內部管理制度
內部管理制度
在生活中，各種制度頻頻出現，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的內部管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
內部管理制度1
一、內部講師職責
1、熟悉相關培訓課程的業務，日常應當注意圖表、資料、案例等工作經驗的收集，並把知識編入培訓教材。
2、根據參訓員工的不同需求和人力資源部門培訓計劃，編寫培訓教材、考卷，交由人力資源部門統一組織培訓；
3、有義務根據參訓員工需求開展業務培訓，營造良好的培訓氛圍，培養員工的學習積極性，保證培訓的順利進行；
4、應當按照人力資源部的安排，按時開展培訓，不能無故拖延或藉故推脫，內部講師一年內應當完成不少於兩次的培訓工作（不含因內部講師自身原因發生的延時）；
5、對人力資源部的培訓效果、培訓辦法、培訓內容等提出合理化建議，協助人力資源部完善公司培訓體系；
6、內部講師培訓的相關課件等資料應交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內部網站，供員工傳閱學習；
7、有義務學習、消化外部培訓課程，並引入企業。
二、內部講師規劃
每一項培訓都由三類培訓人員組成培訓隊伍，分別為第一講師、第二講師、培訓帶領人。
職責如下：
第一講師：負責培訓教材的組織製作、內訓的組織實施及培訓工作；
第二講師：參與培訓教材製作，培訓執行；
培訓帶領人：參與培訓教材製作，培訓後跟蹤帶領及新入職員工入職培訓的帶領或新晉升員工的培訓帶領。其中新入職和新晉升主管的培訓帶領人為分管副經理或經理，經理或主管工作的部門副經理帶領人為分管副總。
三、內部講師的選聘
1、選聘原則：內部講師選聘本著公開、公平、公正的原則；
2、內部講師任職資格：
（1）積極樂觀，品德優良，為人師表、工作敬業、認真嚴謹，具有良好的團隊合作精神；
（2）具有良好的語言表達能力和溝通能力，具有相關專業的知識背景和理論功底
（3）能開發針對性強、邏輯性強、生動形象的培訓課件；
（4）應聘內部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。
3、內部講師選聘程式：
（1）確定當然內部講師人員：根據內部講師規劃要求，有些崗位是當然的內部講師，由評審小組直接任命（預設為初級內部講師）。
（2）公佈選拔內部講師資格要求：人力資源部確定並公佈講師選拔課題範圍、講師人數、任職資格等要求。
（3）員工根據個人條件填寫《內部講師自薦表》（附後）交人力資源部審批；
（4）公司人力資源部針對內部講師任職資格和實際培訓需要，對提交《內部講師推（自）薦表》的員工進行初步篩選，並在7個工作日內給予申請員工答覆，通知符合條件的員工提交培訓內容和課件，並在2周內組織試講
（5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內部講師評審小組對申請者進行評審。評審小組由公司總經理、公司副總經理、人力資源部經理、人力資源部培訓負責人、申請者部門負責人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據《內部講師選拔評分表》（附後）對申請者進行評審，總分超過90分的，則被錄用為公司初級內部講師，分數為80—90錄用為公司實習內部講師；
（6）試講考核合格人員，頒發《太極湖水上游公司內部講師任命書》；
（7）人力資源部建立內部講師檔案，內容包括工作經驗、個人資質、內部講師級別、擅長培訓領域、培訓情況；建立內部講師培訓記錄，內容包括培訓內容、培訓時間、講師姓名、參訓人員、培訓評估結果等。
內部管理制度2
第一章學習會議制度
第一條堅持定期學習制度，本單位學習以水利局通知為準，任何在崗人員不得以任何藉口不參加學習（上級臨時安排的急件除外）。
第二條堅持會議、學習簽到制度。簽到由辦公室收集儲存。學習、會議不得遲到、中出、早退，缺席一次作曠工處理。
第三條凡參加學習、會議者，必須認真聽講，做好會議、學習記錄，由主要領導或分管領導定期調閱，調閱中凡沒做筆記的視為未參加並作曠工處理。
第四條堅持會議落實制度。精簡會議內容，提高會議質量，嚴禁瑣事、小事上會、嚴禁重複召開會議，對上次會議安排的工作任務未落實的部門或個人實行效能監察，確保會議的落實。
第二章上下班簽到及請銷假制度
第五條全域性上下班簽到由辦公室統一監督管理，上午8∶30以前簽到、11∶30後簽退，下午2∶30以前簽到、5∶30後簽退。不能代簽、補籤，4次缺籤作一次曠工。
第六條嚴格執行上下班制度，不得遲到早退，更不得無故缺席。凡因病因事不能上班的，必須嚴格履行請假手續。
第七條因事、因病請假的，3天以上由局長審批，2天以內由分管領導審批，一天內由辦公室審批，半天內由各股室負責人審批。2天（含2天）以上必須書面請假，一週
內部管理制度3
為了規範網咖管理，落實網咖管理制度的實施，保障網咖安全，於是，***縣對當地的網咖制度了相應的網咖內部安全管理制度，以下則是網咖內部安全管理制度的範本。
第一條經營單位應當遵守有關法律、法規的規定，加強行業自律，自覺接受政府有關部門依法實施的監督管理，為上網消費者提供良好的服務。
上網消費者，應當遵守有關法律、法規的規定，遵守社會公德，開展文明、健康的上網活動。
第二條經營單位和上網消費者不得利用網咖製作、下載、複製、查閱、釋出、傳播或者以其他方式使用含有下列內容的資訊：
（一）反對憲法確定的基本原則的；
（二）危害國家統一、主權和領土完整的；
（三）洩露國家秘密，危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；
（四）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的；
（五）破壞國家宗教政策，宣揚*、迷信的；
（六）散佈謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；
（七）宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的；
（八）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；
（九）危害社會公德或者民族優秀文化傳統的；
（十）含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
第三條經營單位和上網消費者不得進行下列危害資訊網路安全的活動：
（一）故意製作或者傳播計算機病毒以及其他破壞性程式的；
（二）非法侵入計算機資訊系統或者破壞計算機資訊系統功能、資料和應用程式的；
（三）進行法律、行政法規禁止的其他活動的。
第四條經營單位和上網消費者不得利用網路遊戲或者其他方式進行賭博或者變相賭博活動。
第五條經營單位應落實實名制網咖安全管理措施，建立場內巡查制度，發現上網消費者有本制度第二條、第三條、第四條所列行為或者有其他違法行為的，應當立即予以制止並在24小時內向公安機關公共資訊網路安全監察部門舉報。
第六條經營單位應對上網消費者的身份證等有效證件進行核對、如實辦理實名制上網絡卡上網。記錄備份儲存時間不得少於60日，並在文化行政部門、公安機關依法查詢時予以提供，記錄備份在儲存期內不得修改或者刪除。
第七條經營單位依法履行資訊網路安全、治安和消防安全職責，並遵守下列規定：
（一）禁止明火照明和吸菸並懸掛禁止吸菸標誌；
（二）禁止帶入和存放易燃、易爆物品；
（三）不得安裝固定的封閉門窗柵欄；
（四）營業期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口；
（五）不得擅自停止實施安全技術措施。
第八條本制度由***縣公安局網安大隊負責解釋。
為了加強對網咖的管理，規範網咖的經營，維護公眾和網咖的合法權益，保障網咖活動健康發展，促進社會主義精神文明建設，於是根據《網際網路上網服務營業場所管理條例》制定了這個網咖內部安全管理制度。
內部管理制度4
為加強食堂內部管理，做好各項服務與接待工作，充分發揮公司食堂為公司幹部職工服務的職能，制定公司食堂管理制度。
一、人員管理
（一）公司食堂由辦公室負責管理，公司工作人員要牢固樹立全心全意為就餐人員服務的思想，認真遵守公司的各項規章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從組織安排，履行全部職責。對前來就餐人員要熱情接待，周到服務，禮貌待人，文明用語。
（二）公司食堂實行辦公室領導下的廚師長負責制，其他炊事人員要服從廚師長的管理和調遣，盡心盡職的做好所分配的各項任務，並在確保供餐水平和服務質量的前提下，努力降低成本，減少浪費。
（三）公司食堂工作人員應全力保障公司幹部職工工作用餐及公務招待，經常徵求用餐人員對食堂工作的意見和建議，不斷提高工作水平和服務質量。
（四）食堂工作人員應不斷學習業務技術，確保飯菜品種質量，並不斷翻新花樣，努力做到每週內菜式不重複。工作餐、招待餐製作應保證隨叫隨到。食堂工作人員應在各餐廳供餐全部結束後方可就餐。遇有招待餐，應在客人全部離開後方可就餐。
二、採購管理
（一）實物採購
1、嚴格按照預定食譜實施採購（食譜制定通常根據季節性變換和市場情況，安排在每週五進行，由食堂分管負責人審批，每日提前公佈）。
2、堅持定點採購和零星採購相結合。定點採購比質比價，價格不得高於市場價。零星採購物品在確保質量的前提下，必須與市場調節價相符，採購供應由廚師長負責。
3、採購食品應防止途中食品貨物丟失、損壞和汙染，要嚴格遵守採購食品和原料的及時過磅、記錄、報賬制度，健全相關手續，不拖賬、掛賬。
4、熟悉各類食品和原料的品種、用途，掌握食品質量的鑑別知識。
5、虛心聽取就餐人員對食品的合理意見。
（二）實物管理
1、實物驗收要嚴格按照“一定、二驗、三籤”的制度執行。即明確專人按食譜購菜，兩人同時過秤驗收、核價、填單，由購菜人、驗收人、負責人三方實施聯籤交會計稽核。辦公室負責人要不定期進行實物抽查，如出現差量或黴變現象將給予相應的處罰。
2、嚴格財務制度。購買各種食品均由倉庫保管員驗收入庫，並建立“物品出入賬”，經手人必須簽字或蓋章，食堂專用代金券要日清月結，杜絕一切漏賬現象發生。
（三）成本核算
