採購管理制度(集合15篇)
採購管理制度(集合15篇)
在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的採購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
採購管理制度1
建築集團公司資產採購、驗收管理辦法
為了加強集團公司資產購置管理工作，做到經濟合理，科學節約，使之制度化、規範化、程式化，進一步滿足職能部門各項工作的正常進行，日前集團公司成立了資產管理部，出臺了資產採購、驗收管理辦法。集團公司資產由資產管理部統一管理。
其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產（汽車、電腦、印表機、攝像機、照相機等）管理，包括購置、轉讓、報廢、維修、清理；負責房產（包括臨時設施）經營管理，包括房產購置與轉讓、內外部租賃等；負責辦理房產、地產的相關證照工作；生產性資產管理，包括購置、轉讓、處置、經營；負責集團公司資產的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。
今後需購置上述物品時，應嚴格按照審批制度程式辦理。具體流程如下：
1、職能部門/司屬各單位根據工作需要，提出購置申請經公司主管領導審批同意後報資產管理部。
2、資產管理部稽核彙總後報集團公司資產購置授權批准人批准，經批准後及時通知申請單位或集團公司綜合辦。
3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據批示意見辦理採購，完成採購後，憑發票及實物到資產管理部辦理驗收登記入庫手續。
4、驗收完畢後，採購單位執採購合同或憑證（票據及說明書等）在財務管理部門辦理報銷手續。
資產採購、驗收管理辦法自頒佈之日起實施。並根據工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。
採購管理制度2
1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交櫃長批准後方可，2天以上交經理批准後方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發現問題應該及時反映並及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關的事情，不得上網、玩遊戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛生制度，早班上班前應做好店堂及衛生間的清潔衛生。經理負責作定期或不定期衛生檢查工作，如發現衛生不合格的，店長罰款10元，櫃長必須督促當班員工做好每天清潔衛生工作;
7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發現當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節予當事人處以100元罰款。情節嚴重者作開除處理，藥品上櫃一定要做到先進先出，如發現遠期批號先售出而櫃上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究櫃檯實物負責人的經濟損失;
8、每天由店長擬定進貨計劃，交經理核實後統一進貨;
9、貨架上的標籤任何人不得擅自拿掉或更改，必須透過藥店經理核實批准後，才可撤消或更改;
10、對於效期藥品(3-6個月內的藥品),各班要做到心中有數，有計劃，有步驟的促銷，儘可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發現員工與顧客發生口角，無論什麼原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架，現場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產品促銷，一經發現予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺統一存放，並如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況後交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可後必須及時解決)，不得相推託，否則每人罰款20元;
15、對於表現優秀的員工我們在月評後給予50到100元獎勵。以上規章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
採購管理制度3
食品原料採購是指餐飲企業根據生產經營的需要以最低價格實施訂貨,併購買到所需的食品原料。食品原材料採購供應管理是餐飲業務管理的首要環節。採購供應管理的好壞,直接影響廚房生產、產品質量、成本消耗和經濟效益。只有原材料質量好,才能保證菜餚味道佳美。採購的數量、質量和價格合理,才能降低餐飲成本,提高經濟效益。
一、採購人員的選擇
採購人員的選擇對於餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的裝置、一流的服務人員和手藝精湛的廚師,但其經濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由於原材料採購的質次價高,甚至採購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的。可見,採購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經過對餐飲企業的調查和分析,一個好的採購員可為企業節約5%的餐飲成本。
一個合適的採購員應具備以下的素質:
(1)要了解餐飲經營與生產一個良好的採購員,要熟悉餐廳的選單,熟悉廚房加工、切配、烹調的各個環節,要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點,以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的採購渠道所謂渠道,即特定的交易關係線,通常是指兩個企業之間固定的交易關係。採購人員應該知道什麼原料在什麼地方買,哪兒的貨質量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質優價低的原料。
(3)瞭解進價與銷價的核算關係採購人員應瞭解選單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在採購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。
(4)熟悉財務制度要了解有關現金、支票、發票等使用的要求和規定,以及對應付款的處理要求等。
(5)誠實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高於一切的覺悟,不得損公肥私。
二、採購質量管理
(一)採購質量標準餐廳要生產質量穩定的菜品,必須使用質量穩定的原料,這就對採購提出了質量標準。採購質量標準又稱'標準採購規格',是指根據餐飲企業的特殊要求,對所要採購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規格的規定,如原料的部位、產地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前,我國對食品原料的質量標準還沒有完全規範,一般餐飲企業只是對那些成本較高的各類原料,按自定的質量標準來指導採購。
(二)質量標準的形式
質量標準的形式以'採購明細單'或'標準採購規格'的表格形式出現。在標準採購規格中具體包括的內容有:食品原料的名稱、食品原料的質量或性質的說明(包括產地、等級、部位、形狀、規格、氣味、產率、色澤與外觀等)、發貨時間的要求等。
(三)制定標準採購規格的作用
標準採購規格制定後,應分送給採購員、供應商、驗收員和餐飲經理辦公室,其具體作用如下:
1)使用標準採購規格可以把好採購關,避免因採購的原料質量不穩定而引起產品質量的不穩定。
2)把標準分發給供貨單位,可以避免採購員與供應商之間對原料質量產生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質量要求,減少了工作量。
4)將質量標準分發給若干個供貨單位,可以透過招標的形式選擇最低的報價單位。
5)有利於驗收質量標準的控制。
6)可以防止原料採購部門與原料使用部門之間可能產生的矛盾。
三、採購數量管理
食品原料採購的質量標準在一段時間內可以相對穩定,而採購數量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調整。如果採購數量控制不當,就可能出現一方面採購數量過多,佔用過多的資金,有了更多的利息佔用,而且增加了庫存費用,並有可能造成原料腐爛、變質、損壞,使成本增加;另一方面採購數量過少,會導致供應、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響採購數量的因素
1)餐廳餐飲產品銷售數量的變化現有的庫房面積。
2)採購點與餐廳之間的距離。
3)企業目前的財務狀況。餐飲企業經營較好時,可適當增大采購量;資金短缺時,則應精打細算,減少採購量,以利於資金的週轉。
4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應勤進快銷。
5)原料市場價格的變化。
6)市場供求狀況的穩定程度影響採購數量。當某種原料的供應不穩定時,可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。
(二)採購數量管理
對採購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的採購應區別對待。
1.易壞性原料的採購數量
易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進後立即使用,用完後再購進新的原料。因此,這類原料的採購頻率較高,一般使用的採購方法如下:
(1)日常採購法每次採購的數量可用下列公式表示:應採購數量=需使用數量一現有數量需使用數量是指在進貨間隔期內對某種原料的需要量。現有數量是指某種原料的庫存數量,它包括已經發往廚房而未被使用的原料數量,這個數量可以透過實地盤存加以確定。應採購量是指需使用量與現有量之差,這個數量還要根據特殊宴會、節日和其他特殊情況加以調整。
餐廳可自行設計一個原料採購單,將所有易變質的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節省工作量,還有助於控制採購數量和採購價格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數量也較穩定,這類原料如果用上述方法採購就顯得費時費力,因此可採用長期訂貨法。
利用長期訂貨法,餐飲企業採購部門可與一家供貨單位訂下合同,規定以固定價格每天向其供應規定數量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規定需求量或結存量,有特殊變化時再增加或減少採購量。麵包、奶製品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、佔用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬於這一類原料。
採購管理制度4
第一章總則
第一條為了規範公司的採購業務,制定詢價、議價流程,降低採購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料採購的監督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱採購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等採購及勞務採購。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場資訊做到比質、比價採購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、裝置修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合部負責開立《請購單》;
3、《請購單》應註明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經主管稽核,並依請購核准許可權送呈相關人員批准;
