採購管理制度集錦15篇
採購管理制度集錦15篇
在日新月異的現代社會中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的採購管理制度，希望對大家有所幫助。
採購管理制度1
第一章 總 則
第一條為加強學校政府採購的管理，規範採購行為，提高採購效率，促進學校廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定，結合學校實際，制訂本制度。
第二條凡使用學校財政性資金採購的貨物、服務和工程類專案均適用本制度。
第三條學校政府採購專案必須經過立項、論證、審批等確認程式，並落實經費來源後方可組織實施。
第四條學校政府採購分政府集中採購、分散自行採購等兩種型別。政府集中採購是指學校委託市公共資源交易中心組織實施的、屬於黑龍江省年度集中採購目錄以內、且符合集中採購專案標準的採購活動；分散自行採購是指學校自行組織實施的、屬於集中採購目錄以內，但採購預算額度在“集中採購限額標準”以下的專案和集中採購目錄以外政府採購限額標準以上專案的採購活動。
第五條學校政府採購活動，凡《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
第二章 組織機構及職責
第六條學校政府採購領導小組是學校政府採購工作的領導、決策機構，研究決定學校政府採購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長，由分管採購工作的副校長任副組長，成員由其他校領導和紀委、校辦、計財科、總務科、教務科等部門負責人組成。其主要職責是：
（一）全面負責學校政府採購工作。
（二）審定學校政府採購工作規章制度。
（三）審定學校各部門政府採購預算的申請。
（四）討論、決定學校政府採購工作中的重大事項。
第七條學校政府採購工作中相關部門的工作職責
（一）紀委是學校政府採購的監督部門，主要職責是：
1．制訂學校政府採購監督工作規章制度。
2．監督檢查學校政府採購執行部門遵守國家法律法規和採購規章制度的情況。
3．全過程監督學校政府採購活動，對採購過程中的違規行為提出糾正建議。
4．監督學校政府採購專案評標專家的抽取或確定工作。
5．受理學校採購工作的有關投訴。
（二）計財科是學校政府採購的行政管理部門，主要職責是：
1．按照國家有關政府採購和招投標的法律法規，制定學校政府採購的規章制度和管理辦法。
2．組織編制採購預算，並報告上級政府採購預算管理部門。
3．稽核學校政府採購計劃、採購用款計劃和採購方式，並按規定向上級部門申報。
4．編制採購檔案，審查投標人資格，組織採購工作相關環節的實施，負責學校政府採購的支付工作。
5．協調市公共資源交易中心或採購代理機構做好招標採購工作。
6．負責貨物和服務類（不含修繕專案、下同）專案的合同簽訂、組織驗收、資料彙總備案歸檔等工作。
7．負責學校政府採購領導小組會議的召集工作。
（三）採購專案的使用部門為採購專案委託人，委託人的主要職責是：
1．組織編制採購預算。
2．定期編制採購計劃。
3．負責修繕專案的合同簽訂、合同履行以及資料彙總歸檔工作。
4．參與分散自行採購專案的採購檔案編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售後服務工作；參與學校政府採購其它型別採購專案的招標檔案稽核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售後服務工作。
5．做好採購專案的前期工作，提供採購商務、技術要求等原始資料，並負責技術解釋。
6．按照政府部門的要求，做好相關採購專案的申報、評估、驗收工作。
第八條政府採購專案的評標專家小組成員由學校政府採購領導小組決定，必要時邀請校內外專家參加。
第三章 採購程式
第九條政府集中採購的工程程式
（一）編制學校政府採購預算和預算調整。委託人應於每年11月以前編制下年度學校政府採購預算，並按規定報學校審批；計財科負責將學校批准的學校政府採購預算上報財政廳審批，政府採購預算經批准後生效。
學校各部門政府採購預算經財政批覆後，一般不予以調整，特殊情況學校政府採購領導小組根據需要調整。
（二）編制學校政府採購計劃。委託人應於每月10日以前將月度採購計劃報計財科，計財科稽核後將採購計劃報學校政府採購領導小組審批，審批後報市公共資源交易中心採購。
（三）採購。計財科按審批後的採購計劃，組織相關人員到市公共資源交易中心進行開標、評標並確認中標供應商。
（四）簽訂採購合同。採購專案開標確定採購人後，由委託人與中標供應商簽訂採購合同，簽訂的採購合同應與招投標的實質性內容一致。
（五）驗收。工程、修繕專案驗收由總務科組織，總務科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加；其餘專案驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加。透過驗收是採購專案結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見和驗收結論，並承擔相應責任。
（六）合同款支付。專案合同款支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批許可權辦理。
（七）維保及質保金支付。工程、修繕專案保修期內維保由總務科負責，質保金支付由總務科徵求使用或管理部門同意後，按審批許可權辦理；其餘專案保修期內維保由使用或管理部門負責、計財科協調，質保金支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批許可權辦理。
（八）資料歸檔。工程、修繕專案的資料整理、歸檔由總務科負責；其餘專案的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳檔案規定的分散採購，由委託人編制採購計劃，按照批覆的採購預算，由計財科和委託人共同組織採購和驗收。
第四章 採購的監督與紀律
第十一條完善和健全採購監督機制，強化紀檢監督和財務監督，提高學校採購工作的透明度。
第十二條任何部門和個人不得未經批准擅自採購。禁止透過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。
第十三條採購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關係的，應當主動迴避。
第十四條參與學校採購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假採購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府採購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發布之日起施行，學校原相關檔案規定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務科負責解釋。
採購管理制度2
第一章 總則
第一條 為了發揮部門集中採購的優勢，滿足特殊要求採購專案的需要，提高我市政府採購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府採購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中採購，是指納入市級政府採購管理的單位，由本單位組織實施屬於部門集中採購範圍的採購專案的行為。
各單位在實行部門集中採購時，其採購方式及委託的採購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理
第三條 屬於當年公佈的*市市級政府採購集中採購目錄範圍的採購專案，符合以下條件之一的應當納入部門集中採購:
(一)貨物、服務及其他工程類專案，其單項或同類批次價值15萬元至50萬元的，實行部門集中採購;
(二)市財政批覆當年的政府採購預算中，列明應進行部門集中採購的專案;
(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府採購管理部門批覆同意實行部門集中採購的專案。
第四條 實行部門集中採購管理的單位，應當由本單位分管政府採購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府採購業務的部門組成本單位的“政府採購管理小組”，並報市財政局政府採購管理辦公室(下稱“採購辦”)備案。
第五條 各單位的政府採購管理小組負責管理本單位的部門集中採購，包括編制本單位的採購計劃，確定採購專案的採購方式，委託採購代理機構(含市政府採購中心和各採購代理機構，下同)代理採購，會同採購代理機構編制採購檔案，整理、歸集採購專案採購全過程的有關檔案，採購結束後向採購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府採購管理小組應當建立採購專案檔案，將採購全過程產生的檔案、資料進行妥善儲存。檔案儲存時間應不少於十五年。