1、伙食費實行獨立核算。公司工作人員按規定交納伙食費後方可到食堂就餐；基層工作人員辦事需就餐的憑白色就餐券就餐；外來人員（含代夥人員）在食堂主管部門許可下憑購買的紅色就餐券就餐；公務接待須在公司食堂的按有關規定執行。
2、分管負責人對日消耗情況要及時做好統計工作，嚴格各種票證和實物管理手續，妥善保管，及時清理，按時結算核對，確保優質服務。
三、衛生管理
（一）人員衛生
1、食堂工作人員要持健康證上崗，每年組織一次身體檢查，體檢不合格者或公司認為不適宜在食堂工作的應及時調整。
2、工作期間應著工作服、戴工作帽，堅持先洗手後操作，並嚴格遵守常規制度。
3、做好個人衛生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲，工作時不戴戒指、手鐲等。
4、非食堂工作人員不得進入食堂操作間。
（二）廚房、餐廳衛生1、嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》，保證就餐人員的
飲食衛生。
2、堅持廚房、餐廳每日清掃、擦淨，每週一大掃，並定期組織檢查，確保衛生整潔。
3、餐具每天一律做到“一洗、二消毒、三保潔”，嚴禁使用不潔餐具。
4、廚房、餐廳衛生包乾區落實到人，要求做到牆面潔白、無蛛網、浮灰，廚房無油汙，桌面、凳子無油跡，地面光亮。
（三）食品衛生1、嚴把採購質量關，預防和杜絕病從口入，不得采購黴變、腐敗、蟲蛀、有毒、超過保質期的或《衛生法》禁止供應的其他食品，防止食物中毒。
2、採購大批主食或副食要求供貨單位提供衛生許可證，以便查驗，不得采購“三無”產品。
3、嚴格執行食品衛生制度，對存放的食品實行“分類隔離”，以免串味、走味或變質。
4、食堂庫房應整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。
5、食品存放冰箱或冰櫃時間不得多於48小時，嚴禁銷售隔夜飯菜。
四、安全管理
（一）安全使用液化氣，對燃氣灶具開關、燃氣管、液化氣瓶、減壓閥定期進行安全檢查。
（二）隨時注意液化氣使用情況，發現漏氣或損壞立即更換或報修，搬運液化氣鋼瓶時嚴禁撞擊或擠壓。
（三）熟練掌握油氣灶、蒸氣、電器、滅火器的操作方法。認真操作，工作時嚴禁離開崗位。
五、接待管理為便於操作，食堂招待在嚴格遵照執行《公司公務接待管理制度》的同時，特制定以下規定：
（一）接待步驟接待部門在時間允許情況下，必須按招待審批程式逐級簽字，食堂負責人憑審批單組織實施。特殊情況下，接待部門可提前通知食堂負責人做好接待準備工作，並及時補辦相關手續。
（二）招待標準凡在公司食堂安排招待，食堂負責人應根據來客單位性質、事由、人數或直接根據領導指示確定標準並督促實施。
（三）酒水出入庫及標準酒水出入庫統一由倉庫保管員按出入單進行填寫，餐廳使用數量由廚師長填寫，倉庫保管員核對，陪同人簽字。酒水標準通常隨招待標準高低而確定，必要時也可根據來客事由、人數或公司領導安排確定。
（四）結算程式每次招待結束，督促和檢查食堂採購員及時做好票據核對與簽字工作，同時完善食堂招待費審批單的補籤一併上交財務，以確保食堂財務賬目當日核對入賬。
（五）獎勵方法鼓勵公務接待在食堂進行，對食堂工作人員按相應的標準進行獎勵。
內部管理制度5
第一章企業文化
1、企業宗旨
追求獲利，持續發展。
身處激烈的市場洪流，我們不僅要積累企業資本，還要提高員工的收入，提升員工的生活品質。要做一個工程，樹一座豐碑，造福一方百姓，為客戶提供一流的產品，為建築業的發展和國家經濟的騰飛貢獻自己的力量，只有同時實現員工的利益，企業利益和社會利益，我們才能立足市場謀求發展，在追求效益的同時，我們應該高瞻遠矚，著眼長遠，不斷進行科技創新，管理創新，增強企業綜合實力，實現企業生命的不斷延續。
2、企業精神
以人為本，信譽至上
社會的基本單位是人，企業的基本單位也是人，我們以人為本，關愛員工，服務客戶，回報社會，我們為員工創造和諧有序的工作環境和積極向上的學習氛圍，實現員工的價值，滿足員工自我提高的願望，我們為客戶提供一流的產品，在合作過程中，為客戶提供一流的服務，努力為客戶打造過程精品。體現我們企業的金牌信譽。我們時刻謹記保護環境，服務社會，積極體現人的社會屬性，與所有人一起以自身力量推動社會前進。我們追求在員工中體現榮譽，以身為企業一員而自豪，我們追求在客戶中地位信譽，使客戶為選擇我們而感到物有所值，以選擇我們來體現其品位，我們追求在社會上廣播美譽，使我們的企業得到社會的認同和讚譽，與時俱進。
3、企業作風
勤勉堅韌，誠實守信，合作交流，創新開拓
我們必須清除懶惰，孜孜不倦的工作。在順境中後安思危，在逆境中堅韌不拔，面對批評和意見時虛懷若騖，聞過則喜。對待客戶、同事和他人時誠實守信，關愛友善，與同事通力合作；與客戶密切配合，善於溝通，樂於交流，不斷學習，不斷創新。銳意公關，奮力開拓，要有勇於第一的決心和甘當第二的心態。
4、企業管理原則
五嚴：嚴在管理，嚴在系統，嚴在領導，嚴在規章，嚴在標準
嚴在管理是核心，嚴在系統是根本，嚴在領導是關鍵，嚴在規章是保證，嚴在標準是分析。
內部管理制度6
1、生產現場管理制度
生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。
1、1作業區主要是生產現場，員工進入該地區進行工作，員工進入生產需要穿戴戴勞保著裝且乾淨整潔。作業區內為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區，剪下工具有（鐵剪子、捲尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內的工具有（捲尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內；
1、2車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；
1、3開卷作業區轉料臺車及軌道內無雜物，無汙物；開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業區木方存放處保持清潔，無雜物（箱內除木方不應有其他物品）；
1、4各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無汙物、無灰塵（注意安全）；
1、5各班組區域內的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無汙物及麻布等；
1、6塑膠布存放處要求每次使用完畢後將蓋子蓋上並要保持表面無灰塵；
1、7機油存放處由各班組所在區域負責清潔，無汙物；料箱在轉回車間後，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物；
1、8材料員工作區域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣櫃等設施；要求在更衣櫃內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品（更衣櫃上不得放置水杯、水壺等物品，並保持更衣櫃清潔無雜物）；
1、9在作業區內各班組都有一個辦公櫃。要求內應放有各種規章制度臺帳等，物品分類擺放，並保持清潔無異味；
1、10物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，並保持清潔無雜物、無油汙；
1、11生產現場地面清潔無積水。無油汙。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產現場衛生由各班組按區域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢後，應清掃地面衛生並將各類物品按定置擺放好；
1、12白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭；裝置要每日開機前後進行擦拭，潤滑保養，在清掃和保養的同時還要檢查裝置是否有異常，如有異常立即停機報裝置維修部門；
1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料週轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
1、14車間警示標誌按規定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在牆壁上亂塗亂畫，保持牆壁清潔；
1、15生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔淨亮麗。
二、外部環境
2、1規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
2、2綠化帶內無垃圾。（如鐵條、菸頭、廢紙）等廢物；
2、3冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；
三、辦公區管理規定
3、1辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
3、2辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣櫃。允許存放暖水瓶、水杯；
3、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，並把列印的廢紙及時清除掉；
3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
3、5進入辦公區域不得打鬧，大聲喧譁；
四、處罰
4、1生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組0、5分；
4、2對各班組現場衛生檢查不合格，發現一處扣班組0、1分；
4、3外部環境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分；
4、4對擅自改動安全警示標誌，在牆體機床等處亂塗亂畫的一次處罰10元；
4、5裝置不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；
4、6對進入辦公區域大聲喧譁者，提出警告
內部管理制度7
一、公司形象
