醫院物資管理制度
醫院物資管理制度
在當下社會，各種制度頻頻出現，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編為大家收集的醫院物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
醫院物資管理制度1
(一)終端劃分
按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社群衛生服務站統歸到社群衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部,以及各病區各為一個終端的劃分原則,分別實施領用、發放和統計。
(二)方法程式
按照終端的劃分,規定專人,設定專人密碼,從各自終端輸入領用物資的名稱、數量,倉庫接受資訊並認可後,將物資下送到所領科室進行簽字交接。
(三)常規物品下送時間
1、衛生材料:週一至週五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每週二下午下送(領用單位在週一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領取。
(四)其他規定
1、水、電、木、五金等修理物資,經修理人員現場勘察確定用料後,使用科室輸入,修理人員從倉庫領出,待修理結束,使用科室確認簽字,修理人員將領料單交倉庫。
2、工作服報領或新領手續
(1)報領或新領工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區、門診向護士長,其餘科室向科長、主任申請,並填寫《工作服報領(新領)審批表》。
(2)科室負責人審批同意後,從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量,倉庫接受資訊並認可後,本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。
(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用資訊和《審批表》後,若無疑義,辦理相關手續;若有疑義,報請後勤管理科進行審批後,按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領取簽字。
(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯絡,待購進入庫後再輸入領取。
4、新領、報領的物資,實行先審批或鑑定簽字後,再行辦理領出手續。
醫院物資管理制度2
醫療裝置報廢制度
一、凡使用期滿並喪失效能、效能嚴重落後不能滿足當時需求、由於各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療裝置可申請辦理報廢手續。
二、醫療裝置報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療裝置科鑑定稽核批准。單價一萬元以上貴重裝置必須經院領導審批後，方能辦理報廢。
三、經批准報廢的醫療裝置，由醫療裝置科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批准報廢的醫療裝置必須送交醫療裝置科，進價萬元以上的裝置須由裝置科報國有資產管理局處理。
醫療裝置購置及引進制度
一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交裝置科審批，由採購員聯絡採購。採購人員在採購過程中必須嚴格自律，採購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的裝置購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療裝置購臵申請表》，並由科室核心組全體成員簽名，交裝置科加具意見，後提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上裝置時，由院領導、裝置科領導、裝置使用科室領導（或裝置使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的裝置選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅遊邀請。在購買裝置中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、裝置到位的驗收工作一般由本院裝置科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，並收集所有的檔案資料。部分高精尖新裝置如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中籤字確認，裝置使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器裝置檔案》內容欄目
五、各類精密貴重儀器裝置購買發票必須有使用科室領導、裝置科領導、及相關院領導簽名才能付款。
醫療裝置科工作制度
一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、採購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格稽核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，並做好相關論證工作。
三、嚴格執行衛生部門相關檔案，做好醫療器械論證、招標、採購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，列印月報表，儘量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，儲存完好。
七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。
九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型裝置更新和應用分析，充分發揮醫療裝置的作用。
十、採用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療裝置計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關於一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類、乙類大型裝置的逐級上報審批工作，負責辦理醫療裝置配置許可證，並存檔大型醫療裝置上崗人員的上崗證影印件。
十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關係，保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療裝置、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療裝置配件及軟體。
1、醫療器械的計劃管理
（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療裝置均屬於此管理範圍。
（2）醫院所有醫療裝置一律由醫療裝置科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急後緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療裝置科做出每月計劃和年度計劃，由醫療裝置科統一彙總，經有關部門及醫院領導批准後方能實施。未經批准，不得擅自訂購任何醫療器械。
（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、效能、數量等，供購置時參考。
（4）醫療裝置的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報裝置科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過後，方可執行。
（5）為保證計劃的嚴肅性，經批准後的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報裝置科並由醫院領導同意後方可改動。
2、醫療器械的採購管理
