採購管理制度集合15篇
採購管理制度集合15篇
在日常生活和工作中，很多場合都離不了制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的採購管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
採購管理制度1
1.目的
為規範公司員工食堂食品原料和日耗品的採購程式，節約採購成本，提高員工飲食安全和後勤管理服務水平，特制訂本辦法。
2.管理權責
行政管理中心是食堂採購的監管部門，對採購結果負全面責任。
3.採購基本原則
3.1.採購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
3.2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低採購成本，並保質保量地及時採購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
3.4.實行“定點採購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。
3.5.確定某類食品用品供應商後，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商採購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調採取散購或臨時更換供應商，事後記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內容
4.1.食堂器具等耐用品類採購
4.1.1.4.1.2.廚房品採購，廚具等。餐飲用具採購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類採購
2食堂採購管理制度(經典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料採購，食品原料採購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品採購，酒水、煙、休閒食品、餐巾等。
5.採購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類採購流程
食堂提出採購需求→行政管理中心稽核→採購員採購→檢查驗收→稽核→結算。
採購管理制度2
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品採購計劃，經藥劑科主任稽核及分管院長批准後，由採購員執行，採購計劃應儲存至藥品有效期後一年，但不得少於三年。
2、藥品採購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物製品等的採購工作。
3、藥品採購員根據採購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行採購。
4、藥品採購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁採購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中採購藥品。採購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一採購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品採購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程式：由藥品採購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》影印件、GSP或GMP證書影印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權範圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證影印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，稽核供貨單位生產(經營)方式和範圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售後服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品採購員應及時索取相關資料。
8、採購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品註冊證》影印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥採購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程式採購。
10、集中招標品種按有關規定採購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批准後可另闢渠道臨時採購，並備案登記，報醫院藥事管理委員會批准後，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯絡退貨或協商處理解決。
13、藥品採購員必須隨時掌握市場價格和供貨資訊，熟悉瞭解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品採購員應注意改進採購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交採購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，並不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品彙總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品採購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品採購活動的監督。
採購管理制度3
一、採購管理制度目的：
為加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司採購管理制度範本。
二、採購管理制度原則：
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則：
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一～三家
(二)定購三原則：
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度：
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換
三、採購管理制度範本立項程式及申購流程：
1、固定資產(含車輛)：
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人稽核→由總裁辦彙總稽核後實施採購、辦理相關結算手續;
②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導稽核 →集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表” 部門負責人稽核→資訊中心彙總稽核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人稽核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等裝置、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資：
①集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人稽核→總裁辦彙總稽核→集團領導審批(按照許可權)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
採購管理制度4
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批次購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度5
為了提高政府採購資金的使用效益，規範政府採購行為，依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府採購的含義
政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割採購的，統一納入政府採購。
二、政府採購的原則
政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府採購的目標
政府採購要做到“六個一致”，即：採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購專案申報審批表》內容一致，與採購代理機購製做的採購檔案內容一致，與採購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府採購的組織形式
政府採購的組織形式分為：集中採購、部門集中採購、分散採購。
（一）集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的專案委託集中採購機構代理採購的行為。
（二）部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的專案，應當實行部門集中採購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批准的可以自行採購，否則必須委託採購代理機構代理採購。
（三）分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的專案自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。
五、政府採購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。
1、達到公開招標限額標準的採購專案，經審批以公開招標方式進行採購。
2、採用公開招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）釋出公告。經縣紀檢委審批後，在財政部門指定的媒體上釋出。公告自招標檔案開始發出之日起至投標人提交投標檔案截止之日止，不得少於二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。
1、符合下列情形之一的，可以採用邀請招標方式採購：
（1）具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；
（2）採用公開招標方式的費用佔政府採購專案總價值的比例過大的。
2、採用邀請招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判檔案的要求提交響應檔案和最後報價，採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性談判方式採購：
（1）招標後沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（3）非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足使用者緊急需要的；
（4）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判採購應當遵循下列程式：
（1）制定談判檔案。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判檔案；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當透過釋出公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購合同，報政府採購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指採購人、政府代理機構透過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商檔案的要求提交響應檔案和報價，採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性磋商方式採購：
（1）政府購買服務專案；
（2）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（3）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的科研專案，以及需要扶持的科技成果轉化專案；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設專案。