採購檔案、資料包括:已確定資金來源的政府採購計劃表、採購活動情況記錄、採購(招標)檔案、評標標準、供應商投標檔案、採購結果確認書、採購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答覆和處理決定以及其他相關的檔案。
第七條 採購辦是我市政府採購管理部門，負責對各單位部門集中採購專案指導和監督管理，並定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中採購的操作程式
第八條 各單位政府採購管理小組在實施部門集中採購時，應按以下程式進行辦理:
(一)編制政府採購計劃。
各單位採購屬於本辦法第三條規定政府採購專案時，應按《*市政府採購市級工作程式》(東財〔*〕63號)中關於部門集中採購專案編制政府採購計劃表的規定，編制政府採購計劃。
1、應填寫有“部門集中採購”字樣的政府採購計劃表。
2、屬市財政安排資金的採購專案應根據下達的年度政府採購預算填報採購形式。使用年度政府採購預算以外的資金採購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府採購集中採購目錄》的採購專案，應根據限額標準填報採購形式。
3、政府採購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文件的軟盤報送到市財政局業務主管科。
4、政府採購計劃表報送的時間要求:應於每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《採購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《採購計劃表》，逾期報送《採購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《採購計劃表》。
同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計劃，但不得超過兩次。
5、部門集中採購採用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行採購。公開招標是政府採購的主要方式。
各單位政府採購管理小組在填報政府採購計劃時，應自行確定部門集中採購專案的採購方式。
(二)政府採購計劃的資金確認和批覆。
1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中採購的政府採購計劃後，在3個工作日內，對擬進行部門集中採購的專案資金來源情況進行稽核。
市財政局業務主管科對其資金來源完成稽核後，將一式四份的政府採購計劃退一份給採購人，同時各抄送一份給採購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關單位因採購專案特殊，要求以邀請方式進行部門集中採購的，應在報送政府採購計劃的同時，向採購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成稽核後，將一式四份的《採購計劃表》連同採購人的書面申請轉採購辦對其採購方式進行批覆。
採購辦對採購專案是否符合以邀請方式進行部門集中採購的要求稽核完畢後，即向相關單位作出批覆，並將《*市市級單位政府採購計劃批覆書》(下稱“計劃批覆書”)和政府採購計劃發回採購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府採購計劃的調整。
政府採購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程式執行。
(四)委託採購代理機構。
各單位在編報政府採購計劃時，將擬委託實施專案採購的採購代理機構填寫清楚，並在收到市財政局確認採購資金和方式進行部門集中採購的政府採購計劃(需要採購辦批覆的專案，應在收到計劃批覆書)後，在3個工作日內將政府採購計劃(或計劃批覆書)送達委託的採購代理機構實行部門集中採購，並按《*市政府採購代理機構管理辦法》的有關規定與採購代理機構簽訂書面的委託協議。
(五)編制採購(招標)檔案。
各單位的政府採購管理小組應當派出專門人員會同有關的採購代理機構編制採購專案的採購(招標)檔案。如採購專案技術複雜的，應邀請有關專家協助編制採購檔案。
採購(招標)檔案中應明確採購專案的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府採購招投標服務大廳，應由採購代理機構向採購辦提出使用市政府採購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府採購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由採購人向採購辦提出改換開標、評標地點的申請，經採購辦同意後才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中採購的中標(成交)供應商。
採購代理機構應當嚴格遵照《政府採購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府採購的規範性檔案的相關規定，對部門集中採購專案進行公告、開標、評標，並推選出部門集中採購專案的候選中標(成交)供應商。
各單位政府採購管理小組依法對推選出的部門集中採購專案候選中標(成交)供應商進行書面確認。採購結果確認後由採購代理機構按《*市政府採購資訊公告管理辦法》的規定將採購結果公示。
組成部門集中採購專案評審委員會的評審專家，應在相關的採購代理機構的專家庫中，由採購代理機構參照《*市政府採購評審專家管理辦法》關於隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
採購結果公示完畢後，由採購代理機構向採購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，並向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。
沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中採購專案，不得發中標(成交)通知書。
(八)簽訂採購合同。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照採購(招標)檔案確定的事項簽訂部門集中採購專案的採購合同。
採購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副本報採購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發出後，採購代理機構應當在五個工作日內將部門集中採購專案的相關採購資料報採購辦備案。
第十條 各單位政府採購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢後，政府採購管理小組負責組織對採購專案的驗收工作。
屬大型或技術複雜的政府採購專案，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府採購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程式按市財政局印發的《關於我市市級政府採購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各採購代理機構應當在每月14和28日，將接受委託的部門集中採購專案的有關情況反饋採購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府採購管理小組有以下行為之一的，採購辦將要求其進行整改，並由採購辦定期向市人民政府通報相關情況:
(一)採購專案未經市財政局確定資金，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(二)超出本辦法第三條規定的採購專案，未向政府採購管理部門提出申請，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(三)有拆分專案行為，規避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發出後，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂採購合同的;
(五)採購結束後，不按規定將採購活動相關資料送政府採購管理部門備案的;
(六)不按合同規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委託同一採購代理機構的;
(八)拒絕接受政府採購管理部門依法實施監督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中採購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中採購的資格一年。
有關單位被取消實施部門集中採購的資格後，一年內其政府採購專案的採購按集中採購的有關程式執行。