1、員工必須清楚地瞭解公司的經營範圍和管理結構，並能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應用語規範，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧譁。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保持有人接待。
5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業務、傳送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、作息時間規定
1）、夏季作息時間表（4月——9月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚18：00
2）、冬季作息時間表（10月——3月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚17：30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得託、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示後方可離開公司。
6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事後補交相關。
7、事假需提前向主管經理提出申請，並填寫[請假申請單]，經批准後方可休息。
8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，准許後方可加班。
1）、加班費標準
公司規定加班費標準為10元/小時；
2）、加班費領取
加班費領取時間為每月25日（發放日）。
三、衛生規範
1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及裝置的整潔。
2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。
3、員工在公司內接待來訪客人，事後需立即清理會客區。
4、辦公區域內嚴禁吸。
5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最後離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、要愛護辦公區域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。
3、公司內所制定的是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。
4、加強學習與工作相關的知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。
5、經常總結工作中的得失，並參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、裝置及其他資源從事私人活動。一經發現，給予告，情節嚴重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的檔案資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文件儲存、防毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規定
1、員工須嚴守公司商業機密，妥善儲存重要的商業、資料等資訊。
2、管理人員須做好公司重要檔案的備份及存檔工作，並妥善記錄網路密碼及口令。並向總經理提交完整的網路口令清單。
3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外洩露公司發展計劃、策略、及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作並主動向上司彙報工作情況。
3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工許可權的決定必須報經部門主管或經理同意。
5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。
6、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關係，鼓勵並帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。
7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意後，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。
3、若急需某類辦公用品，也應先填寫[辦公物品申請單]後，交由專門負責人，經主管經理審批同意後，方可購置。
4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應保持電腦裝置及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、使用者的業務資料，應嚴格按照要求妥善儲存在網路上相應的位置上。
3、未經許可，使用者不可增刪硬碟上的應用軟體和系統軟體。
4、嚴禁使用計算機玩遊戲。
5、公司及各部門的業務資料，由公司資料管理員至少每週備份一次；重要資料由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經許可，任何私人的光碟、軟盤不得在公司的計算機裝置上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的使用者名稱和密碼，嚴防被竊取而導致洩密。
九、 網路管理
1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網路上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的資訊出現在網路上。
3、嚴禁在公司網路上玩任何形式的網路遊戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、禁止利用公司網路下載各種遊戲及大型軟體
5、公司網路結構由網路工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網路結構，個人電腦及伺服器裝置等所用ip地址必須按網路工程師指定的方式設定，不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網路的正常執行。
十、獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；
2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；
3、有下列事蹟的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所採納者；
b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：
a、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；
b、洩露公司經營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現象及病事假），獎金為1000元，於年終考評後一次發放（以每個月的考勤統計為依據）。
6、在公司服務滿一年的員工，將給予一週的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可後方可休假）；在公司服務滿兩年的員工，將給予一週的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可後方可休假）及1000元的一次旅遊補貼；在公司服務滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一週的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可後方可休假）及20xx元的一次旅遊補貼。
十一、經費管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司[借款申請單]，交主管經理核准、審批簽字同意後方可借款；借款後必須在一週內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一週內）；借款未衝平者，不允許再次借款。
2、員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取並填寫公司[支出憑]或[支出報銷單]（由主管會計負責提供、稽核）；主管會計簽字後，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期，方算完成報銷手續。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐計程車時須向主管經理請示同意後方可執行，否則費用不予報銷。
4、公司薪金髮放日定為每月25日。
十二、出差細則
1、員工出差前應填寫[出差申請表]，主管經理簽字後方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
3、出差費用的報銷：
3、1）、交通費：
a、總經理、副總經理可乘坐飛機，費用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否
則不予報銷。
c。、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡
量少乘坐出租汽車，實報實銷。
2）、住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內
為基準實報實銷。
3）、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