4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時,請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理稽核後,報總經理核准;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任稽核後,報生產部經理核准;價值在20xx元以上的車間主任簽字確認後由生產部經理稽核,報分管副總核准,總經理批准。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批准;空調、熱水器、高階傢俱及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理稽核後,報總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,並轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。
2、採購有關部門接到通知後,立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時,採購部門應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況,公司物料採購採用以下三種方式:
1、集中採購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中採購較為有利,依定時或定量計劃進行採購;
2、合約採購公司經常使用物料,採購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約採購,依定時或定量的方式進行採購;
3、一般採購除1、2以外的零星物料,採用按需採購的方式。
第八條詢價、議價
1、採購部門(供應鏈及綜合部)收到經核准的《請購單》後,除集中採購方式外,採購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應商採購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或採購的物件,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;
5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時,採購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或專案,採購部門應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價後,如有必要,採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時,採購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、採購頻率明顯增加時;
3、本次採購數量大於前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;
6、其他有利於公司條件時
第十條定價核准
1、採購人員詢價、議價完成後,填寫《採購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《採購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈採購部門負責人稽核;採購部門負責人稽核時,認為需要再進一步議價時,退回採購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。
2、單筆採購金額在五千元以下的採購訂單,價格由採購部門負責人核准,確定供應商;超過五千元的採購訂單,其價格提交總經理核准後確定供應商。
3、採用集中採購方式採購的供應商確定,必須呈報總經理核准。
第十一條訂購作業
1、供應商經核准後,採購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,採購人員應於《購銷合同》上明確註明。
3、採購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。
第三章採購質量管理
第十三條採購質量檔案資料要求
訂購前,應提供下列檔案資料,或在《購銷合同》、採購合約內予以明確規定:
1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規範、標準。
4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。
第十四條合格供應商選擇
除經總經理特准外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、以往採購的良好記錄。
第十五條質量保證約定
物料採購,應由供應商承擔質量保證責任,並在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:
1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。
2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規定
供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、採購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;
第十七條質量糾紛處理
採購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:
1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,並在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。
2、採購物料退貨與索賠
(1)擬退回採購物料應由倉管員清點整理後,通知採購部門(供應鏈及綜合部)。
(2)採購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。
(4)訂製品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發生情況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司損失,依實際發生情況索賠。
(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。
第四章採購交期管理
第十八條採購交期管理是採購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。
第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要專案之一,以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對託收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,儘快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由採購部門根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。
2、財務部依合同規定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批准。
第六章採購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,採購員要徵求使用單位意見,在使用單位同意後方能採購代用品,否則,出現後果由採購員負直接責任。
第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作,對不按計劃要求及質量要求採購,造成的超儲積壓,損失由採購人員承擔經濟責任。
第二十四條採購員未能及時完成採購任務時,應及早報告採購部經理說明原因,提出相應意見方案,採購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應彙報總經理。
第二十五條採購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程式和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品資訊,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售後服務:對於採購物資,採購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。
1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由採購部負責聯絡。
2、對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由採購部在規定時間內協調解決。
本辦法自下發之日起執行。
採購管理制度5
一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。
1、乳製品;
2、肉製品;
3、水產製品;
4、蛋製品;
5、糧穀類製品;
6、糕點(包括麵包);
7、食用油;
8、調味品、醬醃菜;
9、蜂蜜;
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品;
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品;
12、專供嬰幼兒的主、輔食品;
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;
14、食品新增劑;
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、裝置;
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;
17、進口食品及出口轉內銷食品;
18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。
二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可專案範圍內進行核對;同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品新增劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。
四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或偽造。
七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。
八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償取樣和要求送樣，採購者不得拒絕。
十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。
採購管理制度6
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長稽核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算簽字後予以支出。
二、財物(校產)管理制度為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
採購管理制度7
1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品採購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品採購關，採購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。採購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、採購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。採購時應索取發票等購貨憑據，並做好採購記錄，便於溯源;向食品生產單位、批發市場等批次採購食品的，或向供貨商直接批發採購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點採購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質汙染，肉類採購放心品牌並索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品儘可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衛生。