（1）醫療裝置科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，並按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療裝置、是否為國家已公佈的淘汰機型，並備檔。
（2）一般醫療裝置的購置，使用科室要填寫“醫療裝置購置申請表”，科室主任簽字後報醫療裝置科長稽核後再報院長辦公會議討論批准後由裝置科組織採購。大型醫療裝置除填寫“醫療裝置購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療裝置購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批准後報政府採購辦批准購買。50萬元以上裝置經過院長辦公會議討論批准後報政府採購辦批准後委託招標公司招標購入。
（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中採購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品採購手冊進行採購。
（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
（1）所購醫療裝置到貨後必須填寫《醫療裝置驗收登記卡片》，包括裝置名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療裝置配件到貨後需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤後方可辦理出入庫手續，並由專人下送使用科室。
（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
（3）醫療器械需存放於陰涼乾燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、黴變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，並及時報告院內感染科、裝置科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。
（4）對於所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
（1）凡購入的5萬元以上醫療裝置必須建立檔案，整理後交院檔案室儲存。
（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、裝置、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，並由裝置科專人管理，以上物資使用後其檔案需儲存10年。
（3）凡醫療器械招標資料由裝置科專人整理，建檔並保管留存，儲存期限為醫療器械使用壽命週期結束後10年。
5、醫療裝置的執行管理
（1）醫療裝置領回到使用科室後，應及時由醫療裝置科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、除錯，操作人員使用正常後，填寫驗收報告單，並由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
（2）醫療裝置投入正常使用後，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，儘可能在保修期內得到妥善處理。
（3）對大型醫療裝置應制定嚴格的操作規程，製成卡片掛在醫療裝置上或醒目地貼在操作者便於看到的位置，使用時嚴格按操作程式進行。
（4）大型醫療裝置須由專人管理，並有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療裝置上崗證後方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。
（5）萬元以上醫療裝置要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由裝置科專人建檔後交醫院檔案室統一儲存。
（6）各使用科室於醫療裝置科每年清點醫療裝置財產一次，如遇賬目不符，及時查詢，並報告裝置科長及醫院領導，研究處理。
（7）使用科室的醫療裝置發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療裝置科負責維修。如遇外修時，需由裝置科專人聯絡，如使用科室擅自請外單位人員維修，裝置科有權拒絕辦理付款及有關手續並追究使用科室責任。
（8）大型甲類、乙類醫療裝置必須有大型醫療裝置配置許可證，裝置操作人員必須持有大型醫療裝置上崗證方可上機操作。
6、醫療裝置的維護、計量、維修安全管理
（1）各使用科室應重視醫療裝置的維護，每天開機前、關機後均應周密檢查，並進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使裝置每天處於良好狀態。
（2）對環境有特殊要求的醫療裝置，要根據其技術管理要求，分別採取恆溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
（3）醫療裝置須進行兩級保養。一級保養係指前述第
1、2條，二級保養是指裝置科技術人員對各醫療裝置進行定期預防性檢修，確保良好的機器效能。
（4）醫療裝置科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療裝置效能指標、安全防護等進行檢查。
（5）對於強檢醫療裝置需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，並做好相關記錄。
（6）醫療裝置需要維修時，使用科室應仔細填寫裝置維修申請單，註明醫療裝置的型號、故障原因、現象等，然後交裝置科維修組，裝置科維修技術人員在收到維修申請單後，應儘快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救裝置完好率100%。
（7）醫療裝置需要外修時，使用科室應填寫“醫療裝置外修維修申請表”，科主任簽字後報醫療裝置科長審批，主管院長審批後由醫療裝置科專人聯絡外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付並追究其責任。
（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。
（9）各科室醫療裝置不得私自外借，否則造成的一切不良後果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫療裝置科應定期於財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療裝置使用科室瞭解裝置效能、工作效率等使用情況，並根據使用科室實際作出大型醫療裝置應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療裝置，經裝置科技術人員鑑定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑑定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療裝置報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經裝置科核實，裝置科長批准、院領導批准和財務科長批准後，方可報上級部門報廢登出或降級使用。
（3）凡有下列情況之一的醫療裝置應調整使用：①無正當理由閒置半年以上者；②引進新醫療裝置後原裝置降級使用者。
（4）凡有下列情況之一的醫療裝置應登出報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；②超過使用年限，機構陳舊，效能明顯落後，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。
（5）醫療裝置的報廢與調整統一由裝置科辦理，各使用科室不得自行處理。
（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字後報裝置科長和主管院長審批簽字後方可報廢，報廢物品由裝置科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
（1）凡使用醫療醫療裝置的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療裝置損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。