4）、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來後一週內填報[出差費用結算單]，辦理報銷手續。
6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
十三、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規範等）；
b、公司規章制度
c、新老員工認識；
d、辦公裝置的使用；
e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2）、培訓注意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。
、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業餘時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，採用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核範圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核範圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規範化，強化對外形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
3、名片印製程式
1、根據工作需要，需要印製名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批准後會通知行政管理部門；
3、行政管理部門負責對外印製名片的印刷業務，印製完畢後發給當事人
4、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用範圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批准的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關係後，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，並予以支付壹拾萬元的經濟損失費，同時對於造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
內部管理制度8
為規範政府採購行為，強化對政府採購資金的管理，提高政府採購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進政府採購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府採購法》等相關法規，特訂本制度。
一、政府採購適用範圍
本鎮內政府機關，實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、
站所使用財政資金和其他資金進行的政府採購適用本制度。本制度所稱政府採購是指使用財政資金採購依法制訂的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、政府採購的形式和運作程式
落實採購計劃：各單位為了確保行政任務和事業計劃的完成，需購買物品或取得勞務時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進行稽核籤具意見報單位分管領導籤批後，報財政所確定落實採購計劃。
三、政府採購的方式
政府採購應當採取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源採購、詢價。具體採購方式由鎮採購辦、機關主管、後勤組按規定的程式組織實施，公開招標應作為政府、採購的主要採購方式。
四、採購程式
先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府採購申 請表”報鎮採購辦，並經分管領導稽核簽定，財政局鄉財局和，採購辦要籤稽核意見，鎮採購辦根據採購內容和金額確認採購方式和採購單位，如果需由站所採購的，由站所填報。政府採購申請表”報鎮採購辦稽核，由鎮採購中心安排採購，如果由鎮採購辦採購的，需報分管採購領導審批後，由鎮採購辦安排採購。所有采購物品資金由主管領導審批後，財政所直接付給供應商。
五、政府採購預算和計劃
鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府採購預算，應本著實事求是和節約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮採購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中採購。
六、政府採購的監督檢查、紀律要求
凡納入政府採購制度範圍的部門，未經同意自行採購的，不得列支，否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關採購行為進行監督、檢查，採購辦應定期彙報政府採購情況並定期進行公開，定期進行總結，任何單位和個人對政府採購活動中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。
內部管理制度9
為樹立團結、務實、廉潔、高效的敬老院形象，打造責任、陽光、效能敬老院，使工作更加制度化、規範化、科學化，更好地服務五保老人，提高工作質量和工作水平，特擬定中和中心敬老院內部管理制度。
一、工作和學習制度
1．堅持黨的四項基本原則，認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，按時按質按量完成上級下達的各項工作任務。
2．認真貫徹黨的“十八大”精神，努力實踐“三個代表”重要思想，牢固樹立科學發展觀，踐行黨的群眾路線教育實踐活動，落實中央八項規定，堅決反對“四風”。
3．認真履職，做到各司其職，各負其責。要以對黨和人民高度負責的精神，認真對待每一項工作。全面實行首問責任制和限時辦結制，以認真負責的工作態度，開展本職工作。工作中堅持民主集中制原則，重大問題集體討論研究決定。
4．嚴禁幹部職工參與黃、賭、毒和封建迷信活動。不準搞陽奉陰違、挑撥離間、搬弄是非、拉幫結派，做不利於團結的事；不準為個人利益而抬高自己，打擊別人；嚴禁公私不分或變相侵佔國家集體財物。
5．不準擺架子、耍態度，辱罵五保老人；不準向五保老人索取財物、吃拿卡要，酗酒鬧事；不準在工作中優親厚友，假公濟私，
1一經發現，嚴肅查處。
6．加強對法律法規、相關政策及文化知識的學習，努力提高自身文化修養和思想政治素質。嚴禁幹部職工上班期間用電腦上網購物、玩遊戲等與工作無關的事，一經發現，嚴肅處理。
7．學習形式以個人自學和集中學習相結合，每季度敬老院班子組織成員集中學習一次。
8．個人選讀書籍必須是有助於立德、立業、立智，塑造高尚情操的書籍，且堅持讀黨報黨刊，經常撰寫讀書筆記。
9．集中學習不得無故缺席，有事不能參加須向分管領導或院長請假，無故缺席2次及以上的，年終考核不能定為稱職及以上等次。
二、考勤紀律制度
1．幹部職工除出差外，嚴格實行上下班制度，上班時間為早上8：00——下午17：00。工作期間由辦公室值班人員不定時檢查是否在崗，並嚴格考勤。
2．幹部職工上班遲到10分鐘以內為一個遲到，遲到10分鐘以上的算一個曠工。一個月曠工一天扣當月績效工資100元，曠工2天及以上的，超出一天的按超出天數每天扣工資100元。一年累計曠工3個及以上年終考核不能評為優秀，曠工10個及以上，年終考核不稱職,且績效工資全扣完。
3．全體幹部職工必須按時參加敬老院組織的各種會議和集體活動。會議遲到10分鐘以上的為一次缺會，缺席一次扣績效工資100元,缺席三次年終考核為不稱職。
4．幹部職工出差在辦公室進行登記，如弄虛作假，一律按曠工
2處理。
5．不服從工作安排，不接受領導交辦任務的，一次扣當月績效工資200元，並列入年終考核。
6．工作人員中午原則上不能外出，如遇到特殊事情，允許請假一個小時，如一個小時未能辦完事情回來，但在兩小時之內，算一天事假，兩小時之外算一天曠工。
7．值班人員24小時在院。特殊情況允許請假一個小時，如一個小時未能辦完事情回來，但在兩小時之內，算一天事假，兩小時之外算一天曠工。但是必須找好代替值班的人員。
8．以上考勤由敬老院班子成員監督檢查，每月通報一次，兌現相關處罰，如發現弄虛作假者，予以加倍處罰。
三、請銷假制度
1．工作人員因公、因私外出、因病請假、享受各類政策性休假（如年休假、探親假、婚假、產假、喪假等）、參加各類教育培訓等需要離開工作崗位的，實行籤批手續和請假審批手續。
2．請假審批許可權。班子成員請假兩天以內的'，由院長審批,三天及以上的,經院長審批,後再報福利中心審批。其他職工請假兩天以內的,本人須寫書面假條由分管領導簽字同意交辦公室存檔,請假三天及以上的,本人須寫出書面假條經分管領導簽字批准後,再報院長審批,並交辦公室存檔。請假時間結束，要及時到辦公室報到銷假。不準請霸王假，凡屬霸王假一律按曠工處理。
3．請病假3天以上的須提供相關醫院證明。工作因事請長假的，必須按幹部職工管理許可權分別報福利中心、民政局審批。請長假的
3按照有關規定執行工資待遇。
四、帶班值班制度
1．實行班子領導帶班和職工輪流值班，以安排的值班表為準,全院幹部職工每月只輪休5天（含雙休日和節假日）。
2．帶班領導負責處理值班期間一切日常事務，監督檢查其他職工上下班和值班情況及考勤。如遇特殊情況及時報主要領導。
3．值班領導和值班人員在值班期間必須親自到位，手機保持24小時開通，如在值班時間內手機不開通或不接電話造成影響和後果的，將追究相關責任。如特殊情況不能值班的，經請示領導同意後，可協商換班。
五、內務管理制度
（一）安全工作職責
1、認真貫徹“安全第一”、“安全生產”的各項方針、政策，確保五保物件的生命財產安全。
2、有規範、合理的安全管理組織體系，院成立安全工作領導組。院長是安全工作第一負責人，按照國家有關安全工作的方針、政策，負責領導、監督、檢查本院安全生產工作。
3、加強“三級”安全教育及院級教育、工作人員教育、五保人員的教育。堅持經常性的防水、防盜、防毒、防病害知識教育。提高全員安全素質。