第十五條 採購代理機構在實施採購過程中有違法違規行為的，按《政府採購法》及相關法律法規的規定執行。
採購管理制度3
第一章、總則
第一條、為規範xx有限公司(以下簡稱公司)材料採購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、採購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。
第二條、本規定適用於公司各開發專案的材料限價和採購業務。
第二章、材料採購的形式和範圍
第三條、根據專案實際情況,材料採購可採用公司採購、總承包單位採購兩種方式。
第四條、原則上除牆地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、塗料、電梯、水泵、空調及其它所有裝置由公司採購供應,其他材料均由總承包單位負責,並在編制招標檔案和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智慧化材料等在專業分包招標時一併確定。
第五條、由公司採購的材料、裝置採用集中招標採購並根據專案需要供應;由總承包單位採購的材料採用專案部指定品牌並批價,總承包單位採購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部透過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期透過比價方式確定供應商.
第三章、公司採購材料的供應
第七條、專案部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身專案的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認後,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場後由專案部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價和批價
第八條、職責分工
1、專案部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責專案材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批覆。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程式
1、專案部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,稽核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,稽核完畢後由專案經理簽字確認後報計劃預算部。
2、計劃預算部根據專案部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價並核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月釋出一次價格限價資訊提供給各專案部。
3、專案部根據計劃預算部的限價,結合各自專案部對市場價格調查情況以及自身專案的成本控制指標,對材料價格進行批覆。如批價不高於限價,則由專案部自行批覆;如批價高於限價,則專案部需將情況報給計劃預算部,經批准後方可正式批價。
第十條、計劃預算部和各專案部均要安排專人(兩人以上)對材料、裝置的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,並建立起材料、裝置價格的資訊庫,資訊庫至少要包含:各種材料、裝置各個時間段的價格情況;主要材料、裝置在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少於五家。
第十一條、各專案部應對專案上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入專案管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以後的專案上可不用對其進行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒佈之日起執行。
採購管理制度4
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、採購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療裝置的主管部門是採購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療裝置、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的採購計劃可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購（一批物資採購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資要據市場行情詢價議方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20xx元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施，由院長審批。
4、20xx元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項：
（1）醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，由採購部門組織實施。 （3）突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購部門採購。
（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部門按計劃採購。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後，由採購委員會組織採購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人採購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，並有相關部門進行抽驗、檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器裝置由器械科、使用科室、依據採購合同共同驗收5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收（進口裝置邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應由採購人員、證明人、驗收人、採購部門主任簽字，報分管院長稽核，最後又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院採購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
採購管理制度5
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購
計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量
、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購合同的簽訂：
初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設
備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責
人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。
7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合
同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
採購管理制度6
一、商場採購合同的內容
商場採購合同的條款構成了採購合同的內容,應當在力求具體明確,便於執行,避免發生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。
2.商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準,註明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對於副、次品應規定出一定的比例,並註明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標誌、及包裝物的處理等,均應有詳細規定。
