劃
(一)週期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的裝置資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條：校正計劃的實施
(一)儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於"儀器校正卡"內，一式二份存於使用部門。
(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位透過質量管理部或研發部申請委託校正，並填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規範"內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核准者例外) 。
3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。
4、各生產單位使用的儀器裝置(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。
5.儀器保養
(1)儀器保養人員應依據"年度維護計劃"執行保養作業並將結果記錄於"儀器維護卡"內。
(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基於裝置、技術能力不足時，保養人員應填立"外表請修申請單"並呈主管核准後送採購辦理外協修造。
原物料質量管理
第十條；原物料質量檢驗
(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鑽頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
(2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鑽頭)各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄於"供應廠商質量記錄卡"，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於"供應商質量統計表"及每月評核供應商的行分於"供應商的評價表"，提供採購作為選擇對抗廠商的參考資料。
製造前質量條件複查
第十一條：製造通知單的稽核(新客戶、新流程、特殊產品)質量管理部主管收到"製造通知單"後，應於一日內完成稽核。
(一)"製造通知單"的稽核
1、訂製料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司製造規範。
2、種類-客戶提供的油墨顏色。
3、底板-底板規格是否符合公司製造規範，使用於特殊要求者有否特別註明。
4、質量要求-各項質量要求是否明確，並符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。
5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規範，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)製造通知單稽核後的處理
1、新開發產品、"試製通知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並籤認，若確認其質量要求超出製造能力時應述明原因後，將"製造通知單"送回製造部辦理退單，由營業部向客戶說明。
2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將"製造通知單"交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄於"製造規範"上，作為製造部門生產及質量管理的依據。
第十二條：生產前製造及質量標準複核
(一)製造部門接到研發部送來的"製造規範"後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生產：
1、該製品是否訂有"成品質量標準及檢驗規範"作為質量標準判定的依據。
2、是否訂有"標準操作規範"及"加工方法"。
(二)製造部門確認無誤後於"製造規範"上籤認，作為生產的依據。
製程質量管理
第十三條：製程質量檢驗
(一)質檢部門對各製程在製品均應依"在製品質量標準及檢驗規範"的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在製品質量。
(二)在製品質量檢驗依製程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：
1、鑽孔-IPQC鑽孔科日報表。
2、修一-針對線路印刷檢修後分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄於IPQC修一日報表。
3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)後15條以上分別檢驗記錄於IPQC修二日報表。
4、鍍金-IPQC鍍金日報表。
5、底片製造完成正式鑽孔前由質量管理工程科檢驗並記錄於"底片檢查要項"。
6、其他如"噴錫板製程抽驗管理日報表"、"QAI進料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。
(三)質量管理工程科於製程中配合在製品的加工程式、負責加工條件的測試：
1、鑽頭研磨後"規範檢驗"並記錄於"鑽頭研磨檢驗報告"上。
2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規範檢驗並記錄於(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。
(四)各部門在製造過程中發現異常時，組長應即追查原因，並加以處理後將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會籤再送總經理室複核。
(五)質檢人員於抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理並開立"異常處理單"呈經(副)理核籤後送有關部門處理改善。
(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。
(七)製程間半成品移轉，如發現異常時以"異常處理單"反應處理。