4、院負責人和安全領導小組共同實施對全院安全檢查工作。工作人員安全檢查由院長負責。五保人員安全檢查由工作人員或安全
4員負責，及時發現和消除隱患。
5、做好安全事故記錄，獎懲記錄，檢查記錄，學習記錄等安全原始資料。
6、完成相關部門交辦的其他安全任務。
（二）辦公室職責
1、負責單位行政工作：負責單位行政事務的上傳下達；負責單位的印章管理；負責各部門之間和領導之間的協調。
2、統籌負責檔案文書管理：負責制定、完善檔案文書管理的各項規章制度，並監督執行，做好保密工作。
3、負責相關會議的組織，以及會議決議的督辦事項：負責會議場所的安排與佈置；負責會議相關活動的安排；負責會議記錄；負責會議決議的督辦事項。
4、協助院長進行院內的接待工作及管理工作。
5、完成上級交辦的其它各項工作。
（三）護理人員職責
1、在院長的領導下，保質保量完成自己負擔的各項工作。
2、要以院為家，把老人當親人細心照顧老人的起居。對生活不能自理的老人，要為他們穿衣、洗臉、洗腳、洗澡、餵飯、喂藥等。
3、要有吃苦耐勞的精神，不怕累、不怕髒，工作認真負責。
4、要尊敬老人，不與老人爭吵、賭氣，用真心和熱情對待老人，讓老人幸福愉快地安度晚年。
55、不接受老人及親屬的任何財物和禮品，至始至終恪守“奉獻”的宗旨和原則，在本院營造一個“敬老、愛老、護老”的良好氛圍。
6、護理人員就分管的區域和分管的樓層實行分塊負責，環境衛生分塊打掃。每一個月，護理人員負責的區域進行一次輪換。如果有人輪休，那麼輪休的護理人員的衛生由另外兩名護理人員幫忙打掃。檢查由失誤，扣兩位上班人員工資。
（四）炊事員職責
1、遵守院內各項制度，做好自己的本職工作，為老人提供滿意的服務。
2、保持廚房衛生、整潔，廚具擺放有序並消毒，做好滅蠅、滅鼠、防火、防盜、防毒等安全工作。
3、搞好個人衛生，勤洗手、勤換衣、勤理髮、勤剪指甲，上班應穿工作服，按照飲食衛生要求嚴格做廚。
4、按照老人生活營養要求，科學搭配食用菜譜，蔬菜新鮮可口，剩飯、菜處理及時，防止食物黴爛變質，嚴防食物中毒和各種腸道傳染病的發生。 (五)門衛職責
1、做好值班日記，晚上10點鎖好大門，早5：30開大門，晚
610點後未經管理人員許可不準開門放行，晚上要加強安全巡查。
2、值班期間不準擅離職守，不準找人頂替、不準做與值班無關的事、不準私自放行車輛。
3、對外來車輛一律要登記車輛牌號與單位。
4、做好外來人員出入登記。
5、老人出入院內需登記。
6、門衛非值班人員一天需進行兩次院內巡視，發現違反院規情況需及時制止，不能處理的及時上報，並做好巡視記錄。
7、值班前與值班期間禁止喝酒。
8、對向外拿運公物及其它可疑現象要認真檢查，並要認真做好登記。
9、對無理取鬧與違反門衛規定的人和事，不聽勸告和制止的要及時向管理人員報告。
10、對頭腦不清醒或行動不便的院民，未經管理人員許可，不能放行。
11、完成領導交代的其他任務。
六、出差管理制度
1．出差實行派遣制度。出差人員應當在出差前填寫出差派遣單，提交院長稽核簽字，送辦公室登記。會議、培訓等要提供檔案及會議通知。
2．出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，非客觀原因產生的超
7出標準的費用個人自理。差旅活動結束後應及時辦理報銷手續，每月報銷一次，超出規定時間的不予報銷。
3．出差住宿費和伙食補助費調劑使用，實行定額包乾，超出住宿費和伙食補助費限額標準部分，由個人自理，單位不予報銷。縣內出差的：每人每天100元；省內縣外出差的：每人每天300元；赴昆明出差的：每人每天400元；赴省外出差的，按照財政部門釋出的相關地區出差住宿費限額標準執行。
4．駐地內交通費。駐地內交通費是指本單位工作人員因公到縣外出差期間發生的駐地內交通費用，每人每天80元，由單位提供交通工具的不予報銷。
七、公車管理制度
1．由於我院無專職駕駛員，就由院長和歐副院長駕駛,歐副院長要經常對車輛進行檢查和保養，確保車況良好，嚴禁帶故障上路行駛。車輛維修按福利中心和民政局的規定執行。
2．每月由歐副院長清理當月的過路費、油料費、維修費等,實行每月報賬,並填報公務車輛費用開支統計表。
3．公車使用由院長統一安排，並填寫派車單,未經允許不得私自出車或轉借他人。
4．公車實行定點停車制度,停車點定於敬老院院壩內。
八、財務管理制度
1．財務人員要嚴格按照有關財會制度完成業務範圍內的工作，每月將資金使用情況歸類整理,並報院長稽核。
2．費用支出統一由院長稽核簽字，大筆開支需經院務管理委員
8會討論後,報福利中心審批。財務人員必須堅持原則，嚴格有關財經紀律，認真稽核把關。
3．各種支出發票須由經辦人簽字，購買物品的還須驗收人簽名。 4．財務人員要配合謝副院長加強對國有資產的管理，建立健全資產登記、保管、賠償、監督等制度，每年至少進行一次帳實核對，保證國有資產的完全完整。對所有財產物資的交接、變更處理等進行清理、登記。接受外單位或個人贈予的財務應及時通知財會人員登記入帳。
5．要嚴格遵守財經紀律和財會制度，認真履行《會計法》賦予的職責，妥善保管好現金和支票，正確核算各項經費收支，做好相關預決算工作。
九、本制度由敬老院班子成員監督執行，自20xx年6月1日起執行。
內部管理制度10
為進一步加強大隊內部建設，完善工作機制，促進各項工作的順利開展，特制定大隊辦公室內部管理制度。
一、檔案審批制度
大隊收、發文件必須嚴格按照《國家行政機關公文處理辦法》規定的程式辦理。
1、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件登記。
2、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送大隊長批閱。
3、對屬於分管領導職責範圍內貫徹執行的公文，由分管；領導直接批閱。
4、對需傳閱、學習的檔案，須按大隊長、書記、副大隊長、中隊長、隊員的順序，逐級傳閱、學習，並實行登記閱覽制。
5、對上述一切批閱方式，檔案最後都要移交檔案管理員。
6、誰遺失、丟失、損壞檔案，將根據造成的後果追究責任。
二、印章管理制度
對印章管理按照“鄭環監41號檔案關於使用新印章及加強印章管理的通知要求，由辦公室主任嚴格管理。
1、印章使用登記制度。除領導簽發公文外，使用印章須經有關領導批准，並一律填寫管城大隊用印登記表。
2、印章管理人員用印前，要認真稽核，明確瞭解用印的內容和目的，符合用印手續，方可登記使用，對不符合規定的，印章管理員有權拒絕。
3、使用印章必須在辦公室內進行，不得將印章帶出單位以外使用。
4、已廢止的章，應立即上交支隊辦公室。
5、印章管理員違反上述規定用印的，將根據造成的後果追究責任。
三、財務管理制度
辦公室財務管理必須嚴格按照鄭環保[1997]77號檔案“鄭州環保局財務管理規定”，實行大隊長負責制。重大問題領導集體研究決定。辦公室主任負責管理經費。
1、對辦公經費的支出，原則上按本年度財務計劃執行，如有變動或遇新增加的重要專案，需立即報請支隊辦公室等待批示。
2、辦理各項經費支出前，必須由辦公室主任報請大隊長批示並填表申請，經批准後方可進行辦理。
3、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上共同辦理、共同簽字，經大隊長稽核、簽字後，內部方可給予報銷。
四、勞動紀律制度
嚴格按照鄭環保[1995]第41號檔案〈關於加強勞動紀律，提高工作效率的補充規定〉，規範管理。
1、按時到崗和休息。上班前要提前到達打掃所屬責任區衛生，到下班時間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領導請示批准後方可離崗。
2、上班時間不準下棋、打撲克，個人不準打遊戲、看碟片、收聽廣播，不準辦私事、幹私活。
3、按時參加各種會議，自覺遵守會場紀律，開會時間不準中途無故退場、不準看與會議無關的報紙、雜誌等材料。
4、自覺維護機關正常的工作秩序，做到文明辦公、禮貌待人，不準在辦公室內大聲喧譁或吵嘴鬥架，對嚴重違犯者給予必要的處分。
5、嚴格執行請銷假制度，按規定填寫請假條，報請大隊長批准。並將外出時間、地點、聯絡方式、返回日期報辦公室。返回後及時填寫銷假條，報於大隊長。
五、文印管理制度
辦公室對文印管理工作應本著“勤儉節約、禁止浪費”的原則，按支隊下發的04號檔案“關於進一步加強文印管理工作的通知(試行)”的要求，規範管理。
大隊影印、列印業務，須報請辦公室主任批准，由辦公室主任統一管理，實行復印登記、開票、簽名制。
以上規定，從即日起大隊各成員必須嚴格執行，違者後果自負。
內部管理制度11
為認真貫徹落實市中心“建立”活動實施方案，全力打造“規範、創新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規章制度，以資執行。
一、辦公環境優美
1、辦公室內整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；牆上無蛛網、痰跡等；辦公用品、檔案資料等擺放有序。
2、辦公樓大廳設定分佈圖、辦事流程圖、服務指南和公示承諾，方便來人辦事。
3、辦公區內綠化、美化、淨化。秩序井然，無亂停亂放。
4、實行門前三包，責任區內路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。
5、衛生間裝置完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。
二、行為舉止文明
1、亮牌上崗，身份牌標明姓名、職務、分工，放置統一，明顯可見。
2、提倡講普通話，說話親切和藹，態度熱情，語句清晰，表達準確。
3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長髮，女同志不濃妝豔抹，不著奇異服。
4、舉止端莊，站時穩重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用“你好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態度。
6、關心集體、愛護公物，厲行節約，養成下班切斷電源，鎖門關窗等良好習慣，確保安全。
三、辦事辦文規範、高效