3.商品的價格和結算方式
合同中對商品和價格的規定要具體,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的折扣辦法;規定結算方式和結算程式。
4.交貨期限、地點和傳送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的傳送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6.違約責任
簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
(2)未按合同規定的商品質量標準交貨;
(3)逾期傳送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什麼情況下可變更或解除合同,什麼情況下不可變更或解除合同,透過什麼手續來變更或解除合同等情況,都應在合同中予以規定。
除此之外,採購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。
二、採購合同的簽訂
1.簽訂採購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這裡的法人,是指有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程式成立的企業。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
(3)必須堅持平等互利,充分協商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽,必須要有委託證明。
(5)採購合同應當採用書面形式。
2.簽訂採購合同的程式
簽訂合同的程式是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出後,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人,就合同的內容反覆協商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文字。
(4)履行簽約手續。
(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。
有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。
三、商場採購合同的管理
採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
1.加強商場採購合同簽訂的管理
加強對採購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據本商場的購銷任務,收集各方面的資訊,為簽訂合同、確定合同條款提供資訊依據;二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場應當設定專門機構或專職人員,建立合同登記、彙報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,採取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯絡,密切雙方的協作,以利於合同的順利實現。
3.處理好合同糾紛
當經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關係到商場經營活動的順利進行,而且也關係本商場的聲譽和形象。
採購管理制度7
第一章總則
第一條為進一步規範公司物資採購程式，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資採購規定
第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。
第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。
第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程式
第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，列印電子入庫單，入庫資訊錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理髮票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程式如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理稽核會計稽核發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。
第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。
第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程式如下：
1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務稽核、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況稽核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務稽核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
第四章附則
第十三條本制度從批准下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
採購管理制度8
第一章 總 則
第一條 為規範學校儀器裝置採購行為，加強財務支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據政府採購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金採購儀器裝置，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器裝置採購，是指學校各單位以購買、委託研製開發、租用等方式獲取儀器裝置的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器裝置採購，經分管校領導同意後，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急採購的;
(三)人民生命財產遭受危險，需緊急採購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位採購儀器裝置應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校採購主體和供應商
第六條 儀器裝置採購的主體包括集中採購機構和非集中採購機構。
第七條 成立"中國地質大學儀器裝置採購招標領導小組"，作為學校的集中採購機構，資產處負責辦理日常管理工作，並負責下列採購事務：負責全校單價20萬元及以上(包括批次)儀器裝置的招標採購工作，審定招標、採購管理檔案(含制度、辦法)，審定招標專案，主持採購專案招、投標的全過程。
第八條 非集中採購機構(各院系、各單位)負責下列採購事務：單價2萬元及以下的儀器裝置，由各院系、各單位自行採購。單價在2萬元以上(包括批次)的儀器裝置，須由各院系、各單位會同資產處，與供應商簽訂購貨合同，並需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向採購機構提供儀器裝置和服務能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件：
(-)經中央和地方人民政府批准進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支援和售後服務。 外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章 學校採購方式
第十二條 學校採購一般採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購等方式，須公開招標採購的儀器裝置，按有關政府採購管理檔案精神執行。
邀請招標採購，是指採購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的採購方式。
競爭性談判採購，是指採購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就採購事宜進行談判的採購方式。
詢價採購，是指採購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的採購方式。
單一來源採購，是指採購機構向一家供應商直接購買的採購方式。