第十四條：製程自主檢查
(一)製程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，並開立"異常處理單"見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會籤，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門(生產管理)，第三聯會籤部門，第四聯經辦部門。
(二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重複發生。
(三)製程自主檢查規定依"製程自主檢查實施辦法"實施。
□成品質量管理
第十五條：成品質量檢驗成品檢驗人員應依"成品質量標準及檢驗規範"的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。
第十六條：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示後依綜合判定執行。
質量異常反應及處理
第十七條：原物料質量異常反應
(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須於說明欄內加以說明，並依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。
(二)對於檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常專案開立"異常處理單"送製造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示後送採購單位與提供廠商交涉。
第十八條：在製品與成品質量異常反應及處理
(一)在製品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報"異常處理單"，並應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速採取措施，處理解決，以確保質量。
(二)製造部門在製程中發現不良品時，除應依正常程式追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下製程(以"廢品報告單"提報，並經質量管理部複核才可報廢)。
第十九條：製程間質量異常反應收料部門組長在製程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經報告科長後送經理室績效組登記(列入追蹤)後，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)並呈經理批示後，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組(質量管理部)做生產安排及排程，第三聯送收料部門(會籤部門)依批示辦理，第四聯送回供料部門。製造科召集機班人員檢查改善並依批示辦理後，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。
成品出廠前的質量管理
第二十條：成品繳庫管理
(一)質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依"製造流程卡"、"QAI進料抽驗報告"及有關資料稽核確認後始可辦理繳庫作業。
(二)質量管理部門人員對於繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理範圍時，應填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣並擬定料品處理方式，呈經理批示後，交有關部門處理及改善。
(三)質量管理人員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把"異常處理單"呈總經理批示。
第二十一條：檢驗報告申請作業
(一)客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報"檢驗報告申請單"一式一聯說明理由，檢驗專案理由，檢驗專案及質量要求後送總經理室產銷組。
(二)總經理室產銷組人員接獲"檢驗報告申請單"時，應轉經理室生產管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經理核籤後把"檢驗報告申請單"送總經理室產銷組，轉送質量管理部。
(三)質量管理部接獲"檢驗報告申請單"後，於製造後取樣做成品物性實驗，並依要求檢驗專案檢驗後將檢驗結果填入"檢驗報告表"一式二聯，經主管核籤後，第一聯連同"檢驗報告申請單"送總經理產銷組，第二聯自存憑以籤認成品繳庫。
(四)特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲"檢驗報告申請單"後，會同研發部於製造後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於"檢驗報告表"一式二聯，經主管核籤，第一聯連同"檢驗報告申請表"送產銷組，第二聯自存。
(五)產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的"檢驗報告表"第一聯及"檢驗報告申請單"後，應依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，影印一份呈主管核籤，並蓋上"產品檢驗專用章"後送營業部門轉客戶。
產品質量確認
第二十二條：質量確認時機經理室生產管理人員於安排"生產進度表"或"製作規範"生產中遇有下列情況時，應將"製作規範"或經理批示送確認的"異常處理單"由質量管理部門人員取樣確認並將供確認專案及內容填立於"質量確認表"，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。
(一)批次生產前的質量確認。
(二)客戶要求質量確認。
(三)客戶附樣與製品材質不同者。
(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
(五)生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。
(六)經經理或總經理指示送確認者。
第二十三條：確認樣品的生產、取樣與製作
(一)確認樣品的生產
1、若客戶要求確認底片者由研發部製作供確認。
