材料管理制度15篇
材料管理制度15篇
在現實社會中，各種制度頻頻出現，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編收集整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度1
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時稽核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料儲存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的效能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮溼物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防溼，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。
4、對於溫、溼度要求高的材料，做好溫度、溼度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，並用心採取補救措施。
6、對機械裝置、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脫造成效能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
材料管理制度2
百貨公司工程部倉庫、材料管理制度
1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺並且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料櫃內。
2、材料擺放位置應貼上或懸掛製作好的卡片,貨位應有材料標籤註明,庫內應設有平面佈置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設定備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,並做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理並存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批准後發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批准方可發放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司採購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出採購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸菸,並配置滅火器,保持庫內整潔。
材料管理制度3
為規範公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統計、核對、做賬。
二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批准，由供銷部稽核後，倉庫才辦理領料手續。
三、生產車間領用材料應填寫三聯材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數量、規格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理稽核發料。
四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償的原則。
五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經工程部門審批後，供銷部才給予辦理稽核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批後才給予購買。
六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名後，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理稽核領料手續。
七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予稽核發料。同時不允許維護材料多領多佔，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門授權人領用物資材料許可權規定如下：
(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批准。
（二)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。
(三)辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、影印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理稽核批准，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批准，由供銷部辦理。
(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部稽核後，方可辦理領料手續。
(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。
九、領用的多餘材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實並登記，以便統計、追遡，並指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：
（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；
（二）不鏽鋼管、不鏽鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
（三）換下的小件螺栓、螺帽等，車間需統一儲存，庫管員每月根據領用數量核實其換件數量要大致統一；
十、違規處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。
材料管理制度4
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時稽核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料儲存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放使用，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管維護
1、根據庫存材料的效能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮溼物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防溼，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4、對於溫、溼度要求高的材料，做好溫度、溼度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；雨季要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，並積極採取補救措施。
6、對機械裝置、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脫造成效能受到影響。
四、定期盤庫，達到三清
1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的工具模具管理措施
1、為了生產的正常執行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領導批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
七、成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、黴變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。
材料管理制度5
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料採購計劃：
1、裝飾材料：材料採購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對於地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對於牆紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對於五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對於窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標誌，金屬加工件的採購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）
3、材料計劃表格式詳見附表。
b、材料的採購方案：
1、材料的採購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯絡人，聯絡電話，以便日後集團公司監事會和審計部門備查。材料的採購方案只適用於主體材料 。
2、材料的採購方案格式詳見附表。
c、材料訂購合同：
1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；專案管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；
2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質量驗收合格後填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。
2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；
3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見附表。
6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對於重要材料）及領貨經手人簽字。
2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的'工程施工合同分列填寫；
3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對於論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便專案管理公司進行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見附表。
7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。
f、外協加工材料驗收單：
1、對於外協加工材料要由裝飾公司現場專案部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。
2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。
3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。
g、材料及外加工件的結算表：
1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；
2、材料及外加工件的結算表包含的內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。
3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。
附註：
1。出入庫單所填專案必須填寫齊全；
2。出入庫單要及時交給財務部門（每週一次）；
3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/專案管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。