第十三條 採購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標採購的方式，被邀請的特定供應商一般由採購機構和資產處商議確定。
第十四條 屬於下列情形之一的，可以採取競爭性談判採購方式：
(一)招標後，沒有供應商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現不可預見的情況而急需採購，無法按招標方式得到的;
(三)投標檔案的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應商準備投標檔案需要高額費用的;
(五)對高新技術含量有特別要求的;
(六)採購金額在10萬元以下的。
第十五條 採購價格彈性不大的標準規格的儀器裝置且有現貨時，可以採用詢價採購方式。
第十六條 屬於下列情形之一，可以採取單一來源採購方式：
(一)只能從特定供應商處採購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代的;
(二)原採購的後繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商採購的;
(三)在原招標目的範圍內，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先宣告需對原有采購進行後繼擴充的;
(五)從殘疾人機構，慈善機構採購的。
第十七條 購置單位採購進口儀器裝置，應儘量透過符合海關優惠政策條件的.形式進行採購。
第四章 學校採購程式
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器裝置，申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器裝置，申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器裝置可行性論證報告"，由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器裝置，報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器裝置，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器裝置，由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器裝置，由資產處與學校儀器裝置專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產處稽核，報省有關部門審批後方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器裝置，需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設專案均實行專案領導小組負責制，各專案領導小組應明確一名儀器裝置購置負責人。各專案領導小組應根據學校稽核同意下達的每年專案裝置購置總經費額度情況，於每年年底編報全年儀器裝置購置清單，報專案主管職能部門和資產處，各專案儀器裝置購置負責人應在採購前一個月及時與裝備處聯絡，並按要求向裝備處提供有關材料，以便進行採購前論證、審批等各項採購程式的操作。
第二十一條 學校招投標程式規定如下：
(一)採用邀請招標採購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標檔案書應當包括所購儀器裝置的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標檔案不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標檔案的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;
(四)開標應當按招標檔案規定的時間、地點和程式，由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標檔案的密封未遭損壞;
(五)採購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。採購金額在20萬元以上的，由學校採購招標領導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的採購工作程式一般在30天內完成，招、投標方式的採購工作程式一般在60天內完成。
第二十三條 採用招、投標方式時，由資產處和採購機構共同編制招標檔案，檔案內容和招標程式應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學校採購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第五章 學校採購監督
第二十五條 學校採購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。
第二十六條 採用招、投標方式的採購專案，由資產處配合採購機構共同開標。 第二十七條 學校監察處、儀器裝置採購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查：
(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學校採購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標檔案的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 採購機構在採購過程中出現下列情形之一的，則視為採購行為無效，學校紀監辦、學校採購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(一)應當採用招標採購方式而未採用的;
(二)擅自改動採購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開標確認後無正當理由不與中標人簽定採購合同的;
(五)拒絕採購監督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為採購行為無效，應責令其改正：給採購單位造成損害的，應當追究其經濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學校採購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)採用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;
(四)與採購機構違規串通的;
(五)中標後，無正當理由不與採購機構簽定採購合同的;
(六)向採購招標領導小組、採購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學校採購招標領導小組和招標採購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，翫忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十餘所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學校採購招標領導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發布之日起施行。
採購管理制度9
一、適用範圍
本辦法適用於常年使用的採編播裝置、器材和大宗辦公裝置的採購管理。
二、申購程式和採購管理辦法
1、制訂計劃
裝置器材採購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬採購的裝置器材的計劃報裝置採購小組;年中需添置的裝置器材，有關部門也應預先擬定計劃報裝置採購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容：
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器裝置;
3、審查批准
1) 申購計劃由裝置採購小組彙總並簽註意見，大宗裝置需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器裝置，經黨組研究批准後由裝置採購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、採購管理
