採購供應商管理制度

　　在當今社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？下面是小編整理的採購供應商管理制度，歡迎大家分享。

採購供應商管理制度1

　　（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

　　（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

　　（三）具有良好的履行合同的記錄；

　　（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；

　　（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

　　（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

　　（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

　　（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

　　（十）政府採購管理機關規定的其他條件。

採購供應商管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為最佳化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的範圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產裝置與檢測裝置先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要使用者使用狀況(業績、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的使用者公司採購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實資料。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1、

　　供應商資料卡見附件2、

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的稽核、建立，戶頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理資訊系統，並指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商程式碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯絡人姓名、聯絡人職務、聯絡人固定電話、聯絡人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本資料儲存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理資訊系統資料庫據此匯入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

　　《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附件4、

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本資料真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增的審批許可權見附件5、

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

　　1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

　　2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程式。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格登出、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

　　第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程式見附件9、

　　第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

　　第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

　　第二十四條供應商資格登出是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與登出流程見附件11、

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對於有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

　　第二十八條新供應商新增審批流程見附件13、

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

　　第六章違規考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對於違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員，調離採購崗位。見附件16、

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

　　第三十四條對於帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發之日起執行。

採購供應商管理制度3

　　1目的

　　為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、裝置的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2範圍

　　本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

　　3職責

　　各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4、1、2各單位採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　4、2供應商的評定資料

　　4、2、1資質鑑定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

　　4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

　　4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

　　4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務潛力;(3)服務態度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應商評定步驟

　　4、3、1採購部進行市場調查，擬出至少3傢俱備資質和潛力的單位。

　　4、3、2由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

　　4、3、3依據考查報告，採購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

　　4、4採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應持續3家。

　　4、5採購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散採購風險。

採購供應商管理制度4

　　1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

　　2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

　　5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。

　　6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；

　　7 、建立健全裕東公司自購物資供應商資訊庫，組織對擬入庫供應商進行准入稽核，必要時參與考察；

　　8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商資訊，對在庫供應商進行動態管理；

　　9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；

　　10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

　　11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

採購供應商管理制度5

　　1．目的和範圍

　　1．1 目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1．2 範圍：適用於採購過程的各個階段。

　　2．相關檔案和術語無

　　3．職責：

　　3．1 採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

　　3．2 採購部負責建立合格供應商名錄。

　　4．工作程式

　　4．1 採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以瞭解供方質量保證能力，作為評定的依據。

　　4．2 採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

　　4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

　　4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

　　供應商評價表

　　年月至年月供應商名稱：

　　專案配分考核內容及方法得分考核人

　　價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低於標準價格2個百分點加1分，以此類推。

　　品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求採取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重複出現，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價結論

採購供應商管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。

　　第三條市場部採購範圍包括但不限於：專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括：傳真機、印表機、影印機、投影儀、碎紙機、掃描器、一體機、複合機、考勤機、電教裝置、電腦及其配件、程控交換機、閘道器、集線器、移動儲存裝置、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關裝置。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

　　第五條相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

　　第六條資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

　　第八條各技術部門負責職能範圍內的專案和外購產品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯絡人、聯絡電話、供貨商資質檔案及產品資料(包括但不限於營業執照、稅務登記證、組織機構程式碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章採購行為的審批及實施

　　第十一條採購物品資料的控制

　　採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

　　第十二條採購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批後，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委託購置後辦理領用手續。

　　(二)承辦人需填寫“採購申請表”，註明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批准。

　　(三)市場部接到經批准“採購申請表”後，則辦理採購程式，依採購程式辦理完成核籤。

　　(四)資產收到後，由資產管理部門負責驗收，並填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，並同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條採購的實施

　　(一)市場部在執行採購任務時，首先檢查所採購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據“採購申請單”，從合格供方處進行採購，採購分為兩種情況，對於常規採購應選擇三家以上供應商透過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對於專用裝置廠商或其授權代理商進行商務談判，採購人員應儲存所有的記錄檔案。

　　(三)對於常規採購的三方詢價結果，由市場部保留“採購詢價單”，並根據詢價結果提供紙質採購建議說明，連同擬定的採購協議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批透過以後，市場部開始組織簽訂採購協議，並跟進具體採購過程。如果審批不透過，市場部根據審批意見，重新組織採購或詢價。

採購供應商管理制度7

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx採購市場秩序，防範xx採購風險，規範供應商經營行為，確保xx採購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒有取得市級xx採購供應商資格或未透過省級xx採購資格預審的供應商，不得參加市級xx採購活動。

　　第二章：申請市級xx採購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx採購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

　　(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

　　(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

　　(十)xx採購管理機關規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx採購外國供應商資格：

　　(一)經批准，一次性准入xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，准入中華人民共和國境內xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章：供應商的權利與義務

　　第五條：xx採購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合xx採購市場準入條件的，可按規定向xx採購管理機關申請資格審定;

　　(二)取得xx採購市場準入資格的供應商，能夠參加xx採購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

　　(三)供應商在採購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx採購管理機關提出書面投訴。

　　第六條：xx採購供應商應承擔以下義務:

　　(一)如實向市xx採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

　　(二)參加xx採購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

　　(三)供應商中標後，要與採購機關簽訂採購合同，並按照合同的規定認真履約;

　　(四)按照市xx採購管理辦公室的要求定期帶給商品資訊;

　　(五)理解市xx採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。

　　第四章：xx採購供應商資格申請與稽核

　　第七條：市級供應商的xx採購市場準入資格，由xx市xx採購管理辦公室審查批准。

　　第八條：供應商資格的審定程式

　　(一)帶給書面申請，並帶給下列資料：

　　1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的程式碼證正本及副本影印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書、身份證原件及影印件;

　　4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及影印件;

　　5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及影印件;

　　6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

　　8、公司簡況、業績、售後服務等;

　　9、有關資格審定的其他材料。

　　(二)市xx採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

　　(三)xx採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx採購供應商市場準入證書》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年稽核一次。

　　第十條：供應商市場準入資格的適用範圍，原則上，經省級xx採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx採購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，並作為下一年度市場準入資格稽核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬於下列情形之一的'供應商，市xx採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商准入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;

　　(四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)開標後與招標人進行協商談判的;

　　(六)中標後，無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;

　　(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx採購規定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

採購供應商管理制度8

　　1、目的確保合同的執行力。

　　2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一週內,組織裝置部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

　　3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的資訊對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

　　4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一週內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

　　5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

　　6、企管部按時組織裝置部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程式為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、彙總計算平圴值;5、按低於平圴值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低於平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

採購供應商管理制度9

　　一.總則

　　1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關係，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司採購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

　　5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。

　　6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

　　7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關係。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程式。

　　1.對每類物料，由採購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家後，由採購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。

　　四.核准為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散採購風險。

　　4.公司制定各採購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5.公司採購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不洩密。

　　6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關係。

　　九.附則

　　本辦法由採購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批准頒行。

採購供應商管理制度10

　　一、目的：

　　為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

　　二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

　　三、職責許可權

　　1、總經理負責採購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的稽核;

　　3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

　　四、採購原則

　　1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜尋原則：採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

　　6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、採購流程

　　1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各稽核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經營主體者。

　　(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　(3)信譽良好者。

　　(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。