落實主體責任自查報告

　　隨著個人的文明素養不斷提升，報告的用途越來越大，不同的報告內容同樣也是不同的。那麼一般報告是怎麼寫的呢？下面是小編精心整理的落實主體責任自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

落實主體責任自查報告1

xx市質監局：

　　根據20xx年第119號檔案精神，我公司在xx市質檢局的領導下，由總經理帶領生產部門負責人，對公司質量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。現將此次自查情況彙報如下：

　　一、公司的各類資質、資格證書與企業的實際生產情況保持一致，並且合法、有效。

　　二、進貨查驗制度已按相關規定和要求如實填寫。

　　三、前期因管理不當，對生產過程控制制度沒有嚴格執行。對生產環境、生產裝置、生產過程、原輔材料、人員衛生防護等關鍵控制點，沒有嚴格按照法律、法規、標準要求進行全方位控制。今後將加強這方面的管理。

　　四、公司已嚴格執行產品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗，並如實填寫檢驗資料擠報告，對不能檢驗的專案進行委託檢驗，且進行出廠檢驗、委託檢驗都符合法律、法規規定。

　　五、建立了不合格品管理制度。建立並儲存採購的不合格食品原料、食品新增劑等食品相關產品的處理記錄；建立並儲存生產的不合格產品的處理記錄。

　　六、企業生產的產品，因管理不善，食品標籤沒有按照食品標識管理規定等法律法規規定標註，目前庫存較大，已向質監局申請延期使用。

　　七、公司已建立銷售臺帳。臺帳內容符合食品安全法規定。

　　八、企業標準已收錄最新標準，並已向質監局備案。

　　九、已建立不安全食品召回管理制度。發現生產的食品不符合食品安全標準要求的，企業將嚴格按照食品安全法的規定做好食品召回等相關工作。

　　十、已建立企業從業人員健康和培訓管理制度，嚴格遵守食品安全法的規定。

　　十一、因公司目前沒有委託或受委託加工食品，所以沒有建立此項制度。今後如有接受委託加工情況時，一定按照法律、法規規定向當地質量技術監督部門備案並使產品質量及其標識符合法律法規規定。

　　十二、因沒有及時查詢並檢視國家頒佈的法律，法規，所以沒有建立、儲存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄。自收到自查表後，一案相關規定逐步建立和儲存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄，受理記錄已包括：投訴者姓名、聯絡方式、投訴的食品名稱、數量、生產日期或生產批號、投訴質量問題、企業採取的處理措施、處理結果等。

　　十三、公司今後一定主動收集企業內部發現的和國家釋出與企業相關的食品安全風險監測和評估資訊，並做出反應，同時建立並儲存相關記錄。

　　十四、公司因沒有發生過重大的食品安全事故，沒有建立並制定食品安全事故處置方案，自收到檔案後，正在逐步建立並制定食品安全事故處置方案，並定期檢查各項食品安全防範措施的情況。

　　因公司基礎交薄弱，今後將適時進行調整，是所生產的產品質量得到進一步提升並是企業無重大食品安全事故發生，並在保證質量安全的前提下生產出符合標準及法律法規規定的產品。

　　自查人員：

　　自查日期：

落實主體責任自查報告2

　　根據《關於開展20xx年全面從嚴治黨主體責任落實情況自查工作的通知》要求，xxx黨組高度重視，結合《中共xxx履行全面從嚴治黨主體責任清單〉〈落實xxx黨組全面從嚴治黨主體責任重點任務分工〉的通知》(xxx〔20xx〕4號)，一年來，成立了從嚴治黨工作領導小組，切實加強全面從嚴治黨主體責任任務落實，主動適應黨建工作新常態，落實從嚴治黨新要求，提高黨建科學化水平。現將20xx年度落實全面從嚴治黨主體責任落實情況自查總結情況彙報如下：

