供應商管理制度集合15篇
供應商管理制度集合15篇
在現在的社會生活中，各種制度頻頻出現，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的供應商管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
供應商管理制度1
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商資訊庫，組織對擬入庫供應商進行准入稽核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商資訊，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度2
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的資訊，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期供給大批次的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是影印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本資訊
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯絡方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的資訊後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購合同及品質保證協議
1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯絡方式(電話、傳真)等資訊;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。
2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公佈之日起開始生效。
供應商管理制度3
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，最佳化供應商隊伍，規範公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可透過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟體、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商資訊庫》，作為招標採購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商資訊庫》或經稽核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用於集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商資訊登記表》（附件一），並按照表中要求提供相關資質檔案。
第七條對於涉及金額較大且未有合作過的材料裝置、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，並填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商資訊登記表》後。
第八條集團供應商資格稽核由集團招採成本中心負責，《供應商資訊登記表》及附件留存集團招採成本中心裝訂成冊並歸檔；專案公司供應商資格稽核由專案公司招採部負責，《供應商資訊登記表》及附件紙質版留存專案公司招採部，電子檔資料提交至集團招採成本中心，以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。
其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察後根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作後履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，稽核及考察透過，予以“試用”；合作後履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中採購優先從“優秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料裝置類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招採部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬專案部進行評估。《材料裝置類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬專案部進行評估，價格由招採部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為專案公司招採部負責編制《供應商履約評估表》，由招採部各採購經辦人評分，評分完畢後交由專案公司專案部負責人，由專案部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢後返還招採部進行彙總評級，評級結果透過檔案審批件流程由專案公司招採部負責人、集團招採成本中心負責人稽核。稽核通過後由集團招採成本中心對各專案合格供應商進行彙總，並編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年釋出一次。
第十四條專案公司須建立《採購價格資訊臺賬》。在與供方簽訂合同後須按實填寫《採購價格資訊臺賬》，專案公司招採部《採購價格資訊臺賬》每月提交至集團招採成本中心。《採購價格資訊臺賬》見附件四。
第五章供應商資訊庫的建立
第十五條集團及各專案公司分別建立《供應商資訊庫》，專案公司須及時反饋新增供方資訊至集團招採成本中心，所有供應商資訊由集團招採成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招採成本中心新增與管理。
第十七條供應商資訊須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營範圍、資質等級、註冊資金、聯絡人及聯絡方式、公司地址、是否合作、合作專案及涉及金額、履約情況等。
第十八條專案公司須設立供方資訊聯絡員，負責供方資料稽核入庫、《供應商資訊庫》日常維護，新增資訊的反饋以及一切與集團《供應商資訊庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商資訊庫》模板由集團招採成本中心統一下發。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招採成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發布之日起生效。
供應商管理制度4
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、裝置設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、裝置安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。
供應商管理制度5
第一章總則
第一條為最佳化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的範圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產裝置與檢測裝置先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要使用者使用狀況(業績、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的使用者公司採購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實資料。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的稽核、建立，戶頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理資訊系統，並指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商程式碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯絡人姓名、聯絡人職務、聯絡人固定電話、聯絡人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本資料儲存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理資訊系統資料庫據此匯入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、
《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本資料真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增的審批許可權見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;
2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程式。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格登出、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程式見附件9、
第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格登出是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與登出流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對於有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商新增審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對於違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員，調離採購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、
第三十四條對於帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
供應商管理制度6
●××談判部是代表公司統一採購商品和確定供應商的唯一部門
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營業執照、組織機構程式碼、稅務登記證影印件。
☆生產許可證/代理證書影印件。
☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。
●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
●合同經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。
●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎資訊的全面描述。
●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎資訊錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎資訊（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎資訊。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方資料的準確和效率。
●雙方確認合同後並非承諾購買，商品的採購需透過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯絡。
●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯絡解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
●為節省往返時間，供應商及其單品基礎資訊變更和促銷確認請儘量以傳真形式通知談判員。
關於訂/送/驗收貨
●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商傳送訂單（訂單須是電腦列印，手寫訂單無效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重複發生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯絡確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一週向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。
●收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上簽字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關於對帳和結款
●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答覆數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
●對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值稅票，並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證影印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開戶行及帳號。
●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。
●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。
關於工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。
關於業務其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
●為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，並支援××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場資訊。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。
●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：
☆凡××超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支援配合。如供應商出於自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員
工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據貼上在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關於供應商建議或投訴舉報
●××超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商管理制度7
1、供應商的選擇
1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、裝置、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標籤標籤等證明材料。
1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、效能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、採購程式
2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。
2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯絡,把資訊及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程式和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、裝置等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、傳送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、效能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅
供應商管理制度8
