公司出差管理辦法範文

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　2 範圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當日出差：出差當日可返回者；

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批准：

　　4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，並辦理好審批手續；

　　4.2 申請批准後應及時交人力資源部；

　　4.3 出差的'稽核批准許可權如下：

　　4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批准；

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理稽核，總經理批准；

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，並獲批准。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　a. 儘量利用公司車輛；

　　b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票後，實報實銷；

　　c. 緊急情況下可乘坐計程車，但必須事先向部門經理申請並獲批准，核實車票後，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費標準為每人每餐（午餐、晚餐） rmb ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計 rmb ￥ 70/ 日。

　　5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實報實銷；

　　5.2.2 膳食費

　　a. 總經理級以上員工，實報實銷；

　　b. 海外出差員工，實報實銷；

　　c. 其它情況下標準為：早餐： 30 元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

　　午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣，（香港出差以港幣計）。

　　5.2.3 住宿費出差地職務海外北京、上海、香港其它城市總經理級以上實報實銷實報實銷實報實銷經理、工程師、主管實報實銷 us$ 80-100 / 晚 rmb ￥ 400 其它實報實銷 us$ 80 / 晚 rmb ￥ 300

　　5.2.4 接待費僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。

　　5.3 按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。

　　5.4 出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

　　5.5 若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。

　　6 差旅費報銷 &nb sp;

　　6.1 員工出差返回後一週內，應填寫《商務旅行費用報告》並附上《商務旅行申請表》影印件，經批准後，交財務部稽核辦理。

　　6.2 《商務旅行費用報告》應根據以下完成：

　　6.2.1 一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2 所有費用必須出具發票及有效憑證。

　　6.2.3 涉及接待費，應在費用報告中註明被接待的客人及接待的目的。

　　7 其他規定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

　　8 生效日期 XX 年 7 月 1 日