2016年度部門決算分析報告範文

2016年度部門決算分析報告範文

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　　2016年度部門決算分析報告範文1

　　一、xx市xx區房產管理與住房保障中心單位性質及主要職責

　　xx市xx區房產管理與住房保障中心隸屬於區國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業單位。

　　其主要職責：我中心主要擔負著西區商品房預售許可、房產交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產權初始登記、變更登記、登出登記;牆界調查、測繪;白蟻防治管理;房地產產權產籍檔案管理;負責全區房產諮詢、經紀服務、房產中介機構資質及從業人員執業資格的監督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區住房保障中長期發展規劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、並組織實施;負責保障性住房的行業管理和資格稽核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監督工作;住房保障和房產管理的'資訊、檔案、統計工作;協助市財稅部門做好相關稅費的徵收工作;負責上級部門交辦的其他工作。

　　二、內設機構情況

　　xx市xx區房產管理與住房保障中心內設：綜合科、政策法規科、市場監管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、專案管理科、白蟻研究防治科。

　　三、xxx年度決算情況說明

　　(一)收支決算總體情況

　　xxx年度財政撥款收入2152.05萬元，其中：政府性基金10.03萬元，年初結轉和結餘2138.84萬元;

　　xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉社群支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結轉和結餘2138.81萬元。

　　2016年度部門決算分析報告範文2

　　一、單位基本情況

　　我單位屬事業單位、事業編制，編制101人。

　　1、主要職責：

　　貫塘中心學校隸屬於衡山縣教育局，是一所普通初級學校。中心學校下設一所中學，一所九年一貫制學校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導向，以服務為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質量求生存”的辦學理念和工作思路。

　　2、機構情況：

　　xxx年末單位機構數1，預算單位數1。機構無變動情況。

　　3、人員情況：

　　xxx年末財政供養人數為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。

　　二、部門預算執行情況分析

　　(一)收入與支出結構分析

　　1、收入結構分析

　　本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用於教育事業彩票公益金支出為50000元，事業單位退休費2162437.64元。

　　2、支出結構分析

　　本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出佔總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。

　　三、決算編制中存在的問題及改進建議

　　對決算編制的口徑理解不足，財務規範化水平有限，以及決算軟體實際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關部門的培訓。