1、 裝置採購小組根據經批准的申購計劃，確定專人，以單位各義儘快與廠商取得聯絡，採取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家後報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單後，由裝置採購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝除錯，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，並詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。裝置器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
裝置器材在驗收和安裝除錯中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由裝置採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
採購管理制度10
1 目的
加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用範圍
本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。
3.2 專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。
4.3 材料採購計劃編制
4.3.1 工程專案各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程專案進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。
4.3.3 專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
4.3.4 重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准，施工專案材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料採購合同
5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料採購合同，由專案部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文字。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，專案部應及時上報合同成本部，由專案部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據採購合同和生產要求，必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2 如工程合同中規定(專案部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場複試檢驗的材料，由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公佈之日起施行。
採購管理制度11
一、目的
為了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施裝置、辦公傢俱等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。
三、管理職責
行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購
四、內容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和裝置，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級稽核並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程式審批外，還應交總公司稽核。
（二）常規物資採購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施裝置等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，籤長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。
（三）非常規物資採購方式
1、非常規物資指除開發專案設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取
三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。
3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯絡維護人員上門保養，完善售後服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一週內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購合同，並嚴格按合同條款執行。
5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
集團有限公司 年月日
採購管理制度12
一、公司所有辦公用品的採購工作
統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文秘室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規定及程式
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作！
採購管理制度13
(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規範》等有關法律法規，依法購進。
(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
(三)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據，並依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批准文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應儲存至藥品有效期後一年，但不得少於二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品註冊證》或《醫藥產品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》影印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度後，應附《進口藥品通關單》。
(六)首營企業與首營品種的稽核必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，並進行相應的質量審查，經審批合格後方可經營。
(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。
(八)定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。
採購管理制度14
1 .為提高建築安裝企業材料管理水平,實現採購供應工作程式化、規範化,達到及時配套供應,降低採購成本,加速資金週轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、週轉材料自採買開始至供到工地驗收時止,均屬於採購供應管理範圍。
3 .材料採購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料採購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事採購工作。
5 .材料採購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;
( 4 )採購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期採購量,編制採購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、採購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .採購訂貨
( l )採購訂貨必須依據採購訂貨計劃、採購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的採購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )採購訂貨要堅持'三比一算'、'先看後買'的原則,不得盲目採購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批後方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事後進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的採購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同並嚴格履行;
( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約許可權、責任、義務、程式,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )採購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對採購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .採購訂貨驗收
( l )對採購訂貨的材料,應根據採購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由採購人員負責找供方協商處理;
( 3 )材料進場驗收合格後,應在當日簽署有關交接手續或憑證,並按票證流轉程式傳遞。隨時清結財務手續。
8 .在採購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬於規定範圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程式報批處理;
( 2 )屬於非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。
l )為便於業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程式,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得塗改,印鑑、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文字等資料,按月(季)分別裝訂、彙總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,並妥善儲存。
9 .採購供應統計核算工作
( l )採購供應核算必須遵循'誰採購供應誰核算'的原則;
依據採購和供應的數量分別計算採購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,並進行採購成本分析。
( 2 )採購成本是指在採購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(採保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料採購供應經營成果;
( 4 )採購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )採購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權採購或未按規定程式,違反正常渠道進行採購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和採購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,並根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;
l )在供應中故意剋扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷燬單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
採購管理制度15
工程部甲供材料、裝置採購及管理工作程式
1.目的:
1.1確保採購材料(裝置)100%符合有關國家規範及標準。
1.2確保採購材料(裝置)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按採購合同要求支付材料(裝置)款,做到付款進度不超前於材料(裝置)進場進度。
2.範圍:新建專案工程承包合同中所指定的甲供材料(裝置)。
3.職責:
3.1設計部從建築設計角度考慮,提出採購材料(裝置)在美觀及使用功能等方面的要求,並提供甲供料清單及驗收規範。
3.2工程部負責甲供材料(裝置)的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料(裝置)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制採購材料(裝置)的付款方式以及付款進度。
4.程式:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(裝置)的採購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標檔案》、《採購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,並封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊後7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料裝置使用計劃,同時考慮生產週期,由主辦工程師編制《甲供材料(裝置)採購工作計劃》,經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂採購合同並報請審批。
5.甲供材料(裝置)進場管理工作程式:
5.1在甲供材料(裝置)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(裝置)與'產品封樣'是否相符,並將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(裝置)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(裝置)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(裝置)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(裝置)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(裝置)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(裝置)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(裝置)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購合同規定處理。
5.10對關鍵材料(裝置)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(裝置)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(裝置)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(裝置)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格後方可支付材料(裝置)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,專案主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16專案結束後,專案主管彙總甲供材料(裝置)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(裝置)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關檔案:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(裝置)招標檔案採購合同》
6.3有關材料(裝置)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(裝置)採購工作計劃》
7.2《甲供材料(裝置)入圍資格》
7.3《甲供材料(裝置)清單》
7.4《甲供材料(裝置)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(裝置)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(裝置)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
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