5、不採購質量不新鮮、腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、採購的定型包裝食品和食品新增劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、採購食品新增劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品新增劑。
8、採購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用於清洗食品和食品用工具、裝置的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳並進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑑別常識。
11、在採購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場採購，採購時應現場查驗供貨單位的資質。
12、在採購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：
(1)從食品生產企業或批發市場批次採購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告影印件並經供貨商簽字或蓋章。非批次採購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商採購食品的，應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂採購供貨合同，並按相關規定進行索證。
對於統一採購、統一配送的連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取並儲存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供影印件或傳真件。
(2)採購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)採購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗其檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
(4)採購食品新增劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明，並索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，並建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得塗改、偽造，其儲存期限不少於兩年。
採購管理制度8
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產裝置)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(裝置)或大宗的採購。
三、採購及物流審批許可權
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購合同)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批許可權
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理稽核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總稽核，總經理審批。
4、領用發貨審批許可權
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要稽核和審批手續。
2、採購部憑已稽核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批許可權
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理稽核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理稽核、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理稽核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購價效比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構程式碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態資訊，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
採購管理制度9
一、釋義
（一）採購物資的分類
本制度所指採購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括裝置、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定。
（二）與採購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、採購部門
（三）物資需求（採購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）採購的方式分類
1、招標採購
2、固定廠商、長期報價採購
3、即時詢價採購
（五）採購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、裝置部，採購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，採購部門為供應部。
（六）採購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到後分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
（一）公司供應領導小組負責
1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。
2、審議決定採取公開招標方式的採購事項。
（二）總經理負責
1、採購合同的批准、簽訂。
2、《物資採購審批表》的批准。
3、採購付款的`批准。
（三）生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求（採購）的批准。
2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准，及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。
（四）經營副經理負責
1、《物資採購審批表》的稽核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
採購付款的稽核。
（六）綜合辦公室負責
採購合同的審查。
（七）供應部負責
1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。
2、負責採購A、B、C類採購物資。
（八）生產部、裝置部負責
1、A、B、C類物資需求（採購）計劃的稽核。
2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（採購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議採購工作相關事宜。
三、程式
（一）物資需求計劃及發放程式
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（採購）計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求（採購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人稽核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的採購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
（2）庫存數量不足的，執行《物資採購審批程式》後發放。
（3）庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資採購審批程式》。
（二）物資採購審批程式
供應部根據按照《物資需求及發放程式》彙總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（採購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式，填寫《物資採購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理稽核，總經理批准後實施《物資採購實施程式》。
（三）物資採購實施程式
1、物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批准的採購方式向廠商議價。
3、採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式各級審批後再進行採購。
4、召開採購領導小組會議審議批准。
（四）採購物資驗收入庫工作程式
1、採購物資到廠後，市場營銷科提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科採購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。
（五）採購物資付款工作程式
1、採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師稽核，總經理批准後辦理預付款手續。
2、採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師稽核，總經理批准後辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。
4、凡採購單價在3萬元以上的大型裝置、10萬元以上的成套裝置、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管稽核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出規定
1、採購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，採購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
（四）採購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
（6）售後服務
對於採購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1）採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯絡。
2）對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
採購管理制度10
(一)食堂採購人員採購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點採購食品。
(二)不採購不符合食品衛生標準的食品和原料。
(三)不採購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。
(四)採購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,並按每天食譜所定數量合理採購,同時要讓貨主填寫採購回執單,並做好採購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)採購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證影印件,有的食品要有qs標誌(質量安全認證)。
(六)食品採購回來,要經2人以上驗收,並有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡採購大米、麵粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標誌,認準“qs”標誌。嚴防不合格食品、劣質食品。
(八)採購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不採購變質食品。
採購管理制度11
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用範圍
