採購管理制度範本
採購管理制度範本
在發展不斷提速的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那麼擬定製度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的採購管理制度範本，希望能夠幫助到大家。
採購管理制度範本1
為了提高政府採購資金的使用效益，規範政府採購行為，依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府採購的含義
政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割採購的，統一納入政府採購。
二、政府採購的原則
政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府採購的目標
政府採購要做到“六個一致”，即：採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購專案申報審批表》內容一致，與採購代理機購製做的採購檔案內容一致，與採購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府採購的組織形式
政府採購的組織形式分為：集中採購、部門集中採購、分散採購。
（一）集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的專案委託集中採購機構代理採購的行為。
（二）部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的專案，應當實行部門集中採購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批准的可以自行採購，否則必須委託採購代理機構代理採購。
（三）分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的專案自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。
五、政府採購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。
1、達到公開招標限額標準的採購專案，經審批以公開招標方式進行採購。
2、採用公開招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）釋出公告。經縣紀檢委審批後，在財政部門指定的媒體上釋出。公告自招標檔案開始發出之日起至投標人提交投標檔案截止之日止，不得少於二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。
1、符合下列情形之一的，可以採用邀請招標方式採購：
（1）具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；
（2）採用公開招標方式的費用佔政府採購專案總價值的比例過大的。
2、採用邀請招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判檔案的要求提交響應檔案和最後報價，採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性談判方式採購：
（1）招標後沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（3）非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足使用者緊急需要的；
（4）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判採購應當遵循下列程式：
（1）制定談判檔案。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判檔案；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當透過釋出公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購合同，報政府採購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指採購人、政府代理機構透過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商檔案的要求提交響應檔案和報價，採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性磋商方式採購：
（1）政府購買服務專案；
（2）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（3）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的科研專案，以及需要扶持的科技成果轉化專案；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設專案。
2、競爭性磋商採購應當遵循下列程式：
（1）制定磋商檔案。根據採購專案的特點和採購人的實際需求制定，並經採購人書面同意；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當透過釋出公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的'比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購合同，報政府採購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用單一來源方式採購：
（1）只能從唯一供應商處採購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處採購的；
（3）必須保證原有采購專案一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。
2、單一來源採購應當按照下列程式進行：
（1）公示。根據採購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少於5個工作日；
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購專案質量，協商情況記錄由採購全體人員簽字認可；
（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、採購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成，專案預算金額低於公開招標數額標準的，可以採用詢價方式採購。
2、詢價採購應當遵循下列程式：
（1）制定詢價通知書。採用詢價方式採購，應當制定詢價通知書，內容一般包括採購專案的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日，不得少於3個工作日；
（2）確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構
應當透過釋出公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少於成員總數的三分之二；
（5）評審並確定成交供應商；
（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（七）協議供貨採購
協議供貨，就是透過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品，並與其簽訂“**縣政府採購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。
協議供貨採購應當遵循下列程式：