（2）醫療裝置丟失，要書面說明丟失情況並附檢查，經裝置科組織相關人員調查確認事實後，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。
（3）由於人為因素造成醫療器械遺失、黴爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，並給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫療裝置使用科室須經過科室論證小組論證後填寫“醫療裝置購置申請表”和“大型醫療裝置購置論證報告”。
2、裝置科負責彙總稽核，院領導審批後由裝置科組織相關人員透過座談會論證其可行性。
3、裝置科在職工座談會後將論證結果進行彙總，報醫院領導審批後，方可組織招標採購。
4、甲、乙類大型醫療裝置的購置需報衛生局審批後，由政府採購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫療裝置由醫院委託的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療裝置科招標採購制度
根據貴州省衛生部門相關檔案，完善醫療器械採購制度，規範採購行為，凡醫療裝置科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標後方可採購。
1、50萬元以上醫療裝置採購需由招標機構公開招標後方可採購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療裝置、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格採購，醫院內不再另行招標，對於國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫療裝置，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均採用院內招標的方式採購，做到公開、公平、公正。
2、醫院招標採購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、裝置科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療裝置科稽核，醫療裝置科報主管院長、院長審批同意後方實施招標。
4、醫療裝置科招標組成員有義務前期稽核廠商資質，無異議後進行會議安排，報醫院領導批准後方可進行招標。
5、10萬元以下的醫療裝置、耗材等的中標結果採取與會的各位專家評委表決透過，評委在中標目錄上簽字後生效；10-50萬元醫療裝置的招標由與會的各位專家評委採用實名制填寫評標成員意見表，並根據評標意見產生評標結果。
6、中標結果由醫療裝置科公示，無異議後通知各參標廠商，並簽訂由醫院法律顧問稽核過的合同，合同生效後方可實施採購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫療裝置，嚴禁使用國家已公佈的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療裝置科專人負責整理、分類管理。
2、醫療裝置安裝除錯完畢後由專人整理核實資料，裝訂後交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專人整理後 ，在裝置科保管，所有資料在耗材用完後儲存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮資訊管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療裝置檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，並妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防洩密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的專案內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，並分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經裝置科長，主管院長審批後方可招標購買，與醫療器械的採購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量後，才可發放到臨床科室。
3、各科室必須按有關規定和程式操作計量器具，不得隨意改動計量器具的引數和基準，出現問題要及時向裝置科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。
5、醫療裝置科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具引數基準的科室和個人要追究責任。
7、醫療裝置科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具週期檢定製度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行週期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定週期進行檢定，不得以任何藉口推遲檢定或故意漏檢。
2、對於漏檢、檢定不合格和超出週期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具並處罰，對不合格的計量器具申報上級領導後進行維修、降級和報廢處理。
3、經過維修後屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑑定後方方可投入臨床使用。
4、對於新購進或登出的計量器具要經主管院長、裝置科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導彙報、處理。
醫療器械技術組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療裝置進行維護、保養、並作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請後15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修後及時填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療裝置的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。
6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療裝置科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療裝置進行巡檢，並做好記錄。
2、對50萬元以上大型裝置，裝置科除定期到臨床科室瞭解其裝置效能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療裝置醫用分析表”。
3、醫療裝置科對臨床科室填寫的“大型醫療裝置應用分析表”進行彙總，做出相應的分析、總結，並報醫院領導參考。
4、根據分析結果，裝置科結合臨床實際需求做出大型醫療裝置年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用於支援、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關檔案要求採購，並與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯絡電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，並由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，並對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由裝置科整理並存檔。
5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用後的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程式及時上報相關部門。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用裝置必須辦理大型醫療裝置配置許可證。