附表：
a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）
材料計劃表要求需附有下列附件：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。
b、材料的採購方案：
材料採購方案（略）
材料管理制度6
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎麼管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，並繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用於工程，對於已使用的水泥要進行追溯，並填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規範的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;並注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應儘量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對於同類別的外摻料，一個攪拌站應儘量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規範的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上註明以下內容：產品名稱、型號、淨含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉澱物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，並要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
材料管理制度7
建築工程公司材料供應質量管理制度
1 .目的
為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。
2 .材料供應過程中的質量管理
( 1 )加工訂貨的質量把關
1 )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:
a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑑定證書、產品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;
c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,瞭解其他使用者使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2 )建立嚴格的稽核制度。
a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真稽核各類計劃:
b .對材料、構配件、裝置等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項稽核;
c .對構配件和裝置計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤後,向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執行後,與訂貨合同一併歸檔。
3 )嚴格履行合同手續與程式。
a .材料業務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩定;
b .加工訂貨應本著'先內後外,以國營廠方為主,其他為輔'的原則;
c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。
( 2 )市場採購材料的質量把關
1 )材料採購人員應做好市場調查和預測工作,採購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發為主,就近零星採購為輔'的原則。
2 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。
3 )採購批次產品時,一律簽訂合同。
( 3 )紀律與要求
1 )負責加工訂貨和市場採購的業務人員,應模範遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規,學習材料基本知識,掌握材料效能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。
2 )要堅持先看貨後訂貨的原則,不得盲目採購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。
3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監督材料供應質量工作。
4 )做好售後服務工作。業務人員應及時和定期瞭解供應到現場的材料及產品質量情況,發現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質量管理
( 1 )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預製構件、鋼木門窗、各種製品及機電裝置等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證
( 2 )聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。
( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;檢視規格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。
( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)後,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。
( 5 )驗收結果的處理
1 )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發料使用。
2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,並及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時,應有書面協議,並應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。
3 )已進場(進庫)的材料,發現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發料、不使用,原封妥善保管。
4 .質量資料的管理
( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、使用者使用意見等);
( 2 )材料及產品範圍:
1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工製品、水暖、電氣配件;
2 )預製混凝土構件及其他製品、門窗及機電裝置產品;
3 )地材及新型建築材料、新型防火材料;
4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。
( 3 )管理要求:
1 )簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或影印件)的索取和簽發,各公司試驗室負責對材料的複驗工作;
2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發手續,並分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;
3 )材料人員要學習、瞭解、掌握材料質量標準及有關規範,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現代化管理創造條件。
5 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。
材料管理制度8
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,並有效建立公司原材料倉管理的標準化、規範化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益並確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用於生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬於公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;
(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;
(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生為佳;
(2)年齡20週歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對製鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細緻;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸菸等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵後,其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,並視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意後,可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然後再按材料之採購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小於送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要藉助儀器裝置方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量裝置情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,並將測定結果如實記錄於案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少於三次。
2.2.4. 點收完成並確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤後,倉管員在廠商《送貨單》上簽字並交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上註明。
2.2.5. 簽字完成後,向廠商索取一聯《送貨單》並妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成後,應將物品置於材料待檢區,並向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施後,則應將收料資料及時輸入電腦,
2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》後12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數量高於材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批准。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤後在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其後發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫後,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施後,則應於系統中及時確認,以確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤後直接入庫,並開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整儲存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大於訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批准或廠商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管籤準的訂單正批生產材料《領料單》;