1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協議供貨合同。採購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府採購管理股備案。
六、政府採購限額標準
（一）納入政府（部門）集中採購目錄內採購專案限額標準為：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程式，按照財政部門核定的採購方式進行採購。
（二）在政府（部門）集中採購目錄外，達到以下限額的專案由採購人實行分散採購，按財政部門核定的採購方式進行採購：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務採購專案（包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的專案）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批次採購預算50萬元以上、工程單項或批次超過50萬元以上。
（四）20xx年協議供貨範圍及限額標準：辦公自動裝置（3—10萬元）、辦公傢俱（3—10萬元）、一般電器裝置（3—10萬元）。
七、審批程式
採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時，採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告，屬於固定資產的還應提交固定資產審批表，並填寫《**縣政府採購專案申報審批表》，政府採購管理股對提供的資料稽核無誤後確定採購方式，採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府採購管理股備案。
在一個財政年度內，採購單位不得將一個預算專案下的同一品目或者類別的貨物多次採購，累計資金數額超過採購限額或公開招標限額，屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時，要按照確定的政府採購預算及資金用途，合理安排採購進度，以便提高採購效率，未按政府採購預算及資金用途實行政採購的專案或化整為零規避採購的專案，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由採購單位承擔責任。
採購管理制度範本2
能源採購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際採購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意後交採購部按計劃採購。
3、按照酒店裝置和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交採購部經理呈報總經理審批同意後，交能源採購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當採購部接到工程部油庫請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意後，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源採購組。
能源提運管理制度
1、採購部根據油庫請購單提出的採購能源品名、規格、數量進行採購。
2、採購部將採購能源的手續辦理好後，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後，連同填寫委託提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告採購部。
採購管理制度範本3
1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。
2、採供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨專案。
3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批後具體負責計劃的實施。
5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的業務洽談。
6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的變化，制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。
7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕價效比低的產品進入超市。
9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每週監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且 供貨商支援不夠的給以供貨商降級處理。
12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由採購部進行監督。
採購管理制度範本4
第一章 總 則
第一條為加強學校政府採購的管理，規範採購行為，提高採購效率，促進學校廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定，結合學校實際，制訂本制度。
第二條凡使用學校財政性資金採購的貨物、服務和工程類專案均適用本制度。
第三條學校政府採購專案必須經過立項、論證、審批等確認程式，並落實經費來源後方可組織實施。
第四條學校政府採購分政府集中採購、分散自行採購等兩種型別。政府集中採購是指學校委託市公共資源交易中心組織實施的、屬於黑龍江省年度集中採購目錄以內、且符合集中採購專案標準的採購活動；分散自行採購是指學校自行組織實施的、屬於集中採購目錄以內，但採購預算額度在“集中採購限額標準”以下的專案和集中採購目錄以外政府採購限額標準以上專案的採購活動。
第五條學校政府採購活動，凡《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
第二章 組織機構及職責
第六條學校政府採購領導小組是學校政府採購工作的領導、決策機構，研究決定學校政府採購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長，由分管採購工作的副校長任副組長，成員由其他校領導和紀委、校辦、計財科、總務科、教務科等部門負責人組成。其主要職責是：
（一）全面負責學校政府採購工作。
（二）審定學校政府採購工作規章制度。
（三）審定學校各部門政府採購預算的申請。
（四）討論、決定學校政府採購工作中的重大事項。
第七條學校政府採購工作中相關部門的工作職責
（一）紀委是學校政府採購的監督部門，主要職責是：
1．制訂學校政府採購監督工作規章制度。
2．監督檢查學校政府採購執行部門遵守國家法律法規和採購規章制度的情況。
3．全過程監督學校政府採購活動，對採購過程中的違規行為提出糾正建議。
4．監督學校政府採購專案評標專家的抽取或確定工作。
5．受理學校採購工作的有關投訴。
（二）計財科是學校政府採購的行政管理部門，主要職責是：
1．按照國家有關政府採購和招投標的法律法規，制定學校政府採購的規章制度和管理辦法。
2．組織編制採購預算，並報告上級政府採購預算管理部門。
3．稽核學校政府採購計劃、採購用款計劃和採購方式，並按規定向上級部門申報。
4．編制採購檔案，審查投標人資格，組織採購工作相關環節的實施，負責學校政府採購的支付工作。
5．協調市公共資源交易中心或採購代理機構做好招標採購工作。
6．負責貨物和服務類（不含修繕專案、下同）專案的合同簽訂、組織驗收、資料彙總備案歸檔等工作。
7．負責學校政府採購領導小組會議的召集工作。
（三）採購專案的使用部門為採購專案委託人，委託人的主要職責是：
1．組織編制採購預算。
2．定期編制採購計劃。
3．負責修繕專案的合同簽訂、合同履行以及資料彙總歸檔工作。
4．參與分散自行採購專案的採購檔案編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售後服務工作；參與學校政府採購其它型別採購專案的招標檔案稽核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售後服務工作。
5．做好採購專案的前期工作，提供採購商務、技術要求等原始資料，並負責技術解釋。
6．按照政府部門的要求，做好相關採購專案的申報、評估、驗收工作。
第八條政府採購專案的評標專家小組成員由學校政府採購領導小組決定，必要時邀請校內外專家參加。
第三章 採購程式
第九條政府集中採購的工程程式
（一）編制學校政府採購預算和預算調整。委託人應於每年11月以前編制下年度學校政府採購預算，並按規定報學校審批；計財科負責將學校批准的學校政府採購預算上報財政廳審批，政府採購預算經批准後生效。
學校各部門政府採購預算經財政批覆後，一般不予以調整，特殊情況學校政府採購領導小組根據需要調整。
（二）編制學校政府採購計劃。委託人應於每月10日以前將月度採購計劃報計財科，計財科稽核後將採購計劃報學校政府採購領導小組審批，審批後報市公共資源交易中心採購。
（三）採購。計財科按審批後的採購計劃，組織相關人員到市公共資源交易中心進行開標、評標並確認中標供應商。
（四）簽訂採購合同。採購專案開標確定採購人後，由委託人與中標供應商簽訂採購合同，簽訂的採購合同應與招投標的實質性內容一致。
（五）驗收。工程、修繕專案驗收由總務科組織，總務科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加；其餘專案驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加。透過驗收是採購專案結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見和驗收結論，並承擔相應責任。
（六）合同款支付。專案合同款支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批許可權辦理。
（七）維保及質保金支付。工程、修繕專案保修期內維保由總務科負責，質保金支付由總務科徵求使用或管理部門同意後，按審批許可權辦理；其餘專案保修期內維保由使用或管理部門負責、計財科協調，質保金支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批許可權辦理。
（八）資料歸檔。工程、修繕專案的資料整理、歸檔由總務科負責；其餘專案的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳檔案規定的分散採購，由委託人編制採購計劃，按照批覆的採購預算，由計財科和委託人共同組織採購和驗收。
第四章 採購的監督與紀律
第十一條完善和健全採購監督機制，強化紀檢監督和財務監督，提高學校採購工作的透明度。
第十二條任何部門和個人不得未經批准擅自採購。禁止透過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。
第十三條採購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關係的，應當主動迴避。
第十四條參與學校採購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假採購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府採購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發布之日起施行，學校原相關檔案規定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務科負責解釋。
採購管理制度範本5
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場資訊做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、裝置修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》；
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管稽核，並依請購核准許可權送呈相關人員批准；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部彙總後報採購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高階傢俱及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：
1、集中採購公司通用性大宗物料（水泥），以集中採購較為有利，依定時或定量之計劃進行採購；
2、合約採購公司經常使用之物料（承、插口板、捲鋼板、預應力鋼絲、線材等），採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約採購，依定時或定量之方式進行採購；
3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價物件；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或採購的物件，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或專案，採購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、採購頻率明顯增加時；
3、本次採購數量大於前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；
採購管理制度範本6
第一條為加強公司辦公用品採購的管理，提高效率，節省開支，根據公司《質量手冊》的有關規定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統一採購。本制度適用於公司內各部門、各分公司。各子公司可以委託總經理辦公室採購，也可以自己採購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本採購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公傢俱；
2、辦公裝置和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條採購審批程式：
1、各部門、分子公司根據實際需要，確定採購辦公用品的品名、規格型號和數量後填寫《辦公用品採購申請審批表》上報總經理辦公室；
2、日常辦公用品由總經理辦公室主任稽核，報主管總經理批准後聯絡採購；大宗物資報主管總經理稽核，並由總經理批准後進行採購；
3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理稽核批准後方可採購：
⑴總價值在5000元以上的；
⑵辦公自動化裝置；
⑶單價在1000元以上的辦公用品；
⑷總經理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝除錯；
5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格後方可交付使用。並由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，並轉財務部與各分公司結算。
第五條供應商的確定。總經理辦公室採取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次採購應確定2家以上供應商。經評審後確定採購供應商。
第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品採購費用由公司財務部負責結算轉帳。
第七條本制度自**年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。