計算機應用綜合管理辦法細則參見

　　1 目的

　　加速公司網路資訊化建設程序，同時保證在建專案的成功實施；對計算機硬軟體的購置、發放、使用，以及軟體、資料檔案的保密、防毒、備份等進行安全有效的管理，確保設計、生產與管理工作的正常進行。

　　2 適用範圍

　　適用於公司計算機應用專案工程和硬軟體及資料資源的統籌管理。

　　3 職責

　　3.1 網管室負責系統的硬軟體資源的正常執行與安全維護，解決系統實施與執行中的技術問題，在系統實施中保持系統的整合性；組織有關部門採集、整理與備份資料；跟蹤瞭解市場行情，技術動態，為公司領導提供所需要的決策支援資料，對不同層次的工作要求，統一制定相應的配置標準；配合各部門和合作單位開展網路資訊化建設工作，組織制定公司計算機資訊系統的處理規程；在公司主管領導的領導下，負責實施與執行的統籌管理，並推動管理部門的實施。

　　3.2 各部門資訊管理人員協助本部門網路資訊化的推廣應用工作，負責本部門的硬軟體的正確使用和保管，做好相應的保密、防病毒及資料備份工作，為本部門建立嚴格科學的計算機應用管理制度並按制度監督執行。

　　3.3由公司主管領導參與，總經理掛帥所組成的計算機應用領導小組，負責提出公司的it發展戰略、開發目標、策略和要求，及審批專案投資；調動與組織有關管理部門按計劃逐步實施公司網路資訊管理系統，並批准進行新老系統的切換；組織調整不合理的、與新系統不相適應的管理機構、體制和制度；在系統實施的主要階段，組織方案審批與成果技術鑑定。

　　3．4 人力資源部負責組織對管理人員和操作人員進行有關計算機應用系統的教育與培訓，崗位考核和必要的人力資源配備。

　　4 工作程式

　　4.1 計算機應用專案的申請、立項、批准、實施及驗收

　　4.1.1 公司計算機應用領導小組應根據公司發展總體要求，制定公司網路資訊

　　化建設的發展戰略，提出計算機應用的發展規劃及具體要求，網管室會同各有關部門按要求綜合公司實際情況和計算機硬軟體技術發展狀況，向裝備部提出書面申請，裝備部組織多方論證小組討論，並形成立項報告，報公司計算機應用領導小組審批。

　　4.1.2 正式立項的計算機應用專案，由公司計算機應用領導小組指定專案負責人，按立項報告要求組織進行可行性研究分析、設計方案選型、施工方案制定。

　　4.1.3 方案確定後,專案負責人組織對合作單位選擇和考察，具體要求如下:

　　a) 合作方基本情況考察：包括公司名稱、性質、營業執照、註冊資本、主要產品或業務範圍等；

　　b) 技術能力考察包括：

　　1)開發實力及專業隊伍情況；

　　2)專業資格認證情況；

　　3)專案管理及質量保證體系；

　　4)技術服務及後續技術支援能力；

　　5)專案實施成功經驗等。

　　c) 對合作方在本行業的成功使用者情況考察

　　d) 對合作方所提供方案綜合評價：

　　1)所提供方案可行性(先進性、適用性、經濟合理性)評價；

　　2)實施能力評價；

　　3)方案需完善和改進的方面。

　　4.1.4 專案負責人將綜合考察的情況，以(計算機應用專案綜合考察報告)的形式，上報裝備部組織多方論證小組進行評議，其中包括招標或議標、商務合同、技術協議簽定等，然後按技改程式申報資金、組織實施。

　　4.1.5 在專案實施過程中，網管室負責實施過程的監督和管理，隨時向公司計算機應用領導小組彙報工作進展情況和需要解決的問題；專案實施完工後，專案負責人提交專案驗收報告，報裝備部組織驗收；驗收完工後，所有驗收資料在網管室存檔，驗收原始記錄在裝備部儲存。

　　4.2 計算機硬軟體的購置

　　4.2.1 各部門根據實際工作需要，提出硬軟體需求申請，填寫(計算機硬軟體需求申報表)，進行相關需求說明，經網管室按配置標準稽核後，屬技改列支的，報裝備部按技改程式審批；屬日常辦公列支的報總經辦按相關程式審批。最後由網管室根椐實際工作要求配備，如不按規定程式辦理，其費用將不予報銷。

　　4.2.2 購置的硬軟體需經網管室驗收、入庫，方可報銷。

　　4.3 硬軟體的保管和分發使用

　　4.3.1 確認合格的'軟體，由網管室登入於(軟體控制清單)，註明軟體的名稱、編號、版本、登入日期、主要功能、使用狀態(y表示在用，n表示已作廢)及使用部門等相關內容。

　　4.3.2 軟體原件由網管室集中儲存，儲存的場所應隔塵、乾燥、無化學物質或氣體的汙染，軟盤儲存在乾燥箱內。軟體磁碟原件保管兩年後，應複製或製作新的軟體原件，經比較驗證無誤後，加蓋“有效”印章、並由驗證人員簽名，舊原件撤離保管場所。

　　4.3.3 網管室根據使用部門的需要複製相應的份數，複製時在網管室專用的電腦上進行，複製後的軟盤經驗證和防毒處理後，在軟體存貯介質表面加粘軟體標籤，由驗證人員簽名，並加蓋“有效”印章後發放相關使用部門，由軟體應用人員在(軟體發放登記表)上做簽收記錄。不能複製的軟體可以原件發放，在控制清單或發放記錄表的備註欄中註明。

　　4.3.4 各種軟體的安裝盤及相應資料統一存放在網管室，並填寫入庫登記表，資料允許使用部門借用或影印發後使用，但須辦理相關手續。

　　4.3.5 在軟體的安裝使用過程中，網管室負責提供該軟體執行的環境及相關技術支援。

　　4.3.6各部門所有計算機硬軟體由部門資訊管理員或操作責任人向網管室辦理領用或借用手續，當其崗位變動時須到網管室辦理轉交手續，否則人力資源部拒絕為其理相關手續，且造成財產丟失還將追究其賠償責任。

　　4.3.7 部門資訊管理員和操作責任人必須保證所使用的硬軟體完整無缺，定期做好清潔保養工作，凡造成硬、軟體丟失或違規操作造成損壞的要承擔賠償責任。

　　4.3.8 計算機硬軟體的報廢、轉讓、處理，須經網管室、總經辦、裝備部共同決定，報主管領導批准，並做好相應記錄。

　　4.4 硬體軟體的測試、維護、升級

　　4.4.1 外來軟體或下載軟體必須經網管室嚴格測試(並做好測試記錄)，測試合格後方可安裝或使用。

　　4.4.2 凡經網管室按正常程式登記註冊的計算機硬軟體的維護，由網管室負責完成，並做好相應的維修記錄。

　　4.4.3由網管室組織對原使用部門的舊版軟體逐一進行更新，使用部門軟體應用人員在(軟體發放記錄表)上再次做簽收記錄。舊版軟體原件的貯存介質由網管室加蓋紅色“作廢”印章，予以儲存。

　　4.4.4 現有硬軟體的升級，申請部門需填寫(計算機硬軟體需求申報表)，依硬軟體購置程式進行審批。

　　4.4.5 硬軟體的升級由網管室執行，軟體升級經確認後，將更新情況登入於(軟體控制清單)。

　　4.5 軟體及資料的保密要求