1、實行政務公開制。公開辦事制度、辦事程式、辦事許可權、辦理時限。透過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關的法律、法規、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產負債、損益、增值權益分配等內容的財務報表向縣政府、縣人大報告；落實發放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業務。
2、實行首問負責制。要全面提高全體人員的政策水平和業務技能，回答服務物件諮詢和辦理公積金業務時，要做到“一口清”、“一次明”，對不屬於職責範圍內的事，主動帶領或指引到相關承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理後續事項直至辦結，避免辦事者重複跑腿，一推再推。
3、實行限時辦結和服務承諾制。公積金提取審批、辦理破產專戶中職工公積金支取和轉移，單位公積金繳存登記核准等，只要符合條件並材料齊全完備的，均即時辦結；對公積金個人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數稽核由5個工作日縮短為3個工作。
4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善於創新機制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的辦事環境。
5、處理檔案快速準確，對上級來文，件件有著落，對單位和個人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當日事，當日畢；段段理，段段清。
6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態度熱情，微笑服務，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認真解釋，耐心疏導。
四、工作紀律嚴明
1、嚴格執行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領導或同事告明去向，並在“外出留言板”上寫明。
2、上班時間精力集中，不串崗閒聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦遊戲，不看與工作無關的報刊和音像。
3、愛崗敬業，工作勤奮，積極進取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現象。
4、加強行風政風建設，嚴格行業自律，公佈監督電話，設立行風監督信箱，聘請行風監督員，主動接受社會各界監督，杜絕倒序設卡，不給好處不辦事的現象。
5、內部團結協作，密切配合，主動協調。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。
內部管理制度12
1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設定;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。
4.公司設定總會計師、副總會計師各1名。同時設定財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批准後予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程專案，承包給公司直屬的分公司或專案經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的檔案及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一徵收。
8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項檔案及管理制度，遵循專案生產要素的最佳化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合併、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對於違反財經紀律和公司章程、檔案、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告後，應在十日內作出書面決定，並對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
內部管理制度13
一、目的：
為體現集團公司“任人唯賢、德才兼備;位以授能、爵以酬功;能者上、平者讓、庸者下;公開、公平、公正”的納賢機制及“事業留人、待遇留人、感情留人、環境留人、信用留人”的留人機制，切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管理體系，激發起各級幹部員工勤奮工作和學習創新的熱情，充分實現激勵和約束相結合的目的，特制訂本薪資制度。
二、遵循原則：
(一)公平性原則：外部公平性、內部公平性、個人公平性;
(二)競爭性原則：與同地區同行業同等要求同等職位相比，薪酬福利具有競爭力;
(三)激勵性原則：結構和指標比較合理，能最大限度調動廣大員工的積極性;
(四)經濟性原則：按“所產生的價值比成本更重要”的原則，用最少的錢辦最多的事;
(五)合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關法律法規;
(六)簡單實用原則：集團公司總部主要採用崗位職能等級薪資制，並附以生產經營實際需要的其它薪資分配辦法。
三、制定依據：
(一)依據公司的歷史、現狀和未來戰略發展定位的需要;
(二)依據同行業、同地區、同等職位的薪酬福利水平;
(三)依據員工付出勞動量的大小;
(四)依據職務的高低;
(五)依據技術與訓練水平的高低;
(六)依據工作的複雜程度;
(七)依據年齡與工齡;
(八)依據勞動力和人才市場的供求狀況;
四、適用範圍：
本方案適用於集團總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，但特殊崗位需另行制定的除外。
五、管理機構：
(一)本方案由公司人力資源部負責制定、實施、調整、修改、解釋。
(二)如遇公司重大的年度調薪、年度效益獎金分配等問題時，需由人力資源部牽頭成立薪資管理[1]委員會共同處理。
(三)在日常工資核算中，由人力資源部負責員工出勤統計及考勤卡收發，行政辦負責打卡管理及打卡鐘管理，財務部負責工資計算。
六、薪資結構：
(一)基本薪資：由崗位職能等級薪資、學歷薪資、技能薪資、工齡工資、特聘薪資組成。
(二)津貼：電話津貼、夜班津貼、兼職津貼組成。
(三)獎金：由全勤獎金、績效獎金、效益獎金組成。
(四)超時工資：加班費。
(五)業務提成。
七、基本薪資：
(一)集團總部職務體系如下：(各職務體系的員工除在本職務體系內可晉升外，也可晉升為主管職務體系)。
1、主管職務體系：總裁;副總裁;總裁助理、總監、下屬公司總經理;副總監、下屬公司副總經理;部長(行政辦主任)、廠長、總經理助理;副部長(行政辦副主任)、副廠長;部門主管;分管主任;職員、組長;班長;員工;
2、技能職務體系：高階會計師、高階工程師;會計師、工程師;助理會計師、助理工程師;
3、事務職務體系：高階秘書;秘書;
4、技術工種職務體系：高階技師;技師;技工;
(二)集團總部確定崗位職位等級共11個級別
1、第一層級：總裁;
2、第二層級：副總裁;
3、第三層級：總裁助理;集團總監;下屬公司總經理;
4、第四層級：集團副總監;下屬公司副總經理;
5、第五層級：集團部門部長、集團辦公室主任;下屬公司廠長;下屬公司總經理助理;
6、第六層級：集團部門副部長、副主任;下屬公司副廠長;
7、第七層級：集團主管級;高階工程師;高階會計師;
8、第八層級：分管主任級;公司專員級;工程師;會計師;高階秘書;高階技師;
9、第九層級：職員級;助理工程師;助理會計師;秘書;技師;組長;
10、第十層級：班長;技工;
11、第十一層級：普通員工;
(三)各職務體系對應的崗位基本薪資規定如下：
1、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據崗位所處級別及崗位固有特點給予固定薪資，同一級別因崗位的工作性質不同及工作複雜程度的不同設定高、中、低三個等級。
級別一級二級三級四級五級六級
級別薪資(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元
級別薪資(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元
級別薪資(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元
級別七級八級九級十級十一級
級別薪資(高)2500元1500元1200元900元800元
級別薪資(中)20xx元1250元1000元800元700元
級別薪資(低)1500元1000元800元700元600元
2、技能薪資：根據員工對本崗位工作的工作經驗、工作技能共同確定：員工技能薪資的等級由人力資源部及用人單位根據員工的實際情況確定。
技能等級高階中級初級技術員
技能薪資1000元800元600元400元
3、學歷薪資：按員工的學歷情況確定。
技能等級博士(含雙碩士)碩士(含雙學士)本科大專
技能薪資800元600元400元200元
4、工齡工資：以為公司服務的年限和調薪時的職位高低確定，20xx年後每年的工齡工資按當時相應級別及年度考核情況加薪;
級別一級二級三級四級五級六級
工齡工資300元/年200元/年
級別七級八級九級十級十一級
工齡薪資150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年
5、特聘薪資：招聘公司急需的高階人員或特別技能人員所設的特別薪資，需經總裁特別批准，數額根據洽談商定。
(四)基本薪資計算與調整：
1、基本薪資=崗位職能等級薪資+技能薪資+學歷薪資+特聘薪資+工齡薪資。
2、員工的調動、升遷、降職主要調整崗位職能等級薪資。
3、年終考核提薪主要調整工齡薪資。
八、津貼：
(一)夜班津貼：僅適用於上夜班的員工(如，保安員，夜班指0:00—8:00時),每班每人補貼5元.