2、競爭性磋商採購應當遵循下列程式：
（1）制定磋商檔案。根據採購專案的特點和採購人的實際需求制定，並經採購人書面同意；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當透過釋出公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）釋出中標公告。在財政部門指定的媒體上釋出；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購合同，報政府採購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用單一來源方式採購：
（1）只能從唯一供應商處採購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處採購的；
（3）必須保證原有采購專案一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。
2、單一來源採購應當按照下列程式進行：
（1）公示。根據採購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少於5個工作日；
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購專案質量，協商情況記錄由採購全體人員簽字認可；
（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、採購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成，專案預算金額低於公開招標數額標準的，可以採用詢價方式採購。
2、詢價採購應當遵循下列程式：
（1）制定詢價通知書。採用詢價方式採購，應當制定詢價通知書，內容一般包括採購專案的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日，不得少於3個工作日；
（2）確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構
應當透過釋出公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（影印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少於成員總數的三分之二；
（5）評審並確定成交供應商；
（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購合同，報政府採購管理股備案。
（七）協議供貨採購
協議供貨，就是透過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品，並與其簽訂“**縣政府採購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。
協議供貨採購應當遵循下列程式：
1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協議供貨合同。採購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府採購管理股備案。
六、政府採購限額標準
（一）納入政府（部門）集中採購目錄內採購專案限額標準為：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程式，按照財政部門核定的採購方式進行採購。
（二）在政府（部門）集中採購目錄外，達到以下限額的專案由採購人實行分散採購，按財政部門核定的採購方式進行採購：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務採購專案（包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的專案）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批次採購預算50萬元以上、工程單項或批次超過50萬元以上。
（四）20xx年協議供貨範圍及限額標準：辦公自動裝置（3—10萬元）、辦公傢俱（3—10萬元）、一般電器裝置（3—10萬元）。
七、審批程式
採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時，採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告，屬於固定資產的還應提交固定資產審批表，並填寫《**縣政府採購專案申報審批表》，政府採購管理股對提供的資料稽核無誤後確定採購方式，採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府採購管理股備案。
在一個財政年度內，採購單位不得將一個預算專案下的同一品目或者類別的貨物多次採購，累計資金數額超過採購限額或公開招標限額，屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時，要按照確定的政府採購預算及資金用途，合理安排採購進度，以便提高採購效率，未按政府採購預算及資金用途實行政採購的專案或化整為零規避採購的專案，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由採購單位承擔責任。
採購管理制度6
1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品採購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品採購關，採購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。採購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、採購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。採購時應索取發票等購貨憑據，並做好採購記錄，便於溯源;向食品生產單位、批發市場等批次採購食品的.，或向供貨商直接批發採購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點採購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質汙染，肉類採購放心品牌並索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品儘可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衛生。
5、不採購質量不新鮮、腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、採購的定型包裝食品和食品新增劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、採購食品新增劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品新增劑。
8、採購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用於清洗食品和食品用工具、裝置的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳並進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑑別常識。
11、在採購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場採購，採購時應現場查驗供貨單位的資質。
12、在採購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：
(1)從食品生產企業或批發市場批次採購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告影印件並經供貨商簽字或蓋章。非批次採購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商採購食品的，應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂採購供貨合同，並按相關規定進行索證。
對於統一採購、統一配送的連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取並儲存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供影印件或傳真件。
(2)採購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)採購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗其檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
(4)採購食品新增劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明，並索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，並建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得塗改、偽造，其儲存期限不少於兩年。
採購管理制度7
物業公司固定資產採購、保管使用管理制度
第一條固定資產與低值易耗品的核定標準
1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產（物品），包括：車輛、高檔辦公傢俱、通訊器材、現代辦公裝置、電器等。
2、低值易耗品是指未達固定資產標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產購買的申報、審批
1、各部門需購買添置固定資產時，須填寫公司統一的《物品採購申請表》，由辦公室彙總編制固定資產採購計劃，交辦公室主任、財務部經理稽核，稽核內容為，物品之名、價格、規格、質量、廠商等。
2、辦公室主任、財務部經理稽核，簽字後報公司總經理批准。
3、辦公室持審批檔案到財務部領取支票並安排統一採購。
第三條固定資產的管理
1、固定資產的管理決策權歸公司總經理，價值管理責任在財務部，實物管理歸辦公室。未經公司總經理批准同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產轉移，外借，報廢。
2、固定資產購入後，應及時填寫《固定資產登記表》，財務部及時入帳，登記固定資產名細帳，由辦公室統一管理調配，以便定期核查，做到誰使用誰負責。
3、部門領用，須填寫《物品領用單》，財務部在固定資產明細帳上進行記錄，未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。
4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫，並上交盤點報告。
第四條責任
1、固定資產在使用過程中出現損壞或報廢，使用者應在問題發現的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責任。
2、機構調整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產流失，損壞，責任人要照價賠償，並做出相應的處罰。
第五條採購
1、請購部門須提前填寫《物品採購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內容包括：品名、規格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售後服務等相關事宜。
2、辦公室將詢價進行彙總，做到貨比三家，儘可能為直接生產廠家或一級經銷商，並報總經理批准後，領取支票。
3、採購過程中，如為公司節約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據。
4、固定資產（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發票等原始依據為準，填寫《固定資產登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領用人可留存附件或借用。
5、以上手續完備後，由庫管在發票背面簽字，採購者依據公司財務報銷的有關規定到財務部報銷。
第六條低值易耗品的採購
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據實際工作需要填寫《物品採購申請單》，由辦公室報請主管副總批准後，由辦公室統一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。
第七條物品報修、報廢管理程式
1、報修