　　一、落實“兩個維護”，貫徹上級思想方面。

　　(一)深入學習領會，自覺整改提升。

　　深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。黨組始終將學習習近平新時代中國特色社會主義思想擺在首位，截止目前為止，持續穩定發揮理論學習中心組示範引領作用，根據現有的《中心組學習制度》、《支部學習制度》、《時政學習制度》這三大學習制度，並結合第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育任務，每月至少安排1次黨組理論中心組學習，以及進一步拓展黨日活動的載體，組織前往愛國主義教育基地重走紅色路線，重溫革命歷史，弘揚革命傳統，傳承紅色精神。黨組全體成員以身作則，激勵全體幹部職工在學思踐悟中融會貫通，切實做到學懂弄通做實。堅持以學促思、以學促幹，聯絡日常生活和工作實際，運用學習成果指導實踐、推動工作。繼續利用“學習強國”、“幹部網路學院”二平臺，聚焦學習重點，創新方式方法，完善制度機制，推動學習貫徹向基層延伸、向深度拓展。組織全體黨員認真學習踐行《黨章》要求，確保人員到位，全體人員參加學習，不留死角、全員參與，切實增強了黨員幹部“四個意識”，堅定“四個自信”，做到了“兩個維護”。

　　(二)開展主題教育，落實意識形態責任制。

　　成立主題教育領導小組，研究制定了《“不忘初心、牢記使命”主題教育工作方案》。20xx年1月7日召開了“不忘初心、牢記使命”主題教育工作部署會，黨組圍繞“不忘初心、牢記使命”六個主題開展專題研討，分管領導在自己分管領域開展調研活動，並認真撰寫了調研報告3篇。自主題教育開展以來召開了中心組學習8次，組織支部黨員專題學習10次。10月8日至10日，為切實提高基層黨支部書記加強自我教育和自我管理黨員的素質能力，連續三天開展了基層黨支部書記輪訓工作。領導班子成員主動講授黨課6堂，帶領輪訓人員學習《規範黨內政治生活若干準則》等黨內法規。黨組透過設意見箱、接待日和召開幹部職工座談會等形式，廣泛徵集意見建議共計18條。根據主題教育中發現的問題，對照幹部職工期盼，堅持立說立改、邊學邊改，對一些突出問題，進行集中治理，取得了階段性成效。

　　二、落實上級部署，正風肅紀方面。

　　黨組積極貫徹落實上級精神履行主體責任，召開從嚴治黨工作會議，切實履行“一崗雙責”，落實“兩個責任”，把黨風廉政建設作為重要工作內容。結合單位實際，研究制定黨風廉政建設工作計劃、目標任務、責任分工和工作舉措，做到黨風廉政建設工作和中心工作同謀劃、同部署、同檢查、同考核。定期聽取黨風廉政建設工作彙報，搞好責任分解，明確班子成員的職責分工，推動工作任務落實。為了深入貫徹落實黨的十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想，組織召開黨組會議5次，專題部署、研究和推進整改落實工作。形成分級落實、分級負責的工作格局。把整改事項落實到責任領導、責任股室和具體責任人，明確了完成時限，要求不迴避立行立改、不敷衍改出成效，確保條條落實到位。

　　三、加強防腐倡廉，強化黨內監督方面。

　　黨組積極履行主體責任，召開了20xx年黨風廉政建設會，部署了20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作要點，黨組書記與支部書記簽署黨風廉政責任狀。對20xx年xxx黨風廉政建設和反腐敗工作任務進行了責任分解，嚴肅了黨內政治生活，落實了從嚴治黨責任，強化責任擔當意識，有效運用“四種形態”，加強作風建設力度。持續開展警示教育，適時通報典型案列，增強法紀觀念，提升自律意識;加強風險防控機制建設，各股室切實進行梳理，查準、查全、查深廉政風險點，嚴格執行各項管理規定，有力推動了廉政建設，形成了上下齊心、和諧穩定的局面。