2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時製作供確認。
(二)確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同"質量確認表"按照質量管理制度規定交由業務部送客戶確認。
第二十四條：質量確認書的開立作業
(一)質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣後應即填"質量確認表"一式二份，編號連同樣品呈經理核籤並於"質量確認表"上加蓋"質量確認專用章"轉交研發部及生產管理人員，且在"生產進度表"上註明"確認日期"後轉交業務部門。
(二)客戶進廠確認的作業方式
客戶進廠確認需開立"質量確認表"質量管理人員並要求客戶於確認書上籤認，並呈經理核籤後通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報"異常處理單"呈經理批示，並依批示辦理。
第二十五條：質量確認處理期限及追蹤
(一)處理期限營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應於二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。
(二)質量確認追蹤質量管理部人員對於未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。
(三)質量確認的結案質量管理部人員於接獲營業部門送回經客戶確認的"質量確認表"後，應即會經理室生產管理人員於"生產進度表"上註明確認完成並以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。
質量異常分析改善
第二十六條：製程質量異常改善"異常處理單"經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執行，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。
第二十七條：質量異常統計分析
(一)質量管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、專案及數量彙總編制"各機班、料號不良分析日報表"送經理核示後，送製造部一份以瞭解每日質量異常情況，以擬改善措施。
(二)質量管理部每週依據每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常專案彙總編制"抽檢異常週報"送總經理室、製造部品保組並由製造科召集各機班針對主要異常專案、發生原因及措施檢查。
(三)各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報"成品報廢單"會質量管理部MPB確認後始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報"製程料號別報廢原因統計表"見(附表)送有關部門檢查改善。
第二十八條：質量管理圈活動為培養基層幹部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。
附則
第二十九條實施與修訂本質量管理制度呈總經理核准後實施，增補修改亦同。
質量管理制度15
1.質量保證組織措施
建立質量保證體系,對工人進行培訓,掌握好技能;經常進行質量意識教育,樹立質量是企業的生命的思想觀念。
所有特殊工種(如焊工)應持證上崗。實行焊工編號、定崗、定位。
工序之間必須進行交接檢查。
認真做好施工記錄和試驗報告,並與施工同步進行,做到完整、準確及時。
現場設定專職質量檢查員,對施工全過程進行督促檢查,對不符合質量要求的工序有權停止施工和責令糾正。
2.質量保證監督措施
工序質量監督,實行自檢、互檢、專業檢,合格後方可進行下道工序。
認真聽取建設單位檢查人員的意見和建議,做到及時整改。
質管部門定期不定期深入施工現場進行檢查,發現問題限期整改並複查。
每個施工人員必須認真負責,杜絕質量通病的發生。
3.質量保證技術措施
(1)鋼結構製作、組裝
樣板、樣杆應經質量檢驗員檢驗合格後,方可進行下料;大批次制孔時,應採用鑽模製孔,鑽模應經質量檢驗員檢驗合格後,方可使用。
(2)鋼結構焊接
建築鋼結構焊接質量檢查應由專業技術人員檢查,並須經崗位培訓取得質量檢查員崗位合格證書;焊工應嚴格按照焊接工藝及技術操作規範施焊。編制焊接方案
裝配完的構件應經質量檢驗員檢驗合格後,方可進行焊接。焊接過程中應嚴格按照焊接工藝要求控制相關焊接引數,並隨時檢查構件的變形情況;如出現問題,應及時調整焊接工藝。
雨、雪天氣時,禁止露天焊接。構件焊區表面潮溼或有冰雪時,必須清除乾淨方可施焊。在四級以上風力焊接時,應採取防風措施。
(3)鋼結構安裝
施工現場質量管理應有相應的施工技術標準、質量管理體系、質量控制及檢驗制度,施工現場應有經專案技術負責人審批的施工組織設計、施工方案等技術檔案。進行鋼結構安裝前,同設計單位認真交底,明確鋼結構體系的力學模式、施工荷載、結構承受的動載及疲勞要求,做好保證結構安全的技術準備。
鋼結構施工必須採用經過計量檢定、校驗合格的計量器具。
熟悉安裝現場周邊的環境,建立合理的測量控制網,編制滿足構件空間定位要求的測量方案。編制吊裝方案。
同監理單位聯絡,就專項施工工藝交底或委託有資質的單位檢測,包括焊接工藝評定或焊縫試驗,高強度螺栓檢測或抗滑移係數複測,大型裝置安全檢測等關係結構安全的工藝。
鋼結構工程質量驗收應在施工單位自檢的基礎上,按照檢驗批、分項工程、分部工程的程式進行。
(4)螺栓連線
為使普通螺栓連線接頭中的螺栓受力均勻,螺栓的緊固次序應從中間開始,對稱向兩邊進行;對於大型接頭應採用復擰,保證接頭內各個螺栓能均勻受力。
施工前應對大六角頭螺栓的扭矩係數、扭剪型螺栓的緊固力和摩擦面抗滑移係數進行復驗,合格後方可進行施工。一個接頭上的高強度螺栓,應從螺栓群中部開始安裝,逐個擰緊,每擰一遍均應用不同顏色的油漆做上標記,防止漏擰。高強度螺栓的緊固順序從剛度大的部位向不受約束的自由端進行,從中間向四周進行,以便板間緊密。
(5)防腐塗料塗裝
施工技術方案及交底內容完善,鋼結構塗裝表面除鏽方法和防腐塗料塗裝方法及措施齊全。
(6)防火塗料塗裝
施工技術方案及交底內容完善,施工單位具備消防部門批准的施工准許證明檔案,應由經培訓合格的專業操作人員施工。
(7)壓型鋼板安裝
壓型鋼板施工要求波紋對直,所有的開孔、節點裁切不得用氧割,避免燒掉鍍鋅層;板縫咬口點間距不得大於板寬度的1/2且不得大於400