報修人填寫《公司物品報修單》，詳細註明故障表現，由部門負責人簽署意見後，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯絡外修，並由維修單位提供故障發生原因。屬於正常損耗或物品自身質量問題的，由公司財務部支付維修費用，屬於個人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。
2、報廢
報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，註明名稱、購入時間、規格、數量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務部稽核。
採購管理制度8
為使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店採購的基本要求：
1、所有授權範圍的物品採購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；
2、採購人員對自己採購的物品價格及品質負責；
3、駐店採購員需每月一次針對較多使用的物品透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；
4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔並妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；
5、駐店採購禁止採購任何未經正常有效審批人審批後申購單上的物品，保證手工經審批後的採購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；
6、禁止使用部門自行採購物品或私自與供貨商洽談採購事宜；
7、駐店採購負責跟進各供貨商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品採購監督要求：
1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場採購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店採購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限於物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場採購，最終要形成檔案，由評定小組匯籤確認，酒店財務部存檔備查，並抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場採購，待條件成熟時轉為供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，採購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯籤抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務部制定倉存物品的採購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低於最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的採購線，財務負責人簽名確認後，呈酒店總經理審批實施，審批後的檔案由倉庫及成本會計存檔備查，並按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真稽核監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦，並抄送集團管理公司總辦及集團財務部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店採購接到單後必須1個工作日後回覆意見，酒店財務部接到單後必須1個工作日後回覆意見後報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日後反饋意見給申請部門。
三、各類物品採購流程（該流程是針對授權範圍內的物品，授權範圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補倉物品的採購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬體原因，該類物品的部分不能在倉
庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本檔案中的第二大點第3小點規定的流程設定合
理的採購線。
A、上述物品的倉存量接近或者低於採購線時，應需要及時進行補充貨倉裡的存貨；
B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；
C、駐店採購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單後面（包括但不限於報價資料），由駐店採購在申購單上簽名確認，提出採購意見及註明可以到貨日期；
D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟採購人員溝通，並立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；
E、酒店總經理進行審批後轉由酒店採購進行實施購買。
2、鮮活食品凍品的採購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的採購申請。
A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店採購（按照以前單據格式）；
B、酒店採購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場採購。
C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品採購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩餘的，必須提供處理方案及日後申購數量的建議，並報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；
2、紙質申購單流程審批完畢後，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店採購文員從系統制定採購訂單進行下單供貨商或者自行市場採購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品採購回來後，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異後，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統列印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——採購人員簽名——財務部成本會計複核簽名確認是否符合要求（包括但不限於申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；
5、屬於直接到市場購買的，先由駐店採購借支採購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質採購申請，並須走紙質採購審批流程後，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團採購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做採購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做採購訂單，其他操作按上述流程，以採購人員名義進行報銷處理；
五、駐店採購對前期的機動採購制度描述的採購行為負責執行採購工作，一般情況下不能再由使用部門自行採購（除總經理特批，但必須要流程表上註明特殊情況說明及物品報價）。
以上流程暫時試行，日後操作過程中發現問題會檢討修改！
採購管理制度9
1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交櫃長批准後方可，2天以上交經理批准後方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發現問題應該及時反映並及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關的事情，不得上網、玩遊戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛生制度，早班上班前應做好店堂及衛生間的清潔衛生。經理負責作定期或不定期衛生檢查工作，如發現衛生不合格的，店長罰款10元，櫃長必須督促當班員工做好每天清潔衛生工作;
7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發現當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節予當事人處以100元罰款。情節嚴重者作開除處理，藥品上櫃一定要做到先進先出，如發現遠期批號先售出而櫃上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究櫃檯實物負責人的經濟損失;
8、每天由店長擬定進貨計劃，交經理核實後統一進貨;
9、貨架上的標籤任何人不得擅自拿掉或更改，必須透過藥店經理核實批准後，才可撤消或更改;
10、對於效期藥品(3-6個月內的藥品),各班要做到心中有數，有計劃，有步驟的促銷，儘可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發現員工與顧客發生口角，無論什麼原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架，現場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產品促銷，一經發現予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺統一存放，並如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況後交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可後必須及時解決)，不得相推託，否則每人罰款20元;
15、對於表現優秀的員工我們在月評後給予50到100元獎勵。以上規章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
採購管理制度10
第一章總則
第一條 為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條 在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設定和人員配備應當科學合理;
二)、採購計劃和審批程式應當明確;
三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程式、審批許可權和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。
採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、採購計劃審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、採購合同的稽核與備案;
四)、付款的稽核。銷售部：
五)、採購、驗收;
第五條 建立採購與付款業務的授權制度和稽核批准制度，並按照規定的許可權和程式辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程式辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互核對工作。
第三章 採購計劃與審批控制
第七條 建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強採購業務的計劃管理。對計劃採購專案，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務;對於計劃採購專案，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 採購與驗收控制
第十條 建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程式及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的資訊，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程式確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格稽核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責許可權，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。
採購管理制度11
公司物資採購管理制度
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求（採購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、裝置）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導稽核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（裝置採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
（四）採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯絡。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格資訊，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥製品有限公司
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採購管理制度12
1、制定採購計劃
（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算並提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。採購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
（2）計劃外採購或臨時增加的專案，並制定計劃或報告財務部經理稽核；
2、審批採購計劃：，如果本次採購價格波動較大，物品屬於第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批後才可進行採購。
（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行稽核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；
（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資採購：
（1）採購員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監稽核，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票採購人員不得使用支票。
③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
（2）報銷：
①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納稽核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。
②採購員若向個體戶購買商品，可透過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。
採購部業務操作制度
1、按使用部門的要求和採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經稽核後確定最佳採購方案；
3、在主管的安排下，按採購部主任確定的採購方案著手採購；
4、按酒店及本部門制定的工作程式，完成現貨採購和期貨採購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管彙報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上採購申請單或經銷合同；
8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對稽核，並辦理報銷或結算手續。
採購管理制度13
材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的採購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。
材料進場後使用前質量保證措施
1)裝置或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號,材料必須有製造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫後實行標化和分類、分規格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、黴變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續。
3)材料出庫後,在施工現場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,並掛上標識牌。
4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發現質量問題及時整改。
採購管理制度14
為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格，規範公司的採購管理行為，堵塞採購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。
一、比價採購管理的實施原則：
公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則：
（1）決策民主化；
（2）操作透明化；
（3）權力分散化；
（4）採購規範化；
（5）效益最大化。
在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立採購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
（3）提出制定和調整採購物資控制價格的建議；
（4）對供貨單位和價格有否決權；
（5）檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是：
（1）根據市場資訊及時提供價格建議；
（2）嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格；
（3）自覺接受比價採購管理小組的監督，按程式開展工作；
（4）建立價格資訊網路及臺賬；
（5）採購人員隨時注意市場價格的變化，並及時將資訊反饋給比價採購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價採購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價採購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。
四、比價採購管理程式
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計劃，並建立健全計劃管理工作，將物資採購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定採購明細計劃，按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室，經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。
2、採購部門在採購前，必須先進行廣泛的市場調查，然後由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所採購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果，在比價採購辦公室稽核備案，辦理《採購物資價格稽核單》後具體執行。
3、各類物資採購不論簽訂合同與否，都按此程式辦理。
4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。
5、在比價採購工作中，要逐步實行公開招標採購，以降低採購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一採購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計劃實施網路化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公裝置、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購，在貨比三家的基礎上實行定點採購，以取得規模採購效益，最大限度地降低採購成本。
五、採購部門要建立《物資採購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯絡電話及聯絡人等情況，隨時備查。
六、違反比價採購管理處罰規定：
1、不按比價採購程式進行採購的；
2、不按比價採購制度進行集體討論研究，私自進行採購的。
採購管理制度15
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
⑴申購的部門；
⑵申購的日期；
⑶申購物品的需求日期；
⑷申購的辦公用品名稱；
⑸申購的物品數量；
⑹申購的物品規格；
⑺申購如有特殊需要備註；
⑻申購單填寫人簽字；
⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
⑽集團行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報行政人資部；
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報行政人資部。
二、申購單的接收及分發規定：
1.申購的接收要點
⑴採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；
⑶接收申購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
⑷對於不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發規定
⑴對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對於緊急申購專案應優先處理；
⑶無法於申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.採購週期的規定
⑴每月12——15號各部門提交申購單；
⑵採購週期不應超過每月17號；
⑶採購部如未能按時完成採購任務時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。
三、詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；
2.屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3.對於緊急申購專案應優先處理；
4.所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不透過其代理或各種中介結構詢價；
5.對於申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6.詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
四、比價、議價
1.經成本分析後，研擬底價，設定議價目標
2.決定採購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結果彙總
1.比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；
2.如比價、議價結果未透過公司領導稽核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2)採購物品/專案的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應註明；
5)付款方式；
6)質量保證期；
7)質量要求及規範；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司資訊；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
⑴已簽訂合同由採購部負責跟進、進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
2.付款規定
⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡籤後提交財務部付款；
⑵財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應透過行政人資部門的檢驗或驗收；
⑵已經驗收的物料應及時的入庫，並及時出具入庫清單；