供應商管理對於企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關係健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應資訊來鎖定供應商的選擇範圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了採購效率。
（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注於供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、裝置穩定性、資訊科技等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
（3）要透過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定範圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將採購計劃與供應商的工作流程聯絡起來，加強資訊共享，相互進行技術和設計支援等。
2.對於供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵
（1）採取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關係管理是基於產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關係，對供應商實施差異化管理策略，比如對於A類供應商，我們就可以和他成為長期的夥伴關係，關注於長期的共同發展，互相進步；而對於C類供應商我們可能側重於在採購中如何讓其保證質量、如何降低採購成本和及時交貨這些短期指標上。
（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
透過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對於那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，並同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對於優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以透過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享資訊等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關係，發展與供應商的戰略合作
供應鏈合作關係是指供應商與製造企業之間在一定時期內的共享資訊、共擔風險、共同獲利的協議關係。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。
實施供應鏈合作關係意味著新產品/技術的共同開發、資料和資訊的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調建立戰略伙伴關係，及時分享資訊，及時溝通，做到利益共享，強調透過合作最大限度地提高終端使用者滿意水平，透過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。
4.供應鏈資訊系統整合，做好供應鏈系統的組織關係協調，實現供應鏈管理流程最佳化。
製造企業與供應商的合作關係應著眼於以下幾個方面：
（1）讓供應商瞭解本企業的生產程式和生產能力，使其能夠清楚地知道企
業所需材料的期限、質量和數量：
（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明
確企業的期望，使製造企業與供應商的目標一致：
（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。
供應商管理制度9
供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利於更好的瞭解供應商之製程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關係決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理物件：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理物件。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對於第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對於第三類供應商，檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯絡人；公司概況、裝置狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特徵：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯絡及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。採用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由採購員透過平常的業務活動或其他各種渠道瞭解、收集供應商的相關資料。
③透過本公司和供應商已發生的採購情況（包括產品效能、產品質量、售後服務等實際情況）。
然後根據這三種渠道反饋的資訊，對供應商的相關資料進行整理、核實彙總，填入供應商檔案卡。
2、透過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商資訊週報，由彙總整理，週會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重於管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員註明借閱期限。
供應商管理制度10
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一週內，組織裝置部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的資訊對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一週內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織裝置部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程式為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、彙總計算平值；5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商管理制度11
一、總則
1、為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關係，特制定本辦法。
2、本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司採購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質量水平。
包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的潛力；
（3）成本下降空間。
4、技術潛力。
包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）後續研發潛力；
（3）產品設計潛力；
（4）技術問題材的反應潛力。
5、後援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售後服務潛力。
6、人力資源。
包括：
（1）經營團隊；
（2）員工素質。
7、現有合作狀況。
包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關係。具體篩選與評級供應商時，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程式。
1、對每類物料，由採購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家後，由採購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4、經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。
四、核准為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散採購風險。
4、公司制定各採購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司採購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不洩密。
6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產權關係。
供應商管理制度12
1.目的
編制批准制度編號生效日期稽核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規範供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止採購的原材料、零部件、裝置等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、服務等級評審。
3.2質檢部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批准大額度採購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程式
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大於等於兩件。
4.2.3樣品在送達我司後，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1採購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然後再由採購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據採購材料對產品質量的影響程度，將採購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對於提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，採購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送總經理批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上採購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然後透過議價、比價最終確定採購供應商。
4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出後進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批准生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到採購訂單後，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對於有異議的專案及時提出，並快速處理。
4.5.2對於供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知採購部門，並給出解決方案，方案通過後方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1採購部對於供應商提供的不合格的採購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停採購，對不合格的供應商將取消其供貨資格並更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批准後成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，採購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散採購風險。
4.8.2採購金額大於等於5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，並處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式釋出實施。
5.3附件
供應商管理制度13
第一章 總 則
第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和專案建設，根據《關於印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商資訊庫，組織對擬入庫供應商進行准入稽核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商資訊，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫准入稽核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商准入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商資訊庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、稽核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查稽核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查稽核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。
第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、裝置以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種裝置具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。
第十一條 供應商准入必要條件
(一)戰略供應商准入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
(二)重點供應商准入必要條件：
1、以常用裝置類、材料類、安全裝置類生產型企業為主;重點進口裝置與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商准入必要條件：
1、具備准入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商資訊庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程式進行。
第十三條 准入供應商的基本權利和義務
(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務資訊;
(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 准入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的'一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
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第五章 供應商資訊庫建立和維護
第十五條 待首批供應商資訊庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度釋出新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程式
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構程式碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及影印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等資訊。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、准入評審
物資供應部對各單位申報的供應商資訊從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行稽核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。
4、准入核准、錄入建庫
物資供應部將複核、審批後的合格供應商資訊錄入供應商庫。
