財務稽核員崗位職責

財務稽核員崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的財務稽核員崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務稽核員崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、對於票據傳遞及時性

　　2、當天票據必須清理提交

　　3、每天送達到倉儲部的票據要求準確和完整

　　4、每天核現金髮貨單的單價及金額，按發貨金額收款，加蓋財務結算章，將發貨清單轉至倉儲部

　　5、每天對驗收入庫單進行稽核提交。要求按時按規定派送入庫單到各部門

　　6、每天對銷售清單進行稽核提交蓋章，送交各部門

　　7、每天對於購進銷售價格有調整的單據要求有有關人員簽字再進行提交

　　8、每週對於簽收聯收回整理

　　9、每週門店銀行pos機刷卡資料的核對工作

　　10、每月5號前出各銷售二部銷售清單彙總表

　　11、每月完成不合格藥品報損清單的稽核提交工作

　　任職要求：

　　工作仔細認真，態度親和，有很好的.服務意識

財務稽核員崗位職責2

　　一、憑證稽核：

　　A、原始憑證的稽核：

　　1、稽核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業務內容是否真實、資料是否真實。

　　2、稽核原始憑證的完整性：原始憑證的內容是否齊全，包括：有無漏記專案、日期是否完整、大小寫是否一致，有關簽章是否齊全。

　　3、稽核原始憑證的正確認：包括數字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規範、憑證聯次是否正確、有無刮擦、塗改和挖補等。

　　B、記賬憑證的稽核：

　　1、稽核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應的經濟業務是否相符，有無串科目現象，金額計算是否準確。

　　2、檢查所稽核憑證是否有繼號的現象，發現繼號查清原因。

　　3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續相符。

　　4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內容是否一致。

　　5、訂正憑證後面要有訂正原因說明，需主管簽字。

　　6、除系統匯出的固定資產折舊、盤點損耗、成本調差、銷售成本、銷售批發成本、結轉損益外所有憑證都有附件。

　　7、在稽核過程中，如果發現差錯，應查明原因，指導制證人員更正錯誤，再行復核，不得自行修改在列印後的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經過稽核無誤的記賬憑證，才能據以登記賬簿。

　　8、憑證稽核完畢後蓋章確認，將稽核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，並做好交接手續。

　　二、合同及費用收取單的稽核：

　　根據合同稽核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用專案、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯營扣點、週轉天數、到貨率及簽字手續。