企業採購管理制度（通用15篇）
企業採購管理制度（通用15篇）
在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的企業採購管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
企業採購管理制度 篇1
為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格，規範公司的採購管理行為，堵塞採購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。
一、比價採購管理的實施原則：
公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則：
（1）決策民主化；
（2）操作透明化；
（3）權力分散化；
（4）採購規範化；
（5）效益最大化。
在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立採購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
（3）提出制定和調整採購物資控制價格的建議；
（4）對供貨單位和價格有否決權；
（5）檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是：
（1）根據市場資訊及時提供價格建議；
（2）嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格；
（3）自覺接受比價採購管理小組的監督，按程式開展工作；
（4）建立價格資訊網路及臺賬；
（5）採購人員隨時注意市場價格的變化，並及時將資訊反饋給比價採購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價採購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價採購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。
二、比價採購管理程式
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計劃，並建立健全計劃管理工作，將物資採購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定採購明細計劃，按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室，經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。
2、採購部門在採購前，必須先進行廣泛的市場調查，然後由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所採購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果，在比價採購辦公室稽核備案，辦理《採購物資價格稽核單》後具體執行。
3、各類物資採購不論簽訂合同與否，都按此程式辦理。
4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。
5、在比價採購工作中，要逐步實行公開招標採購，以降低採購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一採購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計劃實施網路化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公裝置、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購，在貨比三家的基礎上實行定點採購，以取得規模採購效益，最大限度地降低採購成本。
三、採購部門要建立《物資採購分類流水臺賬》
詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯絡電話及聯絡人等情況，隨時備查。
四、違反比價採購管理處罰規定：
1、不按比價採購程式進行採購的；
2、不按比價採購制度進行集體討論研究，私自進行採購的。
企業採購管理制度 篇2
一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。
1、乳製品；
2、肉製品；
3、水產製品；
4、蛋製品；
5、糧穀類製品；
6、糕點(包括麵包)；
7、食用油；
8、調味品、醬醃菜；
9、蜂蜜；
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品；
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品；
12、專供嬰幼兒的主、輔食品；
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品；
14、食品新增劑；
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、裝置；
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；
17、進口食品及出口轉內銷食品；
18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。
二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可專案範圍內進行核對；同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證；食品新增劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。
四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或偽造。
七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。
八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償取樣和要求送樣，採購者不得拒絕。
十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。
企業採購管理制度 篇3
一、物資採購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是採購計劃制定的根本依據。物資採購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什麼不同，但其後的稽核批准程式，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資採購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員稽核，保管人員根據庫存情況核定採購數量，並經倉儲部門主管簽字後，傳遞到採購部門；第三步，採購部門接到請購單後，審查是否重複採購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，稽核同意後，根據已掌握的市場價格，對採購所需資金做出估算，並將請購單交資金預算管理部門；第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算稽核請購物資是否在預算之內，稽核後再交還採購部門，採購部門方可根據各部門稽核過的請購單編制正式採購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送採購部門；其次，採購部門審查是否有超範圍、超限額的品種和數量，並根據庫存情況審定採購數量；最後，編制正式採購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在於：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對複雜，要經過四個部門稽核、批准，有四個控制點；而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設定不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的稽核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與採購部門是完全獨立的兩個部門；而我們企業的機構設定中，倉儲部門和採購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的稽核，明顯處於次要地位。儘管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設定上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的稽核分由倉儲部門、採購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門稽核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，採購部門和儲存部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關係和部門利益等因素的影響。總之，由於機構設定上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優於我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明瞭。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員稽核，相當於我們企業要求採購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由採購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由採購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是採購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關係不大，所以保管人員並不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與採購計劃稽核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑑。
二、選擇採購渠道，確定採購價格階段
採購渠道和採購價格的確認，是物資採購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。
國外企業規定：採購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況資訊庫，或透過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然後向兩家以上供應商索取採購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利於企業生產和價格最合理的供應商。對於評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和採購價格後，採購部門就可填制正式訂貨單或採購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在採購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設定了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由採購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在於，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定採購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重於法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規範，依賴採購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資採購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規範，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規範但不真實。
企業採購管理制度 篇4