1、醫院所有醫療裝置必須由廠家專業技術人員進行安裝、除錯或計量，驗收合格後方可投入使用。
2、醫療裝置的操作人員應由廠家進行專業培訓後方可上機操作，大型醫療裝置的操作人員須持上崗證，並嚴格按照每臺醫療裝置操作規程執行。
3、醫療裝置維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療裝置。
4、醫療裝置科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療裝置效能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。
5、對於壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療裝置應由醫療裝置科專職人員聯絡治療技術監督管理局專職人員定期鑑定，取得合格證後方可使用。
6、對於使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，並可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失洩露。
7、凡由於購入的醫療裝置、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療裝置科及主管院長，並上報當地藥監局和相關部門。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲准上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事後醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，並有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字後與48小時內上報裝置科，嚴重傷害應於發現後24小時內上報裝置科，死亡事件應在12小時之內上報裝置科；裝置科接到書面報告後，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療裝置的驗收合格後，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療裝置，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證後方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿後須及時進行再次培訓，取得合格證後方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療裝置操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療裝置進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導彙報。
醫院物資管理制度3
為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
訂立採購計劃，嚴格規範採購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資採購計劃，由總經理審批，審批後遞交採購員。各科室增填庫房未有的裝置及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交採購員。採購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行採購。一定要建立在有計劃的基礎上，對於防止盲目採購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，採購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼採購員職務。
填制"入庫單"嚴格驗收制度
採購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名規格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，並由庫管員採購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料採購，一聯財務作帳並登明細帳。嚴格的驗收制度，有利於考核採購人員的`工作質量，劃清採購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。
物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季採暖室內溫度達到度有關規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此檔案下放各科室，請按規定執行。
醫院物資管理制度4
一、認真執行計劃採購、驗收、領發規定和報損、報廢財產轉移制度。
二、庫房做好按計劃採購，確保業務需要，一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。
三、經常關心庫房內物品數量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。
四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。
五、庫房物品不經科長批准，不準私自發放。
醫院物資管理制度5
為進一步加強我院財產物資管理，保證財產物資的安全完整，切實降低執行成本，特制定了《財產物資管理辦法》，現印發給你們，請認真貫徹執行。
一、範圍
本辦法所指財產物資包括固定資產和各種材料。
1、固定資產：指一般裝置單位價值1000元以上，專業裝置單位價值在1500元以上，使用時間在一年以上，並在使用過程中保持原來物質形態的資產。包括：房屋建築物、專用裝置、一般裝置、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。
2、材料：指單位為完成業務活動購買、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產標準的低值易耗品，如衛生材料、工具、器具、裝置、低值易耗品、辦公用品等。
二、管理部門及職責
實行“統一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產物資管理領導小組，其組成人員如下：
組長：劉永生
副組長：邵磊
成員：王華松、趙東昇、許湘婷、各科室負責人
1、財務科：鑑於醫院目前的現狀，暫由院財務科負責全院財產物資的管理，配合院領導具體負責財產物資的行政管理和財務管理；
2、庫房：負責財產物資的日常實物管理，包括財產物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤點等。
3、採購小組：根據醫院審批的採購計劃，負責財產物資的採購。
4、各科室負責本科室範圍內的財產物資的使用、保養及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則，指定專人管理，做到定期清點實物，帳實相符。
三、採購
1、申請：各科室根據工作需要，提出採購計劃，填寫採購申請表，科負責人簽字後報院辦公室。
2、審批：院辦公室彙總各科室的採購計劃，於每週一中層班子會議集體研究同意後，經院長簽字審批。採購大型儀器裝置需按國家規定予以申報，並進行可行性論證後方可審批採購。
3、採購：醫院採購小組按照審批的採購計劃組織訂貨或採購，要保證數量、質量、規格、型號、效能與審批的採購計劃相一致，符合醫院業務活動需要，防止積壓和浪費。
四、入庫
醫院採購的一切財產物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產物資在數量、品種、規格上是否與運單、發票、採購計劃，以及及合同規定相符，認真過磅點數，同時在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關科室協助檢驗的，應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發現數量短缺、型號規格不符或有質量問題等，及時通知採購人員與供貨單位聯絡，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤後，由庫房填寫一式三聯入庫單（白色庫房留存、紅色採購小組留存、黃色財務部門留存），報院長審批同意入庫後才能入庫、登賬，並將黃色財務聯入庫單連同發票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產的，財務科據以登記固定資產總帳、明細帳和固定資產卡片。