(二)電訊津貼:
級別一級二級三級四級五級六級七級
電訊津貼實報實銷800元600元400元200元100元
本項費用不計入工資總額，憑單據報銷，超標自付、欠標不補。特殊情況特批。
(三)兼職津貼：
被兼職位級別三級及以上級別四級五級六級七級及以下級別
兼職津貼1000元800元600元400元200元
九、獎金：
(一)全勤獎金：(適用於部門經理級及以下員工)
1、為鼓勵員工滿勤工作，特設全勤獎金50元/月。
2、全月病、事假超過半天或以上者，扣發全部全勤獎金。
3、只要有曠工，扣發全部全勤獎金。
4、中途到職者，依日數比給付。
5、中途離職者，不予給付。
6、當月累計遲到、早退三次以上者，不予給付。
(二)績效獎金：(適合於全體人員)
1、員工績效獎金根據月度績效考核成績分配。
2、員工試用期不予評定績效獎金。
3、績效獎金分配方案如下：
A、績效考核成績在96分—100分者，工資所得額為：原工資總額*120%;
B、績效考核成績在91分—95分者，工資所得額為：原工資總額*110%;
C、績效考核成績在86分—90分者，工資所得額為：原工資總額*105%;
D、績效考核成績在76分—85分者，工資所得額為：原工資總額*100%;
E、績效考核成績在71分—75分者，工資所得額為：原工資總額*95%;
F、績效考核成績在60分—70分者，工資所得額為：原工資總額*90%;
G、績效考核成績在60分以下者(不含60分)，工資所得額為：原工資總額*80%;
(三)年度效益獎金：(適用於集團總部人員)
1、對於工作未滿半年的員工不予發放年度效益獎金。
2、對於年度工作受到三次(含三次)以上警告處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。
3、對於年度工作受到一次(含一次)以上記過處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。
4、對於年度累計曠工超過三天(含三天)的員工，不予發放年度效益獎金。
5、對於年度累計請假超過十五天(含十五天)的員工，不予發放年度效益獎金。
6、對於年度考核平均成績低於七十分(含七十分)的員工，不予發放年度效益獎金。
7、年度效益獎金只對集團主管級(含主管級)以上員工發放。
8、年度效益獎金髮放辦法如下：
A、集團公司視年度效益情況，拿出部分利潤作為年度集團總部人員效益分配獎金。
B、分配辦法為：主管級為1股;部、辦負責人級為1.5股;總監、總裁助理、副總監級為2.0股;副總裁級為2.5股;總裁級為3.0股，總股數之和除以總獎金，分別計算出每一個人員的效益獎金分配額度。
C、年度效益獎金在次年一月工資中發放。
(四)年度效益獎金：(適用於下屬公司高層管理人員)
按目標指標完成情況進行分配，實施目標責任制的人員實行保底預支70%，完成多少拿多少，超額完成部分按20%提取作為年度效益獎金;
十、超時工資：
(一)按國家相關規定執行。即平時加班加班費按小時工資1.5倍計算;休息日加班加班費按小時工資2倍計算;節假日加班加班費按小時工資3倍計算;
(二)加班費計算以批准之加班單及考勤卡為依據。
(三)部門經理及以上級別人員加班不計算加班費。
十一、業務提成：
因總公司員工無市場開拓任務，因此，無此項提成，但在工作中幫助下屬各公司拉到業務者，按其業務提成方案由下屬公司支付。
十二、特殊情況下薪資計發：
(一)有薪假期，公司按薪資標準發放。
(二)其他：
1、病假：假期薪資、津貼減半發放，病假半日(含半日)以上扣發當月全部全勤獎金。
2、事假：扣發假期薪資、津貼。事假半日以上扣發當月全部全勤獎金。
3、曠工：扣發當日薪資、津貼、扣發當月全部全勤獎金。並按規定罰款處分。
4、遲到、早退：每遲到或早退一次罰款10元，當月遲到或早退超過三次者按曠工一天處理。
5、新進員工工作未滿5個工作日自動辭職者，不予結算工資。
6、連續曠工3日或一個月內累計曠工3日(含3日)以上者按自動離職處理，不予結算當月工資。
7、未按規定提前申辦離職手續，減扣薪資，具體見《用工管理規定》。
十三、薪資支付：
(一)支付時間：
1.公司採用月薪制，薪資計算時間由當月1日至31日。
2.當月薪資於下月15—20日發放，如遇節假日順延。
3.公司因特別原因不得已延緩工資支付時，應通知員工，並確定延緩支付的日期。
(二)支付形式：
1、採取銀行轉帳的形式。
2、工資計算時如產生小數，四捨五入取成整數。
(三)支付責任：
1、薪資要求付給員工本人或受其委託的本公司員工、本人親屬以及持有員工本人委託書的其他相關人員。
2、公司為員工設立獨立的薪資支付清單，薪資支付清單每年一張，長期儲存。
3、領取薪資時發現錯誤，應於發薪當月向人力資源部提出書面申請，經人力資源部重新核算糾正後於下月發薪時多退少補，過期申請者不予受理。
(四)代扣款項：
1、個人工資所得稅。
2、勞保費及團體意外保險費。
3、員工向公司借款。
4、違規罰款、損壞賠償。
5、其他應扣款項。
(五)最低薪資標準：
在員工正常到崗並完成本職工作前提下，月薪資支付總額不低於當地政府規定的最低薪資標準。
(六)薪資提前支付：
1、員工死亡。
2、辭職、離職。
3、員工或其親屬患病、死亡或遭受意外災害。
4、其它公司認可的事由。
5、薪資提前支付以不超過未結算薪資為準。
十四、薪資計算：
(一)應付基本薪資=工作日數*基本薪資/26。(病假、事假、公假等按規定計算)
(二)津貼：各項津貼按上班日數計算。
(三)獎金、提成：見上述條款規定。
(四)應補款項。
(五)應扣款項。
(六)其他。
十五、調薪：
(一)試用期調薪：員工試用並考核合格後，如試用期滿在15日(含15日)以前者，當月工資按調整後工資執行;如試用期滿在15日(不含15日)以後者，工資於次月予以調整。
(二)崗位異動調薪：
1、升遷調薪：在升遷次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。
2、平調調薪：在調動次月予以調薪，按新崗位薪資標準執行，如新崗位工資標準低於原工資則不予調整。
3、降職調薪：在降職次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。
(三)年終普調：
1、公司原則上每年12月31日前經公司正式任用的在職員工都具有調薪資格。
2、調薪原則上以員工的考核成績作為工資調整依據。
3、調薪基數為員工所處級別之工齡工資。
4、按年終考核成績調薪辦法：成績優秀者(91分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*120%;良好者(81分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*100%;、合格者(71分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考慮辭退處理。特別優異者經總經理批准，可特別調整。
5、以下人員不在年終調薪範圍內：
A、停職達到6個月以上者。
B、服務年資未滿6個月者。
C、調薪當月正辦理離職手續者。
D、受處分者。
E、考核不及格者。
十六、試用及新到崗人員的薪資待遇：
(一)公司新進人員在試用期內薪資標準按本崗位本等級薪資標準的80%以上執行或按本崗位最低薪資標準執行，具體可由人力資源部及用人單位按具體情況確定，試用考核合格後予以升至崗位標準工資。
(二)新升遷到崗人員薪資標準，按本崗位最低等級執行，如升遷後崗位工資低於原崗位薪資水平，則執行原崗位薪資標準
(三)同級別轉崗人員，執行原崗位薪資標準.