　　四、緊抓“關鍵少數”，開展“回頭看”方面。

　　首先黨組緊抓領導“關鍵少數”，年初xxx與分管領導，分管領導與股室負責人簽訂責任狀，切實履行“一把手”責任，具體做法：一是堅持黨組全面從嚴治黨主體責任落實制度，按時召開黨員會議、支部會議和黨組會議，督促各項工作落實;二是堅持民主生活會制度，由每位黨員分別就本人的思想、工作、學習及做群眾工作等情況向所屬黨支部及黨員作彙報，透過提高生活會質量來提高解決自身問題的能力;三是堅持召開組織生活會，開展民主評議，並召開群眾座談會，保證民主評議黨員活動取得實效。

　　五、下步工作計劃。

　　我局黨組堅持問題意識和實幹導向，發力謀實招，補短板，全力推動工作取得新突破，再上新臺階。

　　(一)強化政治統領，推動思想政治建設深一度。自覺拉高政治站位，持續強化政治建設，把做好職工思想政治建設作為黨組重要工作議題，定期研究分析，加強組織指導，創新工作載體，著力破除“會上讀讀、檔案看看、檢查抓抓”的工作陋習，要盤活資源，用好政策，豐富形式，注重實效，真正把加強職工思想政治建設同提升組織凝聚力、向心力、戰鬥力和增強攻堅克難、爭先創優使命擔當有機結合起來，實現心往一處想、勁往一處使，同心同德、有為優為的工作目標，進一步統一思想認識，堅定理想信念，凝聚發展共識，夯實發展根基。

　　(二)深化制度落地，推動跟進督促檢查嚴一格。梳理彙總黨的各項制度政策檔案，在吃透領會制度精神實質上下功夫，精準把握制度出臺的背後邏輯和目標要求，進一步增強制度執行的責任心和使命感。重點抓好黨組中心組理論學習、“三會一課”、主題黨日、批評與自我批評、黨內談心談話、黨員領導幹部基層聯絡點、執紀監督“四種形態”等制度的嚴格規範落地。要加強制度執行情況的日常監督力度，定期自查抽查，對於執行有偏差、不到位、走形式的現象要及時制止並嚴肅批評，全力維護制度執行的政治性、規範性和嚴肅性，確保制度挺進基層、幹在細處，抓在日常。

　　(三)最佳化工作思路，推動特色亮點謀劃進一步。要在紮實做好全面從嚴治黨主體責任落實規定動作的基礎上，不斷開拓工作思路，積極借鑑兄弟單位優秀做法，結合工作實際，謀劃特色亮點工作。為xxx營商環境提升、建成全國文明城市、經濟社會發展貢獻力量。

落實主體責任自查報告3

　　按照總公司黨風廉政建設“兩個責任”動員會的要求，公司迅速進行了工作部署，分解、明確了工作職責。有關情況彙報如下：

　　一、黨風廉政建設“兩個責任”落實情況總公司召開黨風廉政建設“兩個責任”動員會後，公司立即召集中層幹部進行了集中學習，傳達了總公司有關要求，對下一步推進黨風廉政建設和深化正風肅紀工作進行了部署。

　　會議要求領導班子成員及各部門負責人正確認識“兩個責任”的深刻內涵，以身作則、廉潔自律，不斷強化政治意識，堵住管理漏洞，嚴防廉政風險。其中，公司領導班子要履行好黨風廉政建設的主體責任，帶頭執行黨風廉政建設責任制，組織黨員幹部開展黨風廉政教育;黨支部紀檢部門要切實履行監督責任，按照總公司總體要求，明確職責定位，落實法規制度，從源頭上防止腐敗發生。

　　為切實落實好“兩個責任”，抓好公司的黨風廉政建設，建立如下長效機制：

　　(一)公司領導班子落實主體責任的情況納入年度述職及考核，接受總公司黨委檢查，接受群眾監督;

　　(二)公司黨支部紀檢部門建立舉報電話、郵箱和信箱，確保舉報人舉報途徑暢通、安全;

