內控管理崗位職責（通用6篇）
內控管理崗位職責（通用6篇）
在日新月異的現代社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是組織考核的依據。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的內控管理崗位職責（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內控管理崗位職責1
1、協助公司內控管理體系的建設和完善;
2、負責公司運營管理的稽核、檢查和問題整改跟進，含體系、制度等;
3、負責公司內部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協調等;
4、協助公司卓越績效模式的推薦;
5、協助完成公司管理的最佳化提升。
內控管理崗位職責2
1、參與公司層面如規章制度建設、內控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行；
2、參與公司重大經營決策法律論證與重大合同合約檔案的起草，參與企業的投資、融資、租賃、併購、上市等涉及企業權益的重要經濟活動與重大經營決策的制定，並提供法律意見撰寫法律文書；
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規避公司內部運營方面的法律風險；
4、編制和修改公司標準化及規範化合同樣本；
5、負責對公司業務法律事務提供法律支援，稽核相關部門提交的.合同、協議等檔案的法律合規，並提出建議；
6、負責合同的起草、稽核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；
7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的諮詢；
9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。
內控管理崗位職責3
1、對各部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。
2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；
3、對公司員工的貪汙受賄行為進行調查；
4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；
5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議；
內控管理崗位職責4
1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統的全面核算和管理工作。
2、初審各部門日常費用報銷單據，初審各部門採購付款申請單（貨物入庫、發票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證。
3、具體編制和實施公司費用預算執行統計表，分析預算和實際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事後控制。
4、編制應收帳款彙總報表，及時更新開票、回款、發貨、投運情況並根據合同進展，核算合同款項收取的罰款及獎勵情況並與市場人員進行核對，並對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作，並出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理，按季度進行固定資產和低值易耗品，客戶資產的檢查監督工作。
6、稽核並結轉ERP中的銷售系統，採購系統，庫存系統，生產系統，應收系統，應付系統：銷售發票單據的生成，並結轉成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發貨衝減原股東權益，之後的確認為銷售收入。
7、根據研發專案管理，稽核研發部提供的專案工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，並予以編制相關憑證，對相關專案和人員作出利潤分析。
8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，稽核市場部提供的市場營銷環節表，編制相關憑證，並提供市場作業相關分析，提供決策。
9、編制內部管理報表。
10、協助部門領導完成相關專案預算管理和績效管理工作，並進行市場費用預算和其他費用預算的控制執行。
11、結合ERP，CRM，RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面專案費用管控。
12、稽核採購價格情況，及時編制採購部門採購價格分析情況表。
13、按月統計並完善公司各部門績效考核表，專案毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等資訊資料。
14、負責公司財務分析基礎資料收集，並依據模板作出分析，及時傳送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施。
15、稽核公司各計劃進度實施情況，核算企業相關的沉沒成本和機會成本，並依據績效實施考核。
16、對各部門依據內控系統，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執行。
17、對成本核算進行經常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，採購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，並予以認真落實。
18、負責保管內部核算系統相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。
19、完成公司領導交辦的其他工作任務。
內控管理崗位職責5
一、及時貫徹落實上級關於安全保衛工作的部署和安排，經常對員工進行安全防範意識和防範知識教育。
二、根據上級要求，結合本單位實際，全面落實安全責任，制定安全措施，完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛規章制度執行情況，發現問題及時糾正、整改。
四、嚴格落實安全巡查等制度。
五、經常性的組織員工開展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。
六、落實員工異常行為的相互監督，瞭解員工8小時之外活動情況，發現異常要及時報告支行行長，並做好思想教育和監管工作。
七、望城支行內控員由xx擔任。
內控管理崗位職責6
1、參與公司重要經營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，最佳化內部管理，降低經營管理風險。
3、參與、協助或執行內審所負責的工作專案，並按要求、作業程式完成內審評價。
4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審核心監督，防錯糾弊，為公司最佳化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計資訊系統。
6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作，提升團隊內控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。