適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3採購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。
4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。
5、招標小組設立及招標企業的確定
5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。
5.3對透過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察後並透過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的;向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷樑換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;採取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並透過資質稽核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商洩露有失公正或影響公 平競爭的資訊。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的檔案資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，採購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在採購招標工作中，工作程式違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
採購管理制度12
1 .為提高建築安裝企業材料管理水平,實現採購供應工作程式化、規範化,達到及時配套供應,降低採購成本,加速資金週轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、週轉材料自採買開始至供到工地驗收時止,均屬於採購供應管理範圍。
3 .材料採購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料採購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事採購工作。
5 .材料採購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;
( 4 )採購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期採購量,編制採購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、採購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .採購訂貨
( l )採購訂貨必須依據採購訂貨計劃、採購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的採購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )採購訂貨要堅持'三比一算'、'先看後買'的原則,不得盲目採購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批後方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事後進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的採購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同並嚴格履行;
( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約許可權、責任、義務、程式,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )採購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對採購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .採購訂貨驗收
( l )對採購訂貨的材料,應根據採購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由採購人員負責找供方協商處理;
( 3 )材料進場驗收合格後,應在當日簽署有關交接手續或憑證,並按票證流轉程式傳遞。隨時清結財務手續。
8 .在採購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬於規定範圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程式報批處理;
( 2 )屬於非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。
l )為便於業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程式,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得塗改,印鑑、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文字等資料,按月(季)分別裝訂、彙總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,並妥善儲存。
9 .採購供應統計核算工作
( l )採購供應核算必須遵循'誰採購供應誰核算'的原則;
依據採購和供應的數量分別計算採購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,並進行採購成本分析。
( 2 )採購成本是指在採購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(採保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料採購供應經營成果;
( 4 )採購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )採購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權採購或未按規定程式,違反正常渠道進行採購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和採購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,並根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;
l )在供應中故意剋扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷燬單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
採購管理制度13
為加強原材料採購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。透過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和裝置。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。
三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。
確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握資訊，及時採購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料裝置的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。
採購管理制度14
1.目的
為規範公司員工食堂食品原料和日耗品的採購程式，節約採購成本，提高員工飲食安全和後勤管理服務水平，特制訂本辦法。
2.管理權責
行政管理中心是食堂採購的監管部門，對採購結果負全面責任。
3.採購基本原則
3.1.採購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
3.2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低採購成本，並保質保量地及時採購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
3.4.實行“定點採購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。
3.5.確定某類食品用品供應商後，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商採購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調採取散購或臨時更換供應商，事後記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內容
4.1.食堂器具等耐用品類採購
4.1.1.4.1.2.廚房品採購，廚具等。餐飲用具採購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類採購
2食堂採購管理制度(經典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料採購，食品原料採購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品採購，酒水、煙、休閒食品、餐巾等。
5.採購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類採購流程
食堂提出採購需求→行政管理中心稽核→採購員採購→檢查驗收→稽核→結算。
採購管理制度15
第一章總則
第一條 為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條 在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設定和人員配備應當科學合理;
二)、採購計劃和審批程式應當明確;
三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程式、審批許可權和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。
採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、採購計劃審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、採購合同的稽核與備案;
四)、付款的稽核。銷售部：
五)、採購、驗收;
第五條 建立採購與付款業務的授權制度和稽核批准制度，並按照規定的許可權和程式辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程式辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互核對工作。
第三章 採購計劃與審批控制
第七條 建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強採購業務的計劃管理。對計劃採購專案，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務;對於計劃採購專案，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 採購與驗收控制
第十條 建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程式及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的資訊，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程式確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格稽核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責許可權，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。