　　(三)為確保責任分解、層層落實，公司各部門負責人與分管領導簽訂黨風廉政建設責任書，具體落實廉政建設工作;年度考核時，需認真總結本年度廉政工作內容，接受領導班子檢查和群眾監督;

　　(四)公司黨支部紀檢部門定期以部門為單位，查詢管理漏洞和廉政風險，針對性地實施監管;

　　(五)健全黨支部定期廉政建設學習機制，不斷加強對全體黨員幹部的廉政教育;

　　(六)繼續加強黨務人員培養、配備，建設高素質、有責任的黨務、紀檢工作隊伍，加大執紀、監督、問責等工作力度。

　　二、廉政風險點查詢情況

　　公司成立以來，領導班子高度重視黨風廉政建設，認真參加風險點查詢工作，細心聽取群眾意見和民主生活會提出的突出問題，有針對性地制定肅紀和制度建設的具體措施。查詢工作分三個階段完成：

　　(一)清權確責：領導班子及部門負責人明確工作範圍、職責任務及涉及人員;

　　(二) 風險排查：相關人員及部門結合實際工作，梳理工作流程，排查廉政風險，確定風險點;

　　(三)建章立制：完善制度、措施，根據風險點及時補充新的制度和措施。

　　針對人力資源管理、資金管理、資產管理、採購管理、預算管理、配合總局管理、市場銷售業務、裝置發貨流程、消防安全及保密工作等十二個方面的工作，公司認真查詢、梳理了各類風險點，根據可能存在的風險，新建和完善制度和措施50條，最佳化工作流程47項。

　　透過以上工作，公司領導班子落實了主體責任，進一步完善了防控風險的制度設計，從源頭堵住了公司執行中的管理漏洞，為公司的健康發展夯實了基礎。

　　三、整改措施制定情況

　　公司針對存在的風險點，修訂並完善了相關制度，透過制度約束和過錯責任追究機制的建立，確保在重大專案建設、人員考核任用、大額資金使用、激勵機制落實、公務接待等容易出現廉政風險的環節做到令行禁止、嚴格落實臺及總公司的各項要求，具體包括：

　　(一)公司決策方面，領導班子嚴格執行《總經理辦公會議事規則》和《 “三重一大”決策實施細則》，確保重大決策事項、重要人士任免及重大專案安排等決策的科學化、民主化和規範化，杜絕一言堂和暗箱操作;

　　(二)在用“人”方面，嚴格遵循《人力資源管理制度》等6項制度，規範人力資源管理行為，明確人力資源管理工作職責，充分做到透明、公開、公正。

　　(三)在管“財”方面，嚴格執行《總公司財務管理辦法》及《公司財務制度》等12項制度，確保費用逐級稽核、款項專款專用、嚴控成本費用支出。

　　(四)在管“物”方面，遵照《總公司裝置購買管理辦法》及《公司固定資產管理辦法》等3項制度，按照統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人、最佳化配置、管用結合的原則，有效提高公司固定資產管理水平，確保國有資產安全完整，防止國有資產流失，確保資產合理配置和有效使用。

　　四、微博、微信承諾書的簽署情況

　　根據臺 “講政治、管隊伍、守紀律”活動的要求，公司近150名員工已全部簽署了《微博、微信資訊釋出承諾書》，公司黨支部將監督落實並留檔備查。

　　下一步，公司領導班子將繼續認真履行好黨風廉政建設的主體責任;公司黨支部紀檢部門也將恪盡職守、秉公執紀，將監督責任落實到位，隨時接受總公司檢查，接受公司員工監督。

落實主體責任自查報告4

　　20xx年，領導班子在集團公司及開發公司正確領導和監督指導下，按照有關要求，結合自身工作實際，認真學習貫徹《20xx年度黨風廉政建設責任書》目標要求，始終保持清醒的頭腦，與時俱進，恪盡職守，廉潔自律，公司領導班子充分發揮表率作用，影響和帶動全體幹部職工共同營造勤政廉潔、奮發向上的工作環境，不斷完善公司黨風廉政建設責任目標和各項制度落實，明確任務分工，確保了黨風廉政建設工作的落實。現將公司黨風廉政建設責任落實及自查情況總結如下：