五、出庫
各科室根據工作需要領用物資，必須提出申請，由庫房填寫出庫單，經財務科簽字同意後，方可發放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發放物資，保管員不得擅自外借一切醫院物資。
六、儲存管理
財產物資在保管過程中，應按不同的規格、效能和形狀實行科學合理地擺放，以便於發放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全資訊化檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發現物資接近儲備時，及時提出採購計劃，審批後通知採購人員組織進貨。
七、清查盤點
物資按月盤點、固定資產按季盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數與實存數是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發現盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。
八、固定資產處置管理
醫院對房屋建築物、土地、車輛及單件（臺）帳面價值1000元以上的儀器裝置的處置，須提出書面申請，填報《行政事業單位國有資產處置表》，經主管部門稽核同意後，報國有資產管理局會同縣財政局審批，財務科進行報廢、報損等賬務處理；對規定標準以下的資產處置，由各科室提出處置申請，財務科組織論證後報縣衛生局審批，並抄報國有資產管理局、縣財政局備案，財務科進行賬務處理。
九、其他事宜
1、本辦法自發文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。
醫院物資管理制度6
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、採購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療裝置的主管部門是採購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療裝置、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的採購計劃可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購（一批物資採購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資要據市場行情詢價議方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20xx元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施，由院長審批。
4、20xx元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項：
（1）醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，由採購部門組織實施。 （3）突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購部門採購。
（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部門按計劃採購。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後，由採購委員會組織採購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人採購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，並有相關部門進行抽驗、檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器裝置由器械科、使用科室、依據採購合同共同驗收5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收（進口裝置邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應由採購人員、證明人、驗收人、採購部門主任簽字，報分管院長稽核，最後又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院採購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
醫院物資管理制度7
為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立採購計劃，嚴格規範採購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資採購計劃，由總經理審批，審批後遞交採購員。各科室增填庫房未有的裝置及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交採購員。採購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行採購。一定要建立在有計劃的基礎上，對於防止盲目採購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，採購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼採購員職務。
2、填制“入庫單”嚴格驗收制度
採購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，並由庫管員、採購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料採購，一聯財務作帳並登明細帳。嚴格的驗收制度，有利於考核採購人員的工作質量，劃清採購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每週一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對後，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利於考核各科室的成本核算。
4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規格等設定貨架並擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設定收、發、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。
5、建立健全藥品管理制度
門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統計報表並及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，並及時處理帳目，調整進銷差價。
6、裝置、器材的管理
各科室領用的裝置及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換裝置，雙方應出具手續，並由總務科簽字並報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發現不符及時查詢原因，多次與財務不符者處於一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批後，交財務科進行帳務處理。
7、水、電使用的管理
水：各樓層的洗手間、衛生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季採暖室內溫度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此檔案下放各科室，請按規定執行。