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程式
(一)採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購；
4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)採購申請
1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。
2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)採購流程
1.採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行稽核，報總經理審批後，方能進行採購。
3.採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。
(四)採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好採內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的採購記錄及對帳工作。
(五)採購方式
1.集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)採購實施
1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
(七)採購付款方式
1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理稽核，總經理核准簽字後方可報銷。
2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)採購經辦人行為規範
1.採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。
三、附則
各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核准後實施。
企業採購管理制度 篇5
一、總則
（一）、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
（一）、嚴格執行詢議價程式
凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。
（三）、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5％～10％。
（五）、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
（七）、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
（二）、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
（三）、中藥材採購：
1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後，應透過市場調研，上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
企業採購管理制度 篇6
一、例會管理制度
為做好每日工作佈置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：
每週管理層例會管理辦法
目的：加強每週管理層例會，提高會議效率。
第一條部門主管領導例會定於每週五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。
第二條會議主要內容為：
1.總經理傳達公司有關檔案以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管彙報一週工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
3.由總經理對本週各部門的工作進行講評，提出下週工作的要點，並進行佈置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公佈以前，不得私自洩漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條部門例會每日飯市前召開。
第二條例會每日2次。
第三條部門部長級(含)以上有權根據工作需要加開臨時性例會佈置重點人員接待工作。
第四條部門例會內容及程式
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如選單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務程式、注意事項等。
4.總結前一日工作，提出問題並糾正，提出表揚和批評。
5.佈置當日工作。
(1)客情報告及分析。
(2)人員分工和應急調整。
(3)注意事項及工作重點。
6.宣讀企業理念。
二、考勤管理制度
第一條考勤記錄
1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》並於當天交辦公室。
2.財務部依據考勤情況制定員工工資。
第二條考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批准，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。
(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
(4)請假未經批准，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數計算。
(7)曠工採取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，並扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，並扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應填寫請假條，出具醫院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假後三日內由審批經理簽字後，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假後，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批後，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完後三天內必須將結婚相關證明覆印件，呈總經理簽字審批後，交財務部消假。
准假許可權：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內由部門主管批准。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。
(4)管理人員請假需報請總經理批准。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進行，規範管理和控制辦公用品的採購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條辦公用品的範圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：印表機碳粉、色帶、資料夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、複寫紙、隨身碟等。
3.管理使用類：電腦、印表機、辦公裝置耗材(由各部門相關管理人管理)。
第二條辦公用品的採購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進行備貨，少於備貨安全量的及時填寫申購單，並由總經理簽字，財務複核後，在出納處領錢採購，
第三條辦公用品的發放，由申領人填出申購單，交會計稽核，交總經理簽字批准後，到庫管出領取。
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用列印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、工牌領帶或髮夾。
第二條依據崗位提供相關門櫃的鑰匙，工號、密碼。
第三條員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊後由總經理簽字，財務稽核後方可在出納處辦理離職。
第四條員工離職時必須將服裝清洗乾淨交回庫房簽字、總經理批准。
五、員工就餐管理制度
第一條員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閒散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧譁，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經理批准。違者每次罰款10元
第四條員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔髒物。
第五條就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
企業採購管理制度 篇7
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批；
2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的稽核；
3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
企業採購管理制度 篇8
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5裝置工程部依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，裝置部會同生產技術部負責備品備件、裝置、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理稽核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、裝置、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯絡資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)裝置的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式採購。
企業採購管理制度 篇9
一、採購管理制度目的：
為加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度。
二、採購管理制度原則：
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則：
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一～三家
(二)定購三原則：
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度：
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換
三、採購管理制度範本立項程式及申購流程：
1、固定資產(含車輛)：
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人稽核→由總裁辦彙總稽核後實施採購、辦理相關結算手續;
②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導稽核 →集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表” 部門負責人稽核→資訊中心彙總稽核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人稽核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等裝置、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資：
①集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人稽核→總裁辦彙總稽核→集團領導審批(按照許可權)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
企業採購管理制度 篇10
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程式