b.業經補料部門主管副總或以上級別主管籤準的訂單補制生產材料《領料單》;
c.業經主管採購之副總或以上主管籤準的材料外包加工《領料單》;
d.業經主管生產之副總或以上主管籤準的訂單外包加工《領料單》;
e.業經品質主管、採購主管稽核,主管採購副總或以上主管籤準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業經主管開發之副總經理或以上主管籤準的樣品開發《領料單》;
g.業經總經理或以上主管籤準的材料外賣《領料單》;
h.業經總經理籤準的材料外借《領料單》;
i.業經主管副總經理籤準的材料歸還《領料單》;
j.業經總經理或以上主管籤準的其他《領料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真稽核,如有任何問題,應告知領料人員和諮詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單稽核內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經按流程核准,如單據未被規定的核準人核准,則該單據為無效單據。
b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。
c. 領用材料數字的準確性,如為訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核髮量。
(3)嚴格按核准的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單採購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理籤準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在餘料中發放。非經總經理批准,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單採購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發出數量不得多於核准之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核准領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多於申領數量(取整數);
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應儘量以訂單合併方式領料,並儘可能合併成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出核准申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚並簽字確認。領料人員簽名後,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫後,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施後,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須徵求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,並手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事後,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵佔公司財產論處。
4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》儲存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放於化工材料倉,不得與其它材料放置於同一倉庫。
5.4.物料儲存應注意防火、防盜、防潮、防塵、防鏽、防黴爛變質等工作,發現問題要及時採取相應措施,並上報公司主管領導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置於貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,並應儘量置於貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與餘料分開堆放。
(9)材料不得放置於緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫後,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、採購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。
5.8.訂單生產完成後,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其餘料放置到餘料區。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統後,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員於做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有塗改,必須於塗改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有塗改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須於每月最後一天將管轄之材料帳目進行整理,並在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管籤認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閒雜人員和無關人員進入。擅自帶入閒雜人員進入倉庫,小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽菸。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。
5.15.倉管人員於下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,並鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧譁和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,並確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內牆上,應掛上顯著的防火標誌,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標誌。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批准,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最後一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最後一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少於總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業流程:
(1)財務部門於月末盤點當天指定應盤點的材料類別;
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,並將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,並如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成後,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,並就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核准《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據核准的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經理簽署後頒佈執行。
材料管理制度9
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2.合格的原材料入庫後應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類、分割槽按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。
6.對變質、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
材料管理制度10
裝飾工程材料管理制度
1、根據材料計劃表，並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便於管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、乾燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便於取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，並配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易汙染的材料，應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應直接放置於工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規範的出廠驗收報告和合格證書，並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
材料管理制度11
第一條設立目的
為規範週轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條週轉材料及其分類
週轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要型別有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建築工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架杆、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門
週轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。
週轉材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，並做到誰領用誰負責。
第四條具體管理制度
1、週轉材料使用制度
（1）各xx部門根據實際情況將週轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數量、規格，辦理週轉材料領用手續；
（2）週轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（3）週轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；
（4）週轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）週轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，週轉材料要堆放整齊。做好防鏽等措施。
2、建立動態帳制度