　　一、加強組織領導，明確黨風廉政建設責任。

　　公司加強對黨風廉政建設責任制工作的組織領導，不斷強化黨風廉政建設決策和部署的貫徹落實。

　　1、堅持問題導向，落實主體責任。公司領導班子結合工作實際，對承擔的黨風廉政建設和反腐敗工作任務進行了認真的研究分析，明確了黨組織及班子成員責任，制定並下發《支部履從嚴治黨主體責任清單》，對公司班子及班子成員黨風廉政建設“一崗雙責”提出明確要求，把廉政建設的責任和任務分解落實到每位班子成員。班子成員既要抓好分管範圍內的業務工作，又要抓好分管範圍內的.黨風廉政建設工作，把黨風廉政建設與業務工作同部署、同檢查、同落實。黨支部書記對黨風廉政建設全面負責，班子成員按分工抓好分管業務的黨風廉政建設工作，每季度定期研究部署全公司黨風廉政建設工作。

　　2、完善責任體系，細化責任分解。結合公司實際，明確了各部門工作目標要求，並對公司20xx年黨風廉政建設重點工作責任進行了細化分解，並嚴格推動落實。在年初公司簽訂《黨風廉政建設責任書》的基礎上，各部門分別梳理《廉潔風險識別、評估及防控措施表》，識別出121個業務環節的廉潔風險點和風險等級，制訂出主要廉潔防控措施，形成主要領導負總責，分管領導親自抓，全體幹部職工積極參與，將責任落實在日常業務工作中，一級對一級負責的黨風廉政建設工作格局。

　　3、完善考核機制，嚴格責任追究。公司黨支部結合黨內會議，每季度對本部門落實黨風廉政建設責任情況進行一次彙報檢查，並將評價結果與績效考核、評先評優掛鉤。各責任主體採取定期與不定期相結合的辦法對責任物件進行廉政談話，溝通思想，及時發現問題，及時整改。公司堅持 “一票否決”制度，凡是有違背黨風廉政建設情況的，在評先表彰、提拔任用、年度考核時“一票否決”，確保黨風廉政建設責任制落到實處。

　　二、強化學習教育，不斷提升廉政意識。

　　黨支部利用多種形式，定期組織學習《廉潔自律準則》、《紀律處分條例》等黨內法規，不斷給黨員幹部“拍肩膀”、“拉袖子”、“敲警鐘”，把幹部職工的思想教育和紀律教育納入公司黨支部管理工作的全過程，總體部署，統一推進。

　　1、加強廉政學習教育。公司黨支部積極組織開展“一學三講”專項提升活動，深化“兩學一做”常態化學習教育。並採取集中學習、個人自學、組織討論、做筆記、寫心得、開研討交流會等形式，認真組織學習了十九大精神、習近平總書記系列講話等內容。結合黨員大會、總經理辦公會、公司例會等形式，反覆開展廉政教育，並多次組織召開黨風廉政建設專題會議，強化了幹部職工的黨性觀念和紀律意識，增強了清政廉潔、遵紀守法的自覺性，促使全體黨員幹部把黨紀黨規熟記於心、細化於行。

　　2、強化典型案例教育。定期組織學習紀委工作通報，如《中央紀委公開曝光七起落實管黨治黨主體責任和監督責任不力被問責典型案例》等；用黨員群眾中的各類典型人物，如“一學三講”學習典型等身邊的人和事進行鮮活的案例宣講，使廣大幹部職工增強了廉潔從政意識，樹立了自律思想，奠定了艱苦奮鬥的思想基礎，進一步增強了黨員反腐高壓紅線意識，自覺樹立遵紀守法的思想道德底線。

　　三、強化工作舉措，紮實推進廉政建設。

　　組織研究、細化深入推進黨風廉政建設各項制度和措施，確保制度的紮實執行，深入推進和落實公司黨風廉政建設。

　　1、強化廉政制度執行。20xx年以來，公司先後修訂完善了xx項重要內部控制管理制度和15項流程表單，對容易產生不良行為的關鍵程式進行修訂。嚴格執行“收支兩條線”規定，規範公司採購行為和招標活動，確保各項採購工作按規定進行。在公務接待活動中，嚴格執行集團下發的《關於公務接待和商務接待禁止飲酒相關事項的通知》，細化接待審批流程，嚴格稽核費用明細，建立健全厲行節約、反對職務消費鋪張浪費的工作長效機制，做到不超標接待。推行公務用車改革以來，公司多次研討落實《江蘇省國有企業公務用車制度改革實施意見》，精心組織實施公車改革方案，規範領導班子履職待遇，認真執行公務用車管理制度。透過一系列管理制度的健全完善和有效執行，主動防範風險，控制薄弱環節，杜絕違法違紀問題的發生。

　　2、注重落實“三重一大”決策程式。在公司戰略方向、生產經營、人事任免等決策事項上，如混合所有制改革方案、專案竣工結算稽核、部門負責人任免等內容，嚴格履行“三重一大”決策機制、人事工作“三項機制”和職工代表大會制度，如實彙報、提交審議和對外公示，避免“一言堂”，不搞暗箱操作，促進決策的科學化、民主化，確保決策程式上公開、透明、廉潔、高效，增進班子團結，增強班子活力，自覺接受廣大幹部職工和社會各界監督。

　　3、加強廉政文化建設和宣傳。在公司黨員活動室內創建黨風廉政建設陣地，製作廉政標語，宣傳黨風廉政及優秀黨員事蹟典型，宣傳企業混合所有制改革程序，做到形象上牆、承諾公開、宣傳到位，時刻保持警鐘長鳴、防微杜漸。對幹部任免、黨員發展、企業重大經營事項等及時透過公示、職工大會等民主管理形式，主動做好黨務公開、企務公開。

　　四、持續加強班子作風建設，提升整體素質。

　　領導班子成員始終堅持先學一步、多學一些、學深一層，深刻領會黨中央及集團公司決策部署精神實質，努力提高自己的政治理論水平，牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。領導班子成員從自身做起，不斷加強黨性鍛鍊，以艱苦奮鬥的精神抓好分管的各項工作。持續、認真落實領導班子成員之間相互監督，完善領導班子行政議事規則。認真對照黨員先進性標準，自覺糾正不良現象，牢固樹立反腐拒變思想防線。認真貫徹執行中央八項規定、省委“雙十條規定”要求，自覺學習，自覺遵守，時刻自重、自省、自勵，不亂用權力，不斷強化廉潔從政意識，自覺執行廉潔自律各項規定，樹立務實、清廉的良好形象。

　　經自查，20xx年以來，未發現公司領導班子和黨員幹部有違紀和不廉潔行為，未發現違反廉政規定的情況。

　　20xx年，公司領導班子在履行黨風廉政建設主體責任、推動全公司黨風廉政建設和反腐敗工作方面雖然取得了一定成效，但與上級的要求和群眾的期望相比，仍然存在一定差距。下一步，公司將繼續抓好黨風廉政建設、領導班子集體責任和班子成員“一崗雙責”責任落實，紮實推進懲防體系建設，不斷深化廉政風險防控機制，加大廉政宣傳教育力度，促進公司作風持續改善，為推進公司各項工作健康發展，提供堅強的政治保障和紀律保障。

　　20xx年xx月xx日

落實主體責任自查報告5

　　為了落實企業責任主體責任要求，提高質量安全意識，青島開開加食品有限公司依據《中華人民共和國行政許可法》，《中華人民共和國食品安全法及實施條例》等法律法規的規定，嚴格按照《乳製品生產加工企業落實質量安全主體責任情況自查表》對公司質量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。把好進貨驗收關、生產控制關、出廠檢驗關，將落實企業主體責任做到實處，確保乳製品質量安全。現結合我廠實際運作情況，談一下我公司對落實企業主體責任的一些認識，以供探討、交流。