第十七條 供應商資訊庫應當建立完善的資訊檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有檔案(影印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商資訊庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關資訊錄入資訊庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。
(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程式
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程式
1、各部門根據自購物資供應商資訊庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商資訊進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察複核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商資訊進行初審後組織會審會籤，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商准入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對專案程序具有較大影響的關鍵物資採購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型裝置及原材料的採購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵裝置的採購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面資訊實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務資訊進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其彙總整理後上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程式：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常資訊掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等專案。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣專案中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求：
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略採購物資範圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售後服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品資訊上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。
(一)商業賄賂;
(二)重大質量問題引發重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現;
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;
(六)配套產品供應嚴重滯後，影響我方正常生產和建設或藉機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;
(十)售後服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營範圍後，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;
(十三)准入後連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對於容忍、縱容供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照幹部管理許可權進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發此刻供應商入庫准入、選用推薦、稽核報批、評價考核、招標評標等環節中翫忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度14
一、目的
規範集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、裝置採購類等各類採購業務的供應商的管理，透過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支援，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。
二、適用範圍
適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料裝置供應商、各類工程承包商、各類諮詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標採購部門負責在集團招採系統中錄入招標專案供應商資訊並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料儲存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：透過資格稽核的供應商由招採部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：透過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招採部門組織全部供應商的總評與定級，重新整理該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
（三）不合格供應商：未透過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購專案的投標；合作中的供應商經過標準程式的履約評估或售後評估低於60分，也將被劃入不合格供應商名單。
（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現並經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有專案招標及合作。
（五）集中採購供應商：由招採部門組織的聯合多區域、多專案的招標採購工作，透過資格預審和考察，透過招標並中標成為集中採購供應商，可在招標範圍內與各個專案按照集採的中標價格簽訂供貨合同。
（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標採購工作，透過資格預審和考察，並透過招標或議標談判程式中標即可成為戰略採購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定採購專案，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，並簽訂相關的戰略合作協議。
四、供應商庫的建立
（一）所有供應商均可以透過集團成本管理中心稽核後進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整資訊資料，統一交由集團成本管理中心，經稽核後由招採部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商透過招標採購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標採購系統中將不能被選做招標專案的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標採購部門可以透過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的資訊，需要通知這些供應商提交資格稽核資料，並透過資格稽核成為潛在供應商，進而透過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高於D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
（三）根據招標採購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，並經入圍評定合格的供應商經過招標採購部門稽核並考察評級通過後，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限於投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程式參照集團下發的招標採購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高於C級的供應商參加投標。已透過資審參加集中採購和戰略採購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往透過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新專案投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
（一）成本管理中心招採部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料稽核及日常維護。
（二）成本管理中心招採部門負責供應商註冊的資料稽核工作，稽核和考察通過後即可成為合格供應商；供應商資訊的完善及更新由該註冊的公司提交稽核後，由招採部門負責更新。
（三）供應商資訊發生重大變更時，招標採購部門應組織對該供應商進行再次核實，稽核通過後，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營範圍調整、資質等級、投標聯絡人發生變化等核心資訊。
（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招採部門負責彙總
及稽核。
（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料稽核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標採購部門將安排對透過資料稽核的註冊供應商進行考察評分，考察評分大於60分的供應商才有資格入圍招標專案。
（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恆基招標採購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少於兩部門三人。其資質評估等級由招標採購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估後的等級，在招採系統中發起審批並上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料資訊已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括合同履約、售後維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標採購部門組織，評估時間可依據專案進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招採、設計等相關人員，參與評估人不少於三人，售後評估應包括物業公司人員評價；採用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招採部落實簽字並掃描提交給總部招採中心，由招採中心核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（五）甲供材料的供應商履約評估以招標採購部門為主，專案部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以專案部為主，招標採購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價諮詢、設計、營銷類合同的履約評估以對
應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《諮詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在合同履約過程中履約評估分值低於60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除後才可以繼續履行付款程式；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售後維保階段的評估由公司招標採購部門組織，相關專案的物業公司根據每年的供應商的售後服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少於兩部門三人，售後評估合格C級以上(含C級)才可以支付售後保修款。評估成績最終彙總到招採，由招採核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（八）招標採購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔並負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小於60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
（二）供應商的評級因專案和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，後期評級總優先於其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
（三）招標專案入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有專案的投標及合作，兩年後如該供應商報名投標，經招標採購部門再次資審並考察合格，可接受其報名，並對其入圍資格做進一步稽核。
（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標採購部門發起，並徵詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批透過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有專案的招標和合作。
八、年終總評與定級
（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標採購部門組織。
（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售後評級情況，按照最新評分佔權重70%，以往各期評分平均值權重佔比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，並根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
（三）彙總意見後，由招標採購部門在供應商管理系統中發起審批，透過審批後的供應商將被重新整理其在供應商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標採購部門釋出最新年度的戰略合作供方及集中採購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《諮詢設計類供應商履約評估表》
4.《售後維保評估表》
5.《中瑞恆基集團合格供應商庫》
供應商管理制度15
為了加強對政府採購定點供應商的管理，規範市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府採購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。並依據扣分狀況進行處罰。
市財政局政府採購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。
3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或剋扣欺騙使用者等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各採購單位訂貨要求後，在承諾的供貨時間內不能供貨的；
6、所帶給的貨物高於市場上同品牌同型號產品普遍價格的。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，採購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，採購辦在《中國財經報》、《中國政府採購網》、《青島財經日報》、《青島政府採購網》等媒體進行曝光，並沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府採購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府採購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。
5、採購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府採購廉政守則》等有關規定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx