公司採購管理制度
公司採購管理制度
在當今社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。什麼樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司採購管理制度，希望對大家有所幫助。
公司採購管理制度1
一、目前公司採購工作狀況：
因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購，公司採購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資採購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆採購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程專案都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後才拿下了專案，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行為是註定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！
二、目的：
統一採購流程，對採購過程進行規範和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。
三、適用範圍：
公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程，統一由採購部門負責。
四、採購部職責：
1、採購部負責公司所需物資與服務的採購。
2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。 3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。
4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。
5、採購工作由採購部經理具體組織，並按相關原則及流程報批。
6、每一項具體採購工作，採購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性採購額度超過3000元，必須經過採購部門批准；業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。
五、採購部介入業務流程的時機：
1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出採購申請，採購部按採購申請單集中進行採購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。
2、專案及工程類：業務部門準備引進新產品或新專案，品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。
3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外，採購部有義務對超出預算的採購行為向相關部門進行提醒並核實超出預算原因。
六、細責：
1、責任與要求：
公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有采購部經理簽字的採購付款，財務部不予報銷和支付。
2、工程招標期供應商的選擇及詢價：
1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。
2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。
3）具體流程如下：
（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術引數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至採購部（見附表一），如對相關技術實現及引數等不好確定，則需直接將使用者相關需求情況以書面形式轉至採購部。
（2）由採購部轉發至相關供應商，並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，採購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。
（3）採購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術引數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。
（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。
（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。
（6）嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大專案採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備並申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。
3、採購申請
A採購物資與供應商確定後，由使用人提出申請，報部門經理稽核，再由財務部經理稽核。通過後報總經理審批，最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部，避免因供貨週期過長導致工程或銷售的延誤。
B專案現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由專案經理負責，且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部，由採購部對所採買的物品進行核價，登記。
4、採購實施
A採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨週期、結算方式、賬期、返利政策、方案支援等事宜；負責與供應商關係的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。
B採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。
C儘量集中採購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。
D、工程專案類採購裝置提前10-20天預算，預報採購部門及財務部門。
5、定點集中採購與檔案建設管理
公司採購管理制度2
為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時瞭解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，並認真管理，特制定如下制度：
一、醫療器械採購：
1、醫療器械的採購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、
2、堅持“按需進貨、擇優採購”的原則，注重醫療器械採購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。
3、企業在採購前應當稽核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性並獲取加蓋供貨者公章的相關證明檔案或者影印件，包括：
（1）營業執照；
（2）醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；
（3）醫療器械註冊證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證影印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，註明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。
如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。
4、企業應當與供貨者簽署採購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。
5、企業應當在採購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售後服務責任，以保證醫療器械售後的安全使用。
6、企業在採購醫療器械時，應當建立採購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量稽核制度執行。
8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，並保留評估記錄。
二、醫療器械收貨：
1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，並對照相關採購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人並拒收。
2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，並加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放於相應待驗區域，或者設定狀態標示，並通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。
三、醫療器械驗收：
1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格後，執證上崗。
2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標籤以及合格證明檔案等進行檢查、核對，並做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須儲存至超過有效期或保質期滿後2年，但不得低於5年；
3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當註明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查並記錄，不符合溫度要求的應當拒收。
5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應標明生產許可證號及產品註冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量複檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知採購部門與供貨單位聯絡退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格後放入合格品區，並做好退回驗收記錄。
質量有疑問的應抽樣送檢。
9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。並立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。
12、驗收合格後方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），並與業務和質量管理部門聯絡作退廠或報廢處理。
附：1、醫療器械產品註冊證
2、企業工商營業執照
3、購銷合同（記錄）
4、醫療器械產品技術要求（質量標準）影印件材料（並蓋章為準）。
5、醫療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質量複檢通知單
公司採購管理制度3
第一章、總則
第一條、為規範xx有限公司(以下簡稱公司)材料採購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、採購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。
第二條、本規定適用於公司各開發專案的材料限價和採購業務。
第二章、材料採購的形式和範圍
第三條、根據專案實際情況,材料採購可採用公司採購、總承包單位採購兩種方式。
第四條、原則上除牆地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、塗料、電梯、水泵、空調及其它所有裝置由公司採購供應,其他材料均由總承包單位負責,並在編制招標檔案和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智慧化材料等在專業分包招標時一併確定。
第五條、由公司採購的材料、裝置採用集中招標採購並根據專案需要供應;由總承包單位採購的材料採用專案部指定品牌並批價,總承包單位採購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部透過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期透過比價方式確定供應商.
第三章、公司採購材料的供應
第七條、專案部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身專案的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認後,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場後由專案部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價和批價
第八條、職責分工
1、專案部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責專案材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批覆。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程式
1、專案部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,稽核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,稽核完畢後由專案經理簽字確認後報計劃預算部。
2、計劃預算部根據專案部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價並核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月釋出一次價格限價資訊提供給各專案部。
3、專案部根據計劃預算部的限價,結合各自專案部對市場價格調查情況以及自身專案的成本控制指標,對材料價格進行批覆。如批價不高於限價,則由專案部自行批覆;如批價高於限價,則專案部需將情況報給計劃預算部,經批准後方可正式批價。
第十條、計劃預算部和各專案部均要安排專人(兩人以上)對材料、裝置的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,並建立起材料、裝置價格的資訊庫,資訊庫至少要包含:各種材料、裝置各個時間段的價格情況;主要材料、裝置在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少於五家。
第十一條、各專案部應對專案上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入專案管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以後的專案上可不用對其進行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒佈之日起執行。
公司採購管理制度4
第一章總則
第一條為進一步規範公司物資採購程式，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資採購規定
第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。
第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。
第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程式
第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，列印電子入庫單，入庫資訊錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理髮票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程式如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理稽核會計稽核發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。
第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。
第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程式如下：
1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務稽核、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況稽核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務稽核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
第四章附則
第十三條本制度從批准下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
公司採購管理制度5
第一章 總則
第一條 為了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程式,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資採購專案中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。
第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、價效比最優的原則。
第五條 物資採購工作實施“迴避”制度。
(一)部門迴避:物資採購部門不能負責專案實施活動,專案實施部門不能組織物資採購活動;
(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司裝置及物資採購等專案。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、排程管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;
(二)對物資採購專案進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作;
第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;
2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資採購管理資訊檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格資訊庫;
2.對物資採購專案的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格資訊;
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:
1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資採購專案質量技術要求的執行情況。
第八條 物資採購申請
物資採購申請由專案單位以檔案或申請書的形式提交,內容應包括:專案名稱、計劃批准檔案、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。專案部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司排程管理部稽核確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資採購前期準備和後期工作程式
(一)如需採購的是生產性物資,由排程管理部根據生產實際情況對申請採購專案的種類、規格和數量等進行稽核,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;
(二)詢價組對物資採購專案,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關資訊,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;
(三)質量技術組對物資採購專案有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;
(四)採用競爭性談判方式的採購專案,按照管理許可權經稽核批准後方可實施;
(五)物資採購專案審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織專案實施單位與供應單位進行;
第三章 物資採購管理範圍
第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公裝置、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的裝置、物資、生產消耗性材料等專案的採購,均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性專案(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。
第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批次試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條 批次較大的低值易耗品等物資的採購,由專案部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啟動物資採購簡易程式,委派物資採購領導小組監督組成員與專案申請單位直接進行比質比價採購。
第四章 資料管理
第十三條 物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)專案部門向物資採購領導小組提交的採購申請;
(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的'資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按
照有關規定追究責任人的相關責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購專案有關的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;
(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司採購管理制度6
1.公司採購合同的內容
公司採購合同的條款構成了採購合同的內容，應當在力求具體明確，便於執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。
(2)商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準，註明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對於副、次品應規定出一定的比例，並註明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
(3)商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程式。
(4)交貨期限、地點和傳送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的傳送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
②不按合同中規定的商品質量標準交貨;
③逾期傳送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規定，在什麼情況下可變更或解除合同，什麼情況下不可變更或解除合同，透過什麼手續來變更或解除合同等。
此外，採購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.採購合同的簽訂
(l)簽訂採購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這裡所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程式成立的企業。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。
⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽，必須要有委託證明。
⑥採購合同應當採用書面形式。
(2)簽訂採購合同的程式
簽訂合同的程式是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾，即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出後，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人，就合同的內容反覆協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文字。
④履行簽約手續。
⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。
3.公司採購合同的管理
採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
(l)加強對公司採購合同簽訂的管理
加強對採購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的資訊，為簽訂合同、確定合同條款提供資訊依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設定專門機構或專職人員，建立合同登記、彙報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，採取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯絡，密切雙方的協作，以利於合同的實現。
(3)處理好合同糾紛
當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關係到企業經營活動的順利進行，而且也關係到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利於樹立良好的企業形象。
公司採購管理制度7
公司物資採購管理制度
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求（採購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、裝置）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導稽核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（裝置採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
（四）採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯絡。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格資訊，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥製品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
公司採購管理制度8
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。
二、適用範圍：
本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司
三、採購範圍
實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（資料夾、檔案筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公裝置：包括電腦及外圍配件（行動硬碟、光碟機等）、印表機、掃描器、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）
4、為進一步規範管理，集團取消對隨身碟的採購和發放，如有需要員工可自帶。
四、採購政策及採購流程
5、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。
7、供應商的選擇：以半年為週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。
公司採購管理制度9
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬專案
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單稽核人
採購副總稽核
財務稽核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核稽核批准後報採購部門；
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對於緊急請購專案應優先處理；
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真檢視請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購；
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執行
（1）已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司採購管理制度10
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;
2.0適用範圍
適用於公司對物資採購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,並進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的採購,管理部負責其它物資的採購;並分別制定《物資採購計劃單》;;
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已採購物資的質量、數量、驗收及採購物資的儲存;
3.5總經理負責審批《物資採購計劃單》;
4.0程式
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限於:
a)公司現狀及發展目標;
b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限於:
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;
b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;
c)有人員和裝置能保證及時提供配件和售後服務,從業人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,複評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的範圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同採購人員採取以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其採取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密採購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,並從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4採購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資採購計劃單》,《物資採購計劃單》應包括:採購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3採購人員根據《物資採購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,採購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的採購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的採購;
4.4.5服務供方專案應由相關部門根據顧客要求進行評審,並填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務專案範圍、質量要求、期限等,經授權人審批後報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關採購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和採購檔案、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,並記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《採購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格後進行記錄才給予放行。
4.5.3對於服務分包專案應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務專案如:外牆清洗,管理處必須加強過程的連續監控和採取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。
公司採購管理制度11
一、原材料供應商管理制度供應商開發
１、制定目的
為規範供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。
２、適用範圍
本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
３、原材料供應商開發程式
原材料供應商開發權責
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。
（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。
（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
（4）生產專用裝置由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般裝置由外聯物料部負責供應商開發主導工作。
（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。並提交樣品測試報告。
（2）外聯物料部確認更換產品的價效比。
（3）由外聯物料部提交申請經主管副總稽核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由採購員進行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯絡人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、佔地面積、營業額、銀行訊息。
（3）裝置狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯物料部採購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字稽核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
（1）產品質量、質量保證體系情況
（2）生產能力、交貨是否準時。
（3）售後服務情況。
（4）價格是否合理。
外聯物料部採購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字稽核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
（1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素質。
（3）有無必要的質量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執行情況。
（10）質量問題處理程式如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發流程
（1）尋找原材料供應商。
（2）填寫原材料供應商基本資料表。
（3）與原材料供應商洽談。
（4）作樣品鑑定。
（5）原材料供應商問卷調查。
（6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、採購管理制度定購採購流程
1、制定目的
為落實物料、零件採購作業管理，確保採購工作順暢，特制定本規章。
2、適用範圍
本公司物料、零件之訂購、採購管理業務。
3、請購規定
請購的提出，核准許可權
（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
（2）裝置/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《裝置/物料採購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。
物料採購核准許可權
（1）原材料的核準許可權，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，採購員需先與倉庫核對原材料數量，確定採購數量，做出採購計劃，經部門經理簽字確認。
（2）配件和其他生產低耗品的核準許可權，根據各部門提交的《裝置/物料採購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用於哪裡，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。
4、採購規定
採購方式
本公司採購方式一般有下列幾種：
（1）集中採購
（2）合約採購
（3）一般採購
除（1）（2）以外之物料，採用隨需求而採購之方式。
採購作業規定
詢價、議價
（1）採購人員接獲核准後之《裝置/物料採購申請單》，應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價物件。（目前各原材料只有一家供應商）
（2）專業材料、用品或專案，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）採購議價採購互動議價之方式。
（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核准
（1）採購人員詢價、議價完成後，於《裝置/物料採購申請單》上填寫詢價或議價結果。
（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管稽核，並依採購核准許可權呈核。
（3）採購核准許可權規定，不論金額多寡，均應先經採購經理稽核，主管副總核准。
（4）對於其他生產低耗品的採購，外聯物料部門接到申購部門《裝置/物料採購申請單》後先落實是否需求購買，無誤後應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字後購買。
訂購作業
（1）採購人員接獲經核准之《裝置/物料採購申請單》後，根據《採購計劃》應以《採購訂單》形式向供應商訂購物料，並以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同採購根據採購合同填寫合同簽訂申請單，並由物料部採購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字稽核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字後實施採購。
（3）採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經品質部檢驗合格簽字後辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯絡退貨。
（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
三、採購管理制度採購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規範採購價格稽核管理，特制定本規章。
2、適用範圍
各項原物料採購時，價格之稽核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
3、價格稽核規定
報價依據
技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
價格稽核
（1）供應商接到規格書後，於規定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
（3）外聯物料部經理稽核，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
（3）單價漲跌之稽核流程，應同新價格稽核流程。
（4）採購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、採購管理制度採購品質管理
1、制定目的
規範採購過程的品質管理規定，使採購品質管理有章可循。
2、適用範圍
本公司物料採購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、採購品質管理規定
檔案資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列檔案資料，或在訂購單、採購合約內予以明確規定：
（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
（2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規範、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料採購，除經總經理特准外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協定
願材料料之採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
（1）供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑑。
進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）採購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。
（2）倉庫管理員需確認數量。
（3）品質部需確認品質檢驗並填寫檢測報告。
（4）檢驗合格後由採購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫後應予以明確標識，以確保後續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標註，以便追溯、區分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，並於訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
採購物料退貨與索賠
（1）擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
（3）訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
採購其他索賠根據合同規定進行索賠
公司採購管理制度12
為簡化、規範辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用範圍
本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、並督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，並負責申購計劃稽核、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃，並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資採購進行審查核實，並對特殊大件及應急物資的採購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急採購的，經部門經理稽核，行政人事主任同意後發起臨時申購。
四、採購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後，按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同採購。
2、因行政人事部暫無庫房設定，與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批次領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。並同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一併稽核後，提交至公司行政人事部備案。
（二）採購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延，並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設定的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥，併入櫃或入袋儲存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設定盒、袋、櫃小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時：應保持乾燥，儘量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
公司採購管理制度13
一 總則
為加強 採購 工作的管理，提高 採購工作的效率，制定本制度。所有的 採購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 採購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 採購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 採購 工作流程
採購部作為一個職能部門，在專案的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購 工作流程 是提高 採購效率，較低成本最有效的方法。在專案實施的過程中， 採購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支援才能順利的完成 採購工作，每個部門之間的聯絡需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為專案的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在專案的初始運作階段， 採購部根據專案部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2. 專案正式運作後， 採購 部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對 採購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者專案負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3. 採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善儲存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字後回傳 採購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購 部，由 採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7. 專案完成後， 採購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8. 供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
四 採購 部發展規劃
原材料 採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程， 採購 制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內完成 採購 體系的建立，包括 採購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步稽核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 採購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 採購 工作流程走入正軌，高效，準確的執行。
(三)在 1 年內建立高效的 採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於 採購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到 採購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 採購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於 採購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、除錯、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通訊工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支援。
目前起草的《 採購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程專案公司及生產廠家的 採購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的檔案。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 採購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 採購 部工作的進步，真正達到降低 採購 成本，推動公司發展的目標
公司採購管理制度14
物業公司物資採購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品採購
1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。
2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、裝置設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程式
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資採購計劃表'並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資採購計劃表','月物資採購計劃表'送分管副總進行稽核,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計劃。
2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務稽核報銷。
3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。
三.物資領用程式
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程式進行:
1.由公司確認並簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。
3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理稽核後,再開具發票交財務核報銷。
5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。
公司採購管理制度15
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱為採購物品）。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批；
2、分管副總、財務負責人負責採購管理制度的稽核；
3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的採購由採購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：
經營性物品採購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由採購部負責採購物品，非經營性物品採購, 每月25日前由人力資源行政部負責採購物品。
每月25日前，需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各稽核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商資訊臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購物品（物資）辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、採購流程圖：（附後）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《採購詢價記錄表》