（一）採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購；4.物件採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
（二）採購申請
1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登入OA系統填寫“物品申請單”。
2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知行政管理部人員或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1.採購經辦人登入OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2.各採購經辦人在採購之前必須透過OA系統進行稽核，稽核通過後方能進行採購。
3.採購物料定單可列印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好採內參市場行情的經常性調查。 3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的採購記錄及對賬工作。
（五）採購方式
1.集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價採購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
（六）採購實施
1.“物品申請單”透過OA系統審批完畢後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.採購人員按核准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
（七）採購付款方式
1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理稽核，總經理核准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。
2.物品採購付款可透過OA系統申請付款，可上傳相關檔案、採購清單及有效發票。
（八）採購經辦人行為規範
1.採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
企業採購管理制度 篇11
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長籤，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人籤，總務主任籤，校長稽核籤，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算籤後予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
企業採購管理制度 篇12
一、目的
為了規範公司各類採購工作，明確公司各部門在採購工作中的職責分工，加強對採購工作的有效管理，保證公司採購物資質量，提高採購效率和採購物資準確性，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購 管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理採購清單、執行採購作業、儲存和保管採購物資。
3.2綜合製造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。
3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。
3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類採購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經理負責把控整體採購風險及最終審批許可權。
四、程式內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證採購物資質量，努力降低成本；
4.1.2參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密的月度或週期性採購計劃，過程進行中不得以特殊採購或其他原因為由將採購流程繞過或迴避，處於關鍵路徑上的特殊採購，按特殊採購程式處理；
4.1.4公司的採購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行採購或無理干涉；
4.1.5採購應當優先選擇低耗能、低汙染、透過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；
4.1.6採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的檔案和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批准的採購計劃，綜合計劃部負責組織並實施採購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文字的通稿及稽核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；
d)歸檔合同檔案,建立並維護與公司採購相關的資訊系統；
4.2.2綜合製造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的採購目標和採購計劃具體措施有：
a)稽核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單;
b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制採購預算和採購計劃;
c)依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所有備品備件採購；
4.2.3安環部為勞保用品採購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或週期性勞保儲備、採購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動防護用品的採購計劃制定和管理；
b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保採購計劃；
4)做好發放管理記錄，並及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的採購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品採購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行採購彙總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算範圍內。
4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，稽核支付所需檔案、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對採購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;
4.2.6檢驗部依據採購員填寫的JL82401-01《採購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規範》進行檢驗，並做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。
4.2.7副總經理全面主持採購工作，組織實施，確保採購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保採購工作正常開展。審批各部門提報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，監督參與大批次商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。
五、採購計劃執行
5.1所有采購流程均需走程式審批，各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後執行應嚴格控制，各部門透過內部溝通工具對庫存核實後進行採購申報，流程審批通過後形成紙質物資採購申請單據，採購人員根據單據內容核對後執行採購； 5.2採購計劃或申請應列明採購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程式填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予採購；
5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，部門經理稽核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的採購計劃；
5.4未提交月度採購計劃或出現特殊需求需要採購，必須按照《特殊物品採購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批准後執行。
5.5對於已經審批的採購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷採購申請，必須48小時內通知採購部，以便採購部及時根據實際情況變更採購計劃，如採購已進行中，產生的後果應由申請部門承擔。
5.6採購員將審批好的採購計劃彙總後提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨後嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
5.2本制度報副總經理審批准後，自頒佈之日起執行。
企業採購管理制度 篇13
1.0目的
為了規範公司採購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持並保證對供應商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資，特制定本制度。
2.0適用範圍
本制度適用於本物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的採購管理。
3.0採購職能部門劃分
◇物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
◇採購部門：負責物資具體的採購以及採購資料的管理。
◇倉庫管理部門：負責採購物資的數量、外觀質量的驗收。
◇財務部門：負責採購貨款的支付結算。
◇總經理：負責許可權內的採購的審批和超出許可權範圍的稽核，以及採購的監督。
4.0採購物資分類
◇A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT裝置、備件、網路裝置及備件、開發工具、軟體產品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、傢俱、辦公裝置、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
◇B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇C類物資：清潔綠化類。包括小區清潔所需常用裝置、工具、消耗品；小區綠化所需的裝置、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
◇D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。
◇E類物資：固定資產類物資。會同集團採購部統一採購。
凡本制度定義範疇內的採購物資型別，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
5.0採購方式
◇計劃採購：各部門根據正常經營活動、以及工作計劃於每月25日編制申購計劃，並填寫《申購單》報管理處經理稽核後，報總經理審批，如超出審批許可權，上報集團審批。
◇緊急採購：採購人員得到總經理口頭允許，可以先行採購，而後補辦《申購單》手續。
◇採購流程
申請人填寫《申購單》——主管稽核——管理處經理稽核——總經理審批——採購人員按計劃採購——物資使用部門和倉庫驗收接受——採購人員辦理財務等相關手續並登記管理。
◇採購審批許可權
★為提高工作效率，採購在2000元以下的，由總經理審批後，可進行採購；
★採購在2000以上的由總經理審批後，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行採購。