xxx部門必須建立週轉材料動態帳，明確週轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄週轉材料的使用次數，耗損率等。以提高週轉材料的利用率。
3、週轉材料的回收維護
（1）週轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢後，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經xxx核實後按名稱、規格、數量分別堆放。
（2）週轉材料的維護
A要防止週轉材料鏽蝕，使用一定時期回收後，應進行維護保養工作，清除汙垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘塗料。
B螺栓及配件每次使用後，必須用機油洗滌並塗泊防鏽。
C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收後應及時進行矯正調直。
D同時也要做好防潮防鏽防水等保養維護工作。
第五條獎罰
對回收率高於一般要求的部門予以獎勵；對回收率低於xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則
本辦法經xxx核准後實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
材料管理制度12
為加強回採工作面支護材料管理,保證安全生產,特制定如下支護材料裝置配件備用管理制度:
1.綜採隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本,又直接影響安全生產。區隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現安全生產。
2.要層層落實責任,嚴格執行“節獎超罰”。
3.區隊必須建立健全支護材料臺賬,數字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面備用一定數量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態,確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料裝置配件必須按規程的規定使用,不得混用或串用。
12.支護材料標誌牌齊全,材料存放點各種材料、裝置備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回採工作面結束後備用支柱必須升井檢修維護。
材料管理制度13
一、材料採購
1、根據施工進度需要，用料部門提前三天填制物資採購計劃表，經部門負責人、專案經理簽字審批後報材料部統一進行採購。
2、材料部本著質優價廉、供貨及時、售後服務好的原則，價格多方比較，與信譽好、服務優的廠家簽訂供貨合同，定價時專案經理必須參與。
3、所採購材料質量必須合格且質保資料齊全。
二、材料入庫
1、採購和租賃的材料由材料員填寫入庫單，庫管員認真複核入庫單的物資名稱、數量、規格、質量標準（質保資料）準確無誤後方可在入庫單和發票上簽字，入庫單交一份到財務備查。
2、入庫材料逐一造冊登記，建立臺賬，分類堆碼，並有標識，防止錯領錯發。
3、加強入庫材料的檢查、保養，防止發黴、生鏽和損毀，保證材料處於良好狀態。
三、材料出庫
1、材料出庫時，領料單必須經施工負責人簽字，庫管人員核查所領物資準確無誤，經領料人簽字後方可發料。領料單庫管人員收存備查並建立臺賬。
2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進場時，材料員、庫管員和勞務三方必須在現場驗收、點交，同時完善簽字手續。
3、每次混凝土澆築完畢後，勞務必須簽字確認其方量。
4、砂、石進場必須按施工平面佈置堆放，儘量減少二次轉運。
5、現場使用的機具，要定期檢查維護，確保隋時處於良好狀態，監督作業人員合理使用，對任意損毀者必須規定進行處罰。
6、入庫數量與出庫數量必須相符，若有差錯，庫管人員負責賠償。
四、現場材料管理
1、經常巡視、檢查現場材料堆碼及使用情況，發現故意損毀、浪費或流失現象，要即時制止並報告專案經理。
2、督促保衛堅守崗位，加強工作責任心，杜絕閒雜外來人員進入工地，嚴格檢查出入人員，嚴禁把材料、工具等物資帶出工地。
五、材料回收
1、廢舊材料統一清收入庫並造冊登記，能繼續使用的妥善保管，不能使用的經批准後就地處理，回收資金上交財務後衝減工程專案成本。
2、工具、部分材料中途損壞，即時派人修復，以為再次使用。
3、施工結束後，租賃的機具、週轉材料要及時出庫。
每月30日前，材料部必須將當月進場的材料明細和材料臺賬交一份到專案經理室，以便核算專案成本。
材料管理制度14
1.目的
為了加強本公司採購工作管理，規範採購任務，以保證各項生產的正常進行，根據公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。
2.適用範圍
本制度適用於公司對採辦組材料員的管理
3職責與許可權
3.1 職責
— 負責根據各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料採購單》，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
— 認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。
— 定期將最新採購市場價格、品種細目報經理、財務處或登入內部微機網路。
— 根據公司生產安排負責對採購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。
— 及時向生產等部門預報貨物發運情況，以便接車卸料，安排生產等。
— 負責對購進物資到貨後的相關手續的辦理工作。
— 配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。
— 確保產品採購數量，努力降低採購成本，壓縮庫存，降低佔用資金。
— 及時掌握庫存材料資訊，對庫存材料現狀的進行管控制理。
— 協助庫房做好庫房盤點工作
— 完成公司領導交辦的其他工作任務。
3.2 許可權：
— 受綜合管理部委託，行使對採購、供應的管理許可權。
— 對於未經批准的申請有權拒絕供應。
— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。
4控制程式
4.1工作流程
4.1.1編制《材料採購單》
依據計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗資料和輔料的零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，瞭解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場地容納情況合理編制《材料採購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。
4.1.2 物資的供應
物料送到時，採辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤後，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯由庫房保管員儲存，第二聯送交財務，第一聯返回採辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據“產品實現（3、產品質量檢驗）” 檔案裡《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，並填寫《採購產品驗證報告》交給庫房留存。
4.1.3採購物資的入庫與結算
採辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最後由經理稽核簽字。月底結帳時如發票未到，由採辦組辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫衝回暫入庫，財務部依據《入庫單》辦理入庫及結算業務。
4.2工作要求
4.2.1堅決執行領導下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。嚴格執行各項制 度，遵守公司制定的採購制度，外出工作時不要出現損害企業形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。
4.2.2根據生產需求和物資庫存情況編制合理的採購計劃，按時、按質、按 量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資
保障。與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的原材料進廠，確保正常生產。 對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
4.2.3按公司採購公開的要求，加強對採購物資質量的監督，實行比質比價,貨比三家的採購，逐步完善條件，批次採購實行比價採購或招標採購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業執照、銀行相關資訊、產品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類材料的供方不能少於兩家；根據各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。
4.2.4採辦組材料員將經理批准的《材料採購單》發給供應商，並要求供應商在規 定時間內籤返以示確認。採購訂單籤返後即生效，其影印件應由文書存檔並 妥善保管。籤返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，採辦組應重新評議。
4.2.5《材料採購單》批准後，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認後， 由質檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區，採辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處 對採購物料進行符合性驗證。
4.2.6採購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險採購；風險採購必須在申請單獲得准許後，方可實施採購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
4.3採辦組材料員行為規範：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。
4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領導在任何時間所指派任何公務。
4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關係，是材料員的必要條件。
4.3.4採材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：
（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算
5 相關記錄及檔案：
《採購產品驗證報告》
材料的質量檢驗標準
《材料採購單》 《到貨通知單》
《入庫單》
材料管理制度15
零星工程材料的採購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體採用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細註明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。
2、稽核批准由後管處基建科稽核用材申請,3000元以內的採購由後服公司批准,5000元以內的採購由後管處批准,5000元以上須經院分管領導批准;
3、材料採購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由後服公司維修中心或後管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商並對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由後服公司或後管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,並填寫領料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或後服公司運保中心,並註明材料品牌、產地、規格、數量等,由後管處基建科或後服公司維修中心負責認價,報後管處或後服公司及院領導審批。