十七、薪資政策說明：
(一)崗位職能等級薪資：同一級別的崗位薪資共分高、中、低三個等級，因雖然屬同一級別但由於不同崗位的工作強度不同，對崗位工作人員的要求不同，因此，實際使用時要靈活處理。
1、按年產值的大小劃分大、中、小型企業：年產值5000萬元以下者為小型企業;年產值5000萬元～15000萬元者為中型企業;年產值15000萬元以上者為大型企業;對於三種類型的公司總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。集團總監、總裁助理可領取該級別的最低工資。
2、對於三種類型的公司副總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。小型公司的常務副總=中型公司的副總;中型公司的常務副總=大型公司的副總。集團副總監、可領取該級別的最低工資。
3、其它級別的崗位職能工資視崗位和個人能力確定。
(二)技能津貼和學歷津貼旨在配合集團公司建立學習型組織的戰略決策，對獲得一定技能和學歷的員工所付出努力的一種肯定和嘉獎，旨在鼓勵員工勤於學習，善於思考，努力提升自身素質，提升工作能力和水平;
(三)工齡工資主要考慮到為公司工作了多年，並作出過重大貢獻的老員工的利益問題，旨在鼓勵員工樹立以公司為家，長期服務公司的思想，保持員工的穩定性;
(四)年度獎金旨在激勵員工勤奮工作，為公司創造更多的利潤和價值;月績效獎金旨在激勵員工認真完成職責工作及公司或部門交給的各項任務;
(五)薪酬制度公開透明化，以消除各種誤解;
十八、相關資料的保管：
(一)《月度考勤統計報表》：每月月初由集團人力資源部制定，經總監審批簽字後，原件報財務部核算工資並存檔，影印件由人力資源部薪資管理人員存檔。
(二)《月度薪資調整報表》：每月月底前對於新進員工及薪資調整的員工統一報集團總裁審批，原件報財務部核算工資並存檔，影印件由人力資源部薪資管理人員存檔。
十九、附則：
(一)本方案由人力資源部負責解釋、修訂。
(二)本方案經集團總裁批准後執行。
內部管理制度14
1.1為使公司的員工培訓工作長期穩定統一和規範地進行，使員工培訓管理有所遵循，特制定本制度。
1.2培訓的目的在於開發公司人力資源，提高員工素質，激發員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發展所需要的知識和技能，從而與企業共同成長。
1.3本制度中的培訓是指公司員工在特定的場合就某一主題進行的學習、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質的活動。
2.1公司的培訓工作實行培訓部歸口管理，各部門配合實施的原則。
2.2培訓部為公司的培訓主管機構，培訓部應依據公司的人力資源狀況、企業文化、各部門的培訓需求及公司的階段性目標制定出公司的月度培訓計劃，經經理會通過後開始組織實施並考核。
2.3公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應定期向培訓部提交本部門的月度培訓需求計劃，並積極配合培訓部開展培訓工作。各部門內部應定期組織交流會，相互研討、相互學習、共同提高。
2.4.1公司培訓體系的建立，培訓制度的制訂與修訂；
2.4.3對各部門培訓計劃實施督導、檢查和考核；
2.4.6培訓教材的組織編寫及相關教學資料的製作分發；
2.4.8外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；
2.4.9月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的收集、彙總、整理與歸檔；
2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；
2.5.3本部門月度培訓工作總結與培訓資料的彙總、整理及歸檔；
3.1公司對員工的培訓方式分為內訓（內部培訓和外聘培訓）和外訓（外派培訓）兩種。
3.2參加外訓員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經理級（含）以上員工參加外訓由董事長審批，經理級以下員工參加外訓由分公司總經理負責審批，必要時，公司需同參加外訓的員工簽訂員工培訓合同。合同的具體格式見附表。
3.3外派參加培訓的人員在培訓結束以後，必須及時將培訓期間的學習筆記和培訓資料上交到培訓部進行歸檔，作為培訓素材供公司內訓時使用。否則對外訓員工予以記過處分，並且不予報銷相關費用。
3.4依據公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓內容分類如下：
3.4.1.3國內外專家主講的有關專業的講座、研討會等；
3.4.1.5不斷髮展的企業文化；新管理模式的建立與施行；
3.4.2.4參加培訓部組織的有關專業方面的培訓、講座等；
3.4.2.5不斷髮展的企業文化，新管理模式的具體實施與監督；
普通員工的培訓主要包括企業理念教育、管理制度、崗位述職、專業知識、業務技能、自我管理等內容。
3.5.1企業培訓的主要內容包括公司歷史、企業文化、經營理念、組織機構、規章制度等。
3.5.2崗前培訓的主要內容包括崗位描述、專業知識、業務技能、規章制度等。
4.1制定公司月度培訓計劃前，培訓部應對公司的培訓需求進行調查分析，培訓需求主要包括以下方面：
4.1.1公司的經營方針與策略，人力發展規劃，可運用資源等；
4.2公司各部門應於每月25日之前制定出本部門培訓需求，經本部門最高負責人稽核後，報送培訓部。
4.3各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需求等專案。
4.4培訓部應仔細稽核各部門的培訓需求計劃，結合公司的培訓需求調查報告，制訂月度培訓計劃，上報經理級會議審批。
4.5培訓部將批准的月度培訓計劃，上報總經理批准後，負責具體實施和監督。
4.6培訓課程根據培訓需求需要臨時調整的，需要報公司總經理審批。
4.7內部培訓師的聘用：對於內部培訓師，採用各部門提供候選人，由總經理辦公室統一審查、考核的方式。經總經理辦公室考核合格的培訓師，由總經理辦公室發放聘書，聘為公司內部培訓師。
4.8內部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準和核發由總經理辦公室負責，具體補助標準為10元/課時（培訓部人員除外）。
4.9培訓部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓員工的績效考核依據之一。
4.10.1自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。
4.10.2培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，並自覺遵守公司各項規章制度。
4.10.3員工培訓時，須在培訓記錄表上籤到。培訓記錄表由培訓部存檔備查。
4.10.4員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的，須口頭向部門主管請假。
4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓的視為當日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。
4.11參訓員工的課堂紀律：參訓員工上課時須將手機、傳呼機等通訊器材關閉或設定為振動狀態，如有特殊情況確實需要接聽電話的，需經培訓老師允許。
5.1.1培訓前就培訓內容進行課前考核，以瞭解參訓員工的實際水平。
5.1.2培訓過程當中進行考核，以瞭解參訓員工的掌握情況，利於培訓的調整。
5.1.3培訓結束後對培訓的全部內容考核，以瞭解培訓效果。
5.2培訓考核應根據具體的培訓主題採用以下幾種方法進行：
5.3培訓考核由培訓師設定考題，培訓部組織、督導、協調，參訓部門具體實施，培訓部派人監考。
5.4.1員工參加考試時須提前做好應試準備，不得攜帶允許應試工具以外的其它物品。
5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，並予以“記過”處罰。
5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經監考人員同意後方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。
5.4.4因請假、出差等未參考者，應及時到培訓部申請補考。無正當理由不參加考試者，取消補考資格並予以“記過”處罰。
5.4.5考場內嚴禁吸菸、喧譁，違者予以“警告”處罰。
5.5員工的培訓考核結果納入其績效考核之中，並作為其績效考核的重要依據之一。
6.1.1培訓檔案的管理工作由培訓部負責。管理職責如下：
6.1.1.1定期蒐集、統計、彙整和歸檔培訓資料；
6.1.1.2定期對培訓檔案進行檢查，防黴爛、防蟲蛀、防盜、防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；
6.1.2.1培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資料、各種表單等；
6.1.2.2培訓師的聘任、考核資料和相關培訓教材、教案等；
6.1.2.3參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。
7.1培訓部經理根據培訓工作的需要，制定培訓設施採購計劃，經總經理稽核後批准。
7.2培訓資料（如培訓教材）由培訓部經理負責購買，培訓裝置由採購部人員按要求實施採購。
7.3培訓部經理在接收培訓設施時，一定要對其質量、數量進行驗收，並對培訓設施的管理、維護負責。
7.4所有培訓設施必須按要求進行登記，註明接收時間、設施名稱、規格及型號、數量等。培訓部每半年對所有培訓設施進行一次清點、檢修與核對。
7.5培訓設施的借用由培訓部負責。本公司其它部門如有需求可向培訓部辦理借用手續。
7.6培訓設施借用部門借用培訓設施必須填寫借用登記冊，註明借用日期、預還日期、所借培訓設施名稱、借用部門、借用經手人等。
7.7預計借用期限到期未還時培訓部將及時催還。借用部門不得連環轉借。否則，設施損壞，由第一借用人負責賠償。由於責任人的疏忽等原因造成培訓設施損壞、丟失由責任人照原價賠償。
8.2本制度經總經理辦公室批准後施行，修改時亦同。
8.3本制度自頒佈之日起施行，原類似制度終止執行。
內部管理制度15
一、銀行支票的管理規定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢登出制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)後，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，並由主管會計稽核簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回登出，並與存根聯裝訂在一起，以備檢查，並在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批准簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑑，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑑集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批准，並辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一併報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限於本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑑的管理
一、財務專用印鑑要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑑的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑑交由一人辦理。
二、使用印鑑時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑑。財務印鑑必須是專章專用，不得將財務專用印鑑用於其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑑的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑑保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑑保管人員的責任。
三、現金管理規定
一、現金會計必須認真細緻稽核原始單據，收付現金後，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章併入帳核算。對於不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定後，予以辦理。
二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批後入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規範財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本著勤儉、節約的原則，儘可能的節省管理費用，用於發展業務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字後，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格後，填費用報銷單，經財務部門稽核後，報法人代表審批，財務報銷時間定在每週一和週四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，並持採購單、發票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，並報法人代表稽核批准後方可報銷。
六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求後再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用於本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因後申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。
三、用於單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由於工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。