公司系統工號及授權管理辦法

公司系統工號及授權管理辦法

　　公司系統工號及授權管理辦法

　　****公司***系統工號及授權管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步加強***系統工號及授權管理，保障工號及授權的科學性、規範性及有效性，有效控制***系統作業工號及授權的經營風險，結合***公司“***管理系統”的功能及我司的執行實際，特制訂本辦法。

　　第二條 本辦法所指***系統工號僅為公司內部作業系統工號等，如***操作工號，不包含***工號、******工號、人力資源系統等非作業工號。

　　第三條 ***系統***工號及授權的管理以人員歸屬為原則，各部門所屬人員的工號及授權的申請、清理及變更等均由***公司對口部門管理。***公司人力資源部負責人員崗位變動資訊的及時提供。

　　第二章 授權管理系統使用

　　第四條 所有工號及授權的申請、變更、清理、稽核、授權均在授權管理系統作業，不接受其它方式的申報。

　　第五條 授權管理系統設許可權申請人、許可權稽核人及***公司稽核人三個層級。***公司各職能管理部門需設定許可權申請人及稽核人，負責對本部門（條線）管轄人員的工號及授權進行管理。

　　第六條 各部門授權管理系統的許可權申請人及許可權稽核人不得隨意變動，人員調整需及時上報***公司總控中心授權管理系統管理人，同時向***公司人力資源部備案。

　　第七條 許可權申請人為工號許可權設定發起人，負責本部門、條線人員工號的設定申請以及日常管理。許可權稽核人為許可權設定的稽核人，負責本部門、條線人員工號許可權設定是否適當的稽核。

　　第八條 ***管理系統涵蓋公司所有內部作業系統，其許可權設定分為作業角色及非標許可權兩類。作業角色指***公司已明確角色定位形成統一許可權標準的授權；***許可權指可授予單個系統許可權的授權。

　　第九條 許可權申請人及許可權稽核人在設定人員許可權時，原則上僅限於授權管理系統中歸屬於為本部門的作業角色。

　　第三章 業務工號及授權

　　第十條 許可權申請人及許可權稽核人在接到《***》後一個工作日內，在授權管理系統中完成申請及稽核。

　　第十一條 新增業務工號申請流程

　　一、各部門新入司人員在人力資源部辦理入司手續後，人力資源部使用《***工號授權流轉表》，在當日通知所屬部門許可權申請人辦理相關手續，對應部門的許可權申請人在授權管理系統發起新增使用者申請。許可權申請人發起申請後需同時通知許可權稽核人進行許可權設定稽核，許可權稽核人稽核無誤後上送***公司稽核。

　　二、***公司完成業務工號及許可權設定後，對應的許可權申請人需通知工號所有人進行登入及功能模組驗證。

　　三、登陸驗證無誤後，由許可權申請人及許可權稽核人在《***》上簽字，並作為新人入司資料交由人力資源部歸檔儲存。

　　第十二條 刪除業務工號申請流程

　　一、僅在人員離司的情況下才能申請刪除業務工號。

　　二、人員提出離司申請辦理離職移交手續時，人力資源部須同時填寫《***授權流轉表》，在當日通知所屬部門許可權申請人。由許可權申請人及許可權稽核人在授權管理系統發起許可權清理申請後方可予以簽字。

　　三、待許可權申請人及許可權稽核人簽字後，由許可權申請人將《***授權流轉表》返回人力資源部經辦人員，人力資源部經辦人員在收到《***授權流轉表》後，方可在人力資源系統裡刪除該人員人力資源系統的相關資訊。

　　四、《***授權流轉表》須作為人員離司資料，由人力資源部歸檔儲存。

　　第十三條 ***工號許可權調整申請流程

　　一、人員調崗採用授權管理系統工號許可權調整申請。

　　二、各級機構人員崗位（部門）間變動的，由***公司人力資源部簽發《崗位調整通知書》或《調令》後一個工作日內，將《***授權流轉表》發出，通知調出崗位所屬部門許可權申請人取消申請調崗人員的***工號下所有歸屬原部門的作業角色及許可權。許可權取消完畢後，由許可權申請人在《***授權流轉表》上簽字確認，並將其交回人力資源部經辦人員歸檔儲存。

　　三、人力資源部經辦人員收到《***授權流轉表》後，需在一個工作日內將《***授權流轉表》交由調入崗位所屬部門許可權申請人，授予新崗位所需角色及作業許可權。

　　四、凡屬於同一部門內部崗位之間變動的`，由許可權申請人在收到《***授權流轉表》後，一次性進行許可權調整申請，取消原崗位許可權的同時申請新崗位所需許可權。

　　五、許可權調整完畢後《***授權流轉表》交由人力資源部歸檔儲存。

　　第十四條 因特殊情況需授予跨部門角色許可權的，許可權申請人發起申請時，需附情況說明並由申請部門負責人簽字確認，由被申請的角色許可權歸屬部門許可權稽核人提交本部門負責人稽核同意後，由許可權稽核人在授權管理系統中稽核並簽署意見。

　　第十五條 ***管理系統、***資訊管理系統、***系統、***管理系統經***公司授權完成後，還需***公司授權管理員進行再次許可權分配。新增許可權以及許可權變更中涉及以上系統的，對應部門的許可權申請人須在***公司授權完成後一個工作日內，通知***公司授權管理員進行二次許可權分配。***公司授權管理員需在一個工作日完成二次許可權分配。

　　第四章 處罰

　　第十六條 對於未嚴格按許可權申請時效處理的各環節經辦人，每查實一件處以50元罰款。

　　第十七條 對於違反本管理辦法規定的操作流程，對應環節經辦人，每人次處以50元罰款。

　　第十八條 因授權不當導致業務經營中的違規操作或合規性事件發生的，除按***公司相關規定對許可權使用人予以處罰外，對於相應作業許可權的稽核人員處以200元罰款。

　　第十九條 本管理辦法的處罰由營運部發起，人力資源部稽核，***部進行監督，每季度進行一次通報處罰。

　　第五章 附則

　　第二十條 本管理辦法（試行）自公佈之日起實施。