　　一、建立健全企業管理制度

　　我公司成立伊始，即按照現代企業制度要求，規範公司法人治理機制，緊緊圍繞"產品安全第一，產品質量第一，企業信譽第一"的原則，建立健全企業管理制度，制定了進貨查驗和記錄制度、食品新增劑管理和使用制度、食品安全管理制度、關鍵過程控制制度、產品出廠檢驗和記錄制度、食品安全事故應急處置制度等企業管理制度，確保產品從採購、生產、包裝、貯存到配送等各個環節實行嚴格質量管理，按照《食品安全法》等規範生產，合法經營。

　　二、把好原輔料進廠檢驗關

　　建立原輔材料進貨臺賬，要求工廠的奶源供方提供收購許可證，每車奶隨車攜帶生鮮乳交接單，對原料奶按照生奶驗收標準進行批批檢驗，不合格原料奶堅決拒收。工廠每年組織人員對奶源供方現場評審，評審不合格的奶源供方，限期進行整改，進行復審，複審不合格的供應商與其解除供奶合同;其他原輔料在總部提供的合格供應商中採購，要求供應商提供三證，每批原輔料都必須配備檢驗合格報告及第三方檢驗報告，化驗室檢驗合格後，方可接收;

　　三、把好產品生產、檢驗出廠關

　　工廠對食品新增劑進行備案，建立食品新增劑臺賬，記錄食品新增劑的使用情況，嚴格按照《食品新增劑使用衛生標準》使用。

　　品控部定期對車間的空氣清潔衛生狀況及裝置的清潔衛生狀況進行檢查，並進行空降、塗抹試驗，記錄不合格項，並對不合格情況進行分析，採取糾偏措施，由生產部進行整改;裝置部定期對裝置進行維護保養，並對裝置狀況每天巡檢，保證裝置設施的正常運轉，每季度對裝置維護故障情況進行統計分析，對易損壞部件加大維護頻次。生產部、品控部對收奶、配料，殺菌等關鍵控制點進行監控，並保有記錄，做到可追溯;工廠具備滿足檢驗要求的檢驗裝置設施，並定期對檢驗裝置進行強制計量檢定，並定期安排專人做手工樣，對裝置進行比對，確保出具資料的準確性;所有的檢驗人員都經過專業技能培訓，獲得化驗員資格證;對出廠的產品嚴格按照出廠檢驗專案進行檢驗，檢驗合格後，出具檢驗合格報告，產品方可出廠，堅決不允許不合格產品出廠，並保有對不合格品的處理記錄;公司定期對檢驗人員進行盲樣比對測試，考核並提高檢驗人員的檢驗能力。

　　四、產品做到可追溯

　　產品從原料、輔料、包材的使用情況都有記錄，能夠從產品追溯到奶源、輔料、包材，工廠對三地報單、分貨單、物流配送線路單整理歸檔，記錄產品名稱、生產批號、數量、銷售地點，可做到產品的可追溯;公司建立不安全食品召回制度，在遇到緊急情況時，按計劃啟動召回程式，保證召回有序進行。建立不安全食品應急處置方案，並按方案組織檢查，對不安全食品按方案執行。

　　五、做好從業人員管理

　　公司每年制定年度培訓計劃，由行政部、生產部、品控部各部門對員工進行培訓，側重點不同，使每位員工能夠受到全方位培訓。對每位新入職的員工進行食品質量安全知識的培訓，並保持相關記錄;對入職員工進行崗位培訓，培訓合格後方允許獨立上崗，並三個月後對員工進行技能考核，對培訓效果跟蹤驗證;對新員工健康體檢合格後，方安排正式入職，建立從業人員健康檔案，對員工健康狀況統一瞭解;我公司透過貫徹執行落實質量安全主體責任要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品打下了堅實的基礎。