◇採購價格管理
★採用貨比三家的方法：由採購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最後定價，並做好詢價、定價表的管理。
★由集團採購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
◇採購實施
★採購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價後，確定供應商，進行採購。
★大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。
◇採購的支付與報銷
★採購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
★由經辦人在發票上簽字確認、主管經理稽核、財務經理稽核、總經理審批後，由財務部負責支付結算工作。
6.0採購人員職業規範
6.1本規範適用於採購人員及公司其它部門直接或間接參與採購工作人員（以下統稱為採購人員）。
6.2採購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3採購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可後，方可接受供應商的宴請；在採購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4採購人員只有在有利於商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5採購人員代表公司形象，對於供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6採購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的洩密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
企業採購管理制度 篇14
為加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規範食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品汙染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。
一、食品及原料採購索證管理
索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的範圍和種類
1、糧、油及其製品;
2、乳及其製品;
3、肉類、水產、蛋類及其製品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆製品;
6、醬醃菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品新增劑;
13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;
14、進口食品;
15、省級衛生行政部門認為應該索證的'其它食品及原料。
(二)採購食品索證的內容
1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、採購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(影印件)。
3、採購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者檢視胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,採購進口鮮(凍)肉類及其製品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(影印件)。
4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(影印件)。
5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批准檔案(影印件)。
《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委託衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)採購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。
2、從食品生產企業或批發市場批次採購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得采購。
3、採購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明,採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗專案及結果、檢驗日期等內容,並加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發現採購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致採購的產品可能被汙染、變質或出現其他異常情況時,應立即採取控制措施,並向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地採購食品的,應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衛生質量。
(四)採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者新增食品新增劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、汙染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、汙穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品;
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等汙染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標籤的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立並執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,並建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。進貨臺賬儲存期限不得少於2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,並進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理,妥善儲存備查。
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得塗改、偽造,其儲存期限不得少於食品使用完畢後二年。
餐飲業經營者食品採購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯絡方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使後勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為後勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規範內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品採購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。
4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生汙染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面瞭解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
企業採購管理制度 篇15
第一條總則
為加強企業規範化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商並對採購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用範圍
本制度適用於公司採購部所有采購人員，價格之稽核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司採購部門負責生鮮產品的採購工作
2、訂單處理負責訂單的收集彙總，生鮮產品的銷售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行稽核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條採購原則
1、嚴格執行詢價議價程式。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作
3、一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督
第六條採購計劃的制定
1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組採購計劃經領導批准後實施採購
2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制並調整採購計劃
3、採購計劃經公司領導核准後，採購部與財務部各持一份，採購部依據採購計劃進行採購作業，財務部依據採購計劃安排所需採購資金的審批
第七條採購的實施
1、選擇供應商
（1）生鮮供應商的採購選擇要從批准的合作供應商中選取；
（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由採購主管親自與供應商議定價格
（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價
2、價格調查
（1）已核定的商品，採購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利於領導做決策參考
（2）已核定的生鮮產品採購單價如需上漲或降低，應及時瞭解相關情況彙總上報
（3）採購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出採購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
（1）根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價物件；
（2）採購人員根據過去採購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
（3）在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；
（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時，採購人員要經過主管的確認為準；
（5）專業用具或相關材料採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，採購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業
（1）在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購人員需填寫正式的採購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B採購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
C訂單所採購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
F付款方式：主要有現金採購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。
（2）採購訂單經物控部門負責人稽核後，加蓋公司合同公章生效。採購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責採購訂單的存檔
（3）採購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導稽核通過後公佈實施，修正時亦同。