倉位規劃管理辦法範文推薦
倉位規劃管理辦法範文推薦
倉位規劃管理辦法
倉位規劃要因分析
借物出門證工作流程圖
經辦人倉運單位（攜出者）門房權責主管經辦人增核單位
制單
核准
攜出
檢查
簽章
存查
倉儲規劃實務說明
面積配置1．倉儲總面積
2．公共設施規劃
3．有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料物件卸儲便捷性，投配適用的儲存面積
依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場所等
倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容
科位設定1．基準存量
2．收發頻率
3．料位設定與編號
存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲櫃倉儲為宜，重量輕者可架高儲存
收發頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素
倉庫代號統一以ABC…………順序設定，料位編訂，料位編號原則：
堆疊方式1．包裝類別
2．材料特性
3．供料方式
4．棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設堆疊棧底數與棧高層次
對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量
依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式
依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲櫃等
料品標示1．材料編號
2．單位堆疊量
3．儲存說明依請購單填證材料編號，品名、規格、數量，入廠日期，並以月份顏色加以區分標示
標示每一位置的最大容量
合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）
機械工業股份有限公司材料編號辦法
目的`：
將本公司所使用的原料、物料，按其性質各歸其類並予以編號，以利於料賬的登載及材料的電腦處理作業。
範圍：本材料編號的內容包括原料及物料，以下二種不包括在內：
1．計入資產需逐年攤提的專案。
2．作為費用科目處理的專案，如辦公用品、清潔工具等。
（一）分類方法：按用途及材質混合分類法分為14類
第一類鋼料類
第二類鐵料類
第三類鋁料類
第四類其他金屬材料類
第五類五金材料類
第六類機器配件類
第七類建材類
第八類電器材料類
第九類塑膠材料類
第十類門窗配件類
第十一類工具類
第十二類化工材料類
第十三類焊料類
第十四類雜項材料類
（二）編號方法：
1．本公司材料編號採用數字法，每項材料以4段9位數字代表。
第一段一～二位數表示物料的類別（大分類）。
第二段三～四位數表示物料的名稱（中分類）。
第三段五～八位數表示物料的規格（小分類）。
第四段一位數表示電腦的檢查號碼。
2．檢查號碼：
系按固定公式計算出一數值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例）：
（1）將八位數字按12121212的次序個別乘之。
（2）將積算的個位數相加。
（3）將積算的十位數亦加入個位數的和內。
（4）將所求得的和的個位數被10減之，所得之數即為檢查號碼。
（1）0201253612121212/11040222032
（2）積算個位數相加0+4+0+2+2+0+3+2=13
（3）積算十位數加入個位數之和內13+1+1=15
（4）將和之個位數以10減之10-5=5
（三）單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內記錄一律採用以下標準：
1．計數：如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。複數單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。
2．計量：長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。
重量以“KG”（公斤）計算。
容量以“KL”或“L”計算。
（同一材料專案所使用的單位均訂於本公司材料編號簿內，不得任意使用。）
（六）、材料編號薄格式如下：
（七）、本辦法經經理級會議修正透過，並呈總經理批准後實施。
編號材料編號中文名稱英文名稱規格單位備註
中文英文
機械工業股份有限公司原物料成品固定資產請購、收發、調控、外借使用表格規定
一、為了便於會計記賬及實施電腦作業，公司有關原物料成品固定資產的請購，收發調發外借使用表格，格式、內容、使用方法、流程，均按本規定實施。
二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：
三、本規定經經理級會議修正透過，呈總經理核准後實施，修改時亦同。
請購單
A、本單使用說明。
1．本單系辦理物料或物品請購時使用。
2．要單一式四聯由請購單位制表。
第一聯：請購單位制表。
第二聯：送會計部門（當月清耗的物品，此聯代到料通知單）。
第三聯：倉儲部門。
第四聯：採購部門。
1．必須詳細填明並寫明編號。
2．用途應填用於何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或註明“另件換新”。
A、要單流程。
1．第一聯：請購單位制單後存查。
2．第二聯：請購單位制單→採購部門詢價採購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查。
3．第三聯：請購單位制單→採購部門詢價採購→倉儲部門檢驗點收後存查。
4．第四聯：請購單位制單→採購部門詢價採購後存查。
請購單工作流程圖
請購單位會計倉儲部門採購部門
制單
採購詢價
檢驗
點收
存查
外購單
A、本單的使用說明。
1．本單系申請向國外採購物料或物品時使用。
2．本單一式共分白、黃、藍三聯，由請購單位制單。
（1）第一聯：核准後退回請購單位。
（2）第二聯：核准後送物料單位（倉庫）存查。
（3）第三聯：外購單位憑此購料，確定後倉庫驗收記卡，再轉會計單位。
（4）第四聯：外購單位自存。
1．本單中請購名稱、規格、數量、單位用途均需填寫清楚。
2．本單—料—單。
A、本單流程。
1．第一聯：請購單位制單→經權責主管核准→請購單位存查。
2．第二聯：請購單位制單→經權責主管核准→物料（倉庫）單位存查。
3．第三聯：請購單位制單→經權責主管核准→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計後存查。
4．四聯：請購單位制單→經權責主管核准→外購單位自存。
外購單工作流程圖
請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計
製表
核准
購料
驗收記卡
核計
存查
發（領）料單
A、本單使用說明。
1．本單系發（領）物料及內部調撥時使用（多項領料單用於同一訂貨單號，開一張全數領完）。
2．本單一式四聯，由領料單位填寫。
（1）第一聯：記材料賬。
（2）第二聯：電腦打卡。
（3）第三聯：成本計算。
（4）第四聯：物管單位存查。
1．本單—料—單。
2．在辦理領料之前，應先送計料部門籤認，方可准予發料。
3．如有額外領料，請在備註欄說明原因。
A、本單流程。
1．第一聯：領料單位制單→物料單位發料→領料單位存查。
2．第二聯：領料單位制單→物料單位發料→送電腦打卡後存查。
3．第三聯：領料單位制單→物料單位發料→送成本計算後存查。
4．第四聯：領料單位制單→物料單位發料後存查。
發（領）料單工作流程圖
請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計
製表
核准
購料
驗收記卡
核計
存查
收料單
A、本單使用說明。
1．本單為物料收取憑證。
2．本單一式三聯，由收料單位制表。
（1）第一聯：記材料賬。
（2）第二聯：送電腦打卡。
（3）第三聯：會計。
1．本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫。
2．本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫。
B、本單流程。
1．第一聯：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收後存查。
2．第一聯：收料單位制單→品管單位制單→收料單位點收→送資料中心。
3．第三聯：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收→送會計組核計。
收料單工作流程圖
收料單位品管單位資料中心會計單位
制單
檢驗
點收
電腦處理
存查
退料單
A、本單使用說明。
1．本單為餘料或廢料時，由退料單位填寫。
2．本單一式四聯。
（1）第一聯：退料單位存查。
（2）第二聯：送電腦打卡。
（3）第三聯：成本計算及記材料賬。
（4）第四聯：收料單位存查。
3．本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫。
4．本單退料數量實線後二格，系小數位置，請注意填寫。
B、本單流程。
1．第一聯：退料單位制單→接收單位點收→退料單位存查。
2．第二聯：退料單位制單→接收單位點收→送資料中心。
3．第三聯：退料單位制單→接收單位點收→會計單位。
4．第四聯：退料單位制單→接收單位點收後存查。
退料單工程流圖
退料單位接收單位資料中心會計單位
制單
點收
電腦處理
核計
存查
成品入庫單
A、本單使用說明。
1．本單系生產單位成品辦理入庫時使用。
2．本單一式四聯，由生產單位制單。
（1）第一聯：記成品賬。
（2）第二聯：電腦